| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 36217-4 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO 34289917453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2020 | 611.94 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2020 | 1800.00 | 17522596000192 | QUALITY SERICES-CONSULTORIA, ACESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NO ACOMPNHAMENTO DE PROCESSOS, ELABORACOESDE EDITAIS, PUBLICACOES, PARECEREM, RELATORIOS, JUNTO AO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANATERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2020 | 2116.67 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS COMEMORACOES DE CONFRATERNIZACOES DE FINAL DE ANO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2020 | 640.00 | 00010694245445 | MARIA VALERIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG 125 FAN DESTINADA A ATENDER AS NEESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2020 | 425.00 | 00005266817488 | JOAO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2020 | 491.00 | 01889654000180 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2020 | 389.00 | 01889654000180 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2020 | 500.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2020 | 429.52 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 9543-5 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Equipar a Sec. Municipal de Admin. e Transparencia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2020 | 800.00 | 27461002000134 | ELETROLAR COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM APARELHO CELULAR LG K9, DESTINADO AOS SERVICOS DE ATENDIMENTO NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2020 | 3700.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2020 | 600.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2020 | 400.00 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA ONDE ESTA INSTALADO OS TANQUES DE ACONDICIONAMENTO DE LEITE DE PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/01/2020 | 800.00 | 00004064773454 | MARIA FRANCISCA RIBEIRO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/01/2020 | 895.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE ACONDICIONAMENTO DE LEITE IN NATURA COMO FORMA DE INCENTIVO A PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/01/2020 | 689.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE ACONDICIONAMENTO DE LEITE IN NATURA COMO FORMA DE INCENTIVO A PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/01/2020 | 664.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE ACONDICIONAMENTO DE LEITE IN NATURA COMO FORMA DE INCENTIVO A PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2020 | 700.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO CG 125 FAN DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/01/2020 | 123.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/01/2020 | 600.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MENOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/01/2020 | 65.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/01/2020 | 99.12 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2020 | 815.00 | 00006850393405 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEOS E CONSERTO DE FUROS DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2020 | 178.50 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2020 | 1213.00 | 04697914000104 | MARIA MADALENA LIMA DE MELLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2020 | 1460.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA QSH 6770 VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2020 | 3165.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA 15433093808 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES COM REFRIGERANTES/OU SUCO DESTINADOS AO EVENTO DE CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MESDE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2020 | 530.00 | 00005996444437 | MARIA JUSTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/01/2020 | 27.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA NA CASA DE APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/01/2020 | 41.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/01/2020 | 220.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANTO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/01/2020 | 3486.10 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 27 A 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2020 | 15.75 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2020 | 100.00 | 00001160236860 | JOAO UMBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA CLAUDIA DA SILVA BARBOSA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2020 | 100.00 | 00001160236860 | JOAO UMBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ISABELE DA SILVA CALIXTO BARBOSA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2020 | 100.00 | 00003443537456 | ERINAIDE DE AQUINO GUEDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARCIA REGINA DA LUZ E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2020 | 100.00 | 00001291806881 | JOSE DE SOUSA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA DANILA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2020 | 100.00 | 00002404957481 | MARIA DAS DORES RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SAMARA ALBINO SILVA DE ARAUJO A E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2020 | 100.00 | 00070198851448 | RAISSA RAVENA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JESSICA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2020 | 100.00 | 00042221463404 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETAD CENTRO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR DIVANILDO POMPILIO DA CUNHA3 E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2020 | 100.00 | 00004587818437 | RITA DA PENHA SALVADOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA EDUARDA DA LUZ OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2020 | 100.00 | 00006595370441 | MARIA DA CONCEICAO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUCIELMA PESSOA DO NASCIMENTO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2020 | 100.00 | 00097919799449 | VALDEMIR MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR SERGIO LUIS TOMAZ E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2020 | 300.00 | 00085463884404 | MARIA DA CONCEICAO FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO SP, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2020 | 100.00 | 00096470607420 | PAULO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA NOVA ESPERANCA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE VALTEIR DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2020 | 100.00 | 00003446009477 | VERA LUCIA CESAR DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ISRAELY JOSEANE OLIVEIRA SILVA A E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2020 | 200.00 | 00007857574490 | DIVANILDO POMPILIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2020 | 100.00 | 00003446009477 | VERA LUCIA CESAR DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOELSON AGOSTINHO DA SILVA A E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2020 | 50.00 | 00012893601464 | GILMARA DA SILVA SANTOS | VALAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DENTARIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2020 | 100.00 | 00097918962400 | MARIA DO LIVRAMENTO LOURENCO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA CANDIDO DE LIMA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2020 | 100.00 | 00065207700430 | MARIA DE LOUDES MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR LENILSON GOMES DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2020 | 100.00 | 00099209080459 | ALTAMIR ANGELO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA CENTRO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR EVERALDO DE LIMA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2020 | 100.00 | 00009648856460 | DAVI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VENANCIO TOMAZ DE AQUINO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA ADRIANA MIGUEL DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2020 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GEOVANA MOURA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2020 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GIRGLIANE CONCEICAO SOUZA BRITO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2020 | 100.00 | 00008288759440 | GIVANILSON DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA IVANIA SAMARA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2020 | 100.00 | 00008306802411 | JOSIELMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA WESLIANE FERREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2020 | 100.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BEATRIZ DAYANA OLIVEIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2020 | 100.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA CENTRO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA MOURA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2020 | 100.00 | 00062919008404 | MARIA DA CONCEI€AO S. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO VIANA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE CAVALCANTE SOARES E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2020 | 100.00 | 00004543098480 | MARIA DA GLORIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA VERONICA SALVADOR DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2020 | 100.00 | 00003445343403 | MARILENE MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA JOSE DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2020 | 100.00 | 00003445529426 | PAULA FRANCINETE DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR EDSON AQUINO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2020 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA FRANCISCA GALDINO DE OLIVEIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2020 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDWIRGENS SEBASTIANA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2020 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA CASSANDRA LIMA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2020 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR MAKSUEL DE AGUIA CRUZ E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2020 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE CARLOS DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2020 | 100.00 | 00056765843434 | JOSEFA JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSINALDO ANDRE DE SOUZA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2020 | 100.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA VERONICA PEREIRA DE BRITO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2020 | 100.00 | 00096460679487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDUARDA LIMA PEQUENO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2020 | 100.00 | 00037964887491 | RIVANDA SOBRINHO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VENANCIO TOMAZ DE AQUINO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DAS VITORIAS DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2020 | 100.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GENILMA RICARDO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2020 | 100.00 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MONALYSA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2020 | 100.00 | 00091674093420 | LEONILDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JANETE BARBOSA ALVES E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2020 | 100.00 | 00028384879818 | FRANCISCO DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GILDANEIDE SILVA SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2020 | 84.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2020 | 36.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2020 | 81.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2020 | 80.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2020 | 74.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2020 | 71.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2020 | 75.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2020 | 150.00 | 00012387864808 | MARGARIDA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2020 | 83.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2020 | 25.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2020 | 55.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2020 | 150.00 | 00005945576824 | JURANDIR ESTEVAM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2020 | 25.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2020 | 74.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2020 | 24.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2020 | 39.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2020 | 300.00 | 00006962347421 | VANDERLEA JUSTINO DE ARAUJO E OUTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NO TRANSPORTE DE DIFICIL ACESSO DE SEU FILHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2020 | 88.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2020 | 89.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/01/2020 | 83.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/01/2020 | 91.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/01/2020 | 113.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/01/2020 | 109.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2020 | 96.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/01/2020 | 220.32 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO VEICULO VOYAGE VINCULADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 27 A 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2020 | 1000.00 | 00005611503462 | SUALI DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO CG 150 TITAN DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2020 | 600.00 | 00091668735415 | SEBASTIAO SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRETADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CASA POPULAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2020 | 2400.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2020 | 1439.65 | 04908010000180 | VALDIR FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2020 | 50.00 | 00006730393408 | ALISSON RAYMOW DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0000015 | 02/01/2020 | 5600.00 | 00003444290403 | JOSE AILTON ANGELO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE UM TRATOR DE PNEUS COM DOIS AJUDANTES DESTINADO AOS SERVICOS COM TANQUE LIMPA FOSSA NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DOS PREDIOS PUBLICOS E DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0000016 | 02/01/2020 | 2541.00 | 00009887646440 | JOSE LUIS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENT DE LOCACAO DE UM TRATOR DE CARROCAO ABERTO, DESTINADO PARA RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS, COM DESTINO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2020 | 620.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MANGUEIRA E ABRACADEIRA DESTINADOS AO VEIUCLO CAMINHAO PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2020 | 350.00 | 00076827160459 | SIMONE CRISTINA MEIRELES CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/01/2020 | 111.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETATIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2020 | 500.00 | 00091674093420 | LEONILDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS QUE RESIDE NA LOCALIDADE GROSSOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2020 | 500.00 | 00050918109434 | MANOEL FIRMINO GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OES MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 235-6 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 235-6 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 235-6 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 235-6 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2020 | 500.00 | 00070198621442 | MANOEL MESSIAS FIRMINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS QUE RESIDE EM DIFICIL ACESSO NA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2020 | 440.00 | 00007467275420 | VALDO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DE DIFICIL ACESSO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2020 | 1200.00 | 21680648000126 | R F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMATICA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2020 | 500.00 | 00008148564469 | ERICLECIO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UM ALUNO QUE RESIDE EM DIFICIL ACESSO NA FAZENDA BOA ESPERANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/01/2020 | 1200.00 | 00006896900458 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2020 | 1200.00 | 00006305187428 | JOSIEL ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/01/2020 | 280.00 | 29721171000191 | ALINE MARIA DA SILVA 09671958451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO CONSUMO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO DA ESCOLA MUNCIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/01/2020 | 865.00 | 29721171000191 | ALINE MARIA DA SILVA 09671958451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA MUNCIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/01/2020 | 229.50 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 27 A 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/01/2020 | 817.02 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 07 DE JANEITRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2020 | 3008.57 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2020 | 2159.17 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A INSTUTUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS NA COMPETENCIA JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2020 | 0.34 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA ITR PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/01/2020 | 18.40 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA CID PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2020 | 4945.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/01/2020 | 2651.10 | 70146444000115 | ANTONIO UBIRATAN NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAMERAS DE RE UNIVERSAL DESTINADAS A INSTALACAO EM TRES VEICULOS MICROONIBUS QUE SEVEM AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO DO DETRAN. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/01/2020 | 600.00 | 70146444000115 | ANTONIO UBIRATAN NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE CAMERAS DE RE UNIVERSAL DESTINADAS A INSTALACAO EM TRES VEICULOS MICROONIBUS DE PLACAS MOU 3966, MOK 9252 E OGA 7310, QUE SEVEM AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO DO DETRAN. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/01/2020 | 4956.00 | 35859871000140 | ERONIDES DANIEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA HOSPDAGEM COM ALIMENTACAO DOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE ABRILHANTARAM AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE FINAL DE ANO E ANO NOVO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 01 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/01/2020 | 183.60 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO VEICULO GOL VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 07 DE JANEITRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/01/2020 | 3500.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIDO DE 01 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/01/2020 | 2820.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOU 3966, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/01/2020 | 1000.00 | 00003444460422 | JOSENICE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DO MAIS EDUCACAO NALOCALIDADE SEIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/01/2020 | 7205.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIEENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/01/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 235-6 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/01/2020 | 2587.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOVLIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/01/2020 | 10033.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOVLIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/01/2020 | 200.00 | 00001607254450 | MARCOS ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO COMO CATADOR NO GALPAO ONDE ESTA SENDO REALIZADO PROCESSAMENTO DA COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SOLIDOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/01/2020 | 471.66 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FILTROS DESTINADOS MAQUINA RETROESCAVADEIRA VINCULADA A ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/01/2020 | 1402.05 | 28266822000138 | ECO SERVICOS AMBIENTAIS RECICL. E COMPOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE USINA DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES PARA SEPARACAO DE MATERIAL RECICLADO E COMPOSTAGEM DE RESIDUOS ORGANICOS, DURANTE O MES E DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/01/2020 | 400.00 | 00070199885478 | ALEXANDRE SANTOS RIBEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/01/2020 | 200.00 | 00059722363468 | JOANITA CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE CANTEIROS E TERRENOS BALDIOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/01/2020 | 1890.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIOPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 07 DE JANEIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/01/2020 | 4450.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 PNESUS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO UBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/01/2020 | 1300.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO IMONIZADORA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/01/2020 | 530.00 | 00011339989417 | BRUNO AQUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA EM SERVICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/01/2020 | 700.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAP MENSAL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/01/2020 | 500.00 | 00008862391412 | EVA RENATA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO SN, CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DE MUSICA DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/01/2020 | 300.00 | 00003767912414 | MARIA HOZANA LOPES GALVAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO, CENTRO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/01/2020 | 2350.00 | 00069620261453 | LUIS DEMETRIUS MENEZES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAS OJX 3017 DESTINADO PARA UTILIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/01/2020 | 243.27 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO VEICULO VOYAGE VINCULADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 07 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/01/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2020 | 3589.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/01/2020 | 400.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA MULTIDIAGNOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA RESONANCIA MAGNETICA DO TORAX NO PACIENTE JOSE LOURENCO DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/01/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/01/2020 | 80.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALNACEAMENTO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS ASH 6770, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/01/2020 | 1000.00 | 00008404829497 | OLAVIA THALYTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPEN HA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/01/2020 | 1150.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA EXERESE DO NODULO MAMARIO, PELA MEDICA JULIANNA AMORIM, NA PACIENTE JOSENICE DE OLIVEIRA ARAUJO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0000172 | 10/01/2020 | 1890.00 | 00008989607469 | LUIZ EDUARDO MORENO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, INCLUINDO O CONDUTOR SOB SUA RESPONSABILIDADE VEICULO COM COMBUSTIVEL FLEX (ALCOOL E GASOLINA) DESTINO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 24 DE DEZEMBRO DE 2019 A 23 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/01/2020 | 4763.47 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01 A 07 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/01/2020 | 5472.00 | 19666029000135 | LABORATORIO DE PROTESE DENTRARIA W.E S/C LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 48 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/01/2020 | 150.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM ENDOCRINO DESTINADA AO PACIENTE FRANCISCA DA SILVA RODRIGUES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/01/2020 | 129.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/01/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/01/2020 | 1990.80 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/01/2020 | 2139.04 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/01/2020 | 11022.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIEENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/01/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/01/2020 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/01/2020 | 6019.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/01/2020 | 3203.21 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZMEBRO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/01/2020 | 1740.00 | 00007169939452 | JOSIDALTO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFECOES DESTINADAS A SERVIDORES QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0000155 | 10/01/2020 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS JURIDICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/01/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA OCNTA 362174 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/01/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA OCNTA 362174 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/01/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA OCNTA 362174 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/01/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA OCNTA 362174 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/01/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA OCNTA 362174 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/01/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA OCNTA 362174 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/01/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA OCNTA 362174 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/01/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA OCNTA 362174 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/01/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/01/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/01/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/01/2020 | 1.82 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95524 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/01/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/01/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/01/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/01/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/01/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/01/2020 | 495.60 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/01/2020 | 13200.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIEENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/01/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/01/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/01/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/01/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95524 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/01/2020 | 8.63 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95524 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/01/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 16/01/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 16/01/2020 | 1148.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 APARELHOS CELULARES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 16/01/2020 | 2125.00 | 12218048000150 | LUCIELIO CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VASSOURAS DE MATERIAL RECICLADO DE GARRAGAS PET. DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO COM INSENTIVO A COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SOLIDOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 16/01/2020 | 200.00 | 00008660362454 | ANTONIO FRANCA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIOPIO, NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 17/01/2020 | 1465.20 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO PIPA CINSULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 17/01/2020 | 451.44 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 17/01/2020 | 1997.69 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 17/01/2020 | 1353.09 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/01/2020 | 220.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRETSADOS NA COELTA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/01/2020 | 2000.00 | 00008062052451 | TALLES THADEU BRAZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICO DO PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/01/2020 | 550.00 | 11309637000180 | REFRICON COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UM COP EMBRACADO 1/3+ FFU130 HAX DESTINADO AO BALCAO ILHA DO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/01/2020 | 50.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/01/2020 | 51.29 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/01/2020 | 66.64 | 22239217000191 | ADELMO FELICIANO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/01/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/01/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/01/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/01/2020 | 6300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/01/2020 | 5966.34 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A INSTUTUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS NA COMPETENCIA JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/01/2020 | 50.00 | 00001586791486 | FLAVIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MAMANGUAPE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO O NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ASTEC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/01/2020 | 1307.26 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 21/01/2020 | 4000.00 | 00020451938453 | SEVERINO ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PICK-UP, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 DE DEZEMBRO DE 2019 A 16 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 21/01/2020 | 1386.00 | 00006223769423 | JOSE AILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDAD BARRO VERMELHO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 30 DE DEZEMBRO DO EXERCICIOANTERIOR. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 21/01/2020 | 3681.00 | 35859871000140 | ERONIDES DANIEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA HOSPDAGEM COM ALIMENTACAO DOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE ABRILHANTARAM AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE FINAL DE ANO E ANO NOVO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 01 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 21/01/2020 | 1386.00 | 00023026880400 | JOAO BOSCO TORRES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 30 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 21/01/2020 | 1386.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DO SITIO LAGOA DE PEDRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHA DURANTE O PERIODO DE 15 A 30 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 21/01/2020 | 1386.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DO SITIO LAGOINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE DURANTE O PERIODO DE 15 A 30 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 21/01/2020 | 1200.00 | 29706187000125 | ANDERSON BASILIO ALVES 07435574414 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA INSTRUCAO DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 21/01/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 235-6 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 21/01/2020 | 1150.00 | 00008306807480 | JOCIELIO DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO ARTISTICA DE JOCIELIO SHOW E FLAVIO SANTOS NA FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO E ANO NOVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 21/01/2020 | 7500.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 21/01/2020 | 2373.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL PARA AUNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 30 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 21/01/2020 | 2373.00 | 00005974597460 | JANIEDSON FIRMINO CARNEIRO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL PARA AUNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 30 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 21/01/2020 | 256.79 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACAS NQB 5271, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIOPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter a Atividade de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 21/01/2020 | 12717.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIOPIO, NO MES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 21/01/2020 | 28.00 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 21/01/2020 | 480.00 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO (PICARRO) DESTINADOS A RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0000281 | 21/01/2020 | 2500.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO RIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 21/01/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERA€AO DAS ASSOS MUN PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA OCNTA ICMS ESTADUAL DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA FAMUP NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 21/01/2020 | 60.00 | 00009599117409 | LARISSA CAMARA DA FONSECA BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 21/01/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 21/01/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 21/01/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 21/01/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 21/01/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 21/01/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 21/01/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 21/01/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 21/01/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 21/01/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 21/01/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 21/01/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 21/01/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 21/01/2020 | 700.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE E FILHA DE PAGAMENTO NO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0000283 | 21/01/2020 | 1001.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TRATOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECTRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0000285 | 21/01/2020 | 2000.00 | 00002995889475 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO F.4000 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 21/01/2020 | 4075.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, CONTROLE DE TESOURARIA, TRIBUTOS, FROTA VEICULAR E DOACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 21/01/2020 | 1050.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO DE GEFIP, DCTF MENSAL E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS PREVIDENCIARIOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 21/01/2020 | 1386.00 | 00007963962481 | DENILDO RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGENS COM PESSOAS CARENTES, DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 21/01/2020 | 1700.00 | 00000049785443 | EDIVAN BEZERRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO FUNDO MUNICIPIO DE SAUDE NA ELABORACAO DOS RELATORIOS QUADRIMESTRAIS MAIS O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE OUTROS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 21/01/2020 | 1039.50 | 00000837366461 | EXPEDITO ANDRE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, VIAGEM DO SITIO GROSSOS A SEDE DESTE MUNICIPIO, VIAGEM DO SITIO GROSSOS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 30 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 21/01/2020 | 2130.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 21/01/2020 | 1270.50 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,VIAGEM DO SITIO CARNAUBA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 15 A 30 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 21/01/2020 | 2626.00 | 00004648027418 | JOAO AMERICO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 21/01/2020 | 1200.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 21/01/2020 | 560.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 21/01/2020 | 400.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA CONJUNTO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 21/01/2020 | 895.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAJATO PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 21/01/2020 | 1890.00 | 00005396159430 | JUNIOR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DO PSF DENTRO DO MUNICIPIO, BEM COMO TRANSPORTAR PACIENTES PARA UNIDADES HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DOEXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 21/01/2020 | 945.00 | 00031300960434 | LUIZ RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 21/01/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 21/01/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 21/01/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 21/01/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 21/01/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 21/01/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 21/01/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 21/01/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 21/01/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 21/01/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 21/01/2020 | 1460.00 | 00003445005435 | MARIA CREUZA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES, CAFE DA MANHA, ALMOCO E JANTAR DESTINADOS A MEDICA DO PSF I E ENFERMEIRA PLANTONISTA DURATNTE O PERIODO DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019 A 06 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0000276 | 21/01/2020 | 4950.00 | 00007453125430 | MARIA JOSE DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, VISANDO A REALIZACAO DE EXAMES DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0000277 | 21/01/2020 | 2065.00 | 00027648885468 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA REALIZAR VIAGEM A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 21/01/2020 | 800.00 | 00071169199453 | JOSEILTON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS E CONSTRUCAO DE UMA FOSSA SEPTICA NO PREDIO DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 21/01/2020 | 700.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQINO CENTRO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 22/01/2020 | 180.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO NO PACIENTE SAMUEL CARDOSO DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 22/01/2020 | 1020.65 | 16717334000110 | B BELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 22/01/2020 | 939.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE ACONDICIONAMENTO DE LEITE IN NATURA COMO FORMA DE INCENTIVO A PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 22/01/2020 | 300.00 | 00003445362467 | MARINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA A CIDADE DE BRASILIA DESTINADA AO SEU FILHO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 22/01/2020 | 26.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 22/01/2020 | 65.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 22/01/2020 | 63.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 22/01/2020 | 89.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 22/01/2020 | 56.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 22/01/2020 | 75.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 22/01/2020 | 28.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 22/01/2020 | 30.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 22/01/2020 | 33.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 22/01/2020 | 34.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 22/01/2020 | 108.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 22/01/2020 | 45.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 22/01/2020 | 39.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 22/01/2020 | 59.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 22/01/2020 | 135.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 22/01/2020 | 23.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 22/01/2020 | 19.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 22/01/2020 | 20.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 22/01/2020 | 23.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 22/01/2020 | 130.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 22/01/2020 | 111.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 22/01/2020 | 43.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 22/01/2020 | 50.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 22/01/2020 | 25.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 22/01/2020 | 50.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 22/01/2020 | 43.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 22/01/2020 | 43.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 22/01/2020 | 34.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 22/01/2020 | 26.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 22/01/2020 | 26.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 22/01/2020 | 26.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 22/01/2020 | 89.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 22/01/2020 | 100.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 22/01/2020 | 46.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 22/01/2020 | 320.00 | 00011220478431 | GEANE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDA PRESTADOS NA GRADE ARADORA DO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 23/01/2020 | 210.00 | 00076862771434 | SEBASTIAO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR NA CONFECCAO DE CAALETES DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 23/01/2020 | 720.00 | 00052079481487 | JOSE BEZERRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE UM MOTOR EM UM BALCAO ILHA, CONSERTO E REPOSICAO DE GAS NO MOTOR DE GELADEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 23/01/2020 | 100.00 | 00006753347488 | FRANCISCA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 23/01/2020 | 396.48 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 23/01/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 24/01/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000344 | 24/01/2020 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBIL. E PROJ. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE OC TAS DE, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUALL DURANTE OS MES DE JANAIERO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 24/01/2020 | 150.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAME DE MAMOGRAFIA DIGITAL REALIZADO NA PACIENTE HELENA NOBERTO DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 24/01/2020 | 65.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 24/01/2020 | 17.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 24/01/2020 | 46.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 24/01/2020 | 720.00 | 00003157513478 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSOA DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE GUARANIRA E JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ORGAO PUBLICOS ESTADUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/01/2020 | 120.79 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FEP PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/01/2020 | 5496.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 PNESUS E 02 CAMARAS DE AR DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/01/2020 | 62.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/01/2020 | 51.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/01/2020 | 355.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARABRISAS PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM VRIDRO PARABRASISA DESTINADO A UM VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/01/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO 34289917453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/01/2020 | 1970.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA , CONTROLE DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO EXDERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/01/2020 | 1970.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA , CONTROLE DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/01/2020 | 1970.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA , CONTROLE DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/01/2020 | 1970.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA , CONTROLE DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/01/2020 | 1970.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA , CONTROLE DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0000363 | 28/01/2020 | 4200.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/01/2020 | 1121.89 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/01/2020 | 1466.32 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/01/2020 | 2665.84 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/01/2020 | 65.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME (RAIO X DO JOELHO NO PACIENTE DIVANILDO POMPILIO DA CUNHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/01/2020 | 130.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM OTORINO PARA A PACIENTE MARIA BIANKA SOARES DA CUNHA, PR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARTNETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/01/2020 | 150.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM MEDICO NEUROLOGISTA PARA A PACIENTE LUCELIA AGOSTINHO BEZERRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qua lidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/01/2020 | 657.20 | 06313389000101 | DENTAL SORRISO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA CANETA ALTA ROTACAO KAVO EXTRA TORQUE 505 ROL CERAM, DESTINADA AO POSTO MEDICO DE SAUDE PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/01/2020 | 5937.25 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% SOBRE A ARREDACAO PROPRIA DO MUNICIPIO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 29/01/2020 | 230.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACAS QSE 3157VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 29/01/2020 | 280.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACAS QSE 3107 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 29/01/2020 | 550.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFA 8853 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 29/01/2020 | 598.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINASDAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACAS QSE 3107, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 29/01/2020 | 318.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACAS QSE 3157, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 29/01/2020 | 1650.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFA 8853, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 29/01/2020 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA NO MES DE JANEIRO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/01/2020 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE:: SISTEMADE CONTABILIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/01/2020 | 50.00 | 00009314373428 | RANIARA REGINA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGENS PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A ESTRATEGIA AMAMENTA E ALIMENTA BRASIL EAABB NA 2ª GERENCIA REGIONAL DE SAUDE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/01/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/01/2020 | 1450.00 | 32780558000123 | JOAO IGOR VALE DA SILVA 71166034410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DUAS UNIDADES SPLIT SENDO UMA INTERNA E OUTRA EXTERNA SPLIT HW9 KBTUS SO FRIO 220V R410A ADMIRAL DESTINADO AO CONSUMO NA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/01/2020 | 50.00 | 00007217673461 | JESSICA LUCIA SOARES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGENS PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A ESTRATEGIA AMAMENTA E ALIMENTA BRASIL EAABB NA 2ª GERENCIA REGIONAL DE SAUDE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/01/2020 | 2000.00 | 32780558000123 | JOAO IGOR VALE DA SILVA 71166034410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO, RECARGAS DE GAS E TROCA E COMPONENTES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUSS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/01/2020 | 3333.40 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/01/2020 | 519.46 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/01/2020 | 300.00 | 00001022218476 | FELIPE DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/01/2020 | 4800.00 | 00006739208441 | MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PANIFICACAO PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA E FESTA DE CONFRATERNICACAO DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTEMUNICIPIO, DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/01/2020 | 131.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/01/2020 | 63.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/01/2020 | 5137.26 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/01/2020 | 7559.85 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAC DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/01/2020 | 12629.93 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAC DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/01/2020 | 1800.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/01/2020 | 2223.46 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - IDOSO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestao Descentralizada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/01/2020 | 2400.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/01/2020 | 6395.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/01/2020 | 600.00 | 00007148116457 | MARIA IVONTE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DE SEU FILHO QUE IRA REALIZAR UM TRANSPLANTE DE MEDULA EM HOSPITAL DA CIDADE DE SAO PAULO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CAR NETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/01/2020 | 5100.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/01/2020 | 86731.81 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/01/2020 | 16846.97 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/01/2020 | 204680.61 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/01/2020 | 500.00 | 00001022218476 | FELIPE DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM INCENTIVO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMA A REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DA LUZ NA RESIDENCIA DE SEU PAI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/01/2020 | 9040.48 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/01/2020 | 3820.83 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/01/2020 | 607.26 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/01/2020 | 48.53 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/01/2020 | 487.93 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/01/2020 | 50.98 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/01/2020 | 12.62 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/01/2020 | 36.42 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/01/2020 | 12.62 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/01/2020 | 460.31 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO COMPLEMENTO AO EMPENHO 425 DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/01/2020 | 4486.50 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/01/2020 | 18374.97 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/01/2020 | 18000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/01/2020 | 8100.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORUA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Articulacao Politica e Represe | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Politica e Rep. Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/01/2020 | 499.98 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acompanhamento de Acao Gov | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut da Sec Munic Acomp de Acao Governamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/01/2020 | 9049.98 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/01/2020 | 23820.40 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/01/2020 | 23849.97 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/01/2020 | 1750.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA CIRURGIA DE CATARATA REALIZADA NA PACIENTE, MARIA JOSE CUNHA LIMA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/01/2020 | 1800.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/01/2020 | 38315.55 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/01/2020 | 23783.21 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/01/2020 | 6462.13 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/01/2020 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/01/2020 | 6611.11 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/01/2020 | 12930.08 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/01/2020 | 1607.80 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/01/2020 | 1250.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/01/2020 | 9274.60 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/01/2020 | 8122.52 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/01/2020 | 3168.94 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/01/2020 | 70.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/01/2020 | 600.44 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/01/2020 | 70.23 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZMEBRO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/01/2020 | 26155.29 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETATIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/01/2020 | 7999.98 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETATIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA OCNTA 36217-4 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA OCNTA 36217-4 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 36217-4 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 03/02/2020 | 1055.90 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AO AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 03/02/2020 | 440.00 | 09136540000171 | CLINICA DE RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA DO APARELHO URINARIO DA PACIENTE ERINEIDE FERREIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTED DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 03/02/2020 | 4000.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 MANCA E 14 DISCOS RECORTE 28X6 DESTINADOS A GRADE ARADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 03/02/2020 | 4500.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM KIT DE EMBREAGEM DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 03/02/2020 | 790.00 | 26787741000158 | EDGAR MENDONCA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATETIAIS EM FERRO DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 03/02/2020 | 1934.40 | 28266822000138 | ECO SERVICOS AMBIENTAIS RECICL. E COMPOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE USINA DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES PARA SEPARACAO DE MATERIAL RECICLADO E COMPOSTAGEM DE RESIDUOS ORGANICOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 03/02/2020 | 2.62 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FEP PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 03/02/2020 | 32.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 03/02/2020 | 40.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 03/02/2020 | 31.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 03/02/2020 | 34.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 03/02/2020 | 77.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 03/02/2020 | 339.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 03/02/2020 | 546.14 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICA, SUPLEMENTOS E MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 04/02/2020 | 300.00 | 00008385019405 | ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CRICIUMA, SAO PAULO SP, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 04/02/2020 | 685.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTE E FILTROS DE OLEO DE COMBUSTIVEL E FILTRO SEPARADOR DE AGURA, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 04/02/2020 | 307.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 04/02/2020 | 430.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 04/02/2020 | 780.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO CACAMBA, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 04/02/2020 | 1199.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DESTINADAS AOS MOTORES DESTINADOS AOS TRATORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 04/02/2020 | 2000.00 | 00007206994440 | MARIA TAMIRES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO NUCLEO DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - NASF NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 04/02/2020 | 1404.68 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 04/02/2020 | 449.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTE E PECAS DE REPOSICAO, DESTINADOS AOS VEICULO FORD KA DE PLACAS QSB 0160 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 04/02/2020 | 755.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO, DESTINADOS AO CONSUMO EM VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 04/02/2020 | 1084.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADOS AOS VEICULO FORD KA DE PLACAS QSL 8920 E FIAT PALIO DE PLACAS QFA 8853 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 04/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 04/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 95435 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 04/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 173886 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 05/02/2020 | 2325.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA 15433093808 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES COM REFRIGERANTES/OU SUCO DESTINADOS A SERVIDORES QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 05/02/2020 | 50.00 | 00009599117409 | LARISSA CAMARA DA FONSECA BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JACARAU PB PARA PARTICIPAR DO EVENTO SOBRE REFORMA DA PREVIDENCIA E QUAIS ACOES DEVEM SER ADOTADAS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM INTITUTOS DE PREVIDENCIA A PARTID DA EC 103/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 05/02/2020 | 50.00 | 00003078497402 | FILIPE WANDERLEY CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JACARAU PB PARA PARTICIPAR DO EVENTO SOBRE REFORMA DA PREVIDENCIA E QUAIS ACOES DEVEM SER ADOTADAS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM INTITUTOS DE PREVIDENCIA A PARTID DA EC 103/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 05/02/2020 | 100.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JACARAU PB PARA PARTICIPAR DO EVENTO SOBRE REFORMA DA PREVIDENCIA E QUAIS ACOES DEVEM SER ADOTADAS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM INTITUTOS DE PREVIDENCIA A PARTID DA EC 103/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 05/02/2020 | 2000.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI - CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE HISTERECTOMIA TOTAL NA PACIENTE CELINA MENDES DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 05/02/2020 | 800.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE SISTEMA DE EMBREAGEM DO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQB 5271 E CONSERTO DO ALTERNADOR E REVISAO NA INSTALACAO DO TRATOR VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 05/02/2020 | 55.00 | 00004532814430 | ERINALDO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA IMPRESSORA DA PROCURADORIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0000466 | 05/02/2020 | 17500.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO RIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 05/02/2020 | 113.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 05/02/2020 | 122.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 05/02/2020 | 49.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 05/02/2020 | 110.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 05/02/2020 | 1576.33 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000484 | 06/02/2020 | 1482.56 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO VEICULO VOYAGE VINCULADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 A 31 DE JANEIRO D CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000482 | 06/02/2020 | 1545.91 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 A 31 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000480 | 06/02/2020 | 2051.73 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO VEICULO GOL VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07 A 31 DE JANEITRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000481 | 06/02/2020 | 1357.02 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM DESTINADA AO CONSUMO NOS VEICULOS MICROONIBUS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07 A 31 DE JANEITRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000483 | 06/02/2020 | 5671.13 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIOPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 A 31 DE JANEIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000479 | 06/02/2020 | 20597.92 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 A 31 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 06/02/2020 | 2394.01 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 06/02/2020 | 95.00 | 24836840000157 | AMIGA SAUDE - SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO ODE UMA CONSULTA COM ANGIOLOGISTA DESTINADA A PACIENTE MARIA DA PENHA NUNES DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 06/02/2020 | 200.00 | 00006544034495 | LEONARDO PATRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS RELICIONADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 06/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 06/02/2020 | 400.60 | 04798601000142 | BIS COM. E PRODUTOS FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARFA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM FORMULA MANIPUPADA DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOACAO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 06/02/2020 | 1800.00 | 17522596000192 | QUALITY SERICES-CONSULTORIA, ACESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NO ACOMPNHAMENTO DE PROCESSOS, ELABORACOESDE EDITAIS, PUBLICACOES, PARECEREM, RELATORIOS, JUNTO AO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0000485 | 06/02/2020 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS JURIDICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 06/02/2020 | 759.92 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 07/02/2020 | 198.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 07/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 07/02/2020 | 2014.48 | 30800860000170 | ANA CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPI0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 07/02/2020 | 540.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 MANCAIS DESTINADOS A GRADE ARADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 07/02/2020 | 258.00 | 04908010000180 | VALDIR FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 07/02/2020 | 185.79 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOK 9252, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 07/02/2020 | 2014.48 | 30800860000170 | ANA CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMONAS ESCOAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPI0. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 07/02/2020 | 100.00 | 00099209080459 | ALTAMIR ANGELO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA CENTRO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR EVERALDO DE LIMA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 07/02/2020 | 100.00 | 00009648856460 | DAVI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VENANCIO TOMAZ DE AQUINO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA ADRIANA MIGUEL DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 07/02/2020 | 100.00 | 00003443537456 | ERINAIDE DE AQUINO GUEDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARCIA REGINA DA LUZ E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 07/02/2020 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GEOVANA MOURA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 07/02/2020 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GIRGLIANE CONCEICAO SOUZA BRITO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 07/02/2020 | 100.00 | 00028384879818 | FRANCISCO DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GILDANEIDE SILVA SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 07/02/2020 | 100.00 | 00008288759440 | GIVANILSON DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA IVANIA SAMARA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 07/02/2020 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA FRANCISCA GALDINO DE OLIVEIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 07/02/2020 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDWIRGENS SEBASTIANA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 07/02/2020 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR MAKSUEL DE AGUIA CRUZ E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 07/02/2020 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE CARLOS DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 07/02/2020 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA CASSANDRA LIMA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 07/02/2020 | 100.00 | 00001160236860 | JOAO UMBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA CLAUDIA DA SILVA BARBOSA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 07/02/2020 | 100.00 | 00001160236860 | JOAO UMBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ISABELE DA SILVA CALIXTO BARBOSA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 07/02/2020 | 100.00 | 00056765843434 | JOSEFA JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSINALDO ANDRE DE SOUZA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 07/02/2020 | 100.00 | 00008306802411 | JOSIELMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA WESLIANE FERREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 07/02/2020 | 100.00 | 00001291806881 | JOSE DE SOUSA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA DANILA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 07/02/2020 | 100.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BEATRIZ DAYANA OLIVEIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 07/02/2020 | 100.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA CENTRO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA MOURA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 07/02/2020 | 100.00 | 00091674093420 | LEONILDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JANETE BARBOSA ALVES E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 07/02/2020 | 100.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA VERONICA PEREIRA DE BRITO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 07/02/2020 | 100.00 | 00006595370441 | MARIA DA CONCEICAO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUCIELMA PESSOA DO NASCIMENTO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 07/02/2020 | 100.00 | 00062919008404 | MARIA DA CONCEI€AO S. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO VIANA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE CAVALCANTE SOARES E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 07/02/2020 | 100.00 | 00002404957481 | MARIA DAS DORES RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SAMARA ALBINO SILVA DE ARAUJO A E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 07/02/2020 | 100.00 | 00004543098480 | MARIA DA GLORIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA VERONICA SALVADOR DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 07/02/2020 | 100.00 | 00065207700430 | MARIA DE LOUDES MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR LENILSON GOMES DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 07/02/2020 | 100.00 | 00097918962400 | MARIA DO LIVRAMENTO LOURENCO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA CANDIDO DE LIMA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 07/02/2020 | 100.00 | 00096460679487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDUARDA LIMA PEQUENO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 07/02/2020 | 100.00 | 00003445343403 | MARILENE MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA JOSE DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 07/02/2020 | 100.00 | 00096470607420 | PAULO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA NOVA ESPERANCA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE VALTEIR DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 07/02/2020 | 100.00 | 00070198851448 | RAISSA RAVENA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JESSICA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 07/02/2020 | 100.00 | 00004587818437 | RITA DA PENHA SALVADOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA EDUARDA DA LUZ OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 07/02/2020 | 100.00 | 00037964887491 | RIVANDA SOBRINHO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VENANCIO TOMAZ DE AQUINO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DAS VITORIAS DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 07/02/2020 | 100.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GENILMA RICARDO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 07/02/2020 | 100.00 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MONALYSA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 07/02/2020 | 100.00 | 00042221463404 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETAD CENTRO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR DIVANILDO POMPILIO DA CUNHA3 E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 07/02/2020 | 100.00 | 00097919799449 | VALDEMIR MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR SERGIO LUIS TOMAZ E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 07/02/2020 | 100.00 | 00003446009477 | VERA LUCIA CESAR DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ISRAELY JOSEANE OLIVEIRA SILVA A E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 07/02/2020 | 100.00 | 00003446009477 | VERA LUCIA CESAR DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOELSON AGOSTINHO DA SILVA A E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 07/02/2020 | 50.00 | 00009578010419 | JESSICA AZEVEDO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE FORMACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA UEPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 07/02/2020 | 50.00 | 00009726236479 | MARIA ALDEIZY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE FORMACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA UEPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 07/02/2020 | 50.00 | 00009656351479 | VALBER RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE FORMACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA UEPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 07/02/2020 | 50.00 | 00009160875496 | ORLEI JACINTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE FORMACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA UEPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 07/02/2020 | 50.00 | 00004064773454 | MARIA FRANCISCA RIBEIRO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE FORMACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA UEPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/02/2020 | 1437.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/02/2020 | 3982.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIEENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000557 | 10/02/2020 | 724.68 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS QSF 0024 E MICROONIBUS DE PLACAS OGA 7310 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/02/2020 | 7754.88 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/02/2020 | 2168.80 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A INSTUTUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS NA COMPETENCIA FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/02/2020 | 0.11 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA ITR PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000558 | 10/02/2020 | 3444.36 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/02/2020 | 619.00 | 04798601000142 | BIS COM. E PRODUTOS FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARFA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM FORMULA MANIPUPADA DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOACAO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/02/2020 | 3112.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/02/2020 | 9812.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIEENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000559 | 10/02/2020 | 865.74 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/02/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/02/2020 | 5682.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/02/2020 | 22876.04 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIEENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/02/2020 | 8140.63 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIEENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 11/02/2020 | 52347.49 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVICENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 11/02/2020 | 52411.63 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVICENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 11/02/2020 | 52560.87 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVICENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 11/02/2020 | 53589.51 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVICENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 11/02/2020 | 53628.47 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVICENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 11/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362182 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 11/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362182 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 11/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362182 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 11/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362182 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 11/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362182 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 11/02/2020 | 1050.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO DE GEFIP, DCTF MENSAL E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS PREVIDENCIARIOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 11/02/2020 | 1200.00 | 21680648000126 | R F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMATICA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 11/02/2020 | 516.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA BOMBA DAGUA VOLARE, SILICONE BLACK E AGUA DESMINERADA DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS VINCULO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 11/02/2020 | 90.00 | 20977878000199 | MARIA LUCIA DA SILVA 70126363439 | VALORQ QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE UM EXTINTOR ABC 4KGS PERTENCENTE AO VEICULO MICRROONIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 11/02/2020 | 7503.40 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES TIPO CADERNOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 11/02/2020 | 1620.49 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES TIPO CADERNOS, CANETAS, REGUASENTRE OUTROS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 11/02/2020 | 2262.52 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES TIPO CANETAS, LAPIS GRAFITE, BORRACHAS E APONTADOR ENTRE OUTROS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 11/02/2020 | 500.00 | 00008862391412 | EVA RENATA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO SN CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DE MUSICA, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 11/02/2020 | 300.00 | 00003767912414 | MARIA HOZANA LOPES GALVAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO SN CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DE MUSICA, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 11/02/2020 | 530.00 | 00062940970459 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADOS AOS ENSAIOS COM OS BENEFICIARIOS DO SCFV, OFICINA DE OLODUM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 11/02/2020 | 640.00 | 00002177372933 | WASHINGTON SAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NAS OFICINAS DO GRUPO DE FORRO MINISTRADAS AOS USUARIOS DO SCFV, EM ATIVIDADES DO PROGRAMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 11/02/2020 | 640.00 | 00006859969482 | VINICIUS ANDRADE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NAS OFICINAS DE OLODUM MINISTRADAS AOS USUARIOS DO SCFV, EM ATIVIDADES DO PROGRAMA, REFERENTE AOS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 11/02/2020 | 2350.00 | 00069620261453 | LUIS DEMETRIUS MENEZES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO PLACA OJX 3017 DESTINADO PARA ULTILIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 11/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 11/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 11/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 12/02/2020 | 200.00 | 00009604659448 | MARIA JOSE RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 12/02/2020 | 200.00 | 00071379253403 | JOSENILSON RIBEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU PARA SUA FILHA GEANE RIBEIRO DUARTE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 12/02/2020 | 200.00 | 00004215976405 | JOSE RODRIGUES SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU PARA SUA FILHA MARIA JOELMA RIBEIRO SOARES POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 12/02/2020 | 300.00 | 00007772484410 | MARIA LUCIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 12/02/2020 | 300.00 | 00001457176408 | FERNANDES MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 12/02/2020 | 300.00 | 00058065440444 | JOSE FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 12/02/2020 | 200.00 | 00007857574490 | DIVANILDO POMPILIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 12/02/2020 | 350.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAP MENSAL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 12/02/2020 | 50.00 | 00012893601464 | GILMARA DA SILVA SANTOS | VALAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DENTARIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 12/02/2020 | 150.00 | 00006753347488 | FRANCISCA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 12/02/2020 | 1245.37 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 12/02/2020 | 440.00 | 00002256971490 | JOSINALDO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E TROCA DE JOGO DE PNEUS DO VEICULO MICROONIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 12/02/2020 | 2150.00 | 29661453000140 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA 05611419402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA COM E SEM OSSO DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES BAIXIO, VARZEA GRANDE E BARRO VERMELHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 12/02/2020 | 80.00 | 00003858178438 | ADAILTON MIGUEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UMA FOSSA SEPTICA EM CASA POPULAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0000598 | 12/02/2020 | 5600.00 | 00003444290403 | JOSE AILTON ANGELO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE UM TRATOR DE PNEUS COM DOIS AJUDANTES DESTINADO AOS SERVICOS COM TANQUE LIMPA FOSSA NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DOS PREDIOS PUBLICOS E DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0000599 | 12/02/2020 | 2541.00 | 00009887646440 | JOSE LUIS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENT DE LOCACAO DE UM TRATOR DE CARROCAO ABERTO, DESTINADO PARA RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS, COM DESTINO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 12/02/2020 | 400.00 | 00001175263478 | JOVANIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDA PRESTADOS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 12/02/2020 | 1000.00 | 00005611503462 | SUALI DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO CG 150 TITAN DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 12/02/2020 | 300.00 | 00007282272409 | TERCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOA NA LIMPEZA E CONSERCAVAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 12/02/2020 | 150.00 | 00059722363468 | JOANITA CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE CANTEIROS E TERRENOS BALDIOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 12/02/2020 | 450.00 | 00001586741462 | MARICELIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE CANTEIROS E TERRENOS BALDIOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 12/02/2020 | 350.00 | 00006730393408 | ALISSON RAYMOW DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 12/02/2020 | 600.00 | 00001747474460 | DANIEL DA SILVA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 12/02/2020 | 300.00 | 00070019199422 | JAILSON DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVICOS DE RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 12/02/2020 | 425.00 | 00005266817488 | JOAO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 12/02/2020 | 320.00 | 00010694245445 | MARIA VALERIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG 125 FAN DESTINADA A ATENDER AS NEESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 12/02/2020 | 250.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 12/02/2020 | 198.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 12/02/2020 | 989.00 | 00006850393405 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEOS E CONSERTO DE FUROS DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0000620 | 13/02/2020 | 1890.00 | 00008989607469 | LUIZ EDUARDO MORENO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, INCLUINDO O CONDUTOR SOB SUA RESPONSABILIDADE VEICULO COM COMBUSTIVEL FLEX (ALCOOL E GASOLINA) DESTINO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 24 DE JANEIRO A 24 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0000621 | 13/02/2020 | 1386.00 | 00007963962481 | DENILDO RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGENS COM PESSOAS CARENTES, DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 13/02/2020 | 1700.00 | 00000049785443 | EDIVAN BEZERRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO FUNDO MUNICIPIO DE SAUDE NA ELABORACAO DOS RELATORIOS QUADRIMESTRAIS MAIS O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE OUTROS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 13/02/2020 | 240.00 | 00062958488420 | ELUILSON DE SOUSA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS EM UMA MOTOCICLETA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0000624 | 13/02/2020 | 3500.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 13/02/2020 | 3614.00 | 00004648027418 | JOAO AMERICO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 13/02/2020 | 1200.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 13/02/2020 | 720.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 13/02/2020 | 1000.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAJATO PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0000629 | 13/02/2020 | 1890.00 | 00005396159430 | JUNIOR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DO PSF DENTRO DO MUNICIPIO, BEM COMO TRANSPORTAR PACIENTES PARA UNIDADES HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 13/02/2020 | 945.00 | 00031300960434 | LUIZ RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE PARA ATENDIMENETO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 13/02/2020 | 1180.00 | 00003445005435 | MARIA CREUZA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES, CAFE DA MANHA, ALMOCO E JANTAR DESTINADOS A MEDICA DO PSF I E ENFERMEIRA PLANTONISTA DURATNTE O PERIODO DE 07 DE JANEIRO A 05 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0000632 | 13/02/2020 | 6050.00 | 00007453125430 | MARIA JOSE DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, VISANDO A REALIZACAO DE EXAMES DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 13/02/2020 | 530.00 | 00005996444437 | MARIA JUSTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0000634 | 13/02/2020 | 2260.00 | 00027648885468 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA REALIZAR VIAGEM A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 13/02/2020 | 120.00 | 24836840000157 | AMIGA SAUDE - SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE COLPOSCOPIA EM FAVOR DA PACIENTE MARIA CELIA GOMES SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 13/02/2020 | 350.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQINO CENTRO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 13/02/2020 | 400.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA CONJUNTO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 13/02/2020 | 2828.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE GLAUCOMA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 13/02/2020 | 2100.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 13/02/2020 | 1000.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 13/02/2020 | 700.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE E FOLHA DE PAGAMENTO NO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0000642 | 13/02/2020 | 2002.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TRATOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECTRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 13/02/2020 | 900.00 | 00008306807480 | JOCIELIO DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE UM FORRO DE GESSO NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0000645 | 13/02/2020 | 4000.00 | 00002995889475 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO F.4000 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 13/02/2020 | 300.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 13/02/2020 | 550.00 | 00006739208441 | MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PANIFICACAO PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A SERVIDORES QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 13/02/2020 | 200.00 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA ONDE ESTA INSTALADO OS TANQUES DE ACONDICIONAMENTO DE LEITE DE PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 13/02/2020 | 400.00 | 00004064773454 | MARIA FRANCISCA RIBEIRO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 13/02/2020 | 350.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO CG 125 FAN DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 13/02/2020 | 4075.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, CONTROLE DE TESOURARIA, TRIBUTOS, FROTA VEICULAR E DOACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 13/02/2020 | 600.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQINO CENTRO ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 13/02/2020 | 300.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MENOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 13/02/2020 | 1050.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO DE GEFIP, DCTF MENSAL E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS PREVIDENCIARIOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 3621174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 13/02/2020 | 43.15 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENCIA DE DARF REFERENTA A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 13/02/2020 | 1970.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA , CONTROLE DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE AGOSTO DO EXDERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 13/02/2020 | 1300.00 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO (PICARRO) DESTINADOS A RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 13/02/2020 | 150.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS AO MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 13/02/2020 | 900.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 13/02/2020 | 700.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 13/02/2020 | 700.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 13/02/2020 | 700.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 13/02/2020 | 7500.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0000619 | 13/02/2020 | 4200.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 13/02/2020 | 1200.00 | 00002417116499 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES COM REFRIGERANTES DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDA QUE ABRILHANTARAM AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 13/02/2020 | 550.00 | 00076862771434 | SEBASTIAO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR NA CONFECCAO DE PORTOES EM FERRO DESTINADOS A INSTALACAO NO GINASIO DE ESPORTES DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 235-6 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 235-6 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 2356 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 2356 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 2356 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 2356 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 2356 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 2356 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 13/02/2020 | 1568.51 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - IPAM, PARTE SERVIDOR, RELATIVO A 18ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 13/02/2020 | 14069.67 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - IPAM, PARTE PATRONAL, RELATIVO A 18ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0000652 | 13/02/2020 | 4000.00 | 00020451938453 | SEVERINO ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PICK-UP, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 DE JANEIRO A 16 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 13/02/2020 | 1245.37 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0000651 | 13/02/2020 | 1574.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS IDOSOS CADASTRADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 14/02/2020 | 920.00 | 00004418225412 | MARIELIA MOREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE SUA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 14/02/2020 | 200.00 | 00079784330482 | JOSELIO DA MATA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 MESES DE ALUGUEL PARA SEU FILHO JEFERSON SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 14/02/2020 | 957.00 | 08995631006050 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM TABLET NB 304 M7 3G PLUS QUAND CORE PRETO DESTINADO A PREMIACAO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 14/02/2020 | 4100.00 | 00002179836422 | JOSE NILDO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS INCLUINDO SERVICOS DE CAMINHAO MULK NA REPOSICAO DE TELHAS NA COBERTURA DO GINASIO DE ESPORETES O MOURAO E GINASIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 14/02/2020 | 3000.00 | 00002428524402 | ELENILSO TRAJANO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE PALCO E SOM DESTINADOS A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 14/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 2356 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 14/02/2020 | 380.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 MANCAIS DESTINADOS A GRADE ARADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 14/02/2020 | 600.00 | 00005229511800 | JURANDIR POMPILIO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE UMA CERCA DE ESTACA DE SABIA E ARAME FARPADO NA PARTE DE TERRA ONDE FUNCIONA A AREA DE TRANSBORDO DE RESIDUOS SOLIDOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 14/02/2020 | 800.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS AO MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 14/02/2020 | 69317.88 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVICENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 14/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 95524 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 14/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 14/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 14/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 14/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 14/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 14/02/2020 | 220.00 | 00005470213480 | DELIO DINIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA NOS SERVICOS DE TERRAPLENAGEM DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 14/02/2020 | 600.00 | 00005229511800 | JURANDIR POMPILIO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA PARTE DE TERRAS MEDINDO UMA HECTARE DESTINADA A SERVIR COMO AREA DE TRANSBORDO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 14/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 36182 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 14/02/2020 | 1858.50 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINIADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 14/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 14/02/2020 | 250.00 | 00010274034417 | LEILANE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DURANTE A REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE FINAL DE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 14/02/2020 | 1350.00 | 00008404829497 | OLAVIA THALYTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPEN HA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 17/02/2020 | 220.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRETSADOS NA COELTA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 17/02/2020 | 850.00 | 00000135512484 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 17/02/2020 | 920.00 | 24203539000106 | FERNANDO ANTONIO MOREIRA COELHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE TENDAS E CONJUNTOS DE MESAS ACOMPANHADAS COM 04 CADEIRAS DESTINADAS AOS EVENTOS REALIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 17/02/2020 | 50.00 | 00004068837422 | GINALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESAO DE UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 17/02/2020 | 2500.00 | 03800921000127 | CLINICA SAN DIEGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CISTO VAGINAL + PERINEO DA SRA MARIA DE LOURDES SOARES VIEIRA, CPF: 052.721.424-89, POR E TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 17/02/2020 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA HOSPITALAR DESTINADA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CISTO VAGINAL + PERINEO DA SRA MARIA DE LOURDES SOARES VIEIRA, CPF: 052.721.424-89, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 17/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 17/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 17/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 17/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 17/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 17/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 17/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 17/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 17/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 17/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 17/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 17/02/2020 | 900.00 | 02666947000161 | KLEA THARSIANA GICLIANNE DE FREITAS PAIVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE PANOS DE PRATO E PANOS DE CHAO PARA ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 17/02/2020 | 720.00 | 00029966671404 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 120 ESTACAS DE SABIA DESTINADAS A CERCAR UMAPARTE DE TERRAS DA AREA DE TRANSBORDO DE RESIDUOS SOLIDOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 17/02/2020 | 300.00 | 00008660362454 | ANTONIO FRANCA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 17/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 18/02/2020 | 1000.00 | 00006859969482 | VINICIUS ANDRADE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INTRUTOR DA OFICINA DE OLODUM EM UMA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 18/02/2020 | 1000.00 | 00002177372933 | WASHINGTON SAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NAS OFICINAS DO GRUPO DE FORRO (SOM DE RIACHAO) EM UMA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 18/02/2020 | 1000.00 | 00008306807480 | JOCIELIO DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO ARTISTICA DE JOCIELIO SHOW E FLAVIO SANTOS NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 18/02/2020 | 1000.00 | 00011717800440 | VALDEMIR JHONATHAN DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO ARTISTICA DE DONINHO OLIVEIRA E BANDA PEGADA COM ESTILO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 18/02/2020 | 2400.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DO PNEU 1.400-24 DA MOTONIVELADORA PATROL VINCULADA A SERCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 18/02/2020 | 300.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS 1.400-24 DA MOTONIVELADORA PATROL VINCULADA A SERCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 18/02/2020 | 0.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 95435 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 18/02/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERA€AO DAS ASSOS MUN PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA OCNTA ICMS ESTADUAL DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA FAMUP NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 18/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362182 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 18/02/2020 | 1100.00 | 00007915747410 | CARINA LEONCIO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NOS SERVICOS DE LIMPEZA DO POSTO MEDICO DE SAUDE CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 18/02/2020 | 618.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEIA COXA 20-30 TAM XG ULTRALINE VENOSAN E DE MEIA COXA SELECT CONFORT PREMIO TAM P 20-30 SIGVARIS, DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 18/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 19/02/2020 | 2000.00 | 00008062052451 | TALLES THADEU BRAZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICO DO PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 19/02/2020 | 385.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARABRISAS PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM PARABRISA DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSB 0160 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 19/02/2020 | 310.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO NDE EXAME DE USG DO ABDOMEN TOTAL REALIZADO NA PACIENTE TEREZINHA DE JESUS BATISTA DOS SANTOS E USG TRANSVAGINAL REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 19/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 19/02/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 19/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 19/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 19/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 19/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 19/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 6416 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 19/02/2020 | 320.00 | 00014792508487 | MANUEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO ACONPANHAMENTO NO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2019/2020 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 19/02/2020 | 300.00 | 00096805005434 | MARIA SILVANIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM O ALUGUEL DE UM PAREDAO PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 19/02/2020 | 674.82 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO E MANUTENCAO DE REDE DE INTERNET E COMUPTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE EUGENIO NEVES DE MELO NA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 19/02/2020 | 0.03 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO AO EMPENHO 839 PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO E MANUTENCAO DE REDE DE INTERNET E COMUPTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE EUGENIO NEVES DE MELO NA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 19/02/2020 | 840.00 | 00003157513478 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSOA DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE GUARANIRA E JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ORGAO PUBLICOS ESTADUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 19/02/2020 | 73.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 19/02/2020 | 91.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 19/02/2020 | 33.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 19/02/2020 | 53.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 19/02/2020 | 43.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 19/02/2020 | 41.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 19/02/2020 | 41.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 19/02/2020 | 22.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 19/02/2020 | 86.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 19/02/2020 | 27.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 19/02/2020 | 29.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 19/02/2020 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 19/02/2020 | 107.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 19/02/2020 | 71.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 19/02/2020 | 83.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 19/02/2020 | 55.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 19/02/2020 | 15.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 19/02/2020 | 45.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 19/02/2020 | 65.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 19/02/2020 | 42.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 19/02/2020 | 16.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 19/02/2020 | 81.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 19/02/2020 | 30.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 19/02/2020 | 65.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 19/02/2020 | 80.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 19/02/2020 | 63.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 19/02/2020 | 34.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 19/02/2020 | 35.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 19/02/2020 | 45.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 19/02/2020 | 39.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 19/02/2020 | 109.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 19/02/2020 | 62.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 19/02/2020 | 63.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 19/02/2020 | 60.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 19/02/2020 | 24.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 19/02/2020 | 83.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 19/02/2020 | 71.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 19/02/2020 | 109.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 19/02/2020 | 93.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 19/02/2020 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 19/02/2020 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 19/02/2020 | 24.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 19/02/2020 | 24.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 19/02/2020 | 18.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 19/02/2020 | 59.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 19/02/2020 | 131.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 19/02/2020 | 97.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 19/02/2020 | 65.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 19/02/2020 | 500.00 | 00009448229402 | JANIELE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 19/02/2020 | 11200.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUOCAO COMO CESTAS BASICAS COM PESSOAS RECONHECIAMENTE CARENTES DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 20/02/2020 | 1520.00 | 00005078021442 | IZAEL FERREIRA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO FORNECIMENTO DE LANCHES QUANDO DA REALIZACAO DO EVENTO DOS FESTEJOS DE FINAL DE ANO COM OS GRUPOS DE SERVICOS COODERNADOS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 20/02/2020 | 85.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 20/02/2020 | 841.95 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 20/02/2020 | 5966.34 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A INSTUTUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS NA COMPETENCIA FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 20/02/2020 | 134.50 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FEP PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 20/02/2020 | 429.35 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% SOBRE A ARREDACAO PROPRIA DO MUNICIPIO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 20/02/2020 | 6110.59 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A INSTUTUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS NA COMPETENCIA FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 20/02/2020 | 3830.00 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DO COMPLEMENTO AO EMPENHO 855 DESCONTO DE 1% SOBRE A ARREDACAO PROPRIA DO MUNICIPIO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0000867 | 20/02/2020 | 6300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 20/02/2020 | 1500.00 | 31582921000133 | ECOPREV SERVICOS E CONSULTORIA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PLANEJAMENTO, SUPERVISAO, ASSESSORIA, ASSISTENCIA E ORIENTACAO TECNICA DOS PROCEDIMENTOS AMBIENTAIS E DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 20/02/2020 | 320.00 | 00070067250467 | JOAO PAULO SALVINO ALVES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MIDIA EM MEIO DIGITAL PARA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 20/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 20/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 20/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 20/02/2020 | 85.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 20/02/2020 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/02/2020 | 4500.00 | 30658329000105 | GUEDES E IZIDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE CURSO DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR, AOS ENFERMEIROS, TECNICOS DE ENFERMAGEM E CONDUTORES DE AMBULANCIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000882 | 21/02/2020 | 1647.90 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000883 | 21/02/2020 | 2263.61 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000884 | 21/02/2020 | 2298.78 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 21/02/2020 | 24.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 21/02/2020 | 23.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 21/02/2020 | 144.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 21/02/2020 | 73.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 21/02/2020 | 58.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 21/02/2020 | 894.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE ACONDICIONAMENTO DE LEITE IN NATURA COMO FORMA DE INCENTIVO A PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 21/02/2020 | 87.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 21/02/2020 | 400.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 21/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 21/02/2020 | 6000.00 | 00010783142412 | LUIS FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS PINOS E BUCHAS, TROCA DOS REPAROS DOS 02 CILINDROS DE GIRO E 1 LAMINA DA CONCHA DIANTEIRA NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 21/02/2020 | 3880.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO RECUPERACAO DE PNEUS 1PRE-M CAMINHAO 275/80 R 22.5 BXM1 S:-5014 STEELMARK 480,000 480,00 1,00 2MANCHAO RAC 42 1,00 20,000 20,00 3PRE-M CAMINHAO 275/80 R 22.5 BXM1 S:-1316 FORMULA 480,000 480,001,00 4PRE-M CAMINHAO 275/80 R 22.5 BXM1 S:-3116 FORMULA 480,000 480,00 1,00 5PRE-M CAMINHAO 275/80 R 22.5 BXM1 S:-1316 FORMULA 480,000 480,00 1,00 6MANCHAO RAC 40 1,00 20,000 20,00 7PRE-M CAMINHAO 275/80 R 22.5 BXM1 S:-2417 IMPORTADO 480,000 480 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 21/02/2020 | 42.63 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA DO DESCONTO DE 1% SOBRE A ARREDACAO PROPRIA DO MUNICIPIO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 21/02/2020 | 118.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 27/02/2020 | 467.50 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DENTES E FIXADORES DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOVLIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0000888 | 27/02/2020 | 4200.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE FEVEEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 27/02/2020 | 700.00 | 24836840000157 | AMIGA SAUDE - SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA BIOPSIA SERIADA DO COLO DO UTERO COM HISTOPATOLOGICO EM FAVOR DA PACIENTE MARIA CELIA GOMES SILVA E EM ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM FAVOR DA SEENHORA MARIA DE LOURDES SOUSA DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 27/02/2020 | 550.00 | 09136540000171 | CLINICA DE RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA E LOMBO SACRA NO PACIENTE DIEGO CABRAL DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTED DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 27/02/2020 | 466.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACAS QSE 3157, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 27/02/2020 | 458.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FORD K DE PLACAS QSG 0446, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 27/02/2020 | 820.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ADITIVO CONCENTRADO DIESEL RV-61002, AGUA DESTILADA MARINA, BOMBA AGUA, CARCACA DA BOMBA, JUNTA DA TAMPA, DESTINADOS AO CONSUMO EM VEICULOS VINCULADOS AO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 27/02/2020 | 335.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QSE 3157, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 27/02/2020 | 85.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QSE 3107, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 27/02/2020 | 576.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFA 8853, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 27/02/2020 | 3317.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULOFORD K D EPLACAS QSL 8920, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 27/02/2020 | 420.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QSB 0160, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 27/02/2020 | 260.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACAS QSE 3157 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 27/02/2020 | 130.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACAS QSE 3107 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 27/02/2020 | 455.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFA 8853 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 27/02/2020 | 715.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINASDAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACAS QSB 0160, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 27/02/2020 | 130.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FORD K DE PLACAS QSB 0160 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 27/02/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 27/02/2020 | 300.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO EM EXAMES RADIOLOGICOS (TC CRANIO) NA PACIENTE MARIELIA MOREIRA DE ARAUJO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000910 | 28/02/2020 | 1730.89 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000911 | 28/02/2020 | 1361.13 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/02/2020 | 7310.67 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/02/2020 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/02/2020 | 13082.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/02/2020 | 2075.66 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/02/2020 | 1250.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/02/2020 | 7888.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/02/2020 | 8223.42 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/02/2020 | 3246.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/02/2020 | 41875.13 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/02/2020 | 24206.66 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/02/2020 | 1800.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/02/2020 | 1799.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/02/2020 | 54.34 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/02/2020 | 68.30 | 22239217000191 | ADELMO FELICIANO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/02/2020 | 59.90 | 22239217000191 | ADELMO FELICIANO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/02/2020 | 50.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/02/2020 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE:: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0000918 | 28/02/2020 | 1800.00 | 17522596000192 | QUALITY SERICES-CONSULTORIA, ACESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NO ACOMPNHAMENTO DE PROCESSOS, ELABORACOESDE EDITAIS, PUBLICACOES, PARECEREM, RELATORIOS, JUNTO AO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/02/2020 | 1800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA NO MES DE FEVEREIRO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/02/2020 | 28388.03 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETATIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/02/2020 | 10380.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETATIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/02/2020 | 25688.14 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/02/2020 | 26056.66 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/02/2020 | 2455.98 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/02/2020 | 7495.37 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/02/2020 | 4966.66 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/02/2020 | 474.51 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 28/02/2020 | 609.18 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 28/02/2020 | 489.73 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 28/02/2020 | 48.70 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 28/02/2020 | 51.15 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/02/2020 | 12.66 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 28/02/2020 | 36.54 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/02/2020 | 500.00 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/02/2020 | 4507.50 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/02/2020 | 19600.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/02/2020 | 18000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/02/2020 | 8100.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORUA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acompanhamento de Acao Gov | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut da Sec Munic Acomp de Acao Governamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/02/2020 | 9090.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Articulacao Politica e Represe | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Politica e Rep. Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/02/2020 | 3980.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/02/2020 | 148452.16 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/02/2020 | 89813.02 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/02/2020 | 7516.66 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/02/2020 | 19138.33 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/02/2020 | 1818.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - IDOSO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/02/2020 | 2850.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/02/2020 | 2236.30 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - IDOSO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/02/2020 | 5225.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/02/2020 | 8426.77 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/02/2020 | 12417.50 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/02/2020 | 6773.33 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 02/03/2020 | 1672.80 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/03/2020 | 388.89 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMIENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NO EVENTO DE ABERTURA DOS TRABALHOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 02/03/2020 | 635.88 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000960 | 02/03/2020 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBIL. E PROJ. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE OC TAS DE, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUALL DURANTE OS MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 02/03/2020 | 877.67 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENISNO FUNDAMENTAL MENINO JESUS QUANDO NA REALIZACAO DA SEMANA PEDAGOGICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 02/03/2020 | 490.00 | 00006316455437 | MARIA DAS GRACAS RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOC COMO ACOMPANHANTE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE CARNAuBA PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE ARARUNA, BELEM, GUARABIRA E JOAO PESSOA DURANTE O PERIODO DE 17 A 28 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 02/03/2020 | 490.00 | 00008626791410 | JOAO FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO MEDICO DE SAUDE NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17 A 28 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 02/03/2020 | 78.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 02/03/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 03/03/2020 | 2800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A INTERNACAO HOSPITALAR E PARTE MEDICA DA PACIENTE LAIS CORREIA GOMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 03/03/2020 | 2100.00 | 00012102241432 | WELLINGTON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 03/03/2020 | 318.44 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFA 8853, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0000986 | 03/03/2020 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS JURIDICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 03/03/2020 | 594.72 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 03/03/2020 | 4.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 36217-4 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 03/03/2020 | 480.00 | 23100809000190 | MARCIO FARIAS CLEMENTINO 03197596447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA AS FESTIVIDADESDE FINAL DE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 03/03/2020 | 1432.00 | 23329544000105 | LTF AGENCIA DE TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO AGENCIAMENTO DE UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA DESTINADA AO SENHOR PREFEITO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ORGAO PUBLICOS FEDERAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 03/03/2020 | 419.99 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO E FRALDAS GERIATRICAS DESTINADA A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 03/03/2020 | 1620.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUIISICAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AO SPULTAMENTO DE PARENTES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 03/03/2020 | 325.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DO FALECIDO PEDRO ANGELO DA COSTA DOHOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE GUARABIRA A ESTA CIDADE D RIACHAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 03/03/2020 | 325.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DA ERINETE DE AQUINO GUEDES PARA ESTA CIADEDE DE RIACHAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 03/03/2020 | 325.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NO TRANSLADO DE UM CORPO DA CIDADE DE GUARABIRA PARA ESTA CIADEDE DE RIACHAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 03/03/2020 | 325.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DO SENHOR JOSE PEREIRA DA SILVA,POR SER PARENTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 03/03/2020 | 245.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS DO CORPO DO FALECIDO PEDRO ANGELO DA COSTA POR SER PARENTE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 03/03/2020 | 245.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS DO CORPO DA FALECIDA ERINETE DE AQUINO GUEDES POR SER PARENTE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 03/03/2020 | 245.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS DO CORPO DO FALECIDO JOSE PEREIRA DA SILVA POR SER PARENTE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 03/03/2020 | 245.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS DE UM CORPO E URNA FUNERARIA DE PARENTE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 03/03/2020 | 245.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO DE UM CORPO DE PARENTE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 03/03/2020 | 245.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NA PREPARACAO E HIGIENIZACAO DO ORPO DO FALECIDO PEDRO ANGELO DA COSTA POR SE PARENTE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 03/03/2020 | 245.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO DO CORPO DA FALECIDA ERINETE DE AQUINO GUEDES POR SE PARENTE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 03/03/2020 | 245.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO DO CORPO DO FALECIDO JOSE PEREIRA DA SILVA POR SE PARENTE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 03/03/2020 | 150.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE UMA COROA COM FLORES ARTIFICIAIS EM HOMENAGEM AOS FAMILIARES DO FALECIDO JOSE PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 03/03/2020 | 4.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 04/03/2020 | 200.00 | 00006730332441 | SORAYA RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CRICIUMA, SANTA CATARINA SC, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 04/03/2020 | 1740.00 | 23298589000151 | JAILSON DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE TENDAS PIRAMIDIAL 3/3 E CONJUNTOS DE MESAS PLASTICAS COM 04 CADEIRAS DESTINADAS AO EVENTO DE ABERTURA DOS TRABALHOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTODE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001000 | 04/03/2020 | 119.50 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS DE COZINHA DESTINADOS AO CONSUMO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 04/03/2020 | 250.00 | 23100809000190 | MARCIO FARIAS CLEMENTINO 03197596447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS COMEMORATIVAS EM LONA DESTINADAS AO EVENTO DE ABERTURA DOS TRABALHOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 04/03/2020 | 27911.95 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVICENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 04/03/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 2356 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 04/03/2020 | 1050.00 | 12218048000150 | LUCIELIO CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VASSOUROES DESTINADOS AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 04/03/2020 | 27655.58 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVICENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001001 | 04/03/2020 | 1385.50 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 04/03/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 95435 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 04/03/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 95435 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 04/03/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 95435 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 04/03/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 95435 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 04/03/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 95435 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 04/03/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 95435 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 04/03/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362182 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 04/03/2020 | 7568.40 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVICENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 04/03/2020 | 6157.90 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVICENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 04/03/2020 | 1196.10 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AO AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001002 | 04/03/2020 | 365.50 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS DE COZINHA DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 04/03/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qua lidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 05/03/2020 | 550.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO), DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qua lidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 05/03/2020 | 1638.00 | 32780558000123 | JOAO IGOR VALE DA SILVA 71166034410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTINADO A INSTACAO NA FARMACIA BASICA DO POSTO MEDICO DE SAUDE GOVERNADOR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 05/03/2020 | 2164.00 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINIADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 05/03/2020 | 227.30 | 04798601000142 | BIS COM. E PRODUTOS FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARFA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM FORMULA MANIPUPADA DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOACAO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 05/03/2020 | 1030.00 | 29721171000191 | ALINE MARIA DA SILVA 09671958451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA MUNCIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 05/03/2020 | 990.00 | 29721171000191 | ALINE MARIA DA SILVA 09671958451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 05/03/2020 | 1449.00 | 30824766000151 | ANILMA RODRIGUES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 63 BOLSAS, NYLON 600 TAM 40X28, DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 05/03/2020 | 600.00 | 00007148116457 | MARIA IVONTE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DE SEU FILHO QUE IRA REALIZAR UM TRANSPLANTE DE MEDULA EM HOSPITAL DA CIDADE DE SAO PAULO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 05/03/2020 | 3000.00 | 00002428524402 | ELENILSO TRAJANO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE PALCO E EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADOS A REALIZACAO DO EVENTO DE ABERTURA DOS TRABALHOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0001024 | 06/03/2020 | 2500.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO RIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 06/03/2020 | 200.00 | 00007857574490 | DIVANILDO POMPILIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 06/03/2020 | 350.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEFEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 06/03/2020 | 50.00 | 00012893601464 | GILMARA DA SILVA SANTOS | VALAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DENTARIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 06/03/2020 | 1500.00 | 00025165285820 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE ESPACO DE RECREACAO DESTINADO AO PESSOAL QUE PARTICIPAM DOS GRUPOS ATENDIDOS NO SCFV DO MUNICIPIO DE RIACHAO, EM PASSEIO REALIZADO NO DIA 07/03/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 06/03/2020 | 250.00 | 27761616000131 | DAMIAO CLAUDINO DE OLIVEIRA 63988194468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PIPOQUEIRA, PULA PULA E ALGODAO DOCE DESTINADO A UTILIZACAO NO EVENTO DE ABERTURA DAS ATIVIDADES 2020 NO SCFV DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 04/03/2020 COM A PARTICIPACAO DOS USUARIOS DOS SERVICOS E POPULACAO EM GERAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 06/03/2020 | 150.00 | 00006962347421 | VANDERLEA JUSTINO DE ARAUJO E OUTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NO TRANSPORTE DE DIFICIL ACESSO DE SEU FILHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 17 DE FEVEREIRO A 17 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 06/03/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 06/03/2020 | 280.00 | 00008148564469 | ERICLECIO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UM ALUNO QUE RESIDE EM DIFICIL ACESSO NA FAZENDA BOA ESPERANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17 DE FEVEREIRO A 17 DE MACO DO CORRENTE EXERCCIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 06/03/2020 | 650.00 | 00006896900458 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17 DE FEVEREIRO A 17 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 06/03/2020 | 650.00 | 00006305187428 | JOSIEL ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIDO DE 17 DE FEVEREIRO A 17 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 06/03/2020 | 280.00 | 00091674093420 | LEONILDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS QUE RESIDE NA LOCALIDADE GROSSOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17 DE FEVEREIRO A 17 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 06/03/2020 | 280.00 | 00050918109434 | MANOEL FIRMINO GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17 DE FEVEREIRO A 17 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 06/03/2020 | 160.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE VAZAMENTO DE AR E TROCA DE BOMBA DE AGUA NO VEICULO MICROONIBUS VOLARE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 06/03/2020 | 280.00 | 00070198621442 | MANOEL MESSIAS FIRMINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS QUE RESIDE EM DIFICIL ACESSO NA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17 DE FEVEREIRO A 17 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 06/03/2020 | 250.00 | 00007467275420 | VALDO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DE DIFICIL ACESSO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17 DE FEVEREIRO A 17 DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0001067 | 06/03/2020 | 4000.00 | 00020451938453 | SEVERINO ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PICK-UP, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 DE FEVEREIRO A 16 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 06/03/2020 | 300.00 | 00001747474460 | DANIEL DA SILVA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DESOBESTRUICAO DE REDE DE ESGOSTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 06/03/2020 | 110.00 | 00007565637475 | ADRIANO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 06/03/2020 | 1385.15 | 28266822000138 | ECO SERVICOS AMBIENTAIS RECICL. E COMPOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE USINA DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES PARA SEPARACAO DE MATERIAL RECICLADO E COMPOSTAGEM DE RESIDUOS ORGANICOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 06/03/2020 | 1447.40 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A VEIUCULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 06/03/2020 | 250.00 | 00059722363468 | JOANITA CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE CANTEIROS E TERRENOS BALDIOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 06/03/2020 | 45.00 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A VEIUCULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0001041 | 06/03/2020 | 5600.00 | 00003444290403 | JOSE AILTON ANGELO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE UM TRATOR DE PNEUS COM DOIS AJUDANTES DESTINADO AOS SERVICOS COM TANQUE LIMPA FOSSA NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DOS PREDIOS PUBLICOS E DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0001044 | 06/03/2020 | 2541.00 | 00009887646440 | JOSE LUIS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENT DE LOCACAO DE UM TRATOR DE CARROCAO ABERTO, DESTINADO PARA RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS, COM DESTINO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 06/03/2020 | 250.00 | 00001175263478 | JOVANIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDA PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA TAMPA EM FERRO DESTINADA A REDE DE ESGOSTOS NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 06/03/2020 | 300.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 06/03/2020 | 850.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DAS PONTAS DE EIXO, MONTAR A BOMBA HIDRAULICA E MONTAR O ACOPLAMENTO DOS SISTEMA DE BOMBA DE AGUA DO TANQUE DO CAMINHAO PIPA, TIRAGEM DO VAZAMENTO DE OLEO DO REDUTOR TRASEIRO DO TRATOR E TROCA DE FILTROS DE DIESEL DA RETROESCAVADEIRA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 06/03/2020 | 320.00 | 00062940970459 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 06/03/2020 | 23.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO (RETENTOR) DESTINADO AO VEICULO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 06/03/2020 | 5000.00 | 00006223769423 | JOSE AILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS, DESOBESTRUCAO DA REDE DE ESGOSTOS NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 06/03/2020 | 825.00 | 00003443364411 | EDILSON ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, CANTERIOS E RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 06/03/2020 | 825.00 | 00001586741462 | MARICELIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, CANTERIOS E RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 06/03/2020 | 160.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA E ELETROCARDIOGRAMA DA PACIENTE MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 06/03/2020 | 1600.00 | 00071169199453 | JOSEILTON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS E CONSTRUCAO DE CALCANDAS NO PREDIO DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 06/03/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 06/03/2020 | 2460.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE IMPRESSAO GRAFICA NA CONFECAO DE 100 BLOCOS RECEITUARIO SIMPLES C/100 FLS F16 PAPEL OFFSET 56G IMPRESSAO 1X0 VALOR UNIT: R$ 8,50 VALOR TOTAL: R$ 850,00 1.000 FICHAS ATENDIMENTO ODONTOLOGICO INDIVIDUAL F8PAPEL OFFSET 56G IMPRESSAO 1X1 VALOR UNIT: R$ 0,23 VALOR TOTAL: R$ 230,00 1.000 FICHAS DE ATIVIDADE COLETIVA F8 PAPEL OFFSET 53G IMPRESSAO 1X1 VALOR UNIT: R$ 0,23 VALOR TOTAL: R$ 230,001.000 FICHAS P/ MARCADORES DE CONSULTA FMC F8 PAPEL OFFSET | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 06/03/2020 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO., NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 06/03/2020 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO., NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 06/03/2020 | 1050.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO DE GEFIP, DCTF MENSAL E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS PREVIDENCIARIOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0001033 | 06/03/2020 | 1001.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TRATOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECTRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 06/03/2020 | 1350.00 | 00008306807480 | JOCIELIO DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 06/03/2020 | 425.00 | 00005266817488 | JOAO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIDA DE ENTULHSO E METRAHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 06/03/2020 | 759.92 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0001042 | 06/03/2020 | 3500.00 | 00002995889475 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO F.4000 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 06/03/2020 | 694.15 | 41141540000172 | NL VILAR & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 06/03/2020 | 2067.15 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 06/03/2020 | 300.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 06/03/2020 | 300.00 | 00005229511800 | JURANDIR POMPILIO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA PARTE DE TERRAS MEDINDO UMA HECTARE DESTINADA A SERVIR COMO AREA DE TRANSBORDO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 06/03/2020 | 200.00 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA ONDE ESTA INSTALADO OS TANQUES DE ACONDICIONAMENTO DE LEITE DE PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 06/03/2020 | 400.00 | 00004064773454 | MARIA FRANCISCA RIBEIRO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 06/03/2020 | 320.00 | 00010694245445 | MARIA VALERIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG 125 FAN DESTINADA A ATENDER AS NEESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 06/03/2020 | 50.00 | 00095376909468 | HERMES MORAIS DA CUNHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCECAO DE UMA DIARIA NA FUNCAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 06/03/2020 | 400.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO CG 125 FAN DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 06/03/2020 | 250.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 06/03/2020 | 900.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQINO CENTRO ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR E JANEIRO E FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 06/03/2020 | 300.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MENOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 09/03/2020 | 875.00 | 00006850393405 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEOS E CONSERTO DE FUROS DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0001081 | 09/03/2020 | 1386.00 | 00007963962481 | DENILDO RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGENS COM PESSOAS CARENTES, DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 09/03/2020 | 1700.00 | 00000049785443 | EDIVAN BEZERRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO FUNDO MUNICIPIO DE SAUDE NA ELABORACAO DOS RELATORIOS QUADRIMESTRAIS MAIS O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE OUTROS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 09/03/2020 | 859.00 | 00062958488420 | ELUILSON DE SOUSA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS EM UMA MOTOCICLETA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0001084 | 09/03/2020 | 2200.00 | 00000837366461 | EXPEDITO ANDRE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, VIAGEM DO SITIO GROSSOS A SEDE DESTE MUNICIPIO, VIAGEM DO SITIO GROSSOS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE FEVEREIRO A17 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0001085 | 09/03/2020 | 2120.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0001087 | 09/03/2020 | 2700.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,VIAGEM DO SITIO CARNAUBA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 17 DE FEVEREIRO A 17 DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 09/03/2020 | 3627.00 | 00004648027418 | JOAO AMERICO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 09/03/2020 | 1200.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 09/03/2020 | 900.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 09/03/2020 | 400.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA CONJUNTO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 09/03/2020 | 725.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAJATO PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0001094 | 09/03/2020 | 1890.00 | 00005396159430 | JUNIOR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DO PSF DENTRO DO MUNICIPIO, BEM COMO TRANSPORTAR PACIENTES PARA UNIDADES HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 09/03/2020 | 945.00 | 00031300960434 | LUIZ RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE PARA ATENDIMENETO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 09/03/2020 | 1520.00 | 00003445005435 | MARIA CREUZA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES, CAFE DA MANHA, ALMOCO E JANTAR DESTINADOS A MEDICA DO PSF I E ENFERMEIRA PLANTONISTA DURATNTE O PERIODO DE 06 DE FEVEREIRO A 04 DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0001097 | 09/03/2020 | 6050.00 | 00007453125430 | MARIA JOSE DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, VISANDO A REALIZACAO DE EXAMES DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 09/03/2020 | 530.00 | 00005996444437 | MARIA JUSTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0001099 | 09/03/2020 | 2080.00 | 00027648885468 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA REALIZAR VIAGEM A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 09/03/2020 | 350.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQINO CENTRO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0001102 | 09/03/2020 | 1890.00 | 00008989607469 | LUIZ EDUARDO MORENO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, INCLUINDO O CONDUTOR SOB SUA RESPONSABILIDADE VEICULO COM COMBUSTIVEL FLEX (ALCOOL E GASOLINA) DESTINO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO A 24 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 09/03/2020 | 2000.00 | 00008062052451 | TALLES THADEU BRAZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICO DO PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 09/03/2020 | 240.00 | 00058629491434 | JOSE HERMANO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 09/03/2020 | 1000.00 | 00005611503462 | SUALI DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO CG 150 TITAN DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 09/03/2020 | 400.00 | 00001607254450 | MARCOS ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO COMO CATADOR NO GALPAO ONDE ESTA SENDO REALIZADO PROCESSAMENTO DA COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SOLIDOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 09/03/2020 | 2.99 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FEP PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 09/03/2020 | 1725.00 | 26787741000158 | EDGAR MENDONCA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS EM FERRO DESTINADOS A CONFECCAO DE GRADES DE PROTECAO E PORTOES PARA INSTALACAO NO GINASIO POLIESPORTIVO NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 09/03/2020 | 838.80 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A CMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001104 | 09/03/2020 | 2910.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DO SITIO LAGOA DE PEDRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHA DURANTE O PERIODO DE 17 DE FEVEREIRO A 17 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001105 | 09/03/2020 | 2910.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DO SITIO LAGOINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE DURANTE O PERIODO DE 17 DE FEVEREIRO A 17 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001106 | 09/03/2020 | 4980.00 | 00005974597460 | JANIEDSON FIRMINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL PARA AUNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE FEVEREIRO A 17 DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0001107 | 09/03/2020 | 2910.00 | 00023026880400 | JOAO BOSCO TORRES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17 DE FEVEREIRO A 17 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001108 | 09/03/2020 | 2910.00 | 00006223769423 | JOSE AILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDAD BARRO VERMELHO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE FEVEREIRO A 17 DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0001109 | 09/03/2020 | 2100.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 09/03/2020 | 320.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAJATO PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 09/03/2020 | 97.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 09/03/2020 | 100.00 | 00009542547404 | DIEGO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE EMISSAO DE UMA SEGUNDA VIA DE CERTIDAO DE NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 09/03/2020 | 150.00 | 00009578019475 | MARIA JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 09/03/2020 | 300.00 | 00003445362467 | MARINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 09/03/2020 | 200.00 | 00097920193400 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 09/03/2020 | 300.00 | 00003443360424 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 09/03/2020 | 300.00 | 00076827968472 | JOSEFA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 09/03/2020 | 200.00 | 00004909822470 | LILIAN CRISTYNNE MARIZ DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 09/03/2020 | 200.00 | 00006863155451 | JOSE REINALDO CAVALCANTE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADO A SUA FILHA GLORIA HELENA CAVALCANTE MARIZ, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 09/03/2020 | 150.00 | 00071384739408 | MARTA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/03/2020 | 2188.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECMENTO D´AGUA POTAVEL DESTINADA A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/03/2020 | 2701.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/03/2020 | 7603.71 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIEENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001136 | 10/03/2020 | 638.40 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS QSF 0024 E MICROONIBUS DE PLACAS OGA 7310 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/03/2020 | 1122.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIEENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRNETE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/03/2020 | 2321.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIEENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRNETE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/03/2020 | 3267.82 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/03/2020 | 2237.24 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A INSTUTUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS NA COMPETENCIAMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/03/2020 | 1200.00 | 00003157513478 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSOA DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE GUARANIRA E JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ORGAO PUBLICOS ESTADUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/03/2020 | 3840.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 PNEUS E 2 CAMARAS DE AR DESTINADOS AO VEICULO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001134 | 10/03/2020 | 4168.05 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO PIPA E CAMINHAO CACAMBA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/03/2020 | 3263.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001132 | 10/03/2020 | 997.50 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/03/2020 | 6664.14 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIEENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/03/2020 | 8078.03 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIEENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/03/2020 | 2010.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA 15433093808 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES COM REFRIGERANTES/OU SUCO DESTINADOS A SERVIDORES QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/03/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/03/2020 | 5919.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/03/2020 | 30312.95 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIEENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/03/2020 | 35094.56 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIEENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/03/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 95435 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 11/03/2020 | 6300.00 | 00082691894487 | AILTON ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D´AGUA POTAVEL DESTINADA A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 11/03/2020 | 6300.00 | 00003038506478 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D´AGUA POTAVEL DESTINADA A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 11/03/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 11/03/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 11/03/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 11/03/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 11/03/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 11/03/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 11/03/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 11/03/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 11/03/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 11/03/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 11/03/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 11/03/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 11/03/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 11/03/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 11/03/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 11/03/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 11/03/2020 | 700.00 | 00052079481487 | JOSE BEZERRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE GELADEIRAS PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 11/03/2020 | 1000.00 | 00069620261453 | LUIS DEMETRIUS MENEZES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CARRO DE SOM PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qua lidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 11/03/2020 | 687.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 VENTILADORES ARNO DESTINADOS AO POSTO MEDICO DE SAUDE PSF I CENTRO NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 11/03/2020 | 320.00 | 00009358031492 | ISABEL DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO MEDICO DE SAUDE DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001197 | 11/03/2020 | 24545.88 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 11/03/2020 | 592.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 11/03/2020 | 2959.38 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 11/03/2020 | 4566.76 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 11/03/2020 | 381.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 11/03/2020 | 320.00 | 24836840000157 | AMIGA SAUDE - SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA ULTRASONOGRAFIA VENOSA COM DPPLER DOS MEBROS INFERIORES, EM FAVOR DA PACIENTE LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 11/03/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 11/03/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 11/03/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 11/03/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 11/03/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 11/03/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 11/03/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 11/03/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 11/03/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 11/03/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 11/03/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 11/03/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 11/03/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 11/03/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001191 | 11/03/2020 | 8340.02 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIOPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 11/03/2020 | 14688.73 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - IPAM, PARTE PATRONAL, RELATIVO A 19ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 11/03/2020 | 1578.89 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - IPAM, PARTE SERVIDOR, RELATIVO A 19ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001194 | 11/03/2020 | 1580.92 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001195 | 11/03/2020 | 1481.76 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM DESTINADA AO CONSUMO NOS VEICULOS MICROONIBUS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001196 | 11/03/2020 | 2848.81 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO VEICULO GOL VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 11/03/2020 | 862.80 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIAO DE BOLOS CASEIROS DESTINADOS A OMPLEMENTACAO DA MERENDA OS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 11/03/2020 | 400.00 | 00005923021480 | MARIA CELIA HORACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE VINDA DA CIDADE DE SAO PAULO DESTINADO AO SEU FILHO QUE SE ENCONTRA DESEMPREGADO E SEMCONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 11/03/2020 | 100.00 | 00099209080459 | ALTAMIR ANGELO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA CENTRO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA PRICILA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 11/03/2020 | 100.00 | 00009648856460 | DAVI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VENANCIO TOMAZ DE AQUINO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA ADRIANA MIGUEL DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 11/03/2020 | 100.00 | 00001683449479 | DAYSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA MARIA CANDIDO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 11/03/2020 | 100.00 | 00003443537456 | ERINAIDE DE AQUINO GUEDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARCIA REGINA DA LUZ E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 11/03/2020 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GEOVANA MOURA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 11/03/2020 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SANDRA VERONICA PEREIRA BRITO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 11/03/2020 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GIRGLIANE CONCEICAO SOUZA BRITO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 11/03/2020 | 100.00 | 00000343694735 | FABIANO ALVES BARBOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SENHORA ADRIENE RAMOS DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 11/03/2020 | 100.00 | 00004372121490 | FRANCISCO SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SAMARA ALBINO SILVA DE ARAUJO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 11/03/2020 | 100.00 | 00058065245404 | GILENO TORRES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA NOVO HORIZONTE 05, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR MIZAEL DE FRANCA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 11/03/2020 | 100.00 | 00008288759440 | GIVANILSON DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA IVANIA SAMARA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 11/03/2020 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA 177, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA FRANCISCA GALDINO DE OLIVEIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 11/03/2020 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ERNANY MOURA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDWIRGENS SEBASTIANA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 11/03/2020 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA 113, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE CARLOS DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 11/03/2020 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE EDSON AQUINO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 11/03/2020 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA 82, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA CASSANDRA LIMA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 11/03/2020 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUANA ANDRADE DE SOUZA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 11/03/2020 | 100.00 | 00001291806881 | JOSE DE SOUSA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA DANILA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 11/03/2020 | 100.00 | 00001160236860 | JOAO UMBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ERNESTO VIANA 73, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ISRAELY JOSEANE SILVA SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 11/03/2020 | 100.00 | 00081883021472 | JOSE LUIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA AMANDA DE OLIVEIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 11/03/2020 | 100.00 | 00008306802411 | JOSIELMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO CEHAP, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA WESLIANE FERREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 11/03/2020 | 100.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA 128, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA MOURA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 11/03/2020 | 100.00 | 00091674093420 | LEONILDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JANETE BARBOSA ALVES E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 11/03/2020 | 100.00 | 00007627774438 | MARCELO APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JESSICA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 11/03/2020 | 100.00 | 00000859542416 | MARIA APARECIDA AQUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LEONILDA DE AQUINO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JURANDIR ESTEVAM DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 11/03/2020 | 100.00 | 00062919008404 | MARIA DA CONCEI€AO S. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO VIANA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE REINALDO CAVALCANTE SOARES E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 11/03/2020 | 100.00 | 00071918906491 | MARIA DA PAZ RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA AFONSO CUNHA, DESTINADO A MORADIA DO SENHORA LUCIENE AUGUSTINHO BEZERRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 11/03/2020 | 100.00 | 00005338137437 | MARIA DAS DORES SILVA DO NASCIMENTO/OUTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VENANCIO TOMAZ DE AQUINO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DAS VITORIAS DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 11/03/2020 | 100.00 | 00009705742405 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DAS NEVES PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 11/03/2020 | 100.00 | 00003445343403 | MARILENE MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA JOSE DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 11/03/2020 | 100.00 | 00004315887404 | MARLENE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSENALDO ANDRE DE SOUSA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 11/03/2020 | 100.00 | 00096470607420 | PAULO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA NOVA ESPERANCA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR MANOEL VICENTE DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 11/03/2020 | 100.00 | 00006730333413 | REJANE GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JEFERSON SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 11/03/2020 | 100.00 | 00004587818437 | RITA DA PENHA SALVADOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA EDUARDA DA LUZ OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 11/03/2020 | 100.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GENILMA RICARDO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 11/03/2020 | 100.00 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA NEVILENE MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 11/03/2020 | 100.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE NILDO TRAJANO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 11/03/2020 | 100.00 | 00097918962400 | MARIA DO LIVRAMENTO LOURENCO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA MARIA CANDIDO DE LIMA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 11/03/2020 | 100.00 | 00099202000425 | VALDEMIR MASCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR SEVERINO LINO DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 11/03/2020 | 100.00 | 00097919799449 | VALDEMIR MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA PATRICIA DE JESUS SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001190 | 11/03/2020 | 1494.04 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO VEICULO VOYAGE VINCULADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001193 | 11/03/2020 | 1253.07 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO VEICULO VIRTUS DE PLACAS QGX9313 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 11/03/2020 | 500.00 | 00008862391412 | EVA RENATA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO SN CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DE MUSICA, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 11/03/2020 | 800.00 | 00002304263445 | JOSE WILSON SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA OFICINA DE DANCA, MINISTRADAS AOS USUARIOS DO SCFV, EM ATIVIDADES DO PROGRAMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 11/03/2020 | 530.00 | 00062940970459 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADOS AOS ENSAIOS COM OS BENEFICIARIOS DO SCFV, OFICINA DE OLODUM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 11/03/2020 | 215.00 | 00025165285820 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE ESPACO DE RECREACAO DESTINADO AO PESSOAL QUE PARTICIPAM DOS GRUPOS ATENDIDOS NO SCFV DO MUNICIPIO DE RIACHAO, EM PASSEIO REALIZADO NO DIA 07/03/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 11/03/2020 | 300.00 | 00003767912414 | MARIA HOZANA LOPES GALVAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO SN CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DE MUSICA, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 11/03/2020 | 800.00 | 00006859969482 | VINICIUS ANDRADE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NAS OFICINAS DE OLODUM MINISTRADAS AOS USUARIOS DO SCFV, EM ATIVIDADES DO PROGRAMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 11/03/2020 | 800.00 | 00002177372933 | WASHINGTON SAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NAS OFICINAS DO GRUPO DE FORRO MINISTRADAS AOS USUARIOS DO SCFV, EM ATIVIDADES DO PROGRAMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 11/03/2020 | 1000.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 11/03/2020 | 2350.00 | 00069620261453 | LUIS DEMETRIUS MENEZES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO PLACA OJX 3017 DESTINADO PARA ULTILIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 11/03/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 11/03/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 11/03/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 11/03/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 11/03/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 12/03/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 2356 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 12/03/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 2356 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 12/03/2020 | 180.00 | 00003078497402 | FILIPE WANDERLEY CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ORGAO PUBLICOS ESTADUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 12/03/2020 | 180.00 | 00009599117409 | LARISSA CAMARA DA FONSECA BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ORGAO PUBLICOS ESTADUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 12/03/2020 | 425.00 | 00008314307459 | JORGE DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE CANTEIROS E TERRENOS BALDIOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 12/03/2020 | 0.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE NUMERO 1213 REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 12/03/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 12/03/2020 | 40.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 12/03/2020 | 100.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME ULTRASSONGRAFICO (APARELHO URINARIO) REALIZADO NO PACIENTE MARCELO DA SILVA GOMES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 12/03/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 95435 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 12/03/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 95435 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 12/03/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 95435 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 13/03/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 13/03/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 13/03/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 13/03/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 13/03/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 13/03/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 13/03/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 13/03/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 13/03/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 13/03/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 13/03/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 13/03/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 13/03/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 13/03/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 13/03/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 13/03/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 13/03/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 13/03/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 13/03/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 13/03/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 13/03/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 13/03/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 13/03/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 13/03/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 13/03/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 13/03/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 13/03/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 13/03/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 13/03/2020 | 150.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR REFERENTE A CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA PACIENTE MARIA DA CONCEICAO FRANCA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 13/03/2020 | 100.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME ULTRASSONGRAFICO (APARELHO URINARIO) REALIZADO NO PACIENTE MARCELO DA SILVA GOMES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 13/03/2020 | 60.00 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 13/03/2020 | 300.00 | 00000343694735 | FABIANO ALVES BARBOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO, DESTINADO PARA SERVIR DE APOIO A SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 13/03/2020 | 1200.00 | 21680648000126 | R F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMATICA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 13/03/2020 | 150.00 | 00070632750464 | ALDA ROSIVANIA DOS SANTOS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 13/03/2020 | 150.00 | 00070585596433 | ANGELA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 13/03/2020 | 150.00 | 00012133649492 | DANIEL MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 13/03/2020 | 150.00 | 00012897401435 | EMY AGOSTINHO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 13/03/2020 | 150.00 | 00012893647456 | ESTEPHANY SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 13/03/2020 | 150.00 | 00010875089402 | FABIOLA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 13/03/2020 | 150.00 | 00071232491438 | FLAVIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 13/03/2020 | 150.00 | 00012893622461 | FLAVIANE DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 13/03/2020 | 150.00 | 00007034462402 | ELIZEU IDALINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 13/03/2020 | 150.00 | 00009829692442 | ERICK IDALINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 13/03/2020 | 150.00 | 00015543229445 | JOAO GABRIEL RIBEIRO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 13/03/2020 | 150.00 | 00001586779435 | JOSE ORLANDO CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 13/03/2020 | 150.00 | 00009598334473 | JUSSIE JAKSON SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 13/03/2020 | 150.00 | 00012891866428 | LUANA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 13/03/2020 | 150.00 | 00070632487402 | LUCAS MOURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 13/03/2020 | 150.00 | 00013205096495 | LUIS FELIPE SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 13/03/2020 | 150.00 | 00012894976488 | MARIA VITORIA DOS REIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 13/03/2020 | 150.00 | 00071232470430 | MATEUS FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 13/03/2020 | 150.00 | 00070922533490 | SIBELE GUILHERMINO DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 13/03/2020 | 150.00 | 00007282272409 | TERCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 13/03/2020 | 150.00 | 00012890990494 | FLAVIO ALBERTO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 13/03/2020 | 150.00 | 00008314309400 | GENILSA AGOSTINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 13/03/2020 | 150.00 | 00009887634433 | GRACIELLI DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 13/03/2020 | 150.00 | 00070632850418 | HENRIQUE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 13/03/2020 | 150.00 | 00010253236452 | JAYLMA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 13/03/2020 | 150.00 | 00009648838488 | JAYNE MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 13/03/2020 | 150.00 | 00070121175405 | JOSE FABIELSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 13/03/2020 | 150.00 | 00070312319495 | KALINE FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 13/03/2020 | 150.00 | 00071421376490 | LAINE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 13/03/2020 | 150.00 | 00013878990405 | MARIA ELAYNE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 13/03/2020 | 150.00 | 00070633008494 | MARIA GESIANE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 13/03/2020 | 150.00 | 00009887664421 | MESSIAS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 13/03/2020 | 150.00 | 00012888784432 | MILENE MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 13/03/2020 | 150.00 | 00012852274418 | NATHAN SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 13/03/2020 | 150.00 | 00071418513482 | NICOLY DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 13/03/2020 | 150.00 | 00012892250447 | PEDRO HENRIQUE DA LUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 13/03/2020 | 150.00 | 00012893464459 | RAFAEL RAMOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 13/03/2020 | 150.00 | 00001586790404 | RONALDO CAVALCANTE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 13/03/2020 | 150.00 | 00010039860485 | ROSERLANGE ANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 13/03/2020 | 150.00 | 00012888682435 | SERGIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 13/03/2020 | 150.00 | 00009651536497 | VITAL ARAUJO DA CUNHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 13/03/2020 | 150.00 | 00012848563486 | MARIA KAROLINE COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 13/03/2020 | 100.00 | 00003446009477 | VERA LUCIA CESAR DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ROSIELI DOS SANTOS MAIA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 16/03/2020 | 380.00 | 23100809000190 | MARCIO FARIAS CLEMENTINO 03197596447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM APLACA INDICATIVA DESTINADA A INSTALACAO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 16/03/2020 | 220.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRETSADOS NA COELTA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 16/03/2020 | 1970.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA , CONTROLE DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 16/03/2020 | 1970.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA , CONTROLE DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 17/03/2020 | 660.80 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 17/03/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERA€AO DAS ASSOS MUN PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA OCNTA ICMS ESTADUAL DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA FAMUP NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 17/03/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 17/03/2020 | 130.00 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR. ANTONIO CARLOS BARBOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE HISTOPATOLOGIA DESTINADA A PACIENTE JOSEFA SOARES DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 17/03/2020 | 65.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 17/03/2020 | 130.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001361 | 17/03/2020 | 4980.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL PARA AUNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE FEVEREIRO A 17 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0001362 | 17/03/2020 | 4300.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 17/03/2020 | 143.70 | 35488758000103 | ARRUDA COMERCIAL DE COSMETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE (SABONETE LIQUIDO),DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0001369 | 17/03/2020 | 700.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 17/03/2020 | 2520.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 02-SERVICOS DE RECAPAGEM DO PNEU 1.400-24 VALOR UNT $:1.200,00 TOTAL R$:2.400,000 01-CONSERTO DO PNEU 1.400-24 NO VALOR R$:120,00 DA MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENOT URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 18/03/2020 | 200.00 | 00008660362454 | ANTONIO FRANCA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIOPIO, NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 18/03/2020 | 636.70 | 04798601000142 | BIS COM. E PRODUTOS FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARFA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM FORMULA MANIPUPADA DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOACAO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 19/03/2020 | 1432.80 | 30800860000170 | ANA CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 72 UNIDADES DE ALCOOL 70 EM GEO, DESTINADOS AO CONSUMO ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, COMO PRENVENCAO AO NOVO CORONA VIRUS COVIR - 19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 19/03/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 19/03/2020 | 51.70 | 04798601000142 | BIS COM. E PRODUTOS FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARFA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM FORMULA MANIPUPADA DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOACAO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 19/03/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95524 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 19/03/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95524 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Const/Rec/Ampl. Modulo Esp., Estadio de Futebol e Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0001375 | 19/03/2020 | 64702.61 | 15364149000127 | GFM CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MEDICAO FINAL DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NA COMUNIDADE BAIXIO, NESTE MUNICIPIO, DE RIACHAO, CONTRATO DE REPASSE 1028740-74/2016 ME ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER - ESPORTE DE GRANDEEVENTO. | 00012019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 19/03/2020 | 342.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. PE€AS E IMPL. AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 MANCAIS DESTINADOS A GRADE ARADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0001385 | 20/03/2020 | 11659.90 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOVLIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001387 | 20/03/2020 | 1550.00 | 35057487000123 | MARCO ANTONIO DA FONSECA BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DOS SERVICOS DE PLANEJAMENTO, SUPERVISAO, ASSESSORIA, ASSISTENCIA E ORIENTACAO TECNICA DOS PROCEDIMENTOS AMBIENTAIS E DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 20/03/2020 | 6300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 20/03/2020 | 558.12 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 20/03/2020 | 0.10 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA ITR PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/03/2020 | 2819.36 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DO COMPLEMENTO AO EMPENHO 855 DESCONTO DE 1% SOBRE A ARREDACAO PROPRIA DO MUNICIPIO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 20/03/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95435 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 20/03/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 173886 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 20/03/2020 | 2800.00 | 00006739208441 | MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 20/03/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001393 | 23/03/2020 | 2841.49 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001394 | 23/03/2020 | 2901.99 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001395 | 23/03/2020 | 2448.65 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001396 | 23/03/2020 | 2251.63 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 23/03/2020 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO., NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 23/03/2020 | 137.84 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FEP PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 24/03/2020 | 1.07 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FEP PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0001399 | 24/03/2020 | 1500.00 | 00002788978430 | JOSE CARLOS DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO, NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 25/03/2020 | 660.00 | 30800860000170 | ANA CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 100 LITROS DE CLORO, DESTINADOS AO CONSUMO NO COMBATE E PRENVENCAO A PLORIFERACAO DO NOVO CORONA VIRUS COVID - 19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0001401 | 25/03/2020 | 4200.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 25/03/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO 34289917453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 26/03/2020 | 1000.00 | 00008404829497 | OLAVIA THALYTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPEN HA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 26/03/2020 | 2100.00 | 00002618447417 | MARIA JAQUELINE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1000 UNIDADES DE MASCARAS DESTINADAS A PREVENCAO A PLORIFIERACAO DO CORONAVIRUS COBID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 26/03/2020 | 50.00 | 00001586757466 | JONATHAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 26/03/2020 | 270.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. PE€AS E IMPL. AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 CABO DE ACELERADOR, DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 27/03/2020 | 211.97 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A GRADE ARADORA VEIUCULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0001407 | 27/03/2020 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBIL. E PROJ. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE OC TAS DE, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUALL DURANTE OS MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/03/2020 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE:: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/03/2020 | 2500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA NO MES DE MARCO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/03/2020 | 2636.93 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 31/03/2020 | 7495.37 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 31/03/2020 | 4900.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 31/03/2020 | 12.69 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 31/03/2020 | 491.10 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 31/03/2020 | 48.84 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 31/03/2020 | 610.64 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 31/03/2020 | 51.28 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 31/03/2020 | 475.71 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 31/03/2020 | 36.63 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 31/03/2020 | 4932.46 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 31/03/2020 | 23200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DOS VENDIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 31/03/2020 | 18000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 31/03/2020 | 8100.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORUA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Articulacao Politica e Represe | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Politica e Rep. Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 31/03/2020 | 6300.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acompanhamento de Acao Gov | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut da Sec Munic Acomp de Acao Governamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 31/03/2020 | 11050.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 31/03/2020 | 47210.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 31/03/2020 | 7904.82 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 31/03/2020 | 168256.95 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 31/03/2020 | 85024.75 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 31/03/2020 | 26560.57 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 31/03/2020 | 29600.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 31/03/2020 | 2850.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 31/03/2020 | 7314.99 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 31/03/2020 | 8483.06 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 31/03/2020 | 17450.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 31/03/2020 | 1818.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 31/03/2020 | 2236.30 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - IDOSO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 31/03/2020 | 6425.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 31/03/2020 | 1720.97 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 31/03/2020 | 42.37 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 31/03/2020 | 26522.72 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETATIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 31/03/2020 | 11150.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETATIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 31/03/2020 | 33977.51 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 31/03/2020 | 31376.66 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 31/03/2020 | 1800.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 31/03/2020 | 15673.26 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 31/03/2020 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 31/03/2020 | 14000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 31/03/2020 | 13082.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 31/03/2020 | 1609.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 31/03/2020 | 1250.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 31/03/2020 | 8600.66 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 31/03/2020 | 3246.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 31/03/2020 | 8432.42 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 01/04/2020 | 245.00 | 03246587000101 | FRANKILIN ARAUJO PEREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS MEDICOS HOSPITALAR (MASCARA ALTA CONCENTRACAO, DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/04/2020 | 846.50 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINIADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/04/2020 | 3703.16 | 30800860000170 | ANA CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPI0. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Devolucao de Recursos de Convenio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/04/2020 | 2239.45 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCA€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTLIZADOS DURANTE A AQUISIAO DE UM VEICULO ONIBUS ATRAVES DO FNDE-PAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/04/2020 | 4.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 36217-4 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/04/2020 | 104.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/04/2020 | 142.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 01/04/2020 | 4.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/04/2020 | 425.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. PE€AS E IMPL. AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DENTES DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOVLIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter a Atividade de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 01/04/2020 | 4026.25 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINAOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PULICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/04/2020 | 2463.50 | 28266822000138 | ECO SERVICOS AMBIENTAIS RECICL. E COMPOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE USINA DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES PARA SEPARACAO DE MATERIAL RECICLADO E COMPOSTAGEM DE RESIDUOS ORGANICOS, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001467 | 02/04/2020 | 2266.70 | 33148473000190 | COSTA & MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001469 | 03/04/2020 | 3879.52 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FORD K DE PLACAS QSG 0446, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001470 | 03/04/2020 | 253.88 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULOFORD K D EPLACAS QSL 8920, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001471 | 03/04/2020 | 2925.83 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QSB 0160, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001472 | 03/04/2020 | 645.27 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QSE 3157, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001473 | 03/04/2020 | 648.16 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FORD K DE PLACAS QSG 0446 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001474 | 03/04/2020 | 591.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FORD K DE PLACAS QSL 8920 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001475 | 03/04/2020 | 1666.71 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FORD K DE PLACAS QSB 8467 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001476 | 03/04/2020 | 1246.79 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FORD K DE PLACAS QSE 3157 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001478 | 03/04/2020 | 6887.46 | 33148473000190 | COSTA & MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0001477 | 03/04/2020 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS JURIDICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 03/04/2020 | 1100.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 02-SERVICOS DE RECAPAGEM DO PNEU 275/80r22,5 NO VALOR UNT $:1.100,00 DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENOT URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 06/04/2020 | 1200.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEVICOS MECANICOS PRESTADOS PRESTADOS NA MANUETBCAO DOS VEICULOS TRATORES E RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 06/04/2020 | 800.00 | 00003443364411 | EDILSON ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, CANTERIOS E RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0001487 | 06/04/2020 | 5600.00 | 00003444290403 | JOSE AILTON ANGELO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE UM TRATOR DE PNEUS COM DOIS AJUDANTES DESTINADO AOS SERVICOS COM TANQUE LIMPA FOSSA NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DOS PREDIOS PUBLICOS E DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0001488 | 06/04/2020 | 2541.00 | 00009887646440 | JOSE LUIS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENT DE LOCACAO DE UM TRATOR DE CARROCAO ABERTO, DESTINADO PARA RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS, COM DESTINO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 06/04/2020 | 300.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 06/04/2020 | 600.00 | 00001586741462 | MARICELIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, CANTERIOS E RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 06/04/2020 | 200.00 | 00001607254450 | MARCOS ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO COMO CATADOR NO GALPAO ONDE ESTA SENDO REALIZADO PROCESSAMENTO DA COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SOLIDOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 06/04/2020 | 1000.00 | 00005611503462 | SUALI DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO CG 150 TITAN DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 06/04/2020 | 380.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. PE€AS E IMPL. AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 MANCAL DESTINADOS A GRADE ARADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 06/04/2020 | 400.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRETSADOS NA VULCANIZACAO DE UM PNEU DO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENOT URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 06/04/2020 | 1750.00 | 00006850393405 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEOS E CONSERTO DE FUROS DE PNEUS DOS TRATORES E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0001566 | 06/04/2020 | 2100.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 06/04/2020 | 1200.00 | 21680648000126 | R F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMATICA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0001499 | 06/04/2020 | 4000.00 | 00020451938453 | SEVERINO ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PICK-UP, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 DE MARCO A 16 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 06/04/2020 | 10.49 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA APURADA DESCONTO DE 1% SOBRE A ARREDACAO PROPRIA DO MUNICIPIO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 06/04/2020 | 200.00 | 00007857574490 | DIVANILDO POMPILIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0001482 | 06/04/2020 | 2500.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO RIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 06/04/2020 | 350.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 06/04/2020 | 50.00 | 00012893601464 | GILMARA DA SILVA SANTOS | VALAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DENTARIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 06/04/2020 | 400.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQINO CENTRO ONDE FUNCIONA O CONSLEHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 06/04/2020 | 100.00 | 00099209080459 | ALTAMIR ANGELO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA CENTRO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA PRICILA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 06/04/2020 | 100.00 | 00009648856460 | DAVI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VENANCIO TOMAZ DE AQUINO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA ADRIANA MIGUEL DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 06/04/2020 | 100.00 | 00001683449479 | DAYSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA MARIA CANDIDO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 06/04/2020 | 100.00 | 00003443537456 | ERINAIDE DE AQUINO GUEDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARCIA REGINA DA LUZ E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 06/04/2020 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GEOVANA MOURA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 06/04/2020 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GIRGLIANE CONCEICAO SOUZA BRITO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 06/04/2020 | 100.00 | 00000343694735 | FABIANO ALVES BARBOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SENHORA ADRIENE RAMOS DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 06/04/2020 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SANDRA VERONICA PEREIRA BRITO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 06/04/2020 | 100.00 | 00004372121490 | FRANCISCO SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SAMARA ALBINO SILVA DE ARAUJO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 06/04/2020 | 100.00 | 00058065245404 | GILENO TORRES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA NOVO HORIZONTE 05, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR MIZAEL DE FRANCA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 06/04/2020 | 100.00 | 00008288759440 | GIVANILSON DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA IVANIA SAMARA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 06/04/2020 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA 82, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA CASSANDRA LIMA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 06/04/2020 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUANA ANDRADE DE SOUZA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 06/04/2020 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE EDSON AQUINO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 06/04/2020 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA 113, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE CARLOS DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 06/04/2020 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ERNANY MOURA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDWIRGENS SEBASTIANA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 06/04/2020 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA 177, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA FRANCISCA GALDINO DE OLIVEIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 06/04/2020 | 100.00 | 00001160236860 | JOAO UMBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ERNESTO VIANA SN, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA CLAUDIA DA SILVA BARBOSA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 06/04/2020 | 100.00 | 00001160236860 | JOAO UMBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ERNESTO VIANA 73, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ISRAELY JOSEANE SILVA SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 06/04/2020 | 100.00 | 00001291806881 | JOSE DE SOUSA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA DANILA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 06/04/2020 | 100.00 | 00081883021472 | JOSE LUIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA AMANDA DE OLIVEIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 06/04/2020 | 100.00 | 00008306802411 | JOSIELMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO CEHAP, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA WESLIANE FERREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 06/04/2020 | 100.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA 128, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA MOURA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 06/04/2020 | 100.00 | 00091674093420 | LEONILDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JANETE BARBOSA ALVES E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 06/04/2020 | 100.00 | 00007627774438 | MARCELO APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JESSICA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 06/04/2020 | 100.00 | 00000859542416 | MARIA APARECIDA AQUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LEONILDA DE AQUINO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JURANDIR ESTEVAM DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 06/04/2020 | 100.00 | 00062919008404 | MARIA DA CONCEI€AO S. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO VIANA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LILIAN CRISTYNNE MARIZ DE ASSIS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 06/04/2020 | 100.00 | 00071918906491 | MARIA DA PAZ RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA AFONSO CUNHA, DESTINADO A MORADIA DO SENHORA LUCIENE AUGUSTINHO BEZERRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 06/04/2020 | 100.00 | 00005338137437 | MARIA DAS DORES SILVA DO NASCIMENTO/OUTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VENANCIO TOMAZ DE AQUINO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DAS VITORIAS DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 06/04/2020 | 100.00 | 00009705742405 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DAS NEVES PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 06/04/2020 | 100.00 | 00065207700430 | MARIA DE LOUDES MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR LENILSON GOMES DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 06/04/2020 | 100.00 | 00097918962400 | MARIA DO LIVRAMENTO LOURENCO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA MARIA CANDIDO DE LIMA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 06/04/2020 | 100.00 | 00003445343403 | MARILENE MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA JOSE DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 06/04/2020 | 100.00 | 00004315887404 | MARLENE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSENALDO ANDRE DE SOUSA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 06/04/2020 | 100.00 | 00096470607420 | PAULO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA NOVA ESPERANCA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR MANOEL VICENTE DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 06/04/2020 | 100.00 | 00006730333413 | REJANE GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JEFERSON SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 06/04/2020 | 100.00 | 00004587818437 | RITA DA PENHA SALVADOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA EDUARDA DA LUZ OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 06/04/2020 | 100.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GENILMA RICARDO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 06/04/2020 | 100.00 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA NECILENE MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 06/04/2020 | 100.00 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MONALISA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 06/04/2020 | 100.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE NILDO TRAJANO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 06/04/2020 | 100.00 | 00099202000425 | VALDEMIR MASCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR SEVERINO LINO DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 06/04/2020 | 100.00 | 00097919799449 | VALDEMIR MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA PATRICIA DE JESUS SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 06/04/2020 | 100.00 | 00003446009477 | VERA LUCIA CESAR DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ROSIELI DOS SANTOS MAIA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 06/04/2020 | 425.00 | 00005266817488 | JOAO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIDA DE ENTULHSO E METRAHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 06/04/2020 | 300.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 06/04/2020 | 300.00 | 00005229511800 | JURANDIR POMPILIO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA PARTE DE TERRAS MEDINDO UMA HECTARE DESTINADA A SERVIR COMO AREA DE TRANSBORDO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 06/04/2020 | 200.00 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA ONDE ESTA INSTALADO OS TANQUES DE ACONDICIONAMENTO DE LEITE DE PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 06/04/2020 | 400.00 | 00004064773454 | MARIA FRANCISCA RIBEIRO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 06/04/2020 | 320.00 | 00010694245445 | MARIA VALERIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG 125 FAN DESTINADA A ATENDER AS NEESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 06/04/2020 | 400.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO CG 125 FAN DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 06/04/2020 | 250.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 06/04/2020 | 300.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MENOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 06/04/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362182 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0001549 | 06/04/2020 | 1386.00 | 00007963962481 | DENILDO RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGENS COM PESSOAS CARENTES, DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 06/04/2020 | 1700.00 | 00000049785443 | EDIVAN BEZERRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO FUNDO MUNICIPIO DE SAUDE NA ELABORACAO DOS RELATORIOS QUADRIMESTRAIS MAIS O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE OUTROS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 06/04/2020 | 1300.00 | 00062958488420 | ELUILSON DE SOUSA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS EM UMA MOTOCICLETA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 06/04/2020 | 1200.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 06/04/2020 | 400.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA CONJUNTO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 06/04/2020 | 1050.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAJATO PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0001555 | 06/04/2020 | 1890.00 | 00005396159430 | JUNIOR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DO PSF DENTRO DO MUNICIPIO, BEM COMO TRANSPORTAR PACIENTES PARA UNIDADES HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0001556 | 06/04/2020 | 1500.00 | 00002788978430 | JOSE CARLOS DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO, NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 06/04/2020 | 945.00 | 00031300960434 | LUIZ RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE PARA ATENDIMENETO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 06/04/2020 | 1500.00 | 00003445005435 | MARIA CREUZA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES, CAFE DA MANHA, ALMOCO E JANTAR DESTINADOS A MEDICA DO PSF I E ENFERMEIRA PLANTONISTA DURATNTE O PERIODO DE 06 DE MARCO A 04 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0001559 | 06/04/2020 | 4400.00 | 00007453125430 | MARIA JOSE DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, VISANDO A REALIZACAO DE EXAMES DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 06/04/2020 | 530.00 | 00005996444437 | MARIA JUSTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0001561 | 06/04/2020 | 2105.00 | 00027648885468 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA REALIZAR VIAGEM A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 06/04/2020 | 350.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQINO CENTRO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0001564 | 06/04/2020 | 1890.00 | 00008989607469 | LUIZ EDUARDO MORENO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, INCLUINDO O CONDUTOR SOB SUA RESPONSABILIDADE VEICULO COM COMBUSTIVEL FLEX (ALCOOL E GASOLINA) DESTINO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 24 DE MARCO A 24 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 06/04/2020 | 2000.00 | 00008062052451 | TALLES THADEU BRAZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICO DO PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 07/04/2020 | 2560.00 | 00005305661412 | ROBERTO SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 07/04/2020 | 720.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qua lidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 07/04/2020 | 3120.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL COM REGULADOR PRESSAO, DESTINADOS AO POSTO MEDICO DE SAUDE PSF I CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qua lidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 07/04/2020 | 150.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO), DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0001580 | 07/04/2020 | 2115.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 07/04/2020 | 240.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM MEDICO ORTOPEDISTA DESTINADA A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 07/04/2020 | 742.00 | 01889654000180 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 07/04/2020 | 12600.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 900 KG DE PEIXES MISTURA EVIS PCTS DE 1KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO POR OCAISAO DAS COMEMORACOES DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 07/04/2020 | 3141.00 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 900KG DE ARROZ PABOLIZADO TIPO 1 DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO POR OCAISAO DAS COMEMORACOES DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 07/04/2020 | 1700.00 | 00006730393408 | ALISSON RAYMOW DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 07/04/2020 | 350.00 | 00059722363468 | JOANITA CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE CANTEIROS E TERRENOS BALDIOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 07/04/2020 | 570.00 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO (PICARRO) DESTINADOS A RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 07/04/2020 | 650.00 | 00003443721460 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE BRITO | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0001581 | 07/04/2020 | 12462.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOVLIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 08/04/2020 | 1470.00 | 29721171000191 | ALINE MARIA DA SILVA 09671958451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA MUNCIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO E CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O PERIODO DE 09 A 17 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 08/04/2020 | 2750.00 | 29661453000140 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA 05611419402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA COM E SEM OSSO DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES BAIXIO, VARZEA GRANDE E BARRO VERMELHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 19 DE FEVEREIRO A 17 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001586 | 08/04/2020 | 143.05 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS DE COZINHA DESTINADOS AO CONSUMO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001588 | 08/04/2020 | 1174.70 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001589 | 08/04/2020 | 298.10 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 08/04/2020 | 2150.40 | 30800860000170 | ANA CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 96 UNIDADES DE ALCOOL 70 EM GEO E 02 BUTIJOES DE 5 LITROS DE ALCOOL 96 , DESTINADOS AO CONSUMO ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, COMO PRENVENCAO AO NOVO CORONA VIRUS COVID - 19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001587 | 08/04/2020 | 191.05 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS DE COZINHA DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 09/04/2020 | 3852.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 09/04/2020 | 6971.80 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIEENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001609 | 09/04/2020 | 1691.76 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001610 | 09/04/2020 | 21591.82 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001611 | 09/04/2020 | 1117.20 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO, DESTINADOS AO CONSUMO EM VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0001623 | 09/04/2020 | 3390.00 | 00004648027418 | JOAO AMERICO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 09/04/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 09/04/2020 | 5546.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 09/04/2020 | 34049.69 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIEENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 09/04/2020 | 4075.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, CONTROLE DE TESOURARIA, TRIBUTOS, FROTA VEICULAR E DOACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 09/04/2020 | 700.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE E FOLHA DE PAGAMENTO NO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001603 | 09/04/2020 | 1721.15 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO VEICULO VOYAGE VINCULADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001605 | 09/04/2020 | 850.60 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO VEICULO VIRTUS DE PLACAS QGX9313 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 09/04/2020 | 5569.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 09/04/2020 | 6003.43 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIEENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRNETE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001606 | 09/04/2020 | 1398.60 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM DESTINADA AO CONSUMO NOS VEICULOS MICROONIBUS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001607 | 09/04/2020 | 3282.03 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO VEICULO GOL VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001608 | 09/04/2020 | 1767.57 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS QSF 0024 E MICROONIBUS DE PLACAS OGA 7310 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001615 | 09/04/2020 | 1133.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS E LUBRIFICANTES DESTINADAS AOS VEICULO MICROONIBUS D EPLACAS MOK 9252 E MOU 3966, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001617 | 09/04/2020 | 3999.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOU 3966, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001618 | 09/04/2020 | 421.06 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOU 3966 VINUCLADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 09/04/2020 | 425.00 | 00002256971490 | JOSINALDO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA E TRATOR VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 09/04/2020 | 2907.52 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 09/04/2020 | 2266.65 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A INSTUTUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS NA COMPETENCIA ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 09/04/2020 | 16.44 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA CID PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001604 | 09/04/2020 | 1254.92 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001600 | 09/04/2020 | 20110.70 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIOPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001601 | 09/04/2020 | 9342.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS LOCADOS PARA O CORTE DE TERRAS PARA O PLANIO DE ROCADOS DE DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001602 | 09/04/2020 | 3630.90 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO PIPA E CAMINHAO CACAMBA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001612 | 09/04/2020 | 1370.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BALDES DE GRAXA E OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001613 | 09/04/2020 | 2392.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS E LUBRIFICANTES DESTINADAS AOS VEICULOS TRATORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001614 | 09/04/2020 | 776.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS E LUBRIFICANTES DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001616 | 09/04/2020 | 1987.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQB 5277 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001619 | 09/04/2020 | 673.68 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRETSADOS NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001620 | 09/04/2020 | 119.70 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 09/04/2020 | 1040.00 | 00001175263478 | JOVANIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDA PRESTADOS NA GRADES ARADORAS DOS TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 09/04/2020 | 1000.00 | 00007093864430 | ALDO CESAR PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UM MATA BURROS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0001625 | 09/04/2020 | 5200.00 | 00009888708430 | SIMONE MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TRATOR AGRICOLA COM GRADE ARADORA,VISANDO O CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 09/04/2020 | 1000.00 | 00099260948487 | SEBASTIAO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO E MELHORAMENTO DE ESTRAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 13/04/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 2356 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 13/04/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 2356 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 13/04/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 2356 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 13/04/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 2356 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 13/04/2020 | 1470.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 900 KG DE PEIXES MISTURA EVIS PCTS DE 1KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO POR OCAISAO DAS COMEMORACOES DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 13/04/2020 | 2286.02 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMO CESTAS BASICAS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 13/04/2020 | 349.50 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS, LENCOS UMEDECIDOS E PRODUTOS DE HIGILENE DESTINADOS A DOACAO COM PACIENTE QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0001632 | 13/04/2020 | 4000.00 | 00002995889475 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO F.4000 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 13/04/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 13/04/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 13/04/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 13/04/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 13/04/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 13/04/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 13/04/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0001630 | 13/04/2020 | 1537.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PSF I CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0001631 | 13/04/2020 | 3279.63 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PSF I CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 13/04/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 13/04/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 13/04/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 13/04/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 13/04/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 13/04/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 13/04/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 14/04/2020 | 2140.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 14/04/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 14/04/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 14/04/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 14/04/2020 | 1300.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 1000 UNIDADES DE MASCARAS TNT 40G TAMANHO UNICO DESTINADAS AOS PROFISISONAIS DE SAUDE E POPULACAO COMO PREVENCAO A PLORIFERACAO DO NOVO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 14/04/2020 | 323.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 14/04/2020 | 1517.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 14/04/2020 | 50.39 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 14/04/2020 | 83.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 14/04/2020 | 56.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 14/04/2020 | 24.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 14/04/2020 | 396.48 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0001671 | 14/04/2020 | 5800.00 | 00003038506478 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D´AGUA POTAVEL DESTINADA A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 14/04/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DDE DOC-TED NA CONTA 362174 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 14/04/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DDE DOC-TED NA CONTA 362174 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 14/04/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DDE DOC-TED NA CONTA 362174 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 14/04/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DDE DOC-TED NA CONTA 362174 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 14/04/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DDE DOC-TED NA CONTA 362174 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 14/04/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DDE DOC-TED NA CONTA 362174 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 14/04/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DDE DOC-TED NA CONTA 362174 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 14/04/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DDE DOC-TED NA CONTA 362174 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 14/04/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DDE DOC-TED NA CONTA 362174 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 14/04/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DDE DOC-TED NA CONTA 362174 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 14/04/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DDE DOC-TED NA CONTA 362174 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 14/04/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DDE DOC-TED NA CONTA 362174 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 14/04/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DDE DOC-TED NA CONTA 362174 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 14/04/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA 362174 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 14/04/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA 362174 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 14/04/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA 362174 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 14/04/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA 362174 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 14/04/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA 362174 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 14/04/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA 362174 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 14/04/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA 362174 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 14/04/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA 362174 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 14/04/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA 95435 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 14/04/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA 362182 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 14/04/2020 | 500.00 | 00008862391412 | EVA RENATA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO SN CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DE MUSICA, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 14/04/2020 | 300.00 | 00003767912414 | MARIA HOZANA LOPES GALVAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO SN CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DE MUSICA, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 14/04/2020 | 530.00 | 00002177372933 | WASHINGTON SAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NAS OFICINAS DO GRUPO DE FORRO (SOM DE RIACHO), MINISTRADAS AOS USUARIOS DO SCFV, EM ATIVIDADES DO PROGRAMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 14/04/2020 | 530.00 | 00002304263445 | JOSE WILSON SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA OFICINA DE DANCA MINISTRADAS AOS USUARIOS SO SCFV, EM ATIVIDADES DO PROGRAMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 14/04/2020 | 2350.00 | 00069620261453 | LUIS DEMETRIUS MENEZES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO PLACA OJX 3017 DESTINADO PARA ULTILIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 14/04/2020 | 500.00 | 00005696101410 | JOSE RAMALHO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE UM EXAME DE VISTA EM CLINICA ESPECIALIZADA E AQUISIAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIIPO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 14/04/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 14/04/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 14/04/2020 | 447.42 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 14/04/2020 | 1200.00 | 00003157513478 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSOA DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE GUARANIRA E JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ORGAO PUBLICOS ESTADUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0001656 | 14/04/2020 | 3500.00 | 00008306798473 | MANOEL DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TRATOR AGRICOLA COM GRADE ARADORA,VISANDO O CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0001657 | 14/04/2020 | 3200.00 | 00002590268408 | ROGERIO DE ARAUJO MOREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TRATOR AGRICOLA COM GRADE ARADORA, VISANDO O CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 14/04/2020 | 500.00 | 00005470213480 | DELIO DINIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA NOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 14/04/2020 | 2000.05 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. PE€AS E IMPL. AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO (RETENTORES, ROLAMENTO CONE E CAPA, PRISIONEIRO E PORCAS) DESTINADO AO VEICULO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 15/04/2020 | 320.00 | 00004017466400 | EVERALDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 15/04/2020 | 425.00 | 00011220478431 | GEANE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NA GRADE ARADORA DO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 15/04/2020 | 425.00 | 00077868773472 | JOSE EDSON AQUINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 15/04/2020 | 4075.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, CONTROLE DE TESOURARIA, TRIBUTOS, FROTA VEICULAR E DOACAO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 15/04/2020 | 700.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE E FOLHA DE PAGAMENTO NO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0001707 | 15/04/2020 | 4248.00 | 19666029000135 | LABORATORIO DE PROTESE DENTRARIA W.E S/C LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 32 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 15/04/2020 | 952.50 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADSOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE PSF I E II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0001711 | 16/04/2020 | 1350.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,VIAGEM DO SITIO CARNAUBA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 17 DE A 31 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0001712 | 16/04/2020 | 1100.00 | 00000837366461 | EXPEDITO ANDRE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, VIAGEM DO SITIO GROSSOS A SEDE DESTE MUNICIPIO, VIAGEM DO SITIO GROSSOS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 31 DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 16/04/2020 | 1100.00 | 00007915747410 | CARINA LEONCIO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NOS SERVICOS DE LIMPEZA DO POSTO MEDICO DE SAUDE CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 16/04/2020 | 1950.00 | 00006739208441 | MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 16/04/2020 | 1600.00 | 00008423562409 | RITA DE CASSIA MATIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PARCIENTE EM ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001727 | 16/04/2020 | 535.50 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO FORD K DE PLACAS QSB 0160, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001728 | 16/04/2020 | 425.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFI 0558, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001729 | 16/04/2020 | 535.50 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO FIAR FIORINO AMBULANCIA D EPLACAS QSE 3107, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001730 | 16/04/2020 | 803.25 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO FORD K DE PLACAS QSL 8920, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001731 | 16/04/2020 | 535.50 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO FORD K DE PLACAS QSBL 8467, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001732 | 16/04/2020 | 535.50 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO FORD K DE PLACAS QSG 0446, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001733 | 16/04/2020 | 1071.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACAS QSE 3157, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001734 | 16/04/2020 | 106.25 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS FORD K DE PLACAS QSB 0160 E QSL 8920, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001735 | 16/04/2020 | 93.50 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FORD K DE PLACAS QSG 0446, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 16/04/2020 | 320.00 | 00070067250467 | JOAO PAULO SALVINO ALVES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MIDIA EM MEIO DIGITAL EM ACOES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 16/04/2020 | 6000.00 | 00082691894487 | AILTON ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D´AGUA POTAVEL DESTINADA A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 16/04/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA 6416 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 16/04/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA 362174 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 16/04/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA 362174 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 16/04/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA 362174 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 16/04/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA 362174 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 16/04/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA 362174 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 16/04/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA 362174 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 16/04/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA 362174 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 16/04/2020 | 1050.00 | 00009518904413 | LUIS CARLOS MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRAS PARA O PLANTIO DE ROCADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 16/04/2020 | 881.56 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. PE€AS E IMPL. AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001736 | 16/04/2020 | 4207.50 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 PNEUS E 02 CAMARAS DE AR DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 16/04/2020 | 200.00 | 00008660362454 | ANTONIO FRANCA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIOPIO, NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0001713 | 16/04/2020 | 1455.00 | 00023026880400 | JOAO BOSCO TORRES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17 A 31 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001714 | 16/04/2020 | 1455.00 | 00006223769423 | JOSE AILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDAD BARRO VERMELHO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 31 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001715 | 16/04/2020 | 2490.00 | 00005974597460 | JANIEDSON FIRMINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL PARA AUNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 31 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001716 | 16/04/2020 | 2490.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 31 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001721 | 16/04/2020 | 1455.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DO SITIO LAGOA DE PEDRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHA DURANTE O PERIODO DE 17 A 31 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001722 | 16/04/2020 | 1455.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DO SITIO LAGOINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE DURANTE O PERIODO DE 17 A 31 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 16/04/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 2356 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 16/04/2020 | 1300.00 | 00078963222420 | JOSINALDO DA SILVA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEBCAO COM REPOSICAO DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENISNO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 16/04/2020 | 200.00 | 00070198670494 | GIVANILDA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE SANTANA CATARINA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Const/Ampl/Recuperacao de Predio p/ o CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0001737 | 16/04/2020 | 26337.69 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª MEDICAO DA OBRA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1046058-25/2017 (863080), MINISTERIO DA CIDADANIA, CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00032019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 16/04/2020 | 320.00 | 00070067250467 | JOAO PAULO SALVINO ALVES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM MIDIA (INTERNET) DE ACOES VOLTADAS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, COVID-19, DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES VINCULADAS AO SCFV NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A PORTARIA Nº 337, DE 24 DE MARCO DE 2020, DO MINISTERIO DA CIDADANIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 16/04/2020 | 440.00 | 00002720551740 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO (CARRO DE SOM) DE ACOES VOLTADAS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, COVID-19, DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES VINCULADAS AO SCFV NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A PORTARIA Nº337, DE 24 DE MARCO DE 2020, DO MINISTERIO DA CIDADANIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 17/04/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 17/04/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001750 | 17/04/2020 | 833.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADOS A GRADE ARADORA DO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001756 | 20/04/2020 | 6300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 20/04/2020 | 758.60 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 20/04/2020 | 2000.39 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 20/04/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA 95524 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 20/04/2020 | 570.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARABRISAS PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM PARABRISA DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFI 0558 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 20/04/2020 | 530.00 | 00048701270400 | CELIA DE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 100 MASCARAS EM TECIDO DESTINADOS A EQUIPE DOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001757 | 20/04/2020 | 2493.54 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001758 | 20/04/2020 | 2128.08 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001759 | 20/04/2020 | 1599.05 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 20/04/2020 | 500.00 | 00008306807480 | JOCIELIO DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001766 | 22/04/2020 | 535.50 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO FIAR FIORINO AMBULANCIA D EPLACAS QSE 3107, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 22/04/2020 | 220.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRETSADOS NA COELTA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 22/04/2020 | 1950.00 | 09211871000129 | RAFAEL INDUSTRIA DE CONFEC€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO DA AQUISICAO DE MASCARAS 100% ALGODAO DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 22/04/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERA€AO DAS ASSOS MUN PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA OCNTA ICMS ESTADUAL DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA FAMUP NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 22/04/2020 | 600.00 | 00007148116457 | MARIA IVONTE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DE SEU FILHO QUE IRA REALIZAR UM TRANSPLANTE DE MEDULA EM HOSPITAL DA CIDADE DE SAO PAULO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CAR NETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 22/04/2020 | 400.00 | 00005923021480 | MARIA CELIA HORACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 22/04/2020 | 265.00 | 00062940970459 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADOS AOS ENSAIOS COM OS BENEFICIARIOS DO SCFV, OFICINA DE OLODUM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 22/04/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 166316 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 22/04/2020 | 221.00 | 11587975000184 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ DESTINADO A ASSINATURA DIGITAL DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 22/04/2020 | 155.00 | 11587975000184 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF DESTINADO A ASSINATURA DIGITAL DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 23/04/2020 | 327.24 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. PE€AS E IMPL. AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A GRADE ARADORA DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 23/04/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA 95435 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 23/04/2020 | 1002.96 | 30800860000170 | ANA CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 504 UNIDADE DE DETERGENTES DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO COMO FORMA DE COMBATER A PLORIFERACAO DO NOVO CORONAVIRUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 23/04/2020 | 1092.00 | 08698326000146 | JOSE LUCIO OLIVEIRA ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 504 UNIDADE DE AGUA SANITARIA E 504 UNIDADES DE SABINETES ANTIBACTERIANO DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO COMO FORMA DE COMBATER A PLORIFERACAO DO NOVO CORONAVIRUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001776 | 23/04/2020 | 535.50 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO FIAR FIORINO AMBULANCIA D EPLACAS QSE 3107, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 23/04/2020 | 349.80 | 03246587000101 | FRANKILIN ARAUJO PEREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 COMADRE 40 X 30 CM PA 2.000 ML (FAVA) E 01 PAPAGIO PLASTICO TRANSPARENTE C/TAMPA (FAVA), DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE PSF I CENTOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 24/04/2020 | 3900.00 | 09211871000129 | RAFAEL INDUSTRIA DE CONFEC€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO DA AQUISICAO DE 2000 MASCARAS 100% ALGODAO DESTINADAS A DISTRIBUICOM A POPULACAO COMO FORMA DE PRENVENCAO A PLORIFERACAO DO NOVO CORONAVIRUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 24/04/2020 | 1002.96 | 30800860000170 | ANA CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 504 UNIDADE DE DETERGENTES DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO COMO FORMA DE COMBATER A PLORIFERACAO DO NOVO CORONAVIRUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 24/04/2020 | 1092.00 | 08698326000146 | JOSE LUCIO OLIVEIRA ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 504 UNIDADE DE AGUA SANITARIA E 504 UNIDADES DE SABINETES ANTIBACTERIANO DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO COMO FORMA DE COMBATER A PLORIFERACAO DO NOVO CORONAVIRUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 24/04/2020 | 655.72 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A GRADE ARADORA VEIUCULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 24/04/2020 | 110.67 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FEP PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 24/04/2020 | 3701.16 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DO COMPLEMENTO AO EMPENHO 855 DESCONTO DE 1% SOBRE A ARREDACAO PROPRIA DO MUNICIPIO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 27/04/2020 | 2.42 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FEP PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 27/04/2020 | 200.38 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. PE€AS E IMPL. AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A GRADE ARADORA DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 27/04/2020 | 1692.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAPAS DE CHUVA, OCULOS DE PROTECAO, BOTAS, LUVAS EM COURO DESTINADOS AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMIIA COMO PROTECAO NO COMBATE O NOVO CORONAVIRUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0001785 | 27/04/2020 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBIL. E PROJ. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE OC TAS DE, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUALL DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 27/04/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO 34289917453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0001790 | 27/04/2020 | 4200.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 27/04/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA 95435 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001792 | 28/04/2020 | 2051.65 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001793 | 28/04/2020 | 2496.46 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/04/2020 | 175.00 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A GRADE ARADORA VEIUCULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 29/04/2020 | 612.35 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 29/04/2020 | 49.00 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 29/04/2020 | 51.43 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 29/04/2020 | 492.70 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 29/04/2020 | 12.73 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 29/04/2020 | 36.74 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 29/04/2020 | 477.12 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 29/04/2020 | 133.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/04/2020 | 51.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 29/04/2020 | 80.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 29/04/2020 | 1018.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE ACONDICIONAMENTO DE LEITE IN NATURA COMO FORMA DE INCENTIVO A PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 29/04/2020 | 959.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE ACONDICIONAMENTO DE LEITE IN NATURA COMO FORMA DE INCENTIVO A PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/04/2020 | 27445.79 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETATIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/04/2020 | 10150.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETATIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/04/2020 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE:: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0001847 | 30/04/2020 | 3600.00 | 17522596000192 | QUALITY SERICES-CONSULTORIA, ACESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NO ACOMPNHAMENTO DE PROCESSOS, ELABORACOESDE EDITAIS, PUBLICACOES, PARECEREM, RELATORIOS, JUNTO AO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA 173886 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/04/2020 | 33813.79 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/04/2020 | 30450.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/04/2020 | 16126.83 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/04/2020 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/04/2020 | 14000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/04/2020 | 13138.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/04/2020 | 1609.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/04/2020 | 1250.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/04/2020 | 7895.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/04/2020 | 8864.35 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/04/2020 | 4328.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/04/2020 | 2950.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/04/2020 | 1800.00 | 00096469404472 | LUCIENE DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/04/2020 | 5225.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/04/2020 | 7633.14 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/04/2020 | 16400.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/04/2020 | 2400.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/04/2020 | 1818.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/04/2020 | 2236.30 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - IDOSO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/04/2020 | 6425.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/04/2020 | 2668.93 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/04/2020 | 7498.50 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/04/2020 | 4550.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/04/2020 | 4507.50 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/04/2020 | 22783.33 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/04/2020 | 18000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acompanhamento de Acao Gov | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut da Sec Munic Acomp de Acao Governamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/04/2020 | 10700.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Articulacao Politica e Represe | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Politica e Rep. Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/04/2020 | 6966.66 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/04/2020 | 8100.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORUA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/04/2020 | 34550.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/04/2020 | 186201.06 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/04/2020 | 89686.01 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/04/2020 | 12800.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/04/2020 | 1500.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AO ABRLHANTAMENTO EM ALUSAO AO 26º ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/04/2020 | 26985.53 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/04/2020 | 29416.66 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/04/2020 | 1400.00 | 00070199885478 | ALEXANDRE SANTOS RIBEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 04/05/2020 | 410.00 | 04908010000180 | VALDIR FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 04/05/2020 | 2100.00 | 00005305661412 | ROBERTO SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 04/05/2020 | 2100.00 | 00071169199453 | JOSEILTON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS DA CRECHE E ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE BAXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 04/05/2020 | 4.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 04/05/2020 | 1950.00 | 05132779000112 | VINCE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO DA AQUISICAO DE MASCARAS 100% ALGODAO DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 04/05/2020 | 947.50 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINIADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 04/05/2020 | 4.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 36217-4 NO MES D MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 04/05/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 173886 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 05/05/2020 | 1970.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA , CONTROLE DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0001865 | 05/05/2020 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS JURIDICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 05/05/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 95435 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001859 | 05/05/2020 | 535.50 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO FORD K DE PLACAS QSBL 8467, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 05/05/2020 | 1692.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO DESTINADOS AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMIIA COMO PROTECAO NO COMBATE O NOVO CORONAVIRUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001861 | 05/05/2020 | 914.77 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULOFORD K D EPLACAS QSL 8920, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001862 | 05/05/2020 | 422.36 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FORD K DE PLACAS QSL 8920 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 05/05/2020 | 70.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRETSADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE RAIO X NA PACIENTE ISABELE DEODATO DA SILVA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 05/05/2020 | 1250.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEVICOS MECANICOS PRESTADOS PRESTADOS NA MANUETNCAO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 05/05/2020 | 2125.50 | 28266822000138 | ECO SERVICOS AMBIENTAIS RECICL. E COMPOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE USINA DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES PARA SEPARACAO DE MATERIAL RECICLADO E COMPOSTAGEM DE RESIDUOS ORGANICOS, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 06/05/2020 | 650.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA RESONANCIA MAGNETICA NA PACIENTE ERINEIDE FERREIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 06/05/2020 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA RESONANCIA MAGNETICA DO ABDME TOTAL E RAIO X DO TORAX NA PACIENTE ISABELY DEODATO DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 06/05/2020 | 220.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE ISABELY DEODATO DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0001867 | 06/05/2020 | 930.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA 15433093808 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES COM REFRIGERANTES/OU SUCO DESTINADOS A SERVIDORES QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, NO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 06/05/2020 | 0.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 07/05/2020 | 132.16 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 07/05/2020 | 322.00 | 01889654000180 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0001913 | 07/05/2020 | 2002.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TRATOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECTRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 07/05/2020 | 425.00 | 00005266817488 | JOAO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 07/05/2020 | 550.00 | 00008306807480 | JOCIELIO DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 07/05/2020 | 320.00 | 00010694245445 | MARIA VALERIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG 125 FAN DESTINADA A ATENDER AS NEESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 07/05/2020 | 250.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001928 | 07/05/2020 | 109.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001929 | 07/05/2020 | 108.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NAS SECRETARIAS E ORGAO PUBLICOS DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 07/05/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 95435 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 07/05/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 07/05/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 07/05/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 07/05/2020 | 1750.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIAO DE MASCARAS DE PROTECAO PPF N95, DESTINADAS AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001881 | 07/05/2020 | 12978.63 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001886 | 07/05/2020 | 199.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO, DESTINADOS AO CONSUMO EM VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001887 | 07/05/2020 | 710.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA BOMBA DE COMBUSTIVEL E UMA PALHETA LIMPADOR PARABRISA DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 07/05/2020 | 675.00 | 00006850393405 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEOS E CONSERTO DE FUROS DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0001889 | 07/05/2020 | 1386.00 | 00007963962481 | DENILDO RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGENS COM PESSOAS CARENTES, DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 07/05/2020 | 1700.00 | 00000049785443 | EDIVAN BEZERRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO FUNDO MUNICIPIO DE SAUDE NA ELABORACAO DOS RELATORIOS QUADRIMESTRAIS MAIS O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE OUTROS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 07/05/2020 | 1212.00 | 00062958488420 | ELUILSON DE SOUSA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS EM UMA MOTOCICLETA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0001892 | 07/05/2020 | 2300.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0001893 | 07/05/2020 | 1500.00 | 00002788978430 | JOSE CARLOS DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO, NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 07/05/2020 | 1200.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRILDO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 07/05/2020 | 1400.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 07/05/2020 | 400.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA CONJUNTO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 07/05/2020 | 1100.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAJATO PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 07/05/2020 | 945.00 | 00031300960434 | LUIZ RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE PARA ATENDIMENETO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 07/05/2020 | 1400.00 | 00003445005435 | MARIA CREUZA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES, CAFE DA MANHA, ALMOCO E JANTAR DESTINADOS A MEDICA DO PSF I E ENFERMEIRA PLANTONISTA DURATNTE O PERIODO DE 07 DE ABRIL A 05 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 07/05/2020 | 530.00 | 00005996444437 | MARIA JUSTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0001901 | 07/05/2020 | 2015.00 | 00027648885468 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA REALIZAR VIAGEM A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 07/05/2020 | 350.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQINO CENTRO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 07/05/2020 | 719.14 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZACAO DE TRANSITO DESTINADOS A INSTALACAO DE BARREIRAS SANITARIAS NA ENTRADA DA CIDADE COMO PROTENCAO NO COMBATE O NOVO CORONAVIRUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 07/05/2020 | 1100.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA RESONENACIA MAGNETICA DO ABDOMEM TOTAL COM SEDACAO NA PACIENTE A MENOR MARIA ISABELY DEODATO DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 07/05/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001880 | 07/05/2020 | 14694.08 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIOPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001882 | 07/05/2020 | 625.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS E LUBRIFICANTES DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001883 | 07/05/2020 | 2483.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001884 | 07/05/2020 | 1140.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADAS AOS VEICULOS TRATORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001885 | 07/05/2020 | 768.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO NO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 07/05/2020 | 220.00 | 00007565637475 | ADRIANO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 07/05/2020 | 3200.00 | 00006730393408 | ALISSON RAYMOW DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E CANTEIROS EM DIVERSAS RUASPOR OCASIAO DO 26 ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 07/05/2020 | 1400.00 | 00003443364411 | EDILSON ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUNDANTE NO TRANSPORTE DE DEGETO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTINADOS A USINA DE TRATAMENTO NA CIDADE DE MONTE ALEGRE - RN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 07/05/2020 | 500.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESERVICOS DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0001916 | 07/05/2020 | 5600.00 | 00003444290403 | JOSE AILTON ANGELO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE UM TRATOR DE PNEUS COM DOIS AJUDANTES DESTINADO AOS SERVICOS COM TANQUE LIMPA FOSSA NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DOS PREDIOS PUBLICOS E DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0001917 | 07/05/2020 | 2541.00 | 00009887646440 | JOSE LUIS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENT DE LOCACAO DE UM TRATOR DE CARROCAO ABERTO, DESTINADO PARA RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS, COM DESTINO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 07/05/2020 | 300.00 | 00001175263478 | JOVANIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDA PRESTADOS NA GRADES ARADORAS DOS TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 07/05/2020 | 200.00 | 00001607254450 | MARCOS ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO COMO CATADOR NO GALPAO ONDE ESTA SENDO REALIZADO PROCESSAMENTO DA COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SOLIDOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 07/05/2020 | 1400.00 | 00005105532490 | MARCOS AFONSO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 07/05/2020 | 3200.00 | 00001586741462 | MARICELIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA PINTURA DE MEIOS FIOS E RETIRADA DE ENTULHOS E METRAS EM DIVERSAS RUAS POR OCASIAO DO 26 ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 07/05/2020 | 1100.00 | 00008690965408 | PEDRO DE LIMA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPREITADOS NA CONSTRUCAO DE UM MATA BURROS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 07/05/2020 | 1000.00 | 00005611503462 | SUALI DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO CG 150 TITAN DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001879 | 07/05/2020 | 2148.88 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO VEICULO GOL VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 07/05/2020 | 530.00 | 00003858178438 | ADAILTON MIGUEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001878 | 07/05/2020 | 988.72 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 07/05/2020 | 406.71 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 07/05/2020 | 50.00 | 00001586757466 | JONATHAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 07/05/2020 | 100.00 | 00001586757466 | JONATHAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO AO EMPENHO 1875 PELA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001876 | 07/05/2020 | 958.82 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO VEICULO VOYAGE VINCULADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001877 | 07/05/2020 | 386.25 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO VEICULO VIRTUS DE PLACAS QGX9313 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 07/05/2020 | 200.00 | 00007857574490 | DIVANILDO POMPILIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 07/05/2020 | 350.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 07/05/2020 | 50.00 | 00012893601464 | GILMARA DA SILVA SANTOS | VALAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DENTARIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 07/05/2020 | 347.00 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICASDESTINADOS A DOACAO COM PACIENTE QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 07/05/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 08/05/2020 | 600.00 | 00006316583435 | MARIA DA PIEDADE SALUSTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 08/05/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 08/05/2020 | 3680.64 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 08/05/2020 | 2290.84 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A INSTUTUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS NA COMPETENCIA MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 08/05/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 2356 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 08/05/2020 | 2900.00 | 07272392000197 | TERESA CRISTINA PEREIRA GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE RESPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 08/05/2020 | 400.00 | 07272392000197 | TERESA CRISTINA PEREIRA GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001945 | 08/05/2020 | 425.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADOS A GRADE ARADORA DO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qua lidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 08/05/2020 | 500.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 TERMOMENTROS INFRAVERMELHOS SERIAL BIT -20 A 300.C REF. BATERIA 9V, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0001944 | 08/05/2020 | 3761.40 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PSF I CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001946 | 08/05/2020 | 93.50 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FORD K DE PLACAS QSB 8467, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 08/05/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 08/05/2020 | 310.00 | 08330953000120 | CENTRO CARDIOLOGICO DA PARAIBA SOC SIMPLES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM ECODOPPLER TRANSTORACICO NA PACIENTE MARIA ISABELY DEODATO DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 08/05/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 08/05/2020 | 1062.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO TAXA DE VISTORIA EXTRA DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 08/05/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 08/05/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 08/05/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 11/05/2020 | 4075.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, CONTROLE DE TESOURARIA, TRIBUTOS, FROTA VEICULAR E DOACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 11/05/2020 | 700.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE E FOLHA DE PAGAMENTO NO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 11/05/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 6416 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 11/05/2020 | 22.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 11/05/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 173886 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 11/05/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 173886 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0001990 | 11/05/2020 | 1350.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,VIAGEM DO SITIO CARNAUBA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0001991 | 11/05/2020 | 1100.00 | 00000837366461 | EXPEDITO ANDRE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, VIAGEM DO SITIO GROSSOS A SEDE DESTE MUNICIPIO, VIAGEM DO SITIO GROSSOS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002010 | 11/05/2020 | 535.50 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO FORD K DE PLACAS QSG 0446, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001993 | 11/05/2020 | 1550.00 | 35057487000123 | MARCO ANTONIO DA FONSECA BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DOS SERVICOS DE PLANEJAMENTO, SUPERVISAO, ASSESSORIA, ASSISTENCIA E ORIENTACAO TECNICA DOS PROCEDIMENTOS AMBIENTAIS E DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002009 | 11/05/2020 | 3366.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQB 5271 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Const/Rec/Ampl. Modulo Esp., Estadio de Futebol e Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0001957 | 11/05/2020 | 7600.49 | 15364149000127 | GFM CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ADITIVO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NA COMUNIDADE BAIXIO, NESTE MUNICIPIO, DE RIACHAO, CONTRATO DE REPASSE 1028740-74/2016 ME ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER - ESPORTE DE GRANDE EVENTO. | 00012019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001967 | 11/05/2020 | 1455.00 | 00006223769423 | JOSE AILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDAD BARRO VERMELHO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001968 | 11/05/2020 | 1455.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DO SITIO LAGOINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001969 | 11/05/2020 | 1455.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DO SITIO LAGOA DE PEDRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHA DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0001970 | 11/05/2020 | 1455.00 | 00023026880400 | JOAO BOSCO TORRES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001971 | 11/05/2020 | 2490.00 | 00005974597460 | JANIEDSON FIRMINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL PARA AUNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001972 | 11/05/2020 | 2490.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 11/05/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 2356 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 11/05/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 2356 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 11/05/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 2356 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 11/05/2020 | 100.00 | 00099209080459 | ALTAMIR ANGELO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA CENTRO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA PRICILA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 11/05/2020 | 100.00 | 00009648856460 | DAVI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VENANCIO TOMAZ DE AQUINO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA ADRIANA MIGUEL DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 11/05/2020 | 100.00 | 00003443537456 | ERINAIDE DE AQUINO GUEDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARCIA REGINA DA LUZ E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 11/05/2020 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GEOVANA MOURA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 11/05/2020 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GIRGLIANE CONCEICAO SOUZA BRITO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 11/05/2020 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SANDRA VERONICA PEREIRA BRITO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 11/05/2020 | 100.00 | 00000343694735 | FABIANO ALVES BARBOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ADRIENE RAMOS DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 11/05/2020 | 100.00 | 00004372121490 | FRANCISCO SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SAMARA ALBINO SILVA DE ARAUJO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 11/05/2020 | 100.00 | 00008288759440 | GIVANILSON DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA IVANIA SAMARA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 11/05/2020 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA 177, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA FRANCISCA GALDINO DE OLIVEIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 11/05/2020 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA 113, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE CARLOS DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 11/05/2020 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA 82, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA CASSANDRA LIMA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 11/05/2020 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ERNANY MOURA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDWIRGENS SEBASTIANA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 11/05/2020 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE EDSON AQUINO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 11/05/2020 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUANA ANDRADE DE SOUZA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 11/05/2020 | 100.00 | 00001160236860 | JOAO UMBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ERNESTO VIANA SN, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA CLAUDIA DA SILVA BARBOSA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 11/05/2020 | 100.00 | 00001160236860 | JOAO UMBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ERNESTO VIANA 73, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ISRAELY JOSEANE SILVA SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 11/05/2020 | 100.00 | 00001160236860 | JOAO UMBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA JOSE DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 11/05/2020 | 100.00 | 00001291806881 | JOSE DE SOUSA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA DANILA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 11/05/2020 | 100.00 | 00081883021472 | JOSE LUIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA AMANDA DE OLIVEIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 11/05/2020 | 100.00 | 00008306802411 | JOSIELMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO CEHAP, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA WESLIANE FERREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 11/05/2020 | 100.00 | 00008306802411 | JOSIELMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA P, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR MARCIO SOUSA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 11/05/2020 | 100.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA 128, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA MOURA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 11/05/2020 | 100.00 | 00091674093420 | LEONILDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JANETE BARBOSA ALVES E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 11/05/2020 | 100.00 | 00007627774438 | MARCELO APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JESSICA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 11/05/2020 | 100.00 | 00000859542416 | MARIA APARECIDA AQUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA LEONILDA DE AQUINO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JURANDIR ESTEVAM DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 11/05/2020 | 100.00 | 00062919008404 | MARIA DA CONCEI€AO S. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO VIANA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LILIAN CRISTYNNE MARIZ DE ASSIS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 11/05/2020 | 100.00 | 00071918906491 | MARIA DA PAZ RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA AFONSO CUNHA, DESTINADO A MORADIA DO SENHORA LUCIENE AUGUSTINHO BEZERRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 11/05/2020 | 100.00 | 00005338137437 | MARIA DAS DORES SILVA DO NASCIMENTO/OUTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VENANCIO TOMAZ DE AQUINO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DAS VITORIAS DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 11/05/2020 | 100.00 | 00065207700430 | MARIA DE LOUDES MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR LENILSON GOMES DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 11/05/2020 | 100.00 | 00097918962400 | MARIA DO LIVRAMENTO LOURENCO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA MARIA CANDIDO DE LIMA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 11/05/2020 | 100.00 | 00004315887404 | MARLENE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSENALDO ANDRE DE SOUSA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 11/05/2020 | 100.00 | 00096470607420 | PAULO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA NOVA ESPERANCA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR MANOEL VICENTE DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 11/05/2020 | 100.00 | 00004587818437 | RITA DA PENHA SALVADOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA EDUARDA DA LUZ OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 11/05/2020 | 100.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GENILMA RICARDO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 11/05/2020 | 100.00 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA NECILENE MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 11/05/2020 | 100.00 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MONALISA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 11/05/2020 | 100.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE NILDO TRAJANO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 11/05/2020 | 100.00 | 00099202000425 | VALDEMIR MASCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR SEVERINO LINO DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 11/05/2020 | 100.00 | 00097919799449 | VALDEMIR MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA PATRICIA DE JESUS SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 11/05/2020 | 100.00 | 00003446009477 | VERA LUCIA CESAR DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ROSIELI DOS SANTOS MAIA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 11/05/2020 | 2044.40 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMO CESTAS BASICAS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 12/05/2020 | 500.00 | 00008862391412 | EVA RENATA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO SN CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DE MUSICA, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 12/05/2020 | 300.00 | 00003767912414 | MARIA HOZANA LOPES GALVAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO SN CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DE MUSICA, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 12/05/2020 | 1045.00 | 00002177372933 | WASHINGTON SAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NAS OFICINAS DO GRUPO DE FORRO (SOM DE RIACHO), MINISTRADAS AOS USUARIOS DO SCFV, EM ATIVIDADES DO PROGRAMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 12/05/2020 | 1045.00 | 00002304263445 | JOSE WILSON SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA OFICINA DE DANCA MINISTRADAS AOS USUARIOS SO SCFV, EM ATIVIDADES DO PROGRAMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 12/05/2020 | 2350.00 | 00069620261453 | LUIS DEMETRIUS MENEZES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO PLACA OJX 3017 DESTINADO PARA ULTILIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestao Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 12/05/2020 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 12/05/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 12/05/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 12/05/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 12/05/2020 | 700.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 12/05/2020 | 700.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 12/05/2020 | 640.00 | 00062958488420 | ELUILSON DE SOUSA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS EM DUAS MOTOCICLETAS PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0002021 | 12/05/2020 | 2100.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 12/05/2020 | 1200.00 | 21680648000126 | R F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMATICA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 12/05/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 2356 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 12/05/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 2356 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 12/05/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 2356 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0002024 | 12/05/2020 | 4000.00 | 00020451938453 | SEVERINO ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PICK-UP, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 DE ABRIL A 16 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0002026 | 12/05/2020 | 3200.00 | 00002590268408 | ROGERIO DE ARAUJO MOREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TRATOR AGRICOLA COM GRADE ARADORA, VISANDO O CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 12/05/2020 | 650.00 | 00003443721460 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE BRITO | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0002029 | 12/05/2020 | 3500.00 | 00008306798473 | MANOEL DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TRATOR AGRICOLA COM GRADE ARADORA,VISANDO O CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002035 | 12/05/2020 | 93.50 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FORD K DE PLACAS QSG 0446, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 12/05/2020 | 1000.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 12/05/2020 | 627.76 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0002028 | 12/05/2020 | 4000.00 | 00002995889475 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO F.4000 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 12/05/2020 | 200.00 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA ONDE ESTA INSTALADO OS TANQUES DE ACONDICIONAMENTO DE LEITE DE PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 12/05/2020 | 400.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO CG 125 FAN DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 12/05/2020 | 300.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MENOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 12/05/2020 | 5000.00 | 00082691894487 | AILTON ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D´AGUA POTAVEL DESTINADA A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0002034 | 12/05/2020 | 5000.00 | 00003038506478 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D´AGUA POTAVEL DESTINADA A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 12/05/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 12/05/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 12/05/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 12/05/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 12/05/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 12/05/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 12/05/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 12/05/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 12/05/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 12/05/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 12/05/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 12/05/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 12/05/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 12/05/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 12/05/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 12/05/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 12/05/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 12/05/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 12/05/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 12/05/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 12/05/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 12/05/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 12/05/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 12/05/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 12/05/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 12/05/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 12/05/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 12/05/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 12/05/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 12/05/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 12/05/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 12/05/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 12/05/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 12/05/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 12/05/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 12/05/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 12/05/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 13/05/2020 | 2100.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0002087 | 13/05/2020 | 1890.00 | 00005396159430 | JUNIOR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DO PSF DENTRO DO MUNICIPIO, BEM COMO TRANSPORTAR PACIENTES PARA UNIDADES HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0002088 | 13/05/2020 | 1890.00 | 00008989607469 | LUIZ EDUARDO MORENO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, INCLUINDO O CONDUTOR SOB SUA RESPONSABILIDADE VEICULO COM COMBUSTIVEL FLEX (ALCOOL E GASOLINA) DESTINO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 24 DE ABRIL A 24 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 13/05/2020 | 2000.00 | 00008062052451 | TALLES THADEU BRAZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICO DO PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 13/05/2020 | 6300.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 13/05/2020 | 350.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA BIOPSIA DO COLO DO UTERO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002094 | 13/05/2020 | 337.91 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 13/05/2020 | 114.95 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VERIFICADAS NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0002091 | 13/05/2020 | 3200.00 | 00009888708430 | SIMONE MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TRATOR AGRICOLA COM GRADE ARADORA,VISANDO O CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002093 | 13/05/2020 | 6518.81 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO PIPA E CAMINHAO CACAMBA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 13/05/2020 | 700.00 | 00008314312452 | MARIA JOSE SALVADOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 13/05/2020 | 1000.00 | 00009542530439 | DIOGENES DA CUNHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 13/05/2020 | 300.00 | 00002151580407 | MARIA DAS NEVES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 13/05/2020 | 300.00 | 00001129535495 | ODETE CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 13/05/2020 | 200.00 | 00003445090440 | MARIA DE LOURDES ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A SEU FILHO O MENOR CARLOS EDUARDO DE SOUSA LIMA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 13/05/2020 | 200.00 | 00006753347488 | FRANCISCA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU DESTINADO AO SEU FILHO MENOR FRANCISCO DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 13/05/2020 | 300.00 | 00009651547421 | CINIELE SOARES DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 13/05/2020 | 300.00 | 00051120631491 | ADEMAR CUSTODIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 13/05/2020 | 200.00 | 00010802574467 | MARIA VERONICA BARROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 14/05/2020 | 100.00 | 00009705742405 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DAS NEVES PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 14/05/2020 | 100.00 | 00001683449479 | DAYSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA MARIA CANDIDO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 14/05/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 14/05/2020 | 101.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 14/05/2020 | 37.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 14/05/2020 | 36.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 14/05/2020 | 76.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 14/05/2020 | 52.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 14/05/2020 | 38.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 14/05/2020 | 100.00 | 00001586790404 | RONALDO CAVALCANTE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA AFONSO CUNHA, DESTINADO A MORADIA DO SENHORA LUCIENE AUGUSTINHO BEZERRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 14/05/2020 | 760.00 | 00005470213480 | DELIO DINIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA NOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 14/05/2020 | 300.00 | 00012339845432 | ANILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM SERVENTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS DE CASA POPULARES DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0002113 | 14/05/2020 | 6760.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOVLIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 14/05/2020 | 295.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, IMOBILIZACAO E RAIO X DO PACIENTE JOSE ALEXANDRE FERREIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 14/05/2020 | 800.00 | 24203539000106 | FERNANDO ANTONIO MOREIRA COELHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE TENDAS E CONJUNTOS DE MESAS ACOMPANHADAS COM 04 CADEIRAS DESTINADAS AOS EVENTOS REALIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 14/05/2020 | 300.00 | 00005229511800 | JURANDIR POMPILIO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA PARTE DE TERRAS MEDINDO UMA HECTARE DESTINADA A SERVIR COMO AREA DE TRANSBORDO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 14/05/2020 | 66.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 14/05/2020 | 93.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 14/05/2020 | 238.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 14/05/2020 | 210.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 14/05/2020 | 228.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 14/05/2020 | 24.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 14/05/2020 | 49.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 14/05/2020 | 24.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 14/05/2020 | 24.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 14/05/2020 | 219.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VERIFICADAS NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002133 | 15/05/2020 | 1718.96 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002134 | 15/05/2020 | 2009.08 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002135 | 15/05/2020 | 2376.59 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002136 | 15/05/2020 | 1334.13 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 15/05/2020 | 440.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICCOSC CDICAGCNOSCTCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 15/05/2020 | 1100.00 | 00012262467455 | FERNANDA HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO POSTO MEDICO PSF I CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 15/05/2020 | 2600.00 | 00006739208441 | MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 15/05/2020 | 300.00 | 00000343694735 | FABIANO ALVES BARBOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO, DESTINADO PARA SERVIR DE APOIO A SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 15/05/2020 | 400.00 | 00000343694735 | FABIANO ALVES BARBOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE A SERVICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESEVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 15/05/2020 | 1200.00 | 00003157513478 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSOA DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE GUARANIRA E JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ORGAO PUBLICOS ESTADUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 15/05/2020 | 18.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 15/05/2020 | 92.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 15/05/2020 | 72.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 15/05/2020 | 92.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 15/05/2020 | 39.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 15/05/2020 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 15/05/2020 | 33.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 15/05/2020 | 64.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 15/05/2020 | 62.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 15/05/2020 | 81.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 15/05/2020 | 46.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 15/05/2020 | 86.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 15/05/2020 | 153.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 15/05/2020 | 27.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 15/05/2020 | 55.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 15/05/2020 | 79.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 15/05/2020 | 33.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 15/05/2020 | 36.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 15/05/2020 | 74.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 15/05/2020 | 58.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 15/05/2020 | 44.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 15/05/2020 | 79.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 15/05/2020 | 64.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 15/05/2020 | 70.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 15/05/2020 | 19.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 15/05/2020 | 18.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 15/05/2020 | 38.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 15/05/2020 | 23.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 15/05/2020 | 89.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 15/05/2020 | 70.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 15/05/2020 | 42.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 15/05/2020 | 66.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 15/05/2020 | 55.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 15/05/2020 | 74.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 15/05/2020 | 66.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 15/05/2020 | 22.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 15/05/2020 | 26.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 15/05/2020 | 44.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 15/05/2020 | 25.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 15/05/2020 | 96.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 15/05/2020 | 39.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 15/05/2020 | 31.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 15/05/2020 | 66.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 15/05/2020 | 69.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 15/05/2020 | 87.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 15/05/2020 | 62.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 15/05/2020 | 61.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 15/05/2020 | 77.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 15/05/2020 | 48.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 15/05/2020 | 64.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 15/05/2020 | 63.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 15/05/2020 | 79.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 15/05/2020 | 59.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 15/05/2020 | 84.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 15/05/2020 | 55.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 15/05/2020 | 56.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 15/05/2020 | 56.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 15/05/2020 | 18.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 15/05/2020 | 19.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 15/05/2020 | 19.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 15/05/2020 | 17.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 15/05/2020 | 71.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 15/05/2020 | 39.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 15/05/2020 | 104.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 15/05/2020 | 91.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 15/05/2020 | 39.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 15/05/2020 | 94.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 18/05/2020 | 680.00 | 00002720551740 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO (CARRO DE SOM) DE ACOES VOLTADAS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, COVID19, DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES VINCULADAS AO SCFV NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A PORTARIA Nº337, DE 24 DE MARCO DE 2020, DO MINISTERIO DA CIDADANIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 18/05/2020 | 1184.00 | 23100809000190 | MARCIO FARIAS CLEMENTINO 03197596447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS INDICATIVAS DESTINADAS A DIVULGACAO DE ACOES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 18/05/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VERIFICADAS NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 165921 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 18/05/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VERIFICADAS NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 166278 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 18/05/2020 | 300.00 | 00008660362454 | ANTONIO FRANCA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 18/05/2020 | 51.75 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 18/05/2020 | 51.26 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 18/05/2020 | 72.45 | 22239217000191 | ADELMO FELICIANO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 18/05/2020 | 66.02 | 22239217000191 | ADELMO FELICIANO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 18/05/2020 | 800.00 | 00080585280487 | VERA LUCIA ALVES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PEDRA TIPO MURO DESTINADAS A CONSTRUCAO DE MATA BURROS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 18/05/2020 | 220.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRETSADOS NA COELTA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 18/05/2020 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO., NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 18/05/2020 | 0.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VERIFICADAS NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 362174 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 19/05/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERA€AO DAS ASSOS MUN PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA OCNTA ICMS ESTADUAL DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA FAMUP NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 19/05/2020 | 1798.80 | 30800860000170 | ANA CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 120 UNIDADES DE ALCOOL 70 EM GEO E 12 BUTIJOES DE 5 LITROS DE ALCOOL 70 , DESTINADOS AO CONSUMO ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, COMO PRENVENCAO AO NOVO CORONA VIRUS COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 19/05/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VERIFICADAS NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 19/05/2020 | 12548.20 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DO COMPLEMENTO AO EMPENHO 855 DESCONTO DE 1% SOBRE A ARREDACAO PROPRIA DO MUNICIPIO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 20/05/2020 | 777.82 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO D PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002229 | 20/05/2020 | 6300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 20/05/2020 | 1600.00 | 00012116957435 | CLAUDENOR FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/05/2020 | 1050.00 | 00009518904413 | LUIS CARLOS MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRAS PARA O PLANTIO DE ROCADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 20/05/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VERIFICADAS NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 95435 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 21/05/2020 | 1100.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICCOSC CDICAGCNOSCTCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA E EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 21/05/2020 | 74.83 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FEP PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 22/05/2020 | 1.66 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FEP PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 22/05/2020 | 700.00 | 11302774000193 | ASSOCIACAO DOS AMIGOS LEAO DE JUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA INTERNACAO DO PACIENTE CASSIO JOSE DOS SANTOS NO CENTRO DE RECUPERACAO LEAO DE JUDA NA CIDADE DE SANTA RITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 22/05/2020 | 72.50 | 04798601000142 | BIS COM. E PRODUTOS FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARFA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM FORMULA MANIPUPADA DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOACAO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 22/05/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VERIFICADAS NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 25/05/2020 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA RESONENACIA MAGNETICA DO ABDOMEM SUPERIOR E PELVE DA PACIENTE MAIA JOSE SALVAOR DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 25/05/2020 | 290.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA DO TORAX COM CONTRASTE DA PACIENTE MAIA JOSE SALVAOR DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002244 | 25/05/2020 | 1677.10 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PSF I CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 25/05/2020 | 3117.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 25/05/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO 34289917453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 25/05/2020 | 5142.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 25/05/2020 | 1536.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 25/05/2020 | 575.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. PE€AS E IMPL. AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DENTS, PINOS E FIXADORES DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 25/05/2020 | 194.00 | 00077868773472 | JOSE EDSON AQUINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 26/05/2020 | 358.77 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEIUCULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0002248 | 26/05/2020 | 4200.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Devolucao de Recursos de Convenio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 26/05/2020 | 3847.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DE SALDO DE RECURSOS DE RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADOS DURANTE A EXECUCAO DO CONVENIO DE CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVOS NA LOCALIDADE BAXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 26/05/2020 | 3328.50 | 63503007003242 | EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE REPELENTES DESTINAOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE COMO PREVENCAO A DENGUE CHICUNGUNHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 27/05/2020 | 320.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA DO TORAX COM CONTRASTE DA PACIENTE RITA FRANCISCA DA CRUZ POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0002254 | 27/05/2020 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBIL. E PROJ. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE OC TAS DE, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUALL DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 27/05/2020 | 1700.00 | 00005985683443 | ADERALDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NO ROCO E MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 28/05/2020 | 2160.24 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FEP PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 28/05/2020 | 120.00 | 00003078497402 | FILIPE WANDERLEY CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ORGAO PUBLICOS ESTADUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0002256 | 28/05/2020 | 1800.00 | 17522596000192 | QUALITY SERICES-CONSULTORIA, ACESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NO ACOMPNHAMENTO DE PROCESSOS, ELABORACOESDE EDITAIS, PUBLICACOES, PARECEREM, RELATORIOS, JUNTO AO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 28/05/2020 | 180.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME ULTRASSONGRAFICO (ABDOMEM TOTAL) REALIZADO NO PACIENTE EVERTON RIBEIRO GOMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002258 | 28/05/2020 | 2539.09 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002259 | 28/05/2020 | 2159.33 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002260 | 28/05/2020 | 1420.28 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002261 | 28/05/2020 | 2507.90 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002262 | 28/05/2020 | 2713.16 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002263 | 28/05/2020 | 2539.09 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 29/05/2020 | 40789.45 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 29/05/2020 | 30300.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 29/05/2020 | 12044.80 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 29/05/2020 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 29/05/2020 | 14000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 29/05/2020 | 1500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 29/05/2020 | 13152.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 29/05/2020 | 1609.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 29/05/2020 | 1250.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 29/05/2020 | 7895.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 29/05/2020 | 8453.32 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 29/05/2020 | 3246.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 29/05/2020 | 3600.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 29/05/2020 | 1800.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FRENTE DE COMBATE COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 29/05/2020 | 375.00 | 25452815000132 | ANALICE SILVA DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMEPNENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINDADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO PSF I CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 29/05/2020 | 26554.07 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETATIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 29/05/2020 | 9750.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETATIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 29/05/2020 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE:: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 29/05/2020 | 4507.50 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 29/05/2020 | 22950.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 29/05/2020 | 18000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 29/05/2020 | 8100.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORUA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Articulacao Politica e Represe | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Politica e Rep. Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 29/05/2020 | 6300.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acompanhamento de Acao Gov | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut da Sec Munic Acomp de Acao Governamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 29/05/2020 | 11116.66 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 29/05/2020 | 7498.50 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 29/05/2020 | 4550.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 29/05/2020 | 187292.42 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 29/05/2020 | 49100.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 29/05/2020 | 87142.03 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 29/05/2020 | 25266.95 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 29/05/2020 | 30000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 29/05/2020 | 2400.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 29/05/2020 | 5225.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 29/05/2020 | 7633.14 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 29/05/2020 | 17400.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 29/05/2020 | 1368.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 29/05/2020 | 2236.30 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - IDOSO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 29/05/2020 | 6425.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/06/2020 | 4.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter a Atividade de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 01/06/2020 | 11247.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO OCRRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter a Atividade de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/06/2020 | 12465.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIOPIO, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter a Atividade de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 01/06/2020 | 11877.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO OCRRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter a Atividade de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 01/06/2020 | 11595.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO OCRRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 01/06/2020 | 2135.25 | 28266822000138 | ECO SERVICOS AMBIENTAIS RECICL. E COMPOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE USINA DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES PARA SEPARACAO DE MATERIAL RECICLADO E COMPOSTAGEM DE RESIDUOS ORGANICOS, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/06/2020 | 59.90 | 22239217000191 | ADELMO FELICIANO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 01/06/2020 | 262.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 01/06/2020 | 338.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 01/06/2020 | 281.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 01/06/2020 | 294.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 01/06/2020 | 301.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/06/2020 | 1853.04 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 01/06/2020 | 54.85 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 01/06/2020 | 4.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/06/2020 | 696.66 | 00009651544406 | AYSSLAN LARUSO TORRES CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE FISCALIZACAO NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA COMO FORMA DE PREVENCAO AO NOVO CORONAVIRUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/06/2020 | 696.66 | 00007266062438 | CARLOS EDUARDO CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE FISCALIZACAO NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA COMO FORMA DE PREVENCAO AO NOVO CORONAVIRUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qua lidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 01/06/2020 | 1500.00 | 32780558000123 | JOAO IGOR VALE DA SILVA 71166034410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTINADO A INSTACAO NA SALA ONDE ONDE FUNCIONA A FRENTE DE COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/06/2020 | 6225.00 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS IVERMECTINA DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/06/2020 | 2500.00 | 00005305661412 | ROBERTO SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 01/06/2020 | 2500.00 | 00071169199453 | JOSEILTON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 02/06/2020 | 3765.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 37 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS SIMPLES E 15 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS MORFOLOGICAS, EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 02/06/2020 | 1898.00 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINIADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0002329 | 02/06/2020 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS JURIDICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 02/06/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 02/06/2020 | 50.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 02/06/2020 | 100.00 | 00001586757466 | JONATHAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO AO EMPENHO 2326 PELA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 02/06/2020 | 50.00 | 00001586757466 | JONATHAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO AO EMPENHO 2326 PELA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Articulacao Politica e Represe | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Politica e Rep. Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 02/06/2020 | 2800.00 | 23100809000190 | MARCIO FARIAS CLEMENTINO 03197596447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PLACA INDICATIVA A INSTALACAO NO GINASIO POLIESPORTIVO GENIVAL JOSE DO NASCIMENTO NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 02/06/2020 | 400.00 | 00005923021480 | MARIA CELIA HORACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter a Atividade de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 03/06/2020 | 2640.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTIANDOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0002334 | 03/06/2020 | 6039.10 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOVLIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter a Atividade de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 03/06/2020 | 475.00 | 04908010000180 | VALDIR FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTIANDOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 03/06/2020 | 705.69 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENCA DA PREVIEENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qua lidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 03/06/2020 | 222.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 PULVERIZADOR KAWASHIMA 20 LITROS COSTAL DESTINADO AULTILIZACAO COMO PROTENCAO NO COMBATE O NOVO CORONAVIRUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002337 | 03/06/2020 | 1167.24 | 33148473000190 | COSTA & MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 04/06/2020 | 880.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICCOSC CDICAGCNOSCTCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qua lidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 04/06/2020 | 300.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO), DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 04/06/2020 | 797.24 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 04/06/2020 | 7411.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 04/06/2020 | 2240.00 | 30800860000170 | ANA CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 72 UNIDADES DE ALCOOL 70NORMAL, 72 UNIDADES DE ALCOOL EM GEO E 04 BUTIJOES DE 5 LITROS DE ALCOOL 96 , DESTINADOS AO CONSUMO ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, COMO PRENVENCAO AO NOVO CORONA VIRUS COVID - 19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002345 | 04/06/2020 | 2925.83 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QSB 0160, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002346 | 04/06/2020 | 603.90 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FORD K DE PLACAS QSB 0160 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002347 | 04/06/2020 | 1689.27 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULOFORD K D EPLACAS QSL 8920, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002348 | 04/06/2020 | 308.65 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FORD K DE PLACAS QSL 8920 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 04/06/2020 | 198.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0002350 | 05/06/2020 | 900.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA 15433093808 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES COM REFRIGERANTES/OU SUCO DESTINADOS A SERVIDORES QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 05/06/2020 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO., NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102019 | 0002354 | 05/06/2020 | 1970.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA , CONTROLE DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 05/06/2020 | 600.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 05/06/2020 | 300.00 | 00005229511800 | JURANDIR POMPILIO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA PARTE DE TERRAS MEDINDO UMA HECTARE DESTINADA A SERVIR COMO AREA DE TRANSBORDO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 05/06/2020 | 400.00 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA ONDE ESTA INSTALADO OS TANQUES DE ACONDICIONAMENTO DE LEITE DE PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 05/06/2020 | 800.00 | 00004064773454 | MARIA FRANCISCA RIBEIRO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 05/06/2020 | 320.00 | 00010694245445 | MARIA VALERIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG 125 FAN DESTINADA A ATENDER AS NEESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 05/06/2020 | 300.00 | 01889654000180 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0002374 | 05/06/2020 | 1001.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TRATOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECTRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 05/06/2020 | 425.00 | 00005266817488 | JOAO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIDA DE ENTULHSO E METRAHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0002378 | 05/06/2020 | 4000.00 | 00002995889475 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO F.4000 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 05/06/2020 | 400.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO CG 125 FAN DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 05/06/2020 | 250.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 05/06/2020 | 300.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MENOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 05/06/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 05/06/2020 | 552.90 | 04798601000142 | BIS COM. E PRODUTOS FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARFA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM FORMULA MANIPUPADA DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOACAO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 05/06/2020 | 1050.00 | 00008306807480 | JOCIELIO DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002392 | 05/06/2020 | 1983.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PSF I CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 05/06/2020 | 600.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 05/06/2020 | 530.00 | 00003858178438 | ADAILTON MIGUEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESTRADA VICINAL DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 05/06/2020 | 110.00 | 00007565637475 | ADRIANO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 05/06/2020 | 1160.00 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO (PICARRO) DESTINADOS A RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 05/06/2020 | 2500.00 | 00006730393408 | ALISSON RAYMOW DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E CANTEIROS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 05/06/2020 | 2500.00 | 00077868773472 | JOSE EDSON AQUINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E CANTEIROS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 05/06/2020 | 850.00 | 00001586741462 | MARICELIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 05/06/2020 | 1600.00 | 00003443364411 | EDILSON ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 05/06/2020 | 650.00 | 00003443721460 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE BRITO | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 05/06/2020 | 220.00 | 00006753347488 | FRANCISCA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 05/06/2020 | 1000.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECTRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0002377 | 05/06/2020 | 5600.00 | 00003444290403 | JOSE AILTON ANGELO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE UM TRATOR DE PNEUS COM DOIS AJUDANTES DESTINADO AOS SERVICOS COM TANQUE LIMPA FOSSA NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DOS PREDIOS PUBLICOS E DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0002379 | 05/06/2020 | 2541.00 | 00009887646440 | JOSE LUIS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENT DE LOCACAO DE UM TRATOR DE CARROCAO ABERTO, DESTINADO PARA RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS, COM DESTINO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 05/06/2020 | 1400.00 | 00005105532490 | MARCOS AFONSO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 05/06/2020 | 200.00 | 00001607254450 | MARCOS ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO COMO CATADOR NO GALPAO ONDE ESTA SENDO REALIZADO PROCESSAMENTO DA COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SOLIDOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 05/06/2020 | 1100.00 | 00008690965408 | PEDRO DE LIMA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 05/06/2020 | 1000.00 | 00005611503462 | SUALI DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO CG 150 TITAN DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0002385 | 05/06/2020 | 4000.00 | 00020451938453 | SEVERINO ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PICK-UP, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 DE MAIO A 16 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 05/06/2020 | 2033.18 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0002352 | 05/06/2020 | 2500.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO RIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0002353 | 05/06/2020 | 2500.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO RIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 05/06/2020 | 200.00 | 00007857574490 | DIVANILDO POMPILIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 05/06/2020 | 350.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 05/06/2020 | 50.00 | 00012893601464 | GILMARA DA SILVA SANTOS | VALAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DENTARIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 05/06/2020 | 800.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQINO CENTRO ONDE FUNCIONA O CONSLEHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002396 | 09/06/2020 | 1358.17 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO VEICULO VOYAGE VINCULADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 09/06/2020 | 807.34 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002400 | 09/06/2020 | 723.56 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002402 | 09/06/2020 | 3086.72 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO VEICULO GOL VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002403 | 09/06/2020 | 381.60 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS QSF 0024 E MICROONIBUS DE PLACAS OGA 7310 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0002393 | 09/06/2020 | 1550.00 | 35057487000123 | MARCO ANTONIO DA FONSECA BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DOS SERVICOS DE PLANEJAMENTO, SUPERVISAO, ASSESSORIA, ASSISTENCIA E ORIENTACAO TECNICA DOS PROCEDIMENTOS AMBIENTAIS E DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002399 | 09/06/2020 | 13362.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIOPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002401 | 09/06/2020 | 5734.80 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 09/06/2020 | 249.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AO AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 09/06/2020 | 5534.87 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002397 | 09/06/2020 | 1266.78 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002398 | 09/06/2020 | 13244.36 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 10/06/2020 | 2590.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/06/2020 | 6300.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 10/06/2020 | 1400.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0002460 | 10/06/2020 | 1386.00 | 00007963962481 | DENILDO RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGENS COM PESSOAS CARENTES, DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/06/2020 | 1700.00 | 00000049785443 | EDIVAN BEZERRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO FUNDO MUNICIPIO DE SAUDE NA ELABORACAO DOS RELATORIOS QUADRIMESTRAIS MAIS O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE OUTROS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 10/06/2020 | 715.00 | 00062958488420 | ELUILSON DE SOUSA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS EM UMA MOTOCICLETA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0002463 | 10/06/2020 | 2060.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0002464 | 10/06/2020 | 1500.00 | 00002788978430 | JOSE CARLOS DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO, NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 10/06/2020 | 400.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA CONJUNTO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 10/06/2020 | 1650.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAJATO PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0002467 | 10/06/2020 | 1890.00 | 00005396159430 | JUNIOR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DO PSF DENTRO DO MUNICIPIO, BEM COMO TRANSPORTAR PACIENTES PARA UNIDADES HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 10/06/2020 | 945.00 | 00031300960434 | LUIZ RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE PARA ATENDIMENETO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 10/06/2020 | 1700.00 | 00003445005435 | MARIA CREUZA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES, CAFE DA MANHA, ALMOCO E JANTAR DESTINADOS A MEDICA DO PSF I E ENFERMEIRA PLANTONISTA DURATNTE O PERIODO DE 06 DE MAIO A 03 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/06/2020 | 530.00 | 00005996444437 | MARIA JUSTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0002471 | 10/06/2020 | 2215.00 | 00027648885468 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA REALIZAR VIAGEM A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 10/06/2020 | 350.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/06/2020 | 1200.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 10/06/2020 | 1200.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0002483 | 10/06/2020 | 1550.00 | 00000837366461 | EXPEDITO ANDRE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, VIAGEM DO SITIO GROSSOS A SEDE DESTE MUNICIPIO, VIAGEM DO SITIO GROSSOS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0002484 | 10/06/2020 | 1350.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,VIAGEM DO SITIO CARNAUBA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0002485 | 10/06/2020 | 1890.00 | 00008989607469 | LUIZ EDUARDO MORENO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, INCLUINDO O CONDUTOR SOB SUA RESPONSABILIDADE VEICULO COM COMBUSTIVEL FLEX (ALCOOL E GASOLINA) DESTINO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 24 DE MAIO A 24 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 10/06/2020 | 3141.04 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 10/06/2020 | 2000.00 | 00008062052451 | TALLES THADEU BRAZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICO DO PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 10/06/2020 | 5002.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 10/06/2020 | 1050.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO DE GEFIP, DCTF MENSAL E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS PREVIDENCIARIOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 10/06/2020 | 700.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE E FOLHA DE PAGAMENTO NO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102019 | 0002436 | 10/06/2020 | 4075.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, CONTROLE DE TESOURARIA, TRIBUTOS, FROTA VEICULAR E DOACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 10/06/2020 | 155.00 | 11587975000184 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL ECPF DESTINADO A ASSINATURA DIGITAL DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 10/06/2020 | 12000.00 | 00071394273487 | JOSE EDMILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D´AGUA POTAVEL DESTINADA A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 10/06/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 6416 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 10/06/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 10/06/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/06/2020 | 22.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/06/2020 | 22.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 10/06/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 10/06/2020 | 1000.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 10/06/2020 | 880.00 | 00006864125408 | FERNANDO LOUREN€O CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 10/06/2020 | 320.00 | 00007282272409 | TERCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 10/06/2020 | 370.00 | 00001175263478 | JOVANIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDA PRESTADOS NA GRADES ARADORAS DOS TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 10/06/2020 | 880.00 | 00091668735415 | SEBASTIAO SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 10/06/2020 | 1400.00 | 00062940970459 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM DIARISTA NO ROCO E MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/06/2020 | 1000.00 | 00099260948487 | SEBASTIAO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO E MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 10/06/2020 | 525.00 | 00046863010410 | LUIS MARCELINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM DIARISTA NO ROCO E MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0002457 | 10/06/2020 | 3500.00 | 00008306798473 | MANOEL DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TRATOR AGRICOLA COM GRADE ARADORA,VISANDO O CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0002458 | 10/06/2020 | 4400.00 | 00002590268408 | ROGERIO DE ARAUJO MOREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TRATOR AGRICOLA COM GRADE ARADORA, VISANDO O CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/06/2020 | 700.00 | 00006896900458 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS A SERVICOS DA SERETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 10/06/2020 | 3097.00 | 26787741000158 | EDGAR MENDONCA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS EM FERRO DESTINADOS A CONFECCAO DE PORTOES PARA INSTALACAO NO GINASIO POLIESPORTIVO NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 10/06/2020 | 1492.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002455 | 10/06/2020 | 1455.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DO SITIO LAGOINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002456 | 10/06/2020 | 2490.00 | 00005974597460 | JANIEDSON FIRMINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL PARA AUNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0002473 | 10/06/2020 | 1455.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DO SITIO LAGOA DE PEDRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHA DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/06/2020 | 1400.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0002475 | 10/06/2020 | 1455.00 | 00023026880400 | JOAO BOSCO TORRES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002476 | 10/06/2020 | 1455.00 | 00006223769423 | JOSE AILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0002477 | 10/06/2020 | 2490.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0002478 | 10/06/2020 | 2100.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 10/06/2020 | 450.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS EM DUAS MOTOCICLETAS PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 10/06/2020 | 1200.00 | 21680648000126 | R F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMATICA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 10/06/2020 | 2176.50 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 10/06/2020 | 100.00 | 00099209080459 | ALTAMIR ANGELO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA CENTRO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA PRICILA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/06/2020 | 100.00 | 00009648856460 | DAVI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VENANCIO TOMAZ DE AQUINO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA ADRIANA MIGUEL DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/06/2020 | 100.00 | 00003443537456 | ERINAIDE DE AQUINO GUEDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARCIA REGINA DA LUZ E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/06/2020 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GEOVANA MOURA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/06/2020 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GIRGLIANE CONCEICAO SOUZA BRITO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/06/2020 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SANDRA VERONICA PEREIRA BRITO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 10/06/2020 | 100.00 | 00000343694735 | FABIANO ALVES BARBOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ADRIENE RAMOS DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 10/06/2020 | 100.00 | 00008288759440 | GIVANILSON DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA IVANIA SAMARA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/06/2020 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE EDSON AQUINO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/06/2020 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ERNANY MOURA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDWIRGENS SEBASTIANA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/06/2020 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA 82, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA CASSANDRA LIMA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/06/2020 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA 177, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA FRANCISCA GALDINO DE OLIVEIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 10/06/2020 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUANA ANDRADE DE SOUZA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/06/2020 | 100.00 | 00001160236860 | JOAO UMBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA JOSE DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 10/06/2020 | 100.00 | 00001160236860 | JOAO UMBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ERNESTO VIANA SN, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA CLAUDIA DA SILVA BARBOSA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 10/06/2020 | 100.00 | 00001160236860 | JOAO UMBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ERNESTO VIANA 73, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ISRAELY JOSEANE SILVA SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 10/06/2020 | 100.00 | 00001291806881 | JOSE DE SOUSA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA DANILA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 10/06/2020 | 100.00 | 00081883021472 | JOSE LUIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA AMANDA DE OLIVEIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 10/06/2020 | 100.00 | 00008306802411 | JOSIELMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO CEHAP, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA WESLIANE FERREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 10/06/2020 | 100.00 | 00008306802411 | JOSIELMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR MARCIO SOUSA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 10/06/2020 | 100.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA 128, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA MOURA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/06/2020 | 100.00 | 00091674093420 | LEONILDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JANETE BARBOSA ALVES E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 10/06/2020 | 100.00 | 00007627774438 | MARCELO APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JESSICA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 10/06/2020 | 729.60 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECMENTO D´AGUA POTAVEL DESTINADA A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 12/06/2020 | 300.00 | 00003443737463 | FRANCISCA LUCIA DE LIMA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 12/06/2020 | 300.00 | 00004137946442 | CREILDA SOARES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 12/06/2020 | 300.00 | 00097918962400 | MARIA DO LIVRAMENTO LOURENCO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 12/06/2020 | 200.00 | 00006730341432 | FERNANDA FABIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 12/06/2020 | 200.00 | 00005075781470 | JOSENIRA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 12/06/2020 | 2350.00 | 00069620261453 | LUIS DEMETRIUS MENEZES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO PLACA OJX 3017 DESTINADO PARA ULTILIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 12/06/2020 | 1045.00 | 00002177372933 | WASHINGTON SAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NAS OFICINAS DO GRUPO DE FORRO (SOM DE RIACHO), MINISTRADAS AOS USUARIOS DO SCFV, EM ATIVIDADES DO PROGRAMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 12/06/2020 | 300.00 | 00003767912414 | MARIA HOZANA LOPES GALVAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO SN CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DE MUSICA, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 12/06/2020 | 500.00 | 00008862391412 | EVA RENATA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO SN CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DE MUSICA, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 12/06/2020 | 1045.00 | 00002304263445 | JOSE WILSON SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA OFICINA DE DANCA MINISTRADAS AOS USUARIOS SO SCFV, EM ATIVIDADES DO PROGRAMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestao Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 12/06/2020 | 1000.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 12/06/2020 | 1388.45 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICASDESTINADOS A DOACAO COM PACIENTE QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 12/06/2020 | 100.00 | 00004587818437 | RITA DA PENHA SALVADOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA EDUARDA DA LUZ OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 12/06/2020 | 100.00 | 00004315887404 | MARLENE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSENALDO ANDRE DE SOUSA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 12/06/2020 | 100.00 | 00099202000425 | VALDEMIR MASCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR SEVERINO LINO DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 12/06/2020 | 100.00 | 00096470607420 | PAULO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA NOVA ESPERANCA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR MANOEL VICENTE DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 12/06/2020 | 100.00 | 00065207700430 | MARIA DE LOUDES MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR LENILSON GOMES DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 12/06/2020 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 12/06/2020 | 62.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 2356 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0002489 | 12/06/2020 | 3200.00 | 00009888708430 | SIMONE MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TRATOR AGRICOLA COM GRADE ARADORA,VISANDO O CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 12/06/2020 | 470.00 | 00006850393405 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FUROS DE PNEU DOS TRATORES E MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 12/06/2020 | 850.00 | 00070951635450 | GIRLAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 12/06/2020 | 700.00 | 00001747474460 | DANIEL DA SILVA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 12/06/2020 | 320.00 | 00091668735415 | SEBASTIAO SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 12/06/2020 | 2650.00 | 00003444369425 | JOSE JOAQUIM SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTOS DE SERVICOS DE DESOBESTRUICAO DE GAALERIA DE REDE DE ESGOSTOS EM DIVERSAS RUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 12/06/2020 | 200.00 | 00004713879401 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 12/06/2020 | 530.00 | 00003858178438 | ADAILTON MIGUEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESTRADA VICINAL DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 12/06/2020 | 209.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 12/06/2020 | 240.00 | 00006850393405 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEOS E CONSERTO DE FUROS DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 12/06/2020 | 450.00 | 00062958488420 | ELUILSON DE SOUSA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS EM UMA MOTOCICLETA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 12/06/2020 | 104.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VERIFICADAS NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 15/06/2020 | 3000.00 | 24203539000106 | FERNANDO ANTONIO MOREIRA COELHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE 02 TENDAS DESTINADAS A INSTALACAO DE UMA BARREIRA SANITARIA COMO PREVENCAO E COMBATE AO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIDO DE 30 DIAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 15/06/2020 | 220.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRETSADOS NA COELTA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002524 | 15/06/2020 | 890.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO, DESTINADOS AO CONSUMO EM VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002525 | 15/06/2020 | 292.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LAMPADAS DIVERSAS, DESTINADOS AO CONSUMO EM VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002530 | 15/06/2020 | 2596.67 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002531 | 15/06/2020 | 2726.94 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002532 | 15/06/2020 | 2795.24 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002533 | 15/06/2020 | 1515.50 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 15/06/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO 34289917453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 15/06/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 15/06/2020 | 650.00 | 00005382553408 | SANDRA LUCIA DE LIMA SILVA E OUTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSLHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002526 | 15/06/2020 | 254.21 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LAMPADAS DIVERSAS DESTINADAS AOS VEICULOS CAMINHAO PIPA E CAMINHAO CACAMBA, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002527 | 15/06/2020 | 622.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADAS AOS VEICULOS TRATORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002528 | 15/06/2020 | 2392.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTEBCAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 15/06/2020 | 2769.25 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 15/06/2020 | 1050.00 | 00009518904413 | LUIS CARLOS MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRAS PARA O PLANTIO DE ROCADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 15/06/2020 | 132.81 | 00837731000196 | COLEGIO E CURSO O PARTHENOON | VALORQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE ENFERMAGEM DA ALUNA FLAVIANE DA SILVA BERNARDO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 15/06/2020 | 132.81 | 00837731000196 | COLEGIO E CURSO O PARTHENOON | VALORQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE ENFERMAGEM DA ALUNA MARCELLI DA SILVA CARNEIRO DE FRANCA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 15/06/2020 | 1200.00 | 00003157513478 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSOA DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE GUARANIRA E JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ORGAO PUBLICOS ESTADUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 15/06/2020 | 200.00 | 00008660362454 | ANTONIO FRANCA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MAQUINAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 16/06/2020 | 550.00 | 00001175263478 | JOVANIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR NA CONFECCAO DE POSRTOES DESTINADOS A INSTALACAO NO GINASIO POLIESPORTIVO NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 16/06/2020 | 1918.00 | 10981822000154 | ADRIELE AUGUSTA DE OLIVEIRA LUNGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS EM TABUA DE MADEIRA DESTINADAS A RECUPERACAO DO CARROCAO DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 16/06/2020 | 100.00 | 00062919008404 | MARIA DA CONCEI€AO S. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO VIANA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LILIAN CRISTYNNE MARIZ DE ASSIS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 16/06/2020 | 100.00 | 00001586790404 | RONALDO CAVALCANTE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA AFONSO CUNHA, DESTINADO A MORADIA DO SENHORA LUCIENE AUGUSTINHO BEZERRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 16/06/2020 | 100.00 | 00009705742405 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DAS NEVES PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 16/06/2020 | 100.00 | 00005338137437 | MARIA DAS DORES SILVA DO NASCIMENTO/OUTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VENANCIO TOMAZ DE AQUINO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DAS VITORIAS DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 16/06/2020 | 100.00 | 00097918962400 | MARIA DO LIVRAMENTO LOURENCO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA MARIA CANDIDO DE LIMA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 16/06/2020 | 100.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GENILMA RICARDO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 16/06/2020 | 100.00 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA NECILENE MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 16/06/2020 | 100.00 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MONALISA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 16/06/2020 | 100.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE NILDO TRAJANO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 16/06/2020 | 100.00 | 00097919799449 | VALDEMIR MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA PATRICIA DE JESUS SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 16/06/2020 | 100.00 | 00003446009477 | VERA LUCIA CESAR DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ROSIELI DOS SANTOS MAIA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 16/06/2020 | 2321.91 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA PREVICENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA E ASISTEBCIA SOCIAL E CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO RELATIVO AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 16/06/2020 | 62.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 16/06/2020 | 95468.81 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA PREVICENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 16/06/2020 | 1529.90 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA PREVICENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 16/06/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERA€AO DAS ASSOS MUN PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA OCNTA ICMS ESTADUAL DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA FAMUP NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 16/06/2020 | 1700.00 | 00006739208441 | MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 16/06/2020 | 500.00 | 00070067250467 | JOAO PAULO SALVINO ALVES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MIDIA EM MEIO DIGITAL EM ACOES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 16/06/2020 | 62.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 16/06/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 122645 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 16/06/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 16/06/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362182 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 16/06/2020 | 650.00 | 00001162232439 | WASHINGTON MARINHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NOS SERVICOS DA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 16/06/2020 | 850.00 | 00005078021442 | IZAEL FERREIRA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE QUE PRESTA SERVICOS NA BARREIRA SANITARIA COMO PREVENCAO A PLORIFERACAO DO NOVO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 16/06/2020 | 840.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 02 TOMOGRAFIAS DO TORAX NOS PACIENTES JOSE AILTON SALVADOR DA SILVA E MARIA JOSE DA SILVA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002568 | 17/06/2020 | 286.10 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS DE COZINHA DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 17/06/2020 | 550.00 | 00052079481487 | JOSE BEZERRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO EM GELADEIRAS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 17/06/2020 | 316.42 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QSG 0446, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 17/06/2020 | 38.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA NA CASA DE APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 17/06/2020 | 900.00 | 00003090719410 | FABIO ESPINOLA ANIZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA NACIONAL DE INFORMACAO SOBRE SANEAMENTO / SNIS, AGUA E ESGOTO, AGUAS PLUCIAIS E RESIDUOS SOLIDOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 17/06/2020 | 66.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 17/06/2020 | 246.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 17/06/2020 | 24.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 17/06/2020 | 951.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE ACONDICIONAMENTO DE LEITE IN NATURA COMO FORMA DE INCENTIVO A PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 17/06/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 17/06/2020 | 146.30 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 17/06/2020 | 115.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 17/06/2020 | 120.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 17/06/2020 | 53.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 17/06/2020 | 58.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 17/06/2020 | 59.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 17/06/2020 | 83.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 17/06/2020 | 35.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 17/06/2020 | 43.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 17/06/2020 | 14.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 17/06/2020 | 43.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 17/06/2020 | 15.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 17/06/2020 | 30.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 17/06/2020 | 115.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 17/06/2020 | 45.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 17/06/2020 | 74.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 17/06/2020 | 12.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 17/06/2020 | 29.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 17/06/2020 | 49.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 17/06/2020 | 103.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 17/06/2020 | 144.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 17/06/2020 | 78.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 17/06/2020 | 84.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 17/06/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOU 3966, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 17/06/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA OGB 5905, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 17/06/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNP 3396, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 17/06/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS QSF 0024, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002606 | 18/06/2020 | 6300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 18/06/2020 | 200.00 | 00001586791486 | FLAVIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO da CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 18/06/2020 | 83.94 | 08165429000221 | DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORT. E COMERC. DE PRODUT. DE INF. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM PACOTE ANTIVIRUS KASPERSKY DESTINADO A INSTALACAO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 18/06/2020 | 150.00 | 00000343694735 | FABIANO ALVES BARBOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO, DESTINADO PARA SERVIR DE APOIO A SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 18/06/2020 | 1050.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO DE GEFIP, DCTF MENSAL E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS PREVIDENCIARIOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 18/06/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 18/06/2020 | 1100.00 | 00005011776476 | LAURO HENRIQUE SARAIVA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVICOS DO FUNOD MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 19/06/2020 | 1980.00 | 30800860000170 | ANA CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ALCOOL LIQUIDO 70% E CLORO 10% DESTINADOS A UTILIZACAO NO COMBATE AO CORONAVIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 19/06/2020 | 1232.37 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 19/06/2020 | 3464.75 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DO COMPLEMENTO AO EMPENHO 855 DESCONTO DE 1% SOBRE A ARREDACAO PROPRIA DO MUNICIPIO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 19/06/2020 | 1094.40 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECMENTO D´AGUA POTAVEL DESTINADA A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 22/06/2020 | 700.00 | 11302774000193 | ASSOCIACAO DOS AMIGOS LEAO DE JUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA INTERNACAO DO PACIENTE CASSIO JOSE DOS SANTOS NO CENTRO DE RECUPERACAO LEAO DE JUDA NA CIDADE DE SANTA RITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 22/06/2020 | 49.01 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FEP PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 22/06/2020 | 2000.00 | 04798601000142 | BIS COM. E PRODUTOS FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES INFECTADOS PELO NOVO CORONAVIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 22/06/2020 | 300.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA NA COLUNA LOMBOSSACRA NA PACIENTE ERINEIDE FERREIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 22/06/2020 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO EM EXAMES RADIOLOGICOS (TC DO ABDOMEM TOTAL) NA PACIENTE MARIA GONCALVES D EOLIVEIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 23/06/2020 | 285.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter a Atividade de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 23/06/2020 | 12000.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO OCRRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 25/06/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 25/06/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO 34289917453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0002625 | 26/06/2020 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBIL. E PROJ. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE OC TAS DE, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUALL DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 26/06/2020 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO., NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 29/06/2020 | 27376.35 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETATIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 29/06/2020 | 9750.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETATIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 29/06/2020 | 12044.80 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 29/06/2020 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 29/06/2020 | 14000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 29/06/2020 | 13763.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 29/06/2020 | 1609.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 29/06/2020 | 1250.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 29/06/2020 | 8735.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 29/06/2020 | 8478.32 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 29/06/2020 | 3246.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 29/06/2020 | 40253.59 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 29/06/2020 | 31300.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 29/06/2020 | 3600.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 29/06/2020 | 4556.66 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FRENTE DE COMBATE AO COVID19 NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002663 | 29/06/2020 | 2325.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PSF I CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002664 | 29/06/2020 | 338.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PSF I CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002665 | 29/06/2020 | 2721.06 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002666 | 29/06/2020 | 2763.24 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002667 | 29/06/2020 | 1359.56 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002668 | 29/06/2020 | 1357.64 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 29/06/2020 | 26628.92 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 29/06/2020 | 28600.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 29/06/2020 | 7881.66 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 29/06/2020 | 4550.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 29/06/2020 | 4507.50 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 29/06/2020 | 22616.66 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 29/06/2020 | 18000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICEPREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Articulacao Politica e Represe | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Politica e Rep. Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 29/06/2020 | 4800.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acompanhamento de Acao Gov | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut da Sec Munic Acomp de Acao Governamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 29/06/2020 | 10700.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 29/06/2020 | 9100.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORUA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 29/06/2020 | 168357.10 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 29/06/2020 | 38826.93 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 29/06/2020 | 48750.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 29/06/2020 | 49514.78 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 29/06/2020 | 2268.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 29/06/2020 | 2400.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 29/06/2020 | 2236.30 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL IDOSO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 29/06/2020 | 5225.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 29/06/2020 | 7633.14 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 29/06/2020 | 16400.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 29/06/2020 | 6425.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/06/2020 | 59.90 | 22239217000191 | ADELMO FELICIANO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/06/2020 | 1979.09 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/06/2020 | 150.00 | 00001189876400 | SEBASTIAO GUSTAVO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSTALACAO DE INTERNET BANDA LARGA/FIBRA NA SALA DA TESOURARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/06/2020 | 4552.50 | 09265620000127 | SONIA CRUZ SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICA DE VACINAS CONTRA A FEBRE AFTOSA DESTINADAS A APLICACAO NO REBANHO DE PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/06/2020 | 850.00 | 00009947737497 | LEANDRO SOU DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILAIR NOS EXECUTADOS SERVICOS EXECUTADOS NO POSTO DE SAUDE CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/06/2020 | 1841.64 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO D FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/06/2020 | 65.27 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO D FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95524 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0002675 | 30/06/2020 | 4200.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/06/2020 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE:: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 01/07/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95524 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 01/07/2020 | 4.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 01/07/2020 | 1459.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECMENTO D´AGUA POTAVEL DESTINADA A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/07/2020 | 4.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 02/07/2020 | 200.00 | 14259348000102 | AUTENTICA CERTIFICACAP DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL ECPF A1 DESTINADO A ASSINATURA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002689 | 02/07/2020 | 3366.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002690 | 02/07/2020 | 306.85 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS DO CAMINHAO CACAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter a Atividade de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 02/07/2020 | 728.00 | 04908010000180 | VALDIR FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTIANDOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 02/07/2020 | 150.00 | 00001586757466 | JONATHAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO AO EMPENHO 2326 PELA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Munic de Articulacao Politica e Represe | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Politica e Rep. Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 02/07/2020 | 2400.00 | 23100809000190 | MARCIO FARIAS CLEMENTINO 03197596447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PLACA INDICATIVA DESTINADA A INSTALACAO NA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE MIGUEL DOS ANTOS NA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 02/07/2020 | 50.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 02/07/2020 | 231.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0002693 | 02/07/2020 | 1800.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA 15433093808 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES COM REFRIGERANTES/OU SUCO DESTINADOS A SERVIDORES QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 02/07/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 02/07/2020 | 1298.04 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AZITROMICINA DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PACIENTES INFECTADOS PELO NOVO CORONAVIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qua lidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 02/07/2020 | 233.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO), DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002691 | 02/07/2020 | 374.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRETSADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA D EPLACAS QSE 3107, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 02/07/2020 | 1200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FORD K DE PLACAS QSB 0160 VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002695 | 02/07/2020 | 880.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO FORD K DE PLACAS QSL 8920, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 02/07/2020 | 1440.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 02 TOMOGRAFIAS DO TORAX NOS PACIENTES JJOYCE SILVA VIEIRA E THAIS LIRA DE MACEDO E AURORA MARIA DA SILVA BRITO (RX ABDOMEM TOTAL) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002713 | 03/07/2020 | 3908.30 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QSB 0160, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002714 | 03/07/2020 | 715.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FORD K DE PLACAS QSB 0160 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0002707 | 03/07/2020 | 1800.00 | 17522596000192 | QUALITY SERICES-CONSULTORIA, ACESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NO ACOMPNHAMENTO DE PROCESSOS, ELABORACOESDE EDITAIS, PUBLICACOES, PARECEREM, RELATORIOS, JUNTO AO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002703 | 03/07/2020 | 3250.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A RECUPERACAO DA QUADRA DE AREIA LOCALIZADA NA RUA DA IGREJA MATRIZ NESTE MUNICCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 03/07/2020 | 1326.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO -MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DOS APORTES DO GARANTIA SAFRA 2019/2020 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 03/07/2020 | 1326.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO -MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DOS APORTES DO GARANTIA SAFRA 2019/2020 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 03/07/2020 | 1326.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO -MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DOS APORTES DO GARANTIA SAFRA 2019/2020 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002702 | 03/07/2020 | 2230.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOVLIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002704 | 03/07/2020 | 1440.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS CIMENTO E BRITA DESTINADOS A RECUPERACAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0002705 | 03/07/2020 | 3822.30 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOVLIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 03/07/2020 | 1185.06 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS SOLIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE RIACHAO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 03/07/2020 | 373.90 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS DESTINADOS A DOACAO COM PACIENTE QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 03/07/2020 | 3015.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUIISICAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AO SPULTAMENTO DE PARENTES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 03/07/2020 | 1625.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NO TRANSLADO DE CORPOS FLECIDOS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA PARA ESTA CIADEDE DE RIACHAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 03/07/2020 | 1960.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS DE CORPOS FALEIDOS DE PARENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 03/07/2020 | 1470.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NA PREPARACAO E HIGIENIZACAO DO CORPOS FALECIDOS DE PARENTES DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 03/07/2020 | 150.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE UMA GRINALDA TAMANHO G DESTINADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 06/07/2020 | 200.00 | 00000343694735 | FABIANO ALVES BARBOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINDAS AO VEICULO CAMINHAO PIPA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 06/07/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 06/07/2020 | 120.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRETSADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA PARA A PACIENTE RECONHECIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 06/07/2020 | 120.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRETSADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA PARA A PACIENTE RECONHECIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 06/07/2020 | 120.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRETSADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA PARA A PACIENTE RECONHECIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qua lidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 07/07/2020 | 540.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 OXIMETRO DE DEDO SERIAL, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0002723 | 07/07/2020 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS JURIDICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 07/07/2020 | 1427.09 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 08/07/2020 | 370.00 | 00006139740428 | RICARDO ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOE VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Const/Ampl/Recuperacao de Predio p/ o CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0002727 | 08/07/2020 | 43069.53 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª MEDICAO DA OBRA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 104605825/2017 (863080), MINISTERIO DA CIDADANIA, CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. | 00032019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 08/07/2020 | 100.00 | 00003442637465 | ADAILZA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO MORADIA DO SENHOR MIZAEL DE FRANCA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 08/07/2020 | 100.00 | 00099209080459 | ALTAMIR ANGELO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA CENTRO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA PRICILA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 08/07/2020 | 100.00 | 00009648856460 | DAVI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VENANCIO TOMAZ DE AQUINO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA ADRIANA MIGUEL DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 08/07/2020 | 100.00 | 00003443537456 | ERINAIDE DE AQUINO GUEDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARCIA REGINA DA LUZ E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 08/07/2020 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SANDRA VERONICA PEREIRA BRITO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 08/07/2020 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GIRGLIANE CONCEICAO SOUZA BRITO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 08/07/2020 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GEOVANA MOURA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 08/07/2020 | 100.00 | 00000343694735 | FABIANO ALVES BARBOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ADRIENE RAMOS DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 08/07/2020 | 100.00 | 00028384879818 | FRANCISCO DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA CANDIDO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 08/07/2020 | 100.00 | 00008288759440 | GIVANILSON DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA IVANIA SAMARA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 08/07/2020 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ERNANY MOURA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDWIRGENS SEBASTIANA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 08/07/2020 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUANA ANDRADE DE SOUZA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 08/07/2020 | 100.00 | 00001160236860 | JOAO UMBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA CLAUDIA DA SILVA BARBOSA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 08/07/2020 | 100.00 | 00001160236860 | JOAO UMBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA JOSE DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 08/07/2020 | 100.00 | 00001160236860 | JOAO UMBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ERNESTO VIANA 73, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ISRAELY JOSEANE SILVA SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 08/07/2020 | 100.00 | 00001291806881 | JOSE DE SOUSA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA DANILA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 08/07/2020 | 100.00 | 00081883021472 | JOSE LUIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA AMANDA DE OLIVEIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 08/07/2020 | 100.00 | 00008306802411 | JOSIELMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR MARCIO SOUSA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 08/07/2020 | 100.00 | 00008306802411 | JOSIELMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO CEHAP, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA WESLIANE FERREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 08/07/2020 | 100.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA 128, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA MOURA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 08/07/2020 | 100.00 | 00091674093420 | LEONILDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JANETE BARBOSA ALVES E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 08/07/2020 | 100.00 | 00007627774438 | MARCELO APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JESSICA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 08/07/2020 | 100.00 | 00062919008404 | MARIA DA CONCEI€AO S. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO VIANA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LILIAN CRISTYNNE MARIZ DE ASSIS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 08/07/2020 | 100.00 | 00001586790404 | RONALDO CAVALCANTE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA AFONSO CUNHA, DESTINADO A MORADIA DO SENHORA LUCIENE AUGUSTINHO BEZERRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 08/07/2020 | 100.00 | 00009705742405 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DAS NEVES PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 08/07/2020 | 100.00 | 00005338137437 | MARIA DAS DORES SILVA DO NASCIMENTO/OUTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VENANCIO TOMAZ DE AQUINO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DAS VITORIAS DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 08/07/2020 | 100.00 | 00065207700430 | MARIA DE LOUDES MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR LENILSON GOMES DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 08/07/2020 | 100.00 | 00097918962400 | MARIA DO LIVRAMENTO LOURENCO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA MARIA CANDIDO DE LIMA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 08/07/2020 | 100.00 | 00004315887404 | MARLENE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSENALDO ANDRE DE SOUSA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 08/07/2020 | 100.00 | 00096470607420 | PAULO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA NOVA ESPERANCA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR MANOEL VICENTE DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 08/07/2020 | 100.00 | 00004587818437 | RITA DA PENHA SALVADOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA EDUARDA DA LUZ OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 08/07/2020 | 100.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GENILMA RICARDO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 08/07/2020 | 100.00 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MONALISA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 08/07/2020 | 100.00 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MONALISA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 08/07/2020 | 100.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE NILDO TRAJANO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 08/07/2020 | 100.00 | 00099202000425 | VALDEMIR MASCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR SEVERINO LINO DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 08/07/2020 | 100.00 | 00097919799449 | VALDEMIR MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA PATRICIA DE JESUS SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 08/07/2020 | 100.00 | 00003446009477 | VERA LUCIA CESAR DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ROSIELI DOS SANTOS MAIA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 08/07/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 08/07/2020 | 1432.80 | 30800860000170 | ANA CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO EMPENHO 1377 ANULADO E REFEITO NESTA DATA PARA TROCA DA META DO EMPENHO, POIS POR SE TRATAR DE DESPESAS PARA O COMBATE AO COVID19 A META ESCOLHIDA DEVERIA SER A META 9, POR EQUIVOCO NAO FOI COLOCADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 08/07/2020 | 660.00 | 30800860000170 | ANA CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO EMPENHO 1377 ANULADO E REFEITO NESTA DATA PARA TROCA DA META DO EMPENHO, POIS POR SE TRATAR DE DESPESAS PARA O COMBATE AO COVID19 A META ESCOLHIDA DEVERIA SER A META 9, POR EQUIVOCO NAO FOI COLOCADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 08/07/2020 | 2100.00 | 00002618447417 | MARIA JAQUELINE BEZERRA | VALOR REFERENTE AO EMPENHO 1377 ANULADO E REFEITO NESTA DATA PARA TROCA DA META DO EMPENHO, POIS POR SE TRATAR DE DESPESAS PARA O COMBATE AO COVID19 A META ESCOLHIDA DEVERIA SER A META 9, POR EQUIVOCO NAO FOI COLOCADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 08/07/2020 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTE MARIA PEREIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0002772 | 09/07/2020 | 1550.00 | 35057487000123 | MARCO ANTONIO DA FONSECA BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DOS SERVICOS DE PLANEJAMENTO, SUPERVISAO, ASSESSORIA, ASSISTENCIA E ORIENTACAO TECNICA DOS PROCEDIMENTOS AMBIENTAIS E DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 09/07/2020 | 3762.85 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 09/07/2020 | 1800.00 | 00003622331445 | MARIA JOSELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS SABORES VARIADOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DURANTE O PERIODO DE 19 DE FEVEREIRO A 18 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 09/07/2020 | 120.00 | 00046765336400 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE JERIMUM DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 19 DE FEVEREIRO A 18 DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 10/07/2020 | 1030.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002784 | 10/07/2020 | 2378.49 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO VEICULO GOL VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 10/07/2020 | 2889.30 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 10/07/2020 | 10.55 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA CID PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0002783 | 10/07/2020 | 4000.00 | 00020451938453 | SEVERINO ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PICKUP, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO 16 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002788 | 10/07/2020 | 1987.01 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0002779 | 10/07/2020 | 10850.00 | 00008306798473 | MANOEL DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TRATOR AGRICOLA COM GRADE ARADORA,VISANDO O CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002786 | 10/07/2020 | 5558.48 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002787 | 10/07/2020 | 8780.70 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIOPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002785 | 10/07/2020 | 671.46 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO VEICULO VOYAGE VINCULADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002789 | 10/07/2020 | 388.16 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO VEICULO VIRTUS DE PLACAS QGX9313 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 10/07/2020 | 2217.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002790 | 10/07/2020 | 13841.16 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002791 | 10/07/2020 | 852.54 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 10/07/2020 | 4548.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 10/07/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102019 | 0002780 | 10/07/2020 | 4075.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, CONTROLE DE TESOURARIA, TRIBUTOS, FROTA VEICULAR E DOACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 10/07/2020 | 264.32 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 10/07/2020 | 700.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE E FOLHA DE PAGAMENTO NO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 10/07/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 13/07/2020 | 2000.00 | 09285792000162 | CARTORIO DO UNICO OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 13/07/2020 | 425.00 | 00005266817488 | JOAO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIDA DE ENTULHSO E METRAHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 13/07/2020 | 320.00 | 00010694245445 | MARIA VALERIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG 125 FAN DESTINADA A ATENDER AS NEESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 13/07/2020 | 250.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 13/07/2020 | 2900.00 | 00003444303408 | JOSE ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 13/07/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 13/07/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 13/07/2020 | 180.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA NA PACIENTE MARIA ILZA CARDOSO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 13/07/2020 | 550.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO UMA RESONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBROSSACRA NO PACIENTE JOSE ADALBERTO MOREIRA DE ARAUJO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 13/07/2020 | 3500.00 | 00000663953804 | SEBASTIAO CASSIMIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 13/07/2020 | 6600.00 | 00012102241432 | WELLINGTON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVICOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 13/07/2020 | 2100.00 | 00008700058475 | SUENIA DAYANA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO MEDICO DE SAUDE DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 13/07/2020 | 4900.00 | 11507550000118 | INOVI-INSTITUTO DE OLHOS E VISAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS CLINICOS REALIZADOS AO PACIENTE JOAO HUMBERTO DE FRANCA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002835 | 13/07/2020 | 2993.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PSF I CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 13/07/2020 | 3152.42 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 13/07/2020 | 350.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 13/07/2020 | 50.00 | 00012893601464 | GILMARA DA SILVA SANTOS | VALAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DENTARIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 13/07/2020 | 100.00 | 00004174350450 | ELZA MARIA GOMES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA RUTH RAILA DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 13/07/2020 | 200.00 | 00007857574490 | DIVANILDO POMPILIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0002845 | 13/07/2020 | 2500.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO RIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 13/07/2020 | 2600.00 | 00006185199475 | MAGNO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 13/07/2020 | 8000.00 | 00006223769423 | JOSE AILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA REPOSICAO DE CALCAMENTOS E DESOBESTRUCAO DE REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 13/07/2020 | 530.00 | 00003858178438 | ADAILTON MIGUEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESTRADA VICINAL DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 13/07/2020 | 530.00 | 00010792555406 | GILVANEIDE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0002805 | 13/07/2020 | 2541.00 | 00009887646440 | JOSE LUIS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENT DE LOCACAO DE UM TRATOR DE CARROCAO ABERTO, DESTINADO PARA RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS, COM DESTINO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 13/07/2020 | 200.00 | 00001607254450 | MARCOS ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO COMO CATADOR NO GALPAO ONDE ESTA SENDO REALIZADO PROCESSAMENTO DA COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SOLIDOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 13/07/2020 | 1050.00 | 00009518904413 | LUIS CARLOS MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRAS PARA O PLANTIO DE ROCADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 13/07/2020 | 330.00 | 00070331683490 | RANIEL CAVALCANTE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM E LIMPEZA DE CANTEIROS E TERRENOS BALDIOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 06 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 13/07/2020 | 770.00 | 00071586576470 | MISAEL DE FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM E LIMPEZA DE CANTEIROS E TERRENOS BALDIOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 14 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 13/07/2020 | 605.00 | 00006781061429 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 13/07/2020 | 385.00 | 00009333003444 | JOSUÉ MARQUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM E LIMPEZA DE CANTEIROS E TERRENOS BALDIOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 13/07/2020 | 1045.00 | 00070632845414 | JOSENILDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM E LIMPEZA DE CANTEIROS E TERRENOS BALDIOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 19 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 13/07/2020 | 660.00 | 00006863155451 | JOSE REINALDO CAVALCANTE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM E LIMPEZA DE CANTEIROS E TERRENOS BALDIOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 12 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 13/07/2020 | 165.00 | 00077868773472 | JOSE EDSON AQUINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM E LIMPEZA DE CANTEIROS E TERRENOS BALDIOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 03 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 13/07/2020 | 660.00 | 00059722363468 | JOANITA CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM E LIMPEZA DE CANTEIROS E TERRENOS BALDIOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 12 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 13/07/2020 | 550.00 | 00070198666462 | FABIO JUNIOR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM E LIMPEZA DE CANTEIROS E TERRENOS BALDIOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 13/07/2020 | 495.00 | 00001747474460 | DANIEL DA SILVA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM E LIMPEZA DE CANTEIROS E TERRENOS BALDIOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 09 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 13/07/2020 | 385.00 | 00001586797417 | ADRIANO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM E LIMPEZA DE CANTEIROS E TERRENOS BALDIOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 07 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 13/07/2020 | 1000.00 | 00005611503462 | SUALI DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO CG 150 TITAN DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0002824 | 13/07/2020 | 5600.00 | 00003444290403 | JOSE AILTON ANGELO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE UM TRATOR DE PNEUS COM DOIS AJUDANTES DESTINADO AOS SERVICOS COM TANQUE LIMPA FOSSA NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DOS PREDIOS PUBLICOS E DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 13/07/2020 | 2000.00 | 00006953137460 | ROSINALDO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NO ROCO E MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 13/07/2020 | 2000.00 | 00003443364411 | EDILSON ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM OAJUDANTE DE ACOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS COM DESTINO A DISPOSICAO FINAL NA CIDADE DE GUARABIRA, SURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 13/07/2020 | 2000.00 | 00001586741462 | MARICELIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM OAJUDANTE DE ACOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS COM DESTINO A DISPOSICAO FINAL NA CIDADE DE GUARABIRA, SURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0002828 | 13/07/2020 | 4000.00 | 00009888708430 | SIMONE MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TRATOR AGRICOLA COM GRADE ARADORA,VISANDO O CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 13/07/2020 | 1850.00 | 00099260948487 | SEBASTIAO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO E MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002836 | 13/07/2020 | 312.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO FUDNO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002837 | 13/07/2020 | 1249.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO VINCULADO AO FUDNO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002840 | 13/07/2020 | 45.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 BALDE DE ARLA DESTINDO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002841 | 13/07/2020 | 670.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E UMA BATERIA DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002842 | 13/07/2020 | 534.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRATORES E MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 13/07/2020 | 807.34 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002838 | 13/07/2020 | 528.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOU 3966, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002839 | 13/07/2020 | 670.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA BATERIA DESTINADA AO VEICULO MICROONIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 14/07/2020 | 2100.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0002886 | 14/07/2020 | 1455.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DO SITIO LAGOA DE PEDRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHA DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002887 | 14/07/2020 | 210.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOU 3966 VINUCLADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0002888 | 14/07/2020 | 1455.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DO SITIO LAGOINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0002890 | 14/07/2020 | 2490.00 | 00005974597460 | JANIEDSON FIRMINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL PARA AUNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0002891 | 14/07/2020 | 1455.00 | 00023026880400 | JOAO BOSCO TORRES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0002892 | 14/07/2020 | 1455.00 | 00006223769423 | JOSE AILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0002893 | 14/07/2020 | 2490.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0002894 | 14/07/2020 | 2100.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 14/07/2020 | 1200.00 | 21680648000126 | R F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMATICA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 14/07/2020 | 4060.00 | 00001175263478 | JOVANIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAGAMENTO DA 2ª E ULTIMA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR NA CONFECCAO DE PORTOES DESTINADOS A INSTALACAO NO GINASIO POLIESPORTIVO NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 14/07/2020 | 83.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 2356 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 14/07/2020 | 600.00 | 00003157513478 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSOA DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE GUARANIRA E JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ORGAO PUBLICOS ESTADUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 14/07/2020 | 300.00 | 00003078497402 | FILIPE WANDERLEY CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ORGAO PUBLICOS ESTADUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 14/07/2020 | 840.00 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO (PICARRO) DESTINADOS A RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 14/07/2020 | 650.00 | 00003443721460 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE BRITO | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 14/07/2020 | 1170.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECTRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 14/07/2020 | 750.00 | 00006896900458 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS A SERVICOS DA SERETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 14/07/2020 | 550.00 | 00006305187428 | JOSIEL ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MOTOTAXI PRESTADOS EM VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 14/07/2020 | 300.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 14/07/2020 | 450.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE 04 CRUZETAS DOS EIXOS DIANTEIRO E TRASEIRO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 14/07/2020 | 1900.00 | 00062940970459 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO E MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 14/07/2020 | 400.00 | 00076827160459 | SIMONE CRISTINA MEIRELES CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 14/07/2020 | 550.00 | 00070198613423 | AGENILSON DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 14/07/2020 | 2800.00 | 00010783142412 | LUIS FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 05 CEDE DE BUCHA DA TORRE DE GIRO, TROCA E RECUPERACAO DE 10 BUCHAS DA TORRE DE GIRO, RECUPERACAO DE 03 PINOS DA TORRE DE GIRO, TROCA DO REPARO DO CILINDRO DA CONCHA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 14/07/2020 | 1326.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO -MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DOS APORTES DO GARANTIA SAFRA 2019/2020 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 14/07/2020 | 200.00 | 00005923021480 | MARIA CELIA HORACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 14/07/2020 | 400.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQINO CENTRO ONDE FUNCIONA O CONSLEHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 14/07/2020 | 100.00 | 00004493324899 | SEVERINA GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORARIA DO SENHOR IRINALDO GREGORIO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 14/07/2020 | 400.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA CONJUNTO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 14/07/2020 | 2183.00 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINIADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 14/07/2020 | 350.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 14/07/2020 | 5000.00 | 17149023000165 | CONSTRUTORA R & R LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DA OBRA DE CONTRUCAO DE UMA PISCINA NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA MARIA CLEONICE TORRES DE FRANCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 14/07/2020 | 1700.00 | 00000049785443 | EDIVAN BEZERRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO FUNDO MUNICIPIO DE SAUDE NA ELABORACAO DOS RELATORIOS QUADRIMESTRAIS MAIS O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE OUTROS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0002871 | 14/07/2020 | 2185.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 14/07/2020 | 1330.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAJATO PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 14/07/2020 | 945.00 | 00031300960434 | LUIZ RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE PARA ATENDIMENETO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 14/07/2020 | 2220.00 | 00003445005435 | MARIA CREUZA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES, CAFE DA MANHA, ALMOCO E JANTAR DESTINADOS A MEDICA DO PSF I E ENFERMEIRA PLANTONISTA DURATNTE O PERIODO DE 04 DE JUNHO A 03 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 14/07/2020 | 855.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS EM DUAS MOTOCICLETAS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0002876 | 14/07/2020 | 2180.00 | 00027648885468 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA REALIZAR VIAGEM A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 14/07/2020 | 530.00 | 00005996444437 | MARIA JUSTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 14/07/2020 | 700.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0002879 | 14/07/2020 | 1550.00 | 00000837366461 | EXPEDITO ANDRE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, VIAGEM DO SITIO GROSSOS A SEDE DESTE MUNICIPIO, VIAGEM DO SITIO GROSSOS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0002880 | 14/07/2020 | 1350.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,VIAGEM DO SITIO CARNAUBA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 14/07/2020 | 1400.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0002882 | 14/07/2020 | 1890.00 | 00008989607469 | LUIZ EDUARDO MORENO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, INCLUINDO O CONDUTOR SOB SUA RESPONSABILIDADE VEICULO COM COMBUSTIVEL FLEX (ALCOOL E GASOLINA) DESTINO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 23 DE JUNHO A 23 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 14/07/2020 | 2000.00 | 00008062052451 | TALLES THADEU BRAZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICO DO PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNLO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 14/07/2020 | 320.00 | 00008365856409 | GECIANE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002897 | 14/07/2020 | 88.20 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PSF I CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 14/07/2020 | 2400.00 | 00071169199453 | JOSEILTON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 14/07/2020 | 83.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 14/07/2020 | 1000.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0002854 | 14/07/2020 | 1001.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TRATOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECTRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 14/07/2020 | 300.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 14/07/2020 | 300.00 | 00005229511800 | JURANDIR POMPILIO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA PARTE DE TERRAS MEDINDO UMA HECTARE DESTINADA A SERVIR COMO AREA DE TRANSBORDO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 14/07/2020 | 200.00 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA ONDE ESTA INSTALADO OS TANQUES DE ACONDICIONAMENTO DE LEITE DE PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 14/07/2020 | 400.00 | 00004064773454 | MARIA FRANCISCA RIBEIRO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 14/07/2020 | 400.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO CG 125 FAN DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 14/07/2020 | 2400.00 | 00005305661412 | ROBERTO SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 14/07/2020 | 300.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MENOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 14/07/2020 | 1050.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO DE GEFIP, DCTF MENSAL E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS PREVIDENCIARIOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0002868 | 14/07/2020 | 4000.00 | 00002995889475 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO F.4000 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 14/07/2020 | 320.00 | 00007282272409 | TERCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 14/07/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95524 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 14/07/2020 | 250.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 15/07/2020 | 2324.00 | 00006739208441 | MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 15/07/2020 | 167.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 15/07/2020 | 1100.00 | 00005011776476 | LAURO HENRIQUE SARAIVA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVICOS DO FUNOD MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 15/07/2020 | 1000.00 | 00008306807480 | JOCIELIO DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0002922 | 15/07/2020 | 1890.00 | 00005396159430 | JUNIOR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DO PSF DENTRO DO MUNICIPIO, BEM COMO TRANSPORTAR PACIENTES PARA UNIDADES HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0002923 | 15/07/2020 | 1500.00 | 00002788978430 | JOSE CARLOS DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO, NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 15/07/2020 | 2100.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE AOS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0002925 | 15/07/2020 | 1386.00 | 00007963962481 | DENILDO RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGENS COM PESSOAS CARENTES, DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 15/07/2020 | 1200.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 15/07/2020 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA NA PACIENTE ELIANE FREIRE DOS SANTOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002932 | 15/07/2020 | 535.50 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACAS QSE 3157, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestao Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 15/07/2020 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 15/07/2020 | 2350.00 | 00069620261453 | LUIS DEMETRIUS MENEZES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO PLACA OJX 3017 DESTINADO PARA ULTILIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 15/07/2020 | 500.00 | 00008862391412 | EVA RENATA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO SN CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DE MUSICA, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 15/07/2020 | 300.00 | 00003767912414 | MARIA HOZANA LOPES GALVAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO SN CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DE MUSICA, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 15/07/2020 | 1045.00 | 00002304263445 | JOSE WILSON SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA OFICINA DE DANCA MINISTRADAS AOS USUARIOS SO SCFV, EM ATIVIDADES DO PROGRAMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 15/07/2020 | 1045.00 | 00002177372933 | WASHINGTON SAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NAS OFICINAS DO GRUPO DE FORRO (SOM DE RIACHO), MINISTRADAS AOS USUARIOS DO SCFV, EM ATIVIDADES DO PROGRAMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 15/07/2020 | 840.00 | 00007890648472 | RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM MIDIA (CARRO DE SOM) DE ACOES VOLTADAS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, COVID19, DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES VINCULADAS AOSCFV NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZA A PORTARIA Nº 337, DE 24 DE MARCO DE 2020, DO MINISTERIO DA CIDADANIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 15/07/2020 | 100.00 | 00001291806881 | JOSE DE SOUSA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO 004, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA JOSENILDA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 15/07/2020 | 100.00 | 00056765843434 | JOSEFA JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTINADO A MORADIA DA SENHORA FRANCISCA GALDINO DE OLIVEIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 15/07/2020 | 52.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 2356 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 15/07/2020 | 200.00 | 00008660362454 | ANTONIO FRANCA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 16/07/2020 | 2000.00 | 00005105532490 | MARCOS AFONSO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 16/07/2020 | 1265.00 | 00009538758498 | WILSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 16/07/2020 | 78.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 16/07/2020 | 700.00 | 11302774000193 | ASSOCIACAO DOS AMIGOS LEAO DE JUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA INTERNACAO DO PACIENTE CASSIO JOSE DOS SANTOS NO CENTRO DE RECUPERACAO LEAO DE JUDA NA CIDADE DE SANTA RITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 16/07/2020 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 16/07/2020 | 74.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 16/07/2020 | 66.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 16/07/2020 | 49.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 16/07/2020 | 18.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 16/07/2020 | 70.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 16/07/2020 | 69.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 16/07/2020 | 66.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 16/07/2020 | 50.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 16/07/2020 | 59.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 16/07/2020 | 42.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 16/07/2020 | 155.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 16/07/2020 | 510.00 | 14047498000152 | FABIO JUNIOR VENCESLAU FLORENTINO 09266916781 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVICOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 16/07/2020 | 83.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 16/07/2020 | 1200.00 | 00000135512484 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DO POST MEDICO DE SAUDE DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 16/07/2020 | 775.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA NA PACIENTE MARIA ILZA CARDOSO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 16/07/2020 | 1200.00 | 00005078021442 | IZAEL FERREIRA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE QUE PRESTA SERVICOS NA BARREIRA SANITARIA COMO PREVENCAO A PLORIFERACAO DO NOVO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 16/07/2020 | 960.00 | 00062958488420 | ELUILSON DE SOUSA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS EM UMA MOTOCICLETA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 16/07/2020 | 180.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA NA PACIENTE JAKCIANA CESAR DAS NEVES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 16/07/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 16/07/2020 | 525.00 | 01889654000180 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 16/07/2020 | 320.00 | 00008690965408 | PEDRO DE LIMA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 16/07/2020 | 650.00 | 00006140318424 | JOSE CAMPOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGACAO DE NOTAS E EVENTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 16/07/2020 | 691.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE ACONDICIONAMENTO DE LEITE IN NATURA COMO FORMA DE INCENTIVO A PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 17/07/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 17/07/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 17/07/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 17/07/2020 | 5500.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NOS SERVICOS DE LIMPEZA E OCNSERVACAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 17/07/2020 | 273.90 | 04798601000142 | BIS COM. E PRODUTOS FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARFA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM FORMULA MANIPUPADA DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOACAO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 17/07/2020 | 11881.32 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% SOBRE A ARREDACAO PROPRIA DO MUNICIPIO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 17/07/2020 | 2050.00 | 00067592210444 | JOSE OZIMAR COSTA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NNA MANUTENCAO DOS TRATORES E MAQUINAS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 20/07/2020 | 320.00 | 00070800023463 | LUANA TATANARRARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 20/07/2020 | 611.80 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0002974 | 20/07/2020 | 4000.00 | 00020451938453 | SEVERINO ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PICKUP, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 DE JUNHO A 16 DE JULHO DO CORRENTE EXERICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002976 | 20/07/2020 | 6300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 20/07/2020 | 79.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 20/07/2020 | 113.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 20/07/2020 | 109.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002978 | 20/07/2020 | 3276.20 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PSF I CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 20/07/2020 | 115.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA EXAME DE COLPOSCOPIA, NA PACIENTE ROSETE MAURICIO DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 20/07/2020 | 800.00 | 28794420000106 | FABIANA TARGINO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENH PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A RADIO SERRANA DE ARARUNA DURANTE O PERIODE DE 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 20/07/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 20/07/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 20/07/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 20/07/2020 | 0.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 21/07/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERA€AO DAS ASSOS MUN PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA OCNTA ICMS ESTADUAL DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA FAMUP NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 21/07/2020 | 59.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 21/07/2020 | 14.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 21/07/2020 | 18.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 21/07/2020 | 196.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 21/07/2020 | 24.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 21/07/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 21/07/2020 | 400.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM BIOPSIA DA PACIENTE CRISTIANA LOURENCO DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 21/07/2020 | 24.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA NA CASA DE APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 21/07/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 21/07/2020 | 61.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 21/07/2020 | 90.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 21/07/2020 | 105.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 21/07/2020 | 113.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 21/07/2020 | 171.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 21/07/2020 | 54.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 21/07/2020 | 42.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 21/07/2020 | 35.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 21/07/2020 | 45.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 21/07/2020 | 45.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 21/07/2020 | 54.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 21/07/2020 | 32.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 21/07/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 21/07/2020 | 26.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 21/07/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 21/07/2020 | 133.07 | 00837731000196 | COLEGIO E CURSO O PARTHENOON | VALORQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE ENFERMAGEM DA ALUNA MARCELLI DA SILVA CARNEIRO DE FRANCA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Const\Ref\Ampl de Unid e Anexos Educacionais c\ Precatorio do Fundef. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 22/07/2020 | 24384.68 | 29711343000146 | CP2 CONSETRUCOES, SERVICOS E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª MEDICAO DO ADITIVO SA OBRA DE CONSTRUCAO DE UM GINASIO COBERTO E REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENISNO FUNDAMENTAL JOSE EUGENIO NEVES DE MELO NA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00052019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Const\Ref\Ampl de Unid e Anexos Educacionais c\ Precatorio do Fundef. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0003018 | 22/07/2020 | 21090.50 | 29711343000146 | CP2 CONSETRUCOES, SERVICOS E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª MEDICAO FINAL DO ADITIVO SA OBRA DE CONSTRUCAO DE UM GINASIO COBERTO E REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENISNO FUNDAMENTAL JOSE EUGENIO NEVES DE MELO NA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00052019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 22/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA - CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ART DO PROJETO DE CONSTRUCAO DE UM PORTAL NA ENTRADA DA CIDADE DE RIACHAO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 22/07/2020 | 34.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 22/07/2020 | 38.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 22/07/2020 | 49.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 22/07/2020 | 89.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 22/07/2020 | 41.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 22/07/2020 | 81.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 22/07/2020 | 1000.00 | 00006850393405 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEOS E CONSERTO DE FUROS DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 22/07/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 6416 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 22/07/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 6416 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 22/07/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 6416 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 23/07/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 6416 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 23/07/2020 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO., NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 23/07/2020 | 338.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 23/07/2020 | 200.00 | 32594980000275 | IRAN PESSOA DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DEUMA CONSULTA COM MEDICO PSIQUIATRA, PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 23/07/2020 | 440.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICCOSC CDICAGCNOSCTCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 23/07/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 23/07/2020 | 3107.16 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 23/07/2020 | 450.00 | 00003000502408 | PAULO ROGERIO BEZERRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DA CIDADE DE ARARUNA PARA A LOCALIDADE FAZENDA BOA ESPERANCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter a Atividade de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 23/07/2020 | 11455.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO OCRRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 23/07/2020 | 315.00 | 00837731000196 | COLEGIO E CURSO O PARTHENOON | VALORQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE ENFERMAGEM DA ALUNA ROSERLANGE ANDRE DE LIMA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 23/07/2020 | 77.55 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FEP PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 24/07/2020 | 1050.00 | 00008251476461 | MATHEUS OLIVEIRA N ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TENICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DO PROJETO ESTRUTURAL PARA CONSTRUCAO DE UM PORTAL NA ENTRADA DA CIDADE DE RIACHAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 27/07/2020 | 1300.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEVICOS MECANICOS PRESTADOS NA SOLDA E RECUPERECAO DA CONCHA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 27/07/2020 | 375.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. PE€AS E IMPL. AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DENTES, PINOS DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 27/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA - CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ART DO PROJETO DE REFORMA E APLIACAO DO CAMPO DE FUTEBOL O MENINAO NESTE MUNICIPIO DE RIACHAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 27/07/2020 | 35.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 27/07/2020 | 29.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 27/07/2020 | 13.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 27/07/2020 | 12.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 27/07/2020 | 58.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 27/07/2020 | 35.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 27/07/2020 | 13.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 27/07/2020 | 13.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 27/07/2020 | 14.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 27/07/2020 | 16.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 27/07/2020 | 27.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 27/07/2020 | 34.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 27/07/2020 | 32.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 27/07/2020 | 29.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 27/07/2020 | 18.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 27/07/2020 | 15.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 27/07/2020 | 34.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 27/07/2020 | 57.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 27/07/2020 | 27.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 27/07/2020 | 1963.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003060 | 27/07/2020 | 1430.20 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PSF I CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003061 | 27/07/2020 | 818.79 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PSF I CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0003035 | 27/07/2020 | 7400.00 | 00082691894487 | AILTON ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D´AGUA POTAVEL DESTINADA A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0003037 | 27/07/2020 | 7400.00 | 00003038506478 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D´AGUA POTAVEL DESTINADA A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 27/07/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO 34289917453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 28/07/2020 | 99.12 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 28/07/2020 | 0.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0003067 | 28/07/2020 | 4200.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 28/07/2020 | 640.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. PE€AS E IMPL. AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PINOS E BUCHAS DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 28/07/2020 | 0.94 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FEP PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 29/07/2020 | 170.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME RADIOLOGICO E ULTRASSONGRAFICO REALIZADO NO PACIENTE DAVID LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 29/07/2020 | 130.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME RADIOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE JOSE DE MELO RODRIGUES POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 29/07/2020 | 720.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS DOS PACIENTES: FRANCINEIDE FERREIRA DE LIMA / JOAO GOMES DA MOTA / ANTONIO MARTINS DE SOUZA SOBRINHO / MARIA DAPENHA OLIVEIRA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qua lidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/07/2020 | 280.00 | 27461002000134 | ELETROLAR COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM VENTILADOR ARNOS 40CM, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/07/2020 | 90.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE APLICACAO DE ATA NA PACIENTE ROSETE MAURICIO DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/07/2020 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE:: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/07/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/07/2020 | 2024.35 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/07/2020 | 59.90 | 22239217000191 | ADELMO FELICIANO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/07/2020 | 1050.00 | 00837731000196 | COLEGIO E CURSO O PARTHENOON | VALORQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE ENFERMAGEM DA ALUNA KALIANE FERREIRA BORGES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/07/2020 | 1240.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DE 02 PNEUS DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/07/2020 | 56.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/07/2020 | 54.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/07/2020 | 57.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/07/2020 | 1459.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECMENTO D´AGUA POTAVEL DESTINADA A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 31/07/2020 | 5225.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 31/07/2020 | 7633.14 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 31/07/2020 | 16400.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 31/07/2020 | 1818.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 31/07/2020 | 2236.30 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL IDOSO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestao Descentralizada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 31/07/2020 | 2400.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 31/07/2020 | 7025.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 31/07/2020 | 1045.00 | 00007110503410 | ADNALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA OFICINA DE MUSICA MINISTRADAS AOS USUARIOS DO SCFV, EM ATIVIDADES DO PROGRAMA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 31/07/2020 | 1045.00 | 00002304263445 | JOSE WILSON SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA OFICINA DE DANCA MINISTRADAS AOS USUARIOS SO SCFV, EM ATIVIDADES DO PROGRAMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 31/07/2020 | 1045.00 | 00002177372933 | WASHINGTON SAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NAS OFICINAS DO GRUPO DE FORRO (SOM DE RIACHO), MINISTRADAS AOS USUARIOS DO SCFV, EM ATIVIDADES DO PROGRAMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 31/07/2020 | 37.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 31/07/2020 | 42.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 31/07/2020 | 109.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 31/07/2020 | 50.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 31/07/2020 | 85.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 31/07/2020 | 83.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 31/07/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 166316 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 31/07/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 166316 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 31/07/2020 | 6080.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 74 JALECOS EM TECIDO TRICOLINE COM 50% ALGODAO, 44% POLIESTER, 04% ELASTANO, BORDADO NO PEITO E MANGAS, TAMANHOS P,M,G E GG E 04 CAMISAS DE MALHA PV COM BORBDADO NO PEITO, DESTINADOS AS EQUIPES DE FRENTEAO COMBATE DO NOVO CORONAVIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 31/07/2020 | 26256.21 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 31/07/2020 | 30833.32 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 31/07/2020 | 49635.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 31/07/2020 | 48381.56 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 31/07/2020 | 38067.57 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 31/07/2020 | 168357.10 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 31/07/2020 | 1700.00 | 00008306807480 | JOCIELIO DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM RAPARO E CONSERTO DE FORRO DE GESSO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 31/07/2020 | 7498.50 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 31/07/2020 | 5300.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 31/07/2020 | 18000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICEPREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 31/07/2020 | 4894.15 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 31/07/2020 | 22950.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Articulacao Politica e Represe | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Politica e Rep. Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 31/07/2020 | 6200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acompanhamento de Acao Gov | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut da Sec Munic Acomp de Acao Governamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 31/07/2020 | 10700.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 31/07/2020 | 9450.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORUA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 31/07/2020 | 735.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 31/07/2020 | 1837.53 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFTIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 31/07/2020 | 73.34 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFTIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 31/07/2020 | 198.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 31/07/2020 | 27606.25 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETATIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 31/07/2020 | 9435.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETATIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0003129 | 31/07/2020 | 1800.00 | 17522596000192 | QUALITY SERICES-CONSULTORIA, ACESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NO ACOMPNHAMENTO DE PROCESSOS, ELABORACOESDE EDITAIS, PUBLICACOES, PARECEREM, RELATORIOS, JUNTO AO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 31/07/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE JULHO DO CORRNETE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 31/07/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE JULHO DO CORRNETE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 31/07/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE JULHO DO CORRNETE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 31/07/2020 | 47089.82 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVICENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 31/07/2020 | 49156.85 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIEENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 31/07/2020 | 40274.97 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 31/07/2020 | 29950.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 31/07/2020 | 12675.28 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 31/07/2020 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 31/07/2020 | 14000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 31/07/2020 | 13152.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 31/07/2020 | 1609.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 31/07/2020 | 1250.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 31/07/2020 | 9695.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 31/07/2020 | 3246.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 31/07/2020 | 3600.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 31/07/2020 | 4935.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFRENTE DE COMBATE AO COVID19 NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 31/07/2020 | 9389.65 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 31/07/2020 | 1100.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA RESONANCIA MAGNETICA DO ABDOMEM TOTAL COM CONTRATE E SEDACAO DA PACIENTE SUELI ALVES DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003143 | 03/08/2020 | 535.50 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO FORD K DE PLACAS QSB8920, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003144 | 03/08/2020 | 93.50 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FORD K DE PLACAS QSB 8920, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 03/08/2020 | 6465.00 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINIADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 03/08/2020 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA DO TORAX COM CONTRASTE NA PACIENTE SUELI ALVES DA SILVA, POR SER PAEESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 03/08/2020 | 450.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACAS QSB 8467, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 03/08/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACAS QSE3107, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 03/08/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACAS QSE3157, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 03/08/2020 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM DOPPLER VENOSO DOS MMII NO PACIENTE JOAO DE DEUS, POR SER PAEESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 03/08/2020 | 120.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRETSADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA PARA O PACIENTE JOSE LUIZ DE OLIVEIRA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 03/08/2020 | 50.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO AO EMPENHO 3151 PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM DOPPLER VENOSO DOS MMII NO PACIENTE JOAO DE DEUS, POR SER PAEESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 03/08/2020 | 50.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 03/08/2020 | 4.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 03/08/2020 | 150.00 | 00001586757466 | JONATHAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 03/08/2020 | 4.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 04/08/2020 | 685.41 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS DESTINADOS A DOACAO COM PACIENTE QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 04/08/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0003162 | 04/08/2020 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS JURIDICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003167 | 04/08/2020 | 2202.81 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DSTINADOS AO CONSUMO NOS PREDISO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003159 | 04/08/2020 | 6209.83 | 33148473000190 | COSTA & MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003160 | 04/08/2020 | 6391.83 | 33148473000190 | COSTA & MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 04/08/2020 | 1483.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZA DO TORAX DE URGENCIA NO VALOR DE R$350,00 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZA DO CRANIO DE URGENCIA NO VALOR DE R$350,00.OBSERVACAO MEDICA NO VALOR DE R$410,00 EXAMES LABORATORIAIS DE URGENCIA NO VALOR DE R$ 373,00. PARA O PACIENTE JOSE LUIZ DE OLIVEIRA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 04/08/2020 | 465.40 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE CORTINAS E TOALHAS DESTINADAS A UNIDADE DE FISIOTERAPIA MARIA CLEONICE TORRES DE FRANCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 04/08/2020 | 140.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO UMA USG DO OMBRO DIREITO NO PACIENTE JOSE RNGELIO DOS SANTOS SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 04/08/2020 | 550.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO UMA RESONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBROSSACRA NA PACIENTE ERINEIDE FERREIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003166 | 04/08/2020 | 3304.36 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DSTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 05/08/2020 | 1900.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0003172 | 05/08/2020 | 2055.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA 15433093808 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES COM REFRIGERANTES/OU SUCO DESTINADOS A SERVIDORES QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 05/08/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95524 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 05/08/2020 | 400.00 | 00006730371420 | ELISANGELA ANTERO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 05/08/2020 | 2025.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUIISICAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AO SPULTAMENTO DE PARENTES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 05/08/2020 | 2205.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO E HIGIENIZACAO DE CORPOS FALECIDOS DE PARENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 05/08/2020 | 90.00 | 00837731000196 | COLEGIO E CURSO O PARTHENOON | VALORQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE ENFERMAGEM DA ALUNA MARCELLI DA SILVA CARNEIRO DE FRANCA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 05/08/2020 | 90.00 | 00837731000196 | COLEGIO E CURSO O PARTHENOON | VALORQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE ENFERMAGEM DA ALUNA KALIANE FERREIRA BORGES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter a Atividade de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 05/08/2020 | 1445.50 | 04908010000180 | VALDIR FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTIANDOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0003191 | 06/08/2020 | 1180.65 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS SOLIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE RIACHAO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0003192 | 06/08/2020 | 7554.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOVLIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 06/08/2020 | 198.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 06/08/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 06/08/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 06/08/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 06/08/2020 | 900.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRETSADOS NA REALIZACAO DE 03 TOMOGRAFIAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003180 | 06/08/2020 | 1046.75 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACAS QSE 3104 , VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003181 | 06/08/2020 | 4196.28 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULOFORD K D EPLACAS QSL 8920, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003182 | 06/08/2020 | 1622.26 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFI 0558, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003183 | 06/08/2020 | 2726.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD K DE PLACAS QFG 0446, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003184 | 06/08/2020 | 915.87 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DE VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003185 | 06/08/2020 | 1484.44 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULOFORD K DE PLACAS QSB 0160, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003186 | 06/08/2020 | 470.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FORD K DE PLACAS QSB 0160 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003187 | 06/08/2020 | 3967.80 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT AMBULANCIA DUCATO DE PLACAS QSH 6770 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qua lidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 06/08/2020 | 360.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO), DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 06/08/2020 | 60.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME RADIOLOGICO NO PACIENTE MAYKI SILVA CRUZ POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 06/08/2020 | 575.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS E ULTRASONOGRAFICO PARA A PACIENTE MARIA VERONICA SALVADOR DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 06/08/2020 | 130.00 | 08965569000101 | POLICLINICA MEDICA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIOS MEDICOS PRETSADOS EM UMA CONSULTA COM NEURO PEDIATRA PARA O PACIENTE SAMUEL CARDOSO DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0003198 | 07/08/2020 | 2245.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0003199 | 07/08/2020 | 2405.00 | 00027648885468 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA REALIZAR VIAGEM A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 07/08/2020 | 600.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS-PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES CARDIOLOGICOS SENDO UM HOLTER, UM ECOCARDIOGRAMA E UM MAPA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 07/08/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95524 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 07/08/2020 | 1020.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ALTERNADOR E CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E REVISAO NA INSTALACAO ELETRICA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 07/08/2020 | 220.00 | 00001586749447 | LIGIA DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM CARDIOLOISTA DESTINADA A SUA MAE MARIA DAS GRACAS DA SILVA CUNHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003209 | 10/08/2020 | 1317.33 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO VEICULO VIRTUS DE PLACAS QGX9313 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003213 | 10/08/2020 | 2303.54 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO VEICULO VOYAGE VINCULADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003207 | 10/08/2020 | 7914.63 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003208 | 10/08/2020 | 11111.55 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIOPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003214 | 10/08/2020 | 2358.56 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO VEICULO GOL VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003215 | 10/08/2020 | 167.50 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO VEICULO MICROONIBUS, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 10/08/2020 | 10648.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIEENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRNETE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 10/08/2020 | 10648.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIEENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRNETE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 10/08/2020 | 3165.43 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 10/08/2020 | 2718.12 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A INSTUTUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS NA COMPETENCIA AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003210 | 10/08/2020 | 2601.79 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 10/08/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 10/08/2020 | 0.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 10/08/2020 | 28737.50 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIEENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 10/08/2020 | 17486.26 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA PREVIEENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 10/08/2020 | 250.00 | 35423201000186 | DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO NO PACIENTE SAMUEL CARDOSO DA SILVA, POR SER PAEESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003211 | 10/08/2020 | 23162.56 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003212 | 10/08/2020 | 920.70 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 10/08/2020 | 558.00 | 33310816000170 | COPY MACHINE | VACLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ADESIVO AVERY 3010 BRILHO, LONA UNIBANNER WHITE GLOSSY FUNDO PRETO 440G 300500 1,42MT, DESTINADOS AO CENTRO DE COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 11/08/2020 | 313.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 11/08/2020 | 360.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRETSADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS PARA A PACIENTES RECONHECIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 11/08/2020 | 1635.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS NOS PACIENTES JOAO GOMES DA MOTA NETO,EDVALDO MARCOS DA SILVA E EDMILSON ANGELO DE BRITO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qua lidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 11/08/2020 | 1550.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA EPSON MULTFUNCIONAL DESTINADA AO POSTO DE SAUDE PSFI CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003228 | 11/08/2020 | 3884.95 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003229 | 11/08/2020 | 2346.67 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003230 | 11/08/2020 | 2165.57 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003231 | 11/08/2020 | 3949.89 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 11/08/2020 | 546.00 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR. ANTONIO CARLOS BARBOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 11/08/2020 | 440.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICCOSC CDICAGCNOSCTCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0003232 | 11/08/2020 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBIL. E PROJ. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE OC TAS DE, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUALL DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 11/08/2020 | 800.00 | 28794420000106 | FABIANA TARGINO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENH PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A RADIO SERRANA DE ARARUNA DURANTE O PERIODE DE 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 11/08/2020 | 550.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA PLACA MAE BIOSTAR 1151 H110MG PRO DD4, DESTINADA A INSTALACAO EM UM MICROCOMPUTADOR NA UNIDADE ESCOLAR DE ENISNO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 11/08/2020 | 3000.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AO ABRLHANTAMENTO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AS INAUGURACOES DAS COBRAS DE CONSTRUCAO DOS GINASIOS POLESPORTIVOS DAS LOCALIADE BAIXIO E SEIXOS E PISCINA AQUECIDA NA UNIDADEDE FISIOTEPARIA MARIA CLEONICE TORRES DE FRANCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 11/08/2020 | 4380.00 | 17690758000100 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRETSADOS NA RECUPERACAO DE PNEUS DO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0003235 | 11/08/2020 | 1550.00 | 35057487000123 | MARCO ANTONIO DA FONSECA BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DOS SERVICOS DE PLANEJAMENTO, SUPERVISAO, ASSESSORIA, ASSISTENCIA E ORIENTACAO TECNICA DOS PROCEDIMENTOS AMBIENTAIS E DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 12/08/2020 | 1300.00 | 00003858178438 | ADAILTON MIGUEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESTRADA VICINAL DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 12/08/2020 | 640.00 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO (PICARRO) DESTINADOS A RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 12/08/2020 | 3000.00 | 00071169199453 | JOSEILTON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE MATA BURROS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 12/08/2020 | 650.00 | 00003443721460 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE BRITO | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 12/08/2020 | 1675.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECTRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 12/08/2020 | 750.00 | 00006896900458 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS A SERVICOS DA SERETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 12/08/2020 | 550.00 | 00006305187428 | JOSIEL ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MOTOTAXI PRESTADOS EM VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 12/08/2020 | 490.00 | 00001175263478 | JOVANIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDA PRESTADOS NA GRADES ARADORAS DOS TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 12/08/2020 | 300.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0003285 | 12/08/2020 | 4900.00 | 00008306798473 | MANOEL DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TRATOR AGRICOLA COM GRADE ARADORA,VISANDO O CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003291 | 12/08/2020 | 923.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTBCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003292 | 12/08/2020 | 996.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003293 | 12/08/2020 | 297.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003294 | 12/08/2020 | 297.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 12/08/2020 | 1000.00 | 00005611503462 | SUALI DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO CG 150 TITAN DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 12/08/2020 | 200.00 | 00001607254450 | MARCOS ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO COMO CATADOR NO GALPAO ONDE ESTA SENDO REALIZADO PROCESSAMENTO DA COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SOLIDOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 12/08/2020 | 1250.00 | 00006781061429 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0003302 | 12/08/2020 | 2541.00 | 00009887646440 | JOSE LUIS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENT DE LOCACAO DE UM TRATOR DE CARROCAO ABERTO, DESTINADO PARA RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS, COM DESTINO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0003303 | 12/08/2020 | 5600.00 | 00003444290403 | JOSE AILTON ANGELO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE UM TRATOR DE PNEUS COM DOIS AJUDANTES DESTINADO AOS SERVICOS COM TANQUE LIMPA FOSSA NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DOS PREDIOS PUBLICOS E DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 12/08/2020 | 530.00 | 00010792555406 | GILVANEIDE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 12/08/2020 | 1320.00 | 00008365932431 | JOABE LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 12/08/2020 | 220.00 | 00003442648408 | ADENILTON SALUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM DIARISTA NA CAPINAGEM E LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 04 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 12/08/2020 | 330.00 | 00071567039430 | ALEXSANDRO DA SILVA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOC COMO DIARISTA NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE CANTEIROS E TERRENOS BALDIOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 06 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 12/08/2020 | 900.00 | 00020660790491 | ADEMILSON CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS (PICARRO) DESTINADO A MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 12/08/2020 | 440.00 | 00070331683490 | RANIEL CAVALCANTE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DESOBESTRUICAO DA GALERIA DE REDE DE ESGOTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 12/08/2020 | 770.00 | 00001586797417 | ADRIANO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DESOBESTRUICAO DA GALERIA DE REDE DE ESGOTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 12/08/2020 | 825.00 | 00065207840444 | PEDRO DOS REIS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 12/08/2020 | 440.00 | 00071586576470 | MISAEL DE FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM E LIMPEZA DE CANTEIROS E TERRENOS BALDIOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 14 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 12/08/2020 | 990.00 | 00001586741462 | MARICELIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 12/08/2020 | 770.00 | 00005105532490 | MARCOS AFONSO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 12/08/2020 | 330.00 | 00071232668460 | LUCAS VICENTE DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 12/08/2020 | 880.00 | 00025092839449 | LAERCIO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 12/08/2020 | 330.00 | 00009333003444 | JOSUÉ MARQUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM ODIARISTA NO ROCO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 12/08/2020 | 440.00 | 00009578009402 | JULIO CESAR SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOE E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 12/08/2020 | 440.00 | 00008365925494 | JOSIVALDO RAMOS SOBRINHO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 12/08/2020 | 330.00 | 00014178368494 | JOSIEL DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 12/08/2020 | 880.00 | 00070632845414 | JOSENILDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA POLDA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 12/08/2020 | 770.00 | 00006863155451 | JOSE REINALDO CAVALCANTE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM E LIMPEZA DE CANTEIROS E TERRENOS BALDIOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 14 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 12/08/2020 | 550.00 | 00006693299407 | JOELMO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CALCETEIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 12/08/2020 | 550.00 | 00011052496466 | JEFERSON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 12/08/2020 | 715.00 | 00070198666462 | FABIO JUNIOR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO VEICULO QUE FAZ A RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DO CENTRO DE COLETA COM DESTINACAO FINAL A CIDADE DE GUARABAIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 12/08/2020 | 220.00 | 00008365918447 | EDIVANDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 12/08/2020 | 605.00 | 00003443364411 | EDILSON ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA GERAL DO PATIO ONDE SE REALIZA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 12/08/2020 | 495.00 | 00001747474460 | DANIEL DA SILVA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 12/08/2020 | 330.00 | 00071232500445 | TIAGO PEQUENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPINAGEM E LIMPEZA DO TERRENO AO LADO DO GINASIO DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 12/08/2020 | 330.00 | 00071586542494 | LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPINAGEM E LIMPEZA DO TERRENO AO LADO DO GINASIO DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 12/08/2020 | 385.00 | 00009615991465 | JAELSON SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONTRUCAO DE MATA BURROS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 12/08/2020 | 220.00 | 00012894942400 | JOAO PEDRO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONTRUCAO DE MATA BURROS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 12/08/2020 | 650.00 | 00002256971490 | JOSINALDO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA E TRATOR VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 12/08/2020 | 330.00 | 00012894861400 | GENILSON SALUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPINAGEM E LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE BAIXIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 06 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003287 | 12/08/2020 | 512.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM ALTERNADOR DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS QSF 0024, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003288 | 12/08/2020 | 746.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA BATERIA DESTINADA AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS QSF 0024, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0003270 | 12/08/2020 | 4000.00 | 00020451938453 | SEVERINO ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PICKUP, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 DE JULHO A 16 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 12/08/2020 | 27.38 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FEP PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 12/08/2020 | 807.34 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 12/08/2020 | 100.00 | 00097919799449 | VALDEMIR MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA PATRICIA DE JESUS SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 12/08/2020 | 100.00 | 00004587818437 | RITA DA PENHA SALVADOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA EDUARDA DA LUZ OLIVEIRA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 12/08/2020 | 100.00 | 00096470607420 | PAULO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA NOVA ESPERANCA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR MANOEL VICENTE DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 12/08/2020 | 100.00 | 00004315887404 | MARLENE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSENALDO ANDRE DE SOUSA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 12/08/2020 | 100.00 | 00028384879818 | FRANCISCO DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA CANDIDO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 12/08/2020 | 100.00 | 00003443537456 | ERINAIDE DE AQUINO GUEDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARCIA REGINA DA LUZ E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 12/08/2020 | 400.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQINO CENTRO ONDE FUNCIONA O CONSLEHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 12/08/2020 | 100.00 | 00004174350450 | ELZA MARIA GOMES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA RUTH RAILA DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 12/08/2020 | 100.00 | 00003442637465 | ADAILZA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO MORADIA DO SENHOR MIZAEL DE FRANCA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 12/08/2020 | 100.00 | 00004493324899 | SEVERINA GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORARIA DO SENHOR IRINALDO GREGORIO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 12/08/2020 | 50.00 | 00012893601464 | GILMARA DA SILVA SANTOS | VALAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DENTARIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 12/08/2020 | 350.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 12/08/2020 | 200.00 | 00007857574490 | DIVANILDO POMPILIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 12/08/2020 | 700.00 | 11302774000193 | ASSOCIACAO DOS AMIGOS LEAO DE JUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA INTERNACAO DO PACIENTE CASSIO JOSE DOS SANTOS NO CENTRO DE RECUPERACAO LEAO DE JUDA NA CIDADE DE SANTA RITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 12/08/2020 | 1050.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO DE GEFIP, DCTF MENSAL E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS PREVIDENCIARIOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 12/08/2020 | 3000.00 | 00005305661412 | ROBERTO SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE MATA BURROS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0003252 | 12/08/2020 | 1001.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TRATOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECTRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0003253 | 12/08/2020 | 4000.00 | 00002995889475 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO F.4000 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 12/08/2020 | 300.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 12/08/2020 | 300.00 | 00005229511800 | JURANDIR POMPILIO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA PARTE DE TERRAS MEDINDO UMA HECTARE DESTINADA A SERVIR COMO AREA DE TRANSBORDO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 12/08/2020 | 200.00 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA ONDE ESTA INSTALADO OS TANQUES DE ACONDICIONAMENTO DE LEITE DE PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 12/08/2020 | 400.00 | 00004064773454 | MARIA FRANCISCA RIBEIRO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 12/08/2020 | 400.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO CG 125 FAN DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 12/08/2020 | 700.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE E FOLHA DE PAGAMENTO NO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102019 | 0003268 | 12/08/2020 | 4075.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, CONTROLE DE TESOURARIA, TRIBUTOS, FROTA VEICULAR E DOACAO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 12/08/2020 | 320.00 | 00007282272409 | TERCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 12/08/2020 | 300.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MENOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 12/08/2020 | 250.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 12/08/2020 | 300.00 | 01889654000180 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Equipar a Sec. Municipal de Admin. e Transparencia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 12/08/2020 | 468.00 | 11668676000174 | NOGUEIRA MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM KIT 08PT PAN KITS PARANA NOGAL/WHITE DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 12/08/2020 | 425.00 | 00005266817488 | JOAO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 12/08/2020 | 320.00 | 00010694245445 | MARIA VALERIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG 125 FAN DESTINADA A ATENDER AS NEESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 12/08/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 12/08/2020 | 209.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 12/08/2020 | 550.00 | 00003443814476 | FRANCISCO PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NO POSTO MEDICO DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 12/08/2020 | 550.00 | 00009542547404 | DIEGO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NOS PREDIOS DA SECRETARIA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 12/08/2020 | 680.00 | 00035426103801 | MARCELO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 12/08/2020 | 90.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE APLICACAO DE ATA NA PACIENTE ROSETE MAURICIO DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 12/08/2020 | 150.00 | 26561540000138 | BIOCLIN CONSULTORIO MEDICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRETSADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003242 | 12/08/2020 | 144.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS DE COZINHA DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 12/08/2020 | 140.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO UMA SONOGRAFIA NO PACIENTE LEVI SOARES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 12/08/2020 | 130.00 | 08965569000101 | POLICLINICA MEDICA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIOS MEDICOS PRETSADOS EM UMA CONSULTA COM NEURO PEDIATRA PARA O PACIENTE DAVID LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003289 | 12/08/2020 | 1111.20 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO EM VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003290 | 12/08/2020 | 2189.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS A DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 12/08/2020 | 4000.00 | 00000663953804 | SEBASTIAO CASSIMIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 12/08/2020 | 4000.00 | 00012102241432 | WELLINGTON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVICOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003324 | 12/08/2020 | 4447.64 | 33148473000190 | COSTA & MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003326 | 12/08/2020 | 5507.53 | 33148473000190 | COSTA & MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 12/08/2020 | 900.00 | 00006850393405 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEOS E CONSERTO DE FUROS DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003345 | 12/08/2020 | 1071.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACAS QSB 0160, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 13/08/2020 | 400.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA CONJUNTO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 13/08/2020 | 1500.00 | 00005078021442 | IZAEL FERREIRA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE QUE PRESTA SERVICOS NA BARREIRA SANITARIA COMO PREVENCAO A PLORIFERACAO DO NOVO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 13/08/2020 | 1700.00 | 00000049785443 | EDIVAN BEZERRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO FUNDO MUNICIPIO DE SAUDE NA ELABORACAO DOS RELATORIOS QUADRIMESTRAIS MAIS O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE OUTROS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 13/08/2020 | 2150.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRETADOS EM VIAGENS A SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 13/08/2020 | 945.00 | 00031300960434 | LUIZ RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE PARA ATENDIMENETO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003361 | 13/08/2020 | 530.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO NO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAS QSH 6770 VINCULADO AO FUNDO MUNICIAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003362 | 13/08/2020 | 535.50 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACAS QSB 8467, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003363 | 13/08/2020 | 425.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFA 8853, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 13/08/2020 | 1700.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAJATO PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 13/08/2020 | 2580.00 | 00003445005435 | MARIA CREUZA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES, CAFE DA MANHA, ALMOCO E JANTAR DESTINADOS A MEDICA DO PSF I E ENFERMEIRA PLANTONISTA DURATNTE O PERIODO DE 04 DE JULHO A 03 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 13/08/2020 | 530.00 | 00005996444437 | MARIA JUSTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0003371 | 13/08/2020 | 1386.00 | 00007963962481 | DENILDO RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGENS COM PESSOAS CARENTES, DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0003372 | 13/08/2020 | 1550.00 | 00000837366461 | EXPEDITO ANDRE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, VIAGEM DO SITIO GROSSOS A SEDE DESTE MUNICIPIO, VIAGEM DO SITIO GROSSOS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0003373 | 13/08/2020 | 1350.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,VIAGEM DO SITIO CARNAUBA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0003374 | 13/08/2020 | 2300.00 | 00002788978430 | JOSE CARLOS DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO, NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 13/08/2020 | 1500.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0003376 | 13/08/2020 | 1890.00 | 00005396159430 | JUNIOR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DO PSF DENTRO DO MUNICIPIO, BEM COMO TRANSPORTAR PACIENTES PARA UNIDADES HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 13/08/2020 | 1100.00 | 00005011776476 | LAURO HENRIQUE SARAIVA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVICOS DO FUNOD MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 13/08/2020 | 2000.00 | 00008062052451 | TALLES THADEU BRAZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICO DO PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 13/08/2020 | 1890.00 | 00008989607469 | LUIZ EDUARDO MORENO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, INCLUINDO O CONDUTOR SOB SUA RESPONSABILIDADE VEICULO COM COMBUSTIVEL FLEX (ALCOOL E GASOLINA) DESTINO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 23 DE JULHO A 23 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 13/08/2020 | 350.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 13/08/2020 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0003366 | 13/08/2020 | 9250.00 | 00082691894487 | AILTON ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D´AGUA POTAVEL DESTINADA A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0003367 | 13/08/2020 | 9250.00 | 00003038506478 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D´AGUA POTAVEL DESTINADA A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 13/08/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 13/08/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95524 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0003346 | 13/08/2020 | 1455.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DO SITIO LAGOINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0003347 | 13/08/2020 | 1455.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA DO SITIO LAGOA DE PEDRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHA DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0003348 | 13/08/2020 | 2490.00 | 00005974597460 | JANIEDSON FIRMINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL PARA AUNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0003349 | 13/08/2020 | 1455.00 | 00023026880400 | JOAO BOSCO TORRES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0003350 | 13/08/2020 | 1455.00 | 00006223769423 | JOSE AILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0003351 | 13/08/2020 | 2490.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0003352 | 13/08/2020 | 2100.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 13/08/2020 | 1200.00 | 21680648000126 | R F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMATICA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003358 | 13/08/2020 | 527.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS QFS 0024 VINUCLADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 13/08/2020 | 52.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 2356 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003359 | 13/08/2020 | 520.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO NO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 13/08/2020 | 650.00 | 00051995980153 | ROMILDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO SPRESTADOS COMO DIARISTAS NA LIMEPZA E CONSERVACAO DO CAMPO DE FUTEBOL E TERRENO AO LADO DO GINASIO DE ESPORTES DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 13/08/2020 | 400.00 | 00070198613423 | AGENILSON DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 14/08/2020 | 1500.00 | 00006185199475 | MAGNO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 14/08/2020 | 1500.00 | 00062940970459 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO E MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 14/08/2020 | 4500.00 | 00070632850418 | HENRIQUE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE UM VIDEO INSTITUCIONAL MOSTRANDO AS OBRAS E ACOES DA AMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 14/08/2020 | 500.00 | 00005090799466 | DIVALDO ANDRADE DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO APRESENTADOR DURANTE A TRANSMISSAO DA LIVE DA INAUGURACAO DOS GINASIOS DAS LOCALIDADE BAIXIO E SEIXOS E PISCINA AQUECIDA DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA MARIA CLEONICE TORRES DE FRANCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 14/08/2020 | 14917.31 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL IPAM, PARTE PATRONAL, RELATIVO A 20ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 14/08/2020 | 1625.80 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL IPAM, PARTE SERVIDOR, RELATIVO A 20ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 14/08/2020 | 1617.78 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL IPAM, PARTE SERVIDOR, RELATIVO A 21ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 14/08/2020 | 1609.74 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL IPAM, PARTE SERVIDOR, RELATIVO A 22ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 14/08/2020 | 1601.62 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL IPAM, PARTE SERVIDOR, RELATIVO A 23ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 14/08/2020 | 1593.65 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL IPAM, PARTE SERVIDOR, RELATIVO A 24ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 14/08/2020 | 1584.92 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL IPAM, PARTE SERVIDOR, RELATIVO A 25ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 14/08/2020 | 1560.57 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL IPAM, PARTE SERVIDOR, RELATIVO A 26ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 14/08/2020 | 100.00 | 00099209080459 | ALTAMIR ANGELO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA CENTRO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA PRICILA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 14/08/2020 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GEOVANA MOURA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 14/08/2020 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GIRGLIANE CONCEICAO SOUZA BRITO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 14/08/2020 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SANDRA VERONICA PEREIRA BRITO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 14/08/2020 | 100.00 | 00000343694735 | FABIANO ALVES BARBOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ADRIENE RAMOS DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 14/08/2020 | 100.00 | 00008288759440 | GIVANILSON DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA IVANIA SAMARA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 14/08/2020 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ERNANY MOURA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDWIRGENS SEBASTIANA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 14/08/2020 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUANA ANDRADE DE SOUZA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 14/08/2020 | 100.00 | 00001160236860 | JOAO UMBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA JOSE DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 14/08/2020 | 100.00 | 00001160236860 | JOAO UMBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA CLAUDIA DA SILVA BARBOSA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 14/08/2020 | 100.00 | 00001160236860 | JOAO UMBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ERNESTO VIANA 73, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ISRAELY JOSEANE SILVA SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 14/08/2020 | 100.00 | 00001291806881 | JOSE DE SOUSA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA DANILA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 14/08/2020 | 100.00 | 00001291806881 | JOSE DE SOUSA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO 004, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA JOSENILDA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 14/08/2020 | 100.00 | 00081883021472 | JOSE LUIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA AMANDA DE OLIVEIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 14/08/2020 | 100.00 | 00056765843434 | JOSEFA JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTINADO A MORADIA DA SENHORA FRANCISCA GALDINO DE OLIVEIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 14/08/2020 | 100.00 | 00008306802411 | JOSIELMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR MARCIO SOUSA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 14/08/2020 | 100.00 | 00008306802411 | JOSIELMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR MARCIO SOUSA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 14/08/2020 | 100.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA 128, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA MOURA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 14/08/2020 | 100.00 | 00091674093420 | LEONILDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JANETE BARBOSA ALVES E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 14/08/2020 | 100.00 | 00007627774438 | MARCELO APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JESSICA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 14/08/2020 | 100.00 | 00062919008404 | MARIA DA CONCEI€AO S. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO VIANA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LILIAN CRISTYNNE MARIZ DE ASSIS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 14/08/2020 | 100.00 | 00001586790404 | RONALDO CAVALCANTE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA AFONSO CUNHA, DESTINADO A MORADIA DO SENHORA LUCIENE AUGUSTINHO BEZERRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 14/08/2020 | 100.00 | 00009705742405 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DAS NEVES PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 14/08/2020 | 100.00 | 00005338137437 | MARIA DAS DORES SILVA DO NASCIMENTO/OUTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VENANCIO TOMAZ DE AQUINO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DAS VITORIAS DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 14/08/2020 | 100.00 | 00097918962400 | MARIA DO LIVRAMENTO LOURENCO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA MARIA CANDIDO DE LIMA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 14/08/2020 | 100.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GENILMA RICARDO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 14/08/2020 | 100.00 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MONALISA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 14/08/2020 | 100.00 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MONALISA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 14/08/2020 | 100.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE NILDO TRAJANO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 14/08/2020 | 100.00 | 00003446009477 | VERA LUCIA CESAR DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ROSIELI DOS SANTOS MAIA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 14/08/2020 | 1000.00 | 00034287990463 | ISMAEL JACINTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATRA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 14/08/2020 | 300.00 | 00003767912414 | MARIA HOZANA LOPES GALVAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO SN CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DE MUSICA, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestao Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 14/08/2020 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 14/08/2020 | 500.00 | 00008862391412 | EVA RENATA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO SN CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DE MUSICA, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestao Descentralizada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 14/08/2020 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA PREVIEENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AOS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 14/08/2020 | 7331.50 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA PREVIEENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AOS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 14/08/2020 | 1633.84 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA PREVICENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA E ASISTEBCIA SOCIAL E CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO RELATIVO AOS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO EJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 14/08/2020 | 361.18 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMLEMENTO AO EMPENHO 3427 DE PARTE DA PREVIEENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AOS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 14/08/2020 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 14/08/2020 | 500.00 | 00070067250467 | JOAO PAULO SALVINO ALVES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MIDIA EM MEIO DIGITAL EM ACOES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 14/08/2020 | 2324.00 | 00006739208441 | MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 14/08/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 14/08/2020 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 14/08/2020 | 94.05 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 10928 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 14/08/2020 | 2300.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 14/08/2020 | 50.00 | 00095376909468 | HERMES MORAIS DA CUNHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA NA FUNCAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE COM PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAL ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 17/08/2020 | 200.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS-PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM GENICOLOGISTA PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 17/08/2020 | 220.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRETSADOS NA COELTA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 17/08/2020 | 410.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO MEDICOS PRESTADOS NA REAIZACAO DE UMA PUNCAO MAMARIA E UMA BIOPSIA DE PELE NA PAIENTE JAILMA TARGINO DE FRANCA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 17/08/2020 | 1100.00 | 27344376000170 | ALDO SERGIO ARAUJO TEIXEIRA 03525425430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA MANUTEBCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 17/08/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 17/08/2020 | 1200.00 | 00006864125408 | FERNANDO LOUREN€O CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 17/08/2020 | 167.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 17/08/2020 | 100.00 | 00016407898803 | MARIA APARECIDA CUNHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA, DESTINADO A MORADIA DO SENHOR LENILSON GOMES DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 17/08/2020 | 2350.00 | 00069620261453 | LUIS DEMETRIUS MENEZES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO PLACA OJX 3017 DESTINADO PARA ULTILIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 17/08/2020 | 300.00 | 00014742175832 | EXPEDITA ANGELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATRA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 17/08/2020 | 674.50 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE CORTINAS E TOALHAS DESTINADAS AO CRETRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRS NSTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 17/08/2020 | 1326.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO -MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DOS APORTES DO GARANTIA SAFRA 2019/2020 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 17/08/2020 | 500.00 | 00008660362454 | ANTONIO FRANCA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 17/08/2020 | 500.00 | 00000343694735 | FABIANO ALVES BARBOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINDAS AO VEICULO CAMINHAO PIPA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 18/08/2020 | 375.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DENTES, PINOS DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 18/08/2020 | 16000.00 | 19038869000153 | VELOSO & CHIANCA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DE PROJETO TECNICO PARA PERFURACAO E INSTALACAO DE 24 POCOS , SENDO 15 NAS LOCALIDADES: SALGADO, SEIXO, GROSSOS, BARRO VERMELHO, ALAGOINHA, CARNAuBA, GROTA, QUIXABA, PITIMBUL, RUA DE CIMA, AGROVILA, CASCAVEL E MUGUEM, E 09 NAS COMUNIDADES: SALGADO, SEIXO, GROSSOS, BARRO VERMELHO, CACHIMBO, BAIXIO, SALGADINHO, CASCAVEL E INCO, NO MUNICIPIO DE RIACHAO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 18/08/2020 | 980.00 | 00008306807480 | JOCIELIO DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE UM FORRO DE GESSO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 18/08/2020 | 440.00 | 00007890648472 | RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM MIDIA (CARRO DE SOM) DE ACOES VOLTADAS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, COVID19, DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES VINCULADAS AO SCFV NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZA A PORTARIA Nº 337, DE 24 DE MARCO DE 2020, DO MINISTERIO DA CIDADANIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 18/08/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 18/08/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 18/08/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERA€AO DAS ASSOS MUN PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA OCNTA ICMS ESTADUAL DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA FAMUP NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 18/08/2020 | 6000.00 | 24281578000121 | CLINICA SANTA MADRE DE DEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE MARIA ELIZETE DO NASCIMENTO SILVA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 18/08/2020 | 4000.00 | 01642319000183 | ODONTOGRASTRO SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE ESPEDITA ANGELO DA COSTA RIOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003464 | 18/08/2020 | 535.50 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO FIAR FIORINO AMBULANCIA D EPLACAS QSG 0446, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003465 | 18/08/2020 | 93.50 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FORD K DE PLACAS QSG 0446, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 18/08/2020 | 220.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS-PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA CARDIOLOGICA PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 18/08/2020 | 725.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DOS PACIENTES MARINALDO GREGORIO DA SILVA, JOSE ALEXANDRE FERREIRA, ANA LUCIA LEITE XAVIER E LUCIENE AGOSTINHO BEZERRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 18/08/2020 | 260.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME USG CERVICAL COM DOPPLER NA PACIENTE ANA SOFIA LIRA DE MACEDO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 18/08/2020 | 80.00 | 08965569000101 | POLICLINICA MEDICA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA PARA O PACIENTE MARCOS SAMUEL MARTINS BALBINO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 18/08/2020 | 250.00 | 31131973000193 | CLINICA SENHORA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA DA PACIENTE JANETE BARBOSA ALVES COM A DRA. GABRIELE MOREIRA FERNANDES CAMILO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 18/08/2020 | 100.00 | 12095986000100 | MULTIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA FACIAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DOCUMENTACAO ORTODONTICA, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003478 | 19/08/2020 | 535.50 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO FIAR FIORINO AMBULANCIA DE PLACAS QSE 3107, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 19/08/2020 | 400.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS-PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES CARDIOLOGICOS PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 19/08/2020 | 350.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRETSADOS NA REALIZACAO DE 01 TOMOGRAFIA DO TORAX COM URGENCIA NO PACIENTE EDILSON PEDRO DA SILVA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 19/08/2020 | 350.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRETSADOS NA REALIZACAO DE 01 TOMOGRAFIA DO TORAX COM URGENCIA NA PACIENTE JOSENICE DE OLIVEIRA ARAUJO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 19/08/2020 | 300.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRETSADOS NA REALIZACAO DE 01 TOMOGRAFIA DO TORAX NA PACIENTE JOSILENE DE OLIVEIRA SANTOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 19/08/2020 | 460.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRETSADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA, UMA ULTRASONOGRAFIA DO ABDOMEM TOTAL E TRANSVAGINAL E MEDICACAO NA PACIENTE GICELIA PEREIRA DOS SANTOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 19/08/2020 | 710.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA RESONANCIA MAGNETICA DO CRANIO NA PACIENTE VERA LUCIA DA SILVA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 19/08/2020 | 3890.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICA DE 04 CXS DE TESTES RAPIDO PARA COVID19 IGG/IGM CONTENDO 25 UNIDADES CADA DESTINADOS A REALZACAO DE TESTE COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 19/08/2020 | 210.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEIA COXA 2030 TAM M 6000 BRONZE VENOSAN, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003488 | 19/08/2020 | 1152.90 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PSF I CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003489 | 19/08/2020 | 1007.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PSF I CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003490 | 19/08/2020 | 3493.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PSF I CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 19/08/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 20/08/2020 | 4211.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 20/08/2020 | 2454.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 20/08/2020 | 360.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRETSADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA O PACIENTE IVANILDO PEDRO DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 20/08/2020 | 580.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA RESONANCIA PELVICA NA PACIENTE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 20/08/2020 | 580.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA RESONANCIA DO CRANIO NA PACIENTE ALZIRA DE OLIVEIRA FERREIRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 20/08/2020 | 2675.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS DOS PACIENTES: ANTONIO SEBASTIAO DA SILVA , MARIA DA CONCEICAO TARGINO FRANCA , SEBASTIANA BARROS FERREIRA ,JOAO GOMES DA MOTA NETO E FRANCINEIDE FERREIRA DE LIMA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003500 | 20/08/2020 | 1071.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 20/08/2020 | 200.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS-PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE REFERENTE A UM EXAME CARDIOLOGICO. 1(UM) ECOCARDIOGRAMA PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 20/08/2020 | 600.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS-PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES CARDIOLOGICOS. 1(UM) HOLTER, 1(UM) TESTE ERGOMETRICO, 1(UM) MAPA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 20/08/2020 | 530.00 | 00070067250467 | JOAO PAULO SALVINO ALVES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM MIDIA (INTERNET) DE ACOES VOLTADAS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, COVID19, DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES VINCULADAS AO SCFV NESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA A PORTARIA Nº 337, DE 24 DE MARCO DE 2020, DO MINISTERIO DA CIDADANIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222020 | 0003501 | 20/08/2020 | 12468.79 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMO CESTAS BASICAS COM OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALEIIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 20/08/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 20/08/2020 | 664.71 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 20/08/2020 | 1066.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Cumprimento de Decisoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 21/08/2020 | 1918.68 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUESICAO DE PEQUENO VALOR RPV DE ACORDO COM O PROCESSO DE NUMERO 000006556.2016.8.15.006 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 21/08/2020 | 79.68 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 21/08/2020 | 320.00 | 00070800023463 | LUANA TATANARRARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 21/08/2020 | 76.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 21/08/2020 | 31.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 21/08/2020 | 33.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 21/08/2020 | 14.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 21/08/2020 | 16.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 21/08/2020 | 38.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 21/08/2020 | 70.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 21/08/2020 | 56.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 21/08/2020 | 61.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 21/08/2020 | 51.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 21/08/2020 | 66.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 21/08/2020 | 24.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 21/08/2020 | 75.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 21/08/2020 | 1200.00 | 00000135512484 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DO POST MEDICO DE SAUDE DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 21/08/2020 | 200.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONULTA COM ORTOPEDISTA E UM RAXIO X DO JOELHO DA PACIENTE MARIA SUELY CARDOSO DA SILVA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 21/08/2020 | 650.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO UMA RESONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR NA PACIENTE MARIA SUELY CARDOSO DA SILVA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 21/08/2020 | 1000.00 | 00062958488420 | ELUILSON DE SOUSA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS EM MOTOCICLETAS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0003526 | 21/08/2020 | 4956.00 | 19666029000135 | LABORATORIO DE PROTESE DENTRARIA W.E S/C LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 42 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 21/08/2020 | 320.00 | 00008365856409 | GECIANE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 21/08/2020 | 669.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE ACONDICIONAMENTO DE LEITE IN NATURA COMO FORMA DE INCENTIVO A PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 21/08/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 21/08/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 24/08/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 24/08/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95524 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 24/08/2020 | 130.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO MEDICOS PRESTADOS NA REAIZACAO DE UMA CONSULTA COM GINECOLOGISTA E CITOLOGICO NA PAIENTE JACIARA FRANCISCO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 24/08/2020 | 230.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE OUVIDOS E MASTOIDES, EM FAVOR DE LUIS ANTONIO MUNIZ DOS SANTOS., POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 24/08/2020 | 250.00 | 00006828770420 | JANEIDE RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE UM EXAME MEDICO EM CLINICA ESPECIALIZADA DESTINADO A SUA MAE EDILMA MARIA DA SILVA RIBEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 24/08/2020 | 4500.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MOBILIARIO DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS NESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 24/08/2020 | 100.00 | 00097919799449 | VALDEMIR MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, DESTINADO A MORADIA DA SENHORA PATRICIA DE JESUS SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 24/08/2020 | 1326.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO -MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DOS APORTES DO GARANTIA SAFRA 2019/2020 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 24/08/2020 | 1500.00 | 00010783142412 | LUIS FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARTE DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E REPOSICAO DE PECAS COM REPARO DO CILINDRO DA CONCHA E DA DIRECAO E SOLDA DO HIDRAULICO COM REFORCO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 24/08/2020 | 6419.78 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% SOBRE A ARREDACAO PROPRIA DO MUNICIPIO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 25/08/2020 | 105.58 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FEP PARA FRMAACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 25/08/2020 | 800.00 | 00004418351477 | FRANCIELIO SANTOS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDRIERO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 25/08/2020 | 650.00 | 00040671003453 | EDERALDO GALVAO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE UMA BOMBA SUBMERSA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE SITIO BAIXIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 25/08/2020 | 237.00 | 23470018000152 | NETO CAR AUTO PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 25/08/2020 | 200.00 | 23470018000152 | NETO CAR AUTO PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 25/08/2020 | 2100.00 | 00012116957435 | CLAUDENOR FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 25/08/2020 | 1200.00 | 00091776120434 | WASHINGTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PLACA EM VIDRO, ADESIVADO, APLICADO SOBRE GRANITO MED. 70X50CM E UMA PLACA EM ALUMINIO GRAVADO MED. 60X40CM DESTINADAS A INAUGURACAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIALCRAS ERINETE DE AQUINO GUEDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 25/08/2020 | 240.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA COM ALERGIOLOGISTA PARA OS PACIENTES MAHUANE DE BRITO FERNANDES E JOAO PAULO DA SILVA COSTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 25/08/2020 | 624.80 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TOALHAS DE BANHO E ROSTO DESTINADAS A UNIDADE DE FISIOTERAPIA MARIA CLEONICE TORRES DE FRANCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 25/08/2020 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM COMPLEMENTACAO DO PROCEDIMENTO ARTERIOGRAFIA DO MID NA PACIENTE JOANA MARIA DA CONCEICAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 25/08/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 25/08/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO 34289917453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0003548 | 25/08/2020 | 4200.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 25/08/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 25/08/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362182 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 26/08/2020 | 132.16 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 26/08/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 26/08/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 26/08/2020 | 138.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTER PAREN EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE NUTRIENTES DESTINADOS A ACRIANCA SUBNUTRIDA POR SER FILHO D EPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 26/08/2020 | 690.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DOS PACIENTES: MARIA APARECIDA DA SILVA, JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO, PABLO YAN FERREIRA BRAGA DEALMEIDA CUNHA, MARIA BERNADETE AQUINO SILVA E JOSE REGINALDO BATISTA RIBEIRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 26/08/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 26/08/2020 | 3100.00 | 00070199885478 | ALEXANDRE SANTOS RIBEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 27/08/2020 | 617.00 | 11668676000417 | NOGUEIRA MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MOBILIARIO DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASISTENCA SOCIAL CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 27/08/2020 | 2200.00 | 23100809000190 | MARCIO FARIAS CLEMENTINO 03197596447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PLACA ILUSTRATIVA DESTINADA A AINTAAO EM ALTO RELEVO E CONFECCAO DE PLACAS INDICATIVAS DESTINADAS A INSTACAO NAS SALAS DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS ERINETEDE AQUINO GUEDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 27/08/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 27/08/2020 | 370.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA TC DO CRANIO NA PACIENTE CELIA DA SILVA FREIRE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 27/08/2020 | 1800.00 | 29883981000144 | CLINEPA - CENTRO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO COLECISTECTOMIA SEM COLAGIOGRAFIA EM PACIENTE CARNETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 27/08/2020 | 1500.00 | 00006730385480 | ADRICELIO DOS SANTOS LIMA | VALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICOS NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 27/08/2020 | 600.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS-PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES CARDIOLOGICOS. 1(UM) HOLTER, 1(UM) ECO CARDIOGRAMA, 1(UM) MAPA NA PACIENTE HELENA NOBERTO DE OLIVEIRA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 27/08/2020 | 119.00 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS SOCIEDADE SIMPLES | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE JOYCE SILVA VIEIRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 27/08/2020 | 260.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME RADIOLOGICO (RAIO X) E ULTRASONOGRAFICO (ABDOMEM TOTAL), NO PACIENTE ANTONIO BERNARDO DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 27/08/2020 | 70.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME (RAIO X DA COLUNA VERTICAL) NA PACIENTE MARIA LUCIA DE LIMA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 27/08/2020 | 450.00 | 09136540000171 | CLINICA DE RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA RESONANIA MAGNETICA DO JOELHO DA PACIENTE JOANA SILVESTRE, POR SER PAEESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 27/08/2020 | 90.00 | 30507532000180 | CENTRO DE SERVICOS MEDICOS JAGUARIBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS PARA A PACIENTE JOYCE SILVA VIEIRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 27/08/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 27/08/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95524 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 28/08/2020 | 1819.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFTIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 28/08/2020 | 77.59 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFTIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 28/08/2020 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE:: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 28/08/2020 | 27982.45 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETATIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 28/08/2020 | 11150.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETATIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 28/08/2020 | 324.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 28/08/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFTIVACAO DE DOCTED NA CONTA 362174 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 28/08/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFTIVACAO DE DOCTED NA CONTA 362174 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 28/08/2020 | 840.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME HISTEROSCOPIA PARA BIOPSIA NA PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA GOMES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 28/08/2020 | 1850.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qua lidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 28/08/2020 | 3477.00 | 22949065000110 | TENDAS ALUBAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA TENDA PIRAMIDIAL MEDINDO 6X6M DESTINADA A INSTACAO DA BARREIRA SANITARIA COMO PREVENCAO A PLORIFERACAO DO NOVO CORONAVIRUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 28/08/2020 | 720.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS PARA OS PACIENTES FRANCISCA DOS SANTO SILVA, PAULO DA SILVA COSTA EMANUELE DO NASCIMENTO SANTOS E JOSE HERMANO DOMINGOS DA SILVA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 28/08/2020 | 39501.78 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 28/08/2020 | 31416.67 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 28/08/2020 | 12253.80 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 28/08/2020 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 28/08/2020 | 14000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 28/08/2020 | 13152.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 28/08/2020 | 1609.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 28/08/2020 | 1250.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 28/08/2020 | 9695.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 28/08/2020 | 8478.32 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 28/08/2020 | 3246.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 28/08/2020 | 3600.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 28/08/2020 | 26661.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFRENTE DE COMBATE AO COVID19 NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 28/08/2020 | 6363.05 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVICENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 28/08/2020 | 425.00 | 00008246539710 | KALIGIA CRISTINA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA EM ATENDIMENTO A PACIENTE RECONHEIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 28/08/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 28/08/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95761 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 28/08/2020 | 1459.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECMENTO D´AGUA POTAVEL DESTINADA A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 28/08/2020 | 5817.16 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 28/08/2020 | 7633.14 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 28/08/2020 | 16400.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 28/08/2020 | 2400.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 28/08/2020 | 7373.33 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 28/08/2020 | 2236.30 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL IDOSO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 28/08/2020 | 1818.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 28/08/2020 | 773.97 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA PREVICENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA E ASISTEBCIA SOCIAL E CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 28/08/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 28/08/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 28/08/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 28/08/2020 | 25712.81 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 28/08/2020 | 29433.32 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 28/08/2020 | 2070.02 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM PARA FRMAACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 28/08/2020 | 0.14 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA ITR PARA FRMAACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 28/08/2020 | 7498.50 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 28/08/2020 | 4550.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 28/08/2020 | 5371.36 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 28/08/2020 | 22350.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 28/08/2020 | 18000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICEPREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 28/08/2020 | 4050.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 28/08/2020 | 5100.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORUA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acompanhamento de Acao Gov | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut da Sec Munic Acomp de Acao Governamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 28/08/2020 | 10033.33 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Articulacao Politica e Represe | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Politica e Rep. Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 28/08/2020 | 6300.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 28/08/2020 | 1000.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AO ABRLHANTAMENTO DA INAUGURACAO DA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS ERINETE DE AQUINO GUEDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 28/08/2020 | 2750.00 | 00012217833430 | JOAO VICENTE DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA DA ESCOLA E CRECHE DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 28/08/2020 | 48400.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 28/08/2020 | 53161.71 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 28/08/2020 | 32395.70 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 28/08/2020 | 168357.10 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 31/08/2020 | 59.90 | 22239217000191 | ADELMO FELICIANO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 2356 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 31/08/2020 | 2945.70 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00002177372933 | WASHINGTON SAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NAS OFICINAS DO GRUPO DE FORRO (SOM DE RIACHO), MINISTRADAS AOS USUARIOS DO SCFV, EM ATIVIDADES DO PROGRAMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00002304263445 | JOSE WILSON SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA OFICINA DE DANCA MINISTRADAS AOS USUARIOS SO SCFV, EM ATIVIDADES DO PROGRAMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00007110503410 | ADNALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA OFICINA DE MUSICA MINISTRADAS AOS USUARIOS DO SCFV, EM ATIVIDADES DO PROGRAMA. REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 31/08/2020 | 4533.00 | 13844645000152 | SEBASTIAO DE SOUSA LIMA 76862771434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 12 GRADES DE FERRO PARA JANELAS E 01 PORTAO DE METALON DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 31/08/2020 | 1960.00 | 32780558000123 | JOAO IGOR VALE DA SILVA 71166034410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DESINSTALACAO DE 04 APARELHOS DE AR CONDICINADOS DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, HIGIENIZACAO E REINSTALACAO NA NOVA SEDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003646 | 31/08/2020 | 535.50 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO FIAR FIORINO AMBULANCIA D EPLACAS QSG 0446, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003647 | 31/08/2020 | 93.50 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FORD K DE PLACAS QSG 0446, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 31/08/2020 | 578.60 | 24742631000144 | AGRESTE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERICOS DE INTERNET BANDA LARGA ATE 100 MEGA NA SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA DURANTE O PERIODO DE 20 DE JUNHO A 31 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 31/08/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFTIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 31/08/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFTIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0003645 | 31/08/2020 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBIL. E PROJ. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE OC TAS DE, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUALL DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFTIVACAO DE DOCTED NA CONTA 362174 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 31/08/2020 | 5.09 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFTIVACAO DE DOCTED NA CONTA 10928 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0003654 | 01/09/2020 | 8510.00 | 00082691894487 | AILTON ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D´AGUA POTAVEL DESTINADA A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0003655 | 01/09/2020 | 8510.00 | 00003038506478 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D´AGUA POTAVEL DESTINADA A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003659 | 01/09/2020 | 1348.64 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 01/09/2020 | 6393.00 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINIADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/09/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFTIVACAO DE DOCTED NA CONTA 95761 NO MES DE SETEMBRO AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 01/09/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 01/09/2020 | 150.00 | 00001586757466 | JONATHAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 01/09/2020 | 300.00 | 00009599117409 | LARISSA CAMARA DA FONSECA BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ORGAO PUBLICOS ESTADUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 01/09/2020 | 300.00 | 00003078497402 | FILIPE WANDERLEY CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ORGAO PUBLICOS ESTADUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003660 | 01/09/2020 | 30413.99 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMO KITIS DE CESTAS BASICAS COM OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 01/09/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 2356 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 02/09/2020 | 2.65 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FEP PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0003669 | 02/09/2020 | 2502.60 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOVLIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0003670 | 02/09/2020 | 6340.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEBCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter a Atividade de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 02/09/2020 | 1320.00 | 04908010000180 | VALDIR FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003667 | 02/09/2020 | 425.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFA 8853, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003671 | 02/09/2020 | 1170.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UM MURO NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA MARIA CLEONICE TORRES DE FRANCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0003668 | 02/09/2020 | 4680.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA 15433093808 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES COM REFRIGERANTES/OU SUCO DESTINADOS A SERVIDORES QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0003682 | 03/09/2020 | 1800.00 | 17522596000192 | QUALITY SERICES-CONSULTORIA, ACESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NO ACOMPNHAMENTO DE PROCESSOS ELABORACOESDE EDITAIS PUBLICACOES PARECEREM RELATORIOS JUNTO AO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 03/09/2020 | 1150.00 | 30800860000170 | ANA CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CLORO 10 DESTINADOS A UTILIZACAO NO COMBATE AO CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 03/09/2020 | 450.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS PRESTADOS AO PACIENTE JOAO GOMES DA MOTA NETO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qua lidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 03/09/2020 | 225.00 | 27461002000134 | ELETROLAR COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA MESA PLASTICA PREMIER BRANCA ACOPANHA COM 04 CADEIRAS SEM BRACO PLASTMASTER DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS DA BARREIRA SANITARIA NO COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 03/09/2020 | 200.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDEPOPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRETADOS NA REALIZCAO DE UM RISCO CIRURGICO COM CARDIOLOGISTA PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 03/09/2020 | 510.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 PANTURRILHAS E 10 BOLSAS DE COLOTOMIA RECONTAVEL TRANPARENTE DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003679 | 03/09/2020 | 850.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFI 0558 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003680 | 03/09/2020 | 2248.23 | 33148473000190 | COSTA & MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003681 | 03/09/2020 | 799.07 | 33148473000190 | COSTA & MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 04/09/2020 | 2040.00 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS E NUTRIENTES DESTINADOS A DOACAO COM PACIENTES QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003685 | 04/09/2020 | 2871.18 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFA 8853 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003686 | 04/09/2020 | 1334.19 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULOFORD K D EPLACAS QSL 8920 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003687 | 04/09/2020 | 1780.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD K DE PLACAS QFG 0446 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003688 | 04/09/2020 | 867.17 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FORD K DE PLACAS QSB 8467 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003689 | 04/09/2020 | 578.28 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACAS QSE 3157 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003690 | 04/09/2020 | 509.68 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFA 8853 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003691 | 04/09/2020 | 319.21 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FORD K DE PLACAS QSL 8920 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003692 | 04/09/2020 | 288.34 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFA 8853 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 04/09/2020 | 154.32 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACAS QSB 8467 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003694 | 04/09/2020 | 154.32 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACAS QSE 3157 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0003684 | 04/09/2020 | 1180.65 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS SOLIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE RIACHAO DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 04/09/2020 | 902.49 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 08/09/2020 | 572.94 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEIUCULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 08/09/2020 | 1070.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MARCARA DESCRTAVEIS. PARA TUBERCULOSE MEIA COXA 20-30 TAMANHO M 6000 BEGE BOLSA COLOSTOMIA DESCARTAVEL PLASTICA 6063 CAIXA COM 10 UNIDADES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 08/09/2020 | 329.40 | 04798601000142 | BIS COM. E PRODUTOS FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARFA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM FORMULA MANIPUPADA DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOACAO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 08/09/2020 | 10537.50 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE IMPRESSAO GRAFICA NA CONFECAO DE MATRIAIS GRAFICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 08/09/2020 | 730.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICS PRETADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0003701 | 08/09/2020 | 2200.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0003702 | 08/09/2020 | 2450.00 | 00027648885468 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA REALIZAR VIAGENS A SERVICOS DO FUND MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATEDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003703 | 08/09/2020 | 2375.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL DESTINADA AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003704 | 08/09/2020 | 1608.90 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PSF I CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003705 | 09/09/2020 | 154.32 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FOD K DE PLACAS QSB 8467 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 09/09/2020 | 580.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA RESONANCIA MAGNIETICA NO PACIENTE AGNALDO AMERICO DE SOUSA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qua lidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 09/09/2020 | 350.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS MEDICINAL OXIGENIO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 09/09/2020 | 400.00 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR. ANTONIO CARLOS BARBOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 09/09/2020 | 10000.00 | 33964092000189 | CMED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DUAS CIRURGIAS SENDO UMA HISTERECTOMIA E UMA COLPOPERINEOPLASTIA NA PACIENTE EDILMA MARIA DA SILVA RIBEIRO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003711 | 09/09/2020 | 3026.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO FIAT AMBULANCIA DUCATO PLACAS QSH 6770 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 09/09/2020 | 800.00 | 28794420000106 | FABIANA TARGINO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENH PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A RADIO SERRANA DE ARARUNA DURANTE O PERIODE DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 09/09/2020 | 1368.00 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A CMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 19 DE FEVEREIRO A 17 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 10/09/2020 | 1098.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003729 | 10/09/2020 | 959.31 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO VEICULO GOL VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003730 | 10/09/2020 | 828.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO VEICULO MICROONIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 10/09/2020 | 10540.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIEENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRNETE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 10/09/2020 | 7001.43 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA PREVIEENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRNETE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 10/09/2020 | 1945.43 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 10/09/2020 | 2722.18 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A INSTUTUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS NA COMPETENCIA SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 10/09/2020 | 1.91 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA DO DESCONTO DE 1 NA CONTA ITR PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003725 | 10/09/2020 | 2974.77 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003726 | 10/09/2020 | 11005.50 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIOPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003727 | 10/09/2020 | 7973.30 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003723 | 10/09/2020 | 2194.02 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO VEICULO VOYAGE VINCULADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003728 | 10/09/2020 | 2662.65 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO VEICULO VIRTUS DE PLACAS QGX9313 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 10/09/2020 | 4515.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 10/09/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 10/09/2020 | 29319.60 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIEENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 10/09/2020 | 2395.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003720 | 10/09/2020 | 4160.50 | 33148473000190 | COSTA & MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003721 | 10/09/2020 | 2505.12 | 33148473000190 | COSTA & MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003722 | 10/09/2020 | 1437.53 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003724 | 10/09/2020 | 30814.01 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 10/09/2020 | 10.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFTIVACAO DE DOC-TED NA CONTA 95761 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 11/09/2020 | 2969.00 | 41226432000100 | CLIM HOSPITAL E MATERNIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNACAO PARA PROCEDIMENTO HISTERECTOMIA TOTAL PARA A APACIENTE EDILMA MARIA DA SILVA RIBEIRO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0003738 | 11/09/2020 | 1890.00 | 00005396159430 | JUNIOR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DO PSF DENTRO DO MUNICIPIO BEM COMO TRANSPORTAR PACIENTES PARA UNIDADES HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 11/09/2020 | 2000.00 | 00008062052451 | TALLES THADEU BRAZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICO DO PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 11/09/2020 | 80.00 | 23470018000152 | NETO CAR AUTO PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 11/09/2020 | 120.00 | 23470018000152 | NETO CAR AUTO PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 11/09/2020 | 809.75 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA DO DESCONTO DE 1 NA CONTA ITR PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 14/09/2020 | 800.00 | 00003858178438 | ADAILTON MIGUEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESTRADA VICINAL DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 14/09/2020 | 165.00 | 00004064563484 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM DIARISTA NA CAPINAGEM E LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 14/09/2020 | 275.00 | 00012894942400 | JOAO PEDRO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 14/09/2020 | 440.00 | 00006368845465 | JOSE WILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO TRATOR NOS SERVICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 08 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 14/09/2020 | 385.00 | 00070198666462 | FABIO JUNIOR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO VEICULO QUE FAZ A RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DO CENTRO DE COLETA COM DESTINACAO FINAL A CIDADE DE GUARABAIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 14/09/2020 | 1250.00 | 00006781061429 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0003749 | 14/09/2020 | 5600.00 | 00003444290403 | JOSE AILTON ANGELO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE UM TRATOR DE PNEUS COM DOIS AJUDANTES DESTINADO AOS SERVICOS COM TANQUE LIMPA FOSSA NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DOS PREDIOS PUBLICOS E DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 14/09/2020 | 650.00 | 00051995980153 | ROMILDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA LIMEPZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 14/09/2020 | 550.00 | 00009578009402 | JULIO CESAR SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 14/09/2020 | 220.00 | 00007565637475 | ADRIANO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 14/09/2020 | 750.00 | 00010792555406 | GILVANEIDE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 14/09/2020 | 440.00 | 00014178368494 | JOSIEL DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 14/09/2020 | 275.00 | 00012894861400 | GENILSON SALUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPINAGEM E LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE BAIXIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 14/09/2020 | 330.00 | 00006863155451 | JOSE REINALDO CAVALCANTE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM E LIMPEZA DE CANTEIROS E TERRENOS BALDIOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 14/09/2020 | 550.00 | 00011052496466 | JEFERSON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 14/09/2020 | 330.00 | 00071232500445 | TIAGO PEQUENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPINAGEM E LIMPEZA DO TERRENOS BALDIOS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 14/09/2020 | 605.00 | 00001747474460 | DANIEL DA SILVA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 14/09/2020 | 495.00 | 00006693299407 | JOELMO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CALCETEIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 14/09/2020 | 550.00 | 00001586741462 | MARICELIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 14/09/2020 | 1000.00 | 00005611503462 | SUALI DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO CG 150 TITAN DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 14/09/2020 | 440.00 | 00008365925494 | JOSIVALDO RAMOS SOBRINHO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 14/09/2020 | 880.00 | 00070632845414 | JOSENILDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA POLDA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 14/09/2020 | 825.00 | 00065207840444 | PEDRO DOS REIS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 14/09/2020 | 440.00 | 00070331683490 | RANIEL CAVALCANTE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DESOBESTRUICAO DA GALERIA DE REDE DE ESGOTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 14/09/2020 | 440.00 | 00009333003444 | JOSUÉ MARQUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM ODIARISTA NO ROCO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 14/09/2020 | 825.00 | 00006953137460 | ROSINALDO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NO ROCO E MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 14/09/2020 | 1800.00 | 00071169199453 | JOSEILTON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 14/09/2020 | 995.00 | 00003443364411 | EDILSON ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA GERAL DO PATIO ONDE SE REALIZA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 14/09/2020 | 200.00 | 00001607254450 | MARCOS ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO COMO CATADOR NO GALPAO ONDE ESTA SENDO REALIZADO PROCESSAMENTO DA COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SOLIDOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0003782 | 14/09/2020 | 169.40 | 00009887646440 | JOSE LUIS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENT DE LOCACAO DE UM TRATOR DE CARROCAO ABERTO DESTINADO PARA RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS COM DESTINO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 02 DE AGOSTO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 14/09/2020 | 550.00 | 00005105532490 | MARCOS AFONSO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 14/09/2020 | 330.00 | 00003444793405 | LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 14/09/2020 | 440.00 | 00070787448109 | GILVAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 14/09/2020 | 605.00 | 00058628991468 | EDMILSON CAZUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 14/09/2020 | 330.00 | 00070632925442 | LUCAS VINICIUS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 14/09/2020 | 2100.00 | 00002546071440 | GILVAN MAGALHAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A SEDE DO MUNICIPIO AS LOCALIDADES SALGADINHO LAGOINHA E CARNAUBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 14/09/2020 | 605.00 | 00006730364483 | JOSIVALDO GUEDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 14/09/2020 | 275.00 | 00001815086483 | RAFAEL SALUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 14/09/2020 | 275.00 | 00009656349490 | EDUARDO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 14/09/2020 | 375.00 | 00071725152428 | JEAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 14/09/2020 | 880.00 | 00070285871420 | GILMAR OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 14/09/2020 | 550.00 | 00008309713436 | JOSE MIRANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003811 | 14/09/2020 | 466.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003812 | 14/09/2020 | 537.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHAO CACAMBA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003813 | 14/09/2020 | 1640.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS AS MAQUINAS E TRATORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003814 | 14/09/2020 | 1593.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003816 | 14/09/2020 | 1140.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003818 | 14/09/2020 | 790.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 14/09/2020 | 50.00 | 00012893601464 | GILMARA DA SILVA SANTOS | VALAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DENTARIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 14/09/2020 | 350.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 14/09/2020 | 200.00 | 00007857574490 | DIVANILDO POMPILIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 14/09/2020 | 700.00 | 11302774000193 | ASSOCIACAO DOS AMIGOS LEAO DE JUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA INTERNACAO DO PACIENTE CASSIO JOSE DOS SANTOS NO CENTRO DE RECUPERACAO LEAO DE JUDA NA CIDADE DE SANTA RITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 14/09/2020 | 320.00 | 00004131854430 | NEILSA DA SILVA FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 14/09/2020 | 350.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO NO PACIENTE JOAQUIM ORLNDO DE LIMA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003810 | 14/09/2020 | 951.20 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO EM VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003815 | 14/09/2020 | 2034.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003817 | 14/09/2020 | 323.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT AMBULANCIA DUCATO DE PLACAS QSH 6770 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 14/09/2020 | 1800.00 | 00005305661412 | ROBERTO SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 14/09/2020 | 250.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 14/09/2020 | 425.00 | 00005266817488 | JOAO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 14/09/2020 | 440.00 | 00071232668460 | LUCAS VICENTE DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 14/09/2020 | 440.00 | 00009615991465 | JAELSON SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 14/09/2020 | 550.00 | 00009542547404 | DIEGO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NOS PREDIOS DA SECRETARIA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0003781 | 14/09/2020 | 3800.00 | 00002995889475 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO F.4000 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 14/09/2020 | 435.00 | 01889654000180 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 14/09/2020 | 1200.00 | 00003444303408 | JOSE ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM MURO E REPAROS NO PREDIO DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA MARIA CLEONICE TORRES DE FRANCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 14/09/2020 | 320.00 | 00010694245445 | MARIA VALERIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG 125 FAN DESTINADA A ATENDER AS NEESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 14/09/2020 | 715.00 | 00003443814476 | FRANCISCO PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS PRESDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 14/09/2020 | 330.00 | 00013221893400 | JOSE ADEMIR MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM O AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 14/09/2020 | 440.00 | 00002372468480 | JOSE ARNALDO SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 14/09/2020 | 165.00 | 00012893441408 | DENILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM O AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 14/09/2020 | 220.00 | 00012185220462 | LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM O AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 14/09/2020 | 880.00 | 00006730349417 | SEBASTIAO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 14/09/2020 | 165.00 | 00071540705447 | JOSENILSON SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM O AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 14/09/2020 | 165.00 | 00009648858403 | ARTUR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM O AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 14/09/2020 | 550.00 | 00029059204832 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 14/09/2020 | 550.00 | 00063996758472 | VICENTE PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 15/09/2020 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102019 | 0003822 | 15/09/2020 | 1970.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA CONTROLE DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102019 | 0003823 | 15/09/2020 | 1970.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA CONTROLE DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102019 | 0003824 | 15/09/2020 | 1970.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA CONTROLE DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0003826 | 15/09/2020 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS JURIDICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 15/09/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERA€AO DAS ASSOS MUN PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA OCNTA ICMS ESTADUAL DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA FAMUP NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 15/09/2020 | 900.00 | 00006850393405 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEOS E CONSERTO DE FUROS DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0003821 | 15/09/2020 | 5000.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO RIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0003825 | 15/09/2020 | 1550.00 | 35057487000123 | MARCO ANTONIO DA FONSECA BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DOS SERVICOS DE PLANEJAMENTO SUPERVISAO ASSESSORIA ASSISTENCIA E ORIENTACAO TECNICA DOS PROCEDIMENTOS AMBIENTAIS E DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0003819 | 15/09/2020 | 6300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0003882 | 16/09/2020 | 4000.00 | 00020451938453 | SEVERINO ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PICK-UP DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DE AGOSTO A 16 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0003881 | 16/09/2020 | 1455.00 | 00023026880400 | JOAO BOSCO TORRES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0003847 | 16/09/2020 | 2450.00 | 00008306798473 | MANOEL DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TRATOR AGRICOLA COM GRADE ARADORAVISANDO O CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 16/09/2020 | 255.00 | 00003444213417 | JOAO DE DEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 16/09/2020 | 100.00 | 00003442637465 | ADAILZA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO MORADIA DO SENHOR MIZAEL DE FRANCA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 16/09/2020 | 100.00 | 00099209080459 | ALTAMIR ANGELO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA PRICILA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 16/09/2020 | 100.00 | 00004174350450 | ELZA MARIA GOMES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA RUTH RAILA DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 16/09/2020 | 100.00 | 00003443537456 | ERINAIDE DE AQUINO GUEDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARCIA REGINA DA LUZ E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 16/09/2020 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GEOVANA MOURA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 16/09/2020 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GIRGLIANE CONCEICAO SOUZA BRITO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 16/09/2020 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SANDRA VERONICA PEREIRA BRITO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 16/09/2020 | 100.00 | 00000343694735 | FABIANO ALVES BARBOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ADRIENE RAMOS DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 16/09/2020 | 100.00 | 00028384879818 | FRANCISCO DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA CANDIDO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 16/09/2020 | 100.00 | 00008288759440 | GIVANILSON DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA IVANIA SAMARA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 16/09/2020 | 100.00 | 00006775863454 | JAILMA TARGINO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA KARLENA AMARO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 16/09/2020 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ERNANY MOURA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDWIRGENS SEBASTIANA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 16/09/2020 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUANA ANDRADE DE SOUZA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 16/09/2020 | 100.00 | 00001160236860 | JOAO UMBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA JOSE DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 16/09/2020 | 100.00 | 00001160236860 | JOAO UMBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ERNESTO VIANA 73 DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ISRAELY JOSEANE SILVA SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 16/09/2020 | 100.00 | 00001160236860 | JOAO UMBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA CLAUDIA DA SILVA BARBOSA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 16/09/2020 | 100.00 | 00001291806881 | JOSE DE SOUSA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTINADO A MORADIA DA SENHORA DANILA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 16/09/2020 | 100.00 | 00001291806881 | JOSE DE SOUSA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO 004 DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA JOSENILDA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 16/09/2020 | 100.00 | 00081883021472 | JOSE LUIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTINADO A MORADIA DA SENHORA AMANDA DE OLIVEIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 16/09/2020 | 100.00 | 00056765843434 | JOSEFA JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO CONJUNTO ANTONIO MARIZ SN DESTINADO A MORADIA DA SENHORA FRANCISCA GALDINO DE OLIVEIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 16/09/2020 | 100.00 | 00008306802411 | JOSIELMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO CEHAP DESTINADO A MORADIA DA SENHORA WESLIANE FERREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 16/09/2020 | 100.00 | 00008306802411 | JOSIELMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR MARCIO SOUSA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 16/09/2020 | 100.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA 128 DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA MOURA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 16/09/2020 | 100.00 | 00091674093420 | LEONILDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JANETE BARBOSA ALVES E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 16/09/2020 | 100.00 | 00007627774438 | MARCELO APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JESSICA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 16/09/2020 | 100.00 | 00062919008404 | MARIA DA CONCEI€AO S. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO VIANA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LILIAN CRISTYNNE MARIZ DE ASSIS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 16/09/2020 | 100.00 | 00001586790404 | RONALDO CAVALCANTE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA AFONSO CUNHA DESTINADO A MORADIA DO SENHORA LUCIENE AUGUSTINHO BEZERRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 16/09/2020 | 100.00 | 00016407898803 | MARIA APARECIDA CUNHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR LENILSON GOMES DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 16/09/2020 | 100.00 | 00009705742405 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DAS NEVES PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 16/09/2020 | 100.00 | 00005338137437 | MARIA DAS DORES SILVA DO NASCIMENTO/OUTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VENANCIO TOMAZ DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DAS VITORIAS DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 16/09/2020 | 100.00 | 00097918962400 | MARIA DO LIVRAMENTO LOURENCO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA MARIA CANDIDO DE LIMA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 16/09/2020 | 100.00 | 00096470607420 | PAULO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA NOVA ESPERANCA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR MANOEL VICENTE DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 16/09/2020 | 100.00 | 00004587818437 | RITA DA PENHA SALVADOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA EDUARDA DA LUZ OLIVEIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 16/09/2020 | 100.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GENILMA RICARDO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 16/09/2020 | 100.00 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA NECILENE MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 16/09/2020 | 100.00 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MONALISA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 16/09/2020 | 100.00 | 00004493324899 | SEVERINA GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORARIA DO SENHOR IRINALDO GREGORIO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 16/09/2020 | 100.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE NILDO TRAJANO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 16/09/2020 | 100.00 | 00099202000425 | VALDEMIR MASCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR SEVERINO LINO DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 16/09/2020 | 100.00 | 00097919799449 | VALDEMIR MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA PATRICIA DE JESUS SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 16/09/2020 | 100.00 | 00003446009477 | VERA LUCIA CESAR DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ROSIELI DOS SANTOS MAIA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 16/09/2020 | 100.00 | 00025466674400 | WILLIMS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA SN DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JULIANA FLAVIA DE SOUSA E FAMILIAPOR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 16/09/2020 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ISABELLE SILVA PEREIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 16/09/2020 | 350.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 16/09/2020 | 3200.00 | 00003445005435 | MARIA CREUZA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES CAFE DA MANHA ALMOCO E JANTAR DESTINADOS A MEDICA DO PSF I E ENFERMEIRA PLANTONISTA DURATNTE O PERIODO DE 04 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 16/09/2020 | 1545.00 | 00005491151459 | MARIA APARECIDA MAXIMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 16/09/2020 | 1700.00 | 00000049785443 | EDIVAN BEZERRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO FUNDO MUNICIPIO DE SAUDE NA ELABORACAO DOS RELATORIOS QUADRIMESTRAIS MAIS O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE OUTROS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 16/09/2020 | 850.00 | 00005996444437 | MARIA JUSTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 16/09/2020 | 400.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA CONJUNTO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 16/09/2020 | 1480.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAJATO PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 16/09/2020 | 407.60 | 16717334000110 | B BELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 16/09/2020 | 1200.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A UM PAINEL DE IMUNO HISTOQUIMICA DA PACIENTE SUELI ALVES DA SILVA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 16/09/2020 | 2315.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS PRESTADOS AOS PACIENTES FRANCISCA DOS SANTOS SILVA JOAO GOMES DA MOTA NETO E MARCOS DA SILVA BALBINO POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003889 | 16/09/2020 | 2506.70 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PSF I CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132020 | 0003890 | 16/09/2020 | 373.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0003893 | 16/09/2020 | 8250.00 | 00007453125430 | MARIA JOSE DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO VISANDO A REALIZACAO DE EXAMES DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0003891 | 16/09/2020 | 4440.00 | 00003038506478 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAGUA POTAVEL DESTINADA A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0003892 | 16/09/2020 | 4440.00 | 00082691894487 | AILTON ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAGUA POTAVEL DESTINADA A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0003900 | 17/09/2020 | 1386.00 | 00007963962481 | DENILDO RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0003901 | 17/09/2020 | 1550.00 | 00000837366461 | EXPEDITO ANDRE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO VIAGEM DO SITIO GROSSOS A SEDE DESTE MUNICIPIO VIAGEM DO SITIO GROSSOS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0003902 | 17/09/2020 | 1350.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOVIAGEM DO SITIO CARNAUBA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0003903 | 17/09/2020 | 2200.00 | 00002788978430 | JOSE CARLOS DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 17/09/2020 | 1200.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 17/09/2020 | 1890.00 | 00008989607469 | LUIZ EDUARDO MORENO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO INCLUINDO O CONDUTOR SOB SUA RESPONSABILIDADE VEICULO COM COMBUSTIVEL FLEX ALCOOL E GASOLINA DESTINO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 23 DE AGOSTO A 23 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 17/09/2020 | 2880.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID -19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0003894 | 17/09/2020 | 1455.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO COM SAIDA DO SITIO LAGOA DE PEDRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO MANHA DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0003895 | 17/09/2020 | 1455.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO COM SAIDA DO SITIO LAGOINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NOTURNO DA TARDE DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0003896 | 17/09/2020 | 2490.00 | 00005974597460 | JANIEDSON FIRMINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL PARA AUNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0003897 | 17/09/2020 | 1455.00 | 00006223769423 | JOSE AILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0003898 | 17/09/2020 | 2490.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 17/09/2020 | 1200.00 | 21680648000126 | R F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMATICA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 17/09/2020 | 52.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 2356 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 18/09/2020 | 715.37 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 18/09/2020 | 445.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. PE€AS E IMPL. AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DENTES PINOS DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter a Atividade de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 18/09/2020 | 11959.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DO OCRRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter a Atividade de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 18/09/2020 | 12000.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DO OCRRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter a Atividade de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 18/09/2020 | 17.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DO OCRRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 18/09/2020 | 8500.00 | 00004459940450 | EDUANILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTOS E DESOBSTRUICAO DE REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 18/09/2020 | 2350.00 | 00069620261453 | LUIS DEMETRIUS MENEZES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO PLACA OJX 3017 DESTINADO PARA ULTILIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 18/09/2020 | 500.00 | 00008862391412 | EVA RENATA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO SN CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DE MUSICA DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 18/09/2020 | 300.00 | 00003767912414 | MARIA HOZANA LOPES GALVAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO SN CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DE MUSICA DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 18/09/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 18/09/2020 | 1400.00 | 00006864125408 | FERNANDO LOUREN€O CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 18/09/2020 | 945.00 | 00031300960434 | LUIZ RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE PARA ATENDIMENETO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 18/09/2020 | 64.99 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA CAIXA TERMICA 18 LITROS DESTINADA A UTILIZACAO NAS CAMPANHAS DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 18/09/2020 | 5300.00 | 00001677104430 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM GUARABIRA E PA DE ARARUNA DURANTE OS MESES DE MARCO ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 18/09/2020 | 350.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 18/09/2020 | 327.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 21/09/2020 | 51.31 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 21/09/2020 | 1759.46 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFTIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 21/09/2020 | 116.89 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFTIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 21/09/2020 | 308.20 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS SOCIEDADE SIMPLES | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE MARIA KAROLINE COSTA DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 21/09/2020 | 258.20 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS SOCIEDADE SIMPLES | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE MARIA DASGRACAS COSTA DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 21/09/2020 | 150.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA PARA A PACIENTE MARIA DAS NEVES CANDID ODA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 21/09/2020 | 350.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO COM URGENCIA PARA A PACIENTE JOSEFA FERREIRA DA LUZ POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 21/09/2020 | 1130.00 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR. ANTONIO CARLOS BARBOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NA PACIENTE ERIVALDA AGOSTINHO DA SILVA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 22/09/2020 | 4000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA INTERNACAO HOSPITALAR E HONORARIOS MEDICOS PARA A REALIZACAO D EPROCEDIMENTO CIRURGICO NA PARA PACIENTE CLEONICE BEZERRA DOS SANTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 22/09/2020 | 3500.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA INTERNACAO HOSPITALAR E HONORARIOS MEDICOS PARA A REALIZACAO D EPROCEDIMENTO CIRURGICO NA PARA PACIENTE MARLENE MARINHO DOS SANTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 22/09/2020 | 220.00 | 00006753347488 | FRANCISCA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE D EPACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO INTERNO EM HOSPITAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003943 | 22/09/2020 | 5837.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 22/09/2020 | 1700.00 | 09285792000162 | CARTORIO DO UNICO OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO DURANTE O PERIODO DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 22/09/2020 | 561.68 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 22/09/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFTIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 22/09/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFTIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 22/09/2020 | 155.00 | 11587975000184 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF DESTINADO A ASSINATURA DIGITAL DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 22/09/2020 | 66.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFTIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 22/09/2020 | 0.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 22/09/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 22/09/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362182 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 22/09/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 22/09/2020 | 5.36 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 10928 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003945 | 22/09/2020 | 3806.20 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DE DIVERSOS INCLUINDO CAIXA BOMBA SUBMERSA DESTINADOS A INSTALACAO DE UMA CAIXA DAGUA PARA ABATESCIMENTO NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 22/09/2020 | 1500.00 | 00010783142412 | LUIS FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 PARTE FINAL DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E REPOSICAO DE PECAS COM REPARO DO CILINDRO DA CONCHA E DA DIRECAO E SOLDA DO HIDRAULICO COM REFORCO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 22/09/2020 | 221.00 | 11587975000184 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ DA PREFEITA MUNICIPAL DESTINADO A ASSINATURA DIGITAL DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 22/09/2020 | 2210.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO EVENTO DE INAUGURACAO DOS GINASIO POLIESPORTIVOS NAS LOCALIDADES BAIXIO SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 23/09/2020 | 1400.00 | 00062940970459 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO E MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222020 | 0003953 | 23/09/2020 | 8408.02 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMO KITS DE ALIMENTCAO AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 23/09/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA - CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ART DO PROJETO DE CONSTRUCAO DE UM PORTAL NA ENTRADA DA CIDADE NESTE MUNICIPIO DE RIACHAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 23/09/2020 | 396.48 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 23/09/2020 | 1700.00 | 00008306807480 | JOCIELIO DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA ADMINISRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 23/09/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 23/09/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 23/09/2020 | 666.74 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003954 | 23/09/2020 | 7750.79 | 33148473000190 | COSTA & MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003955 | 23/09/2020 | 1768.75 | 33148473000190 | COSTA & MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 23/09/2020 | 380.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM UTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DUAS UTRASONOGRAFIAS NAS PACIENTES ANA JULIE TAVARES DA SILVA E MARIA ANGELINA RODRIGUES GOMES POR SEREM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 24/09/2020 | 390.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA MOCHILA KIT ORTOPEDICA KIT SAMU DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 24/09/2020 | 600.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS PRESTADOS AO PACIENTE JUNIO JOSE DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 24/09/2020 | 360.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS PRESTADOS AOS PACIENTES LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA E CRIZENOR GABRIEL DA SILVA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 24/09/2020 | 390.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E UMA ULTRASONOGRAFIA DO ABDOMEM TOTAL DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0003969 | 24/09/2020 | 5550.00 | 00082691894487 | AILTON ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAGUA POTAVEL DESTINADA A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0003970 | 24/09/2020 | 5550.00 | 00003038506478 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAGUA POTAVEL DESTINADA A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 24/09/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 24/09/2020 | 6000.00 | 02674088000152 | QUALITECH E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 NOTBBOKS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTLECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 24/09/2020 | 500.00 | 00008660362454 | ANTONIO FRANCA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 24/09/2020 | 540.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENOT URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 24/09/2020 | 650.00 | 00040671003453 | EDERALDO GALVAO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE UMA BOMBA SUBMERSA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE SITIO BAIXIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 24/09/2020 | 4809.03 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA DO DESCONTO DE 1 SOB A ARRECADACAO PROPRIA PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 25/09/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO 34289917453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 25/09/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362182 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 25/09/2020 | 1472.40 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 25/09/2020 | 2590.54 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 28/09/2020 | 460.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE RESONANCIA MAGNETICA NO PACIENTE JOSE CARLOS DA SILVA POR SER PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272020 | 0003983 | 28/09/2020 | 11154.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DIVEWRSOS TIPO ALCOL GEL ALCOOL LIQUIDO 70 DETERGENTE LIQUIDO E SABONETE ANTIBACTERIANO DESTINADOS AS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 28/09/2020 | 561.68 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222020 | 0003980 | 28/09/2020 | 8408.02 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMO KITS DE ALIMENTCAO AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 28/09/2020 | 6080.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 74 JALECOS EM TECIDO TRICOLINE COM 50 ALGODAO 44 POLIESTER 04 ELASTANO BORDADO NO PEITO E MANGAS TAMANHOS PMG E GG E 04 CAMISAS DE MALHA PV COM BORBDADO NO PEITO DESTINADOS AS EQUIPES DE FRENTE AO COMBATE DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 29/09/2020 | 332.50 | 07628884000172 | JOAO DE DEUS DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 29/09/2020 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 29/09/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 29/09/2020 | 220.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS-PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA CARDIOLOGICA PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/09/2020 | 38617.02 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/09/2020 | 30650.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/09/2020 | 12184.18 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEPSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/09/2020 | 2666.66 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEPSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/09/2020 | 14000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS VENCIMENTOS COMO MEDICA DO PSF I CENTRO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOC ORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/09/2020 | 13152.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEPACS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 30/09/2020 | 466.66 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEPACS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 30/09/2020 | 1250.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEVIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/09/2020 | 9695.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENASF EM SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 30/09/2020 | 8478.32 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESAUDE BUCAL EM SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/09/2020 | 3246.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEVIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/09/2020 | 3600.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENASF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/09/2020 | 34541.16 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFRENTE DE COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 30/09/2020 | 350.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA UMA TOMOGRAFIA DO OMBRO DA PACIENTE MARIA VERONICA SALVADOR DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 30/09/2020 | 150.00 | 08965569000101 | POLICLINICA MEDICA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIOS MEDICOS AMBULATORIAL CONSULTA NEFROLOGISTA PRESTADOS A PACIENTE ESTETEFHANY DOS SANTOS SOARES POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 30/09/2020 | 200.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICO HOSPITALARES REALIZADOS NOS PACIENTES MARIA DO ROSARIO DA SILVA E ANTONIO PEDRO DA SILVA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA POR SEREM PACIENTE RECONHECIDAMENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 30/09/2020 | 150.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE MAMOGRAFIA DIGITAL NA PACIENTE MARIA CLEONICE PEREIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 30/09/2020 | 80.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME RADIOLOGICO RX DO TORAX REALIZADO NA PACIENTE NAHUANNE DE BRITO FERNANDES POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/09/2020 | 27596.43 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETATIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/09/2020 | 10800.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETATIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102019 | 0004032 | 30/09/2020 | 8150.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO NOTA FISCAL CONTROLE DE TESOURARIA TRIBUTOS FROTA VEICULAR E DOACAO RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 30/09/2020 | 1400.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE E FOLHA DE PAGAMENTO NO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0004035 | 30/09/2020 | 1001.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TRATOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECTRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 30/09/2020 | 300.00 | 00005229511800 | JURANDIR POMPILIO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA PARTE DE TERRAS MEDINDO UMA HECTARE DESTINADA A SERVIR COMO AREA DE TRANSBORDO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 30/09/2020 | 400.00 | 00004064773454 | MARIA FRANCISCA RIBEIRO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 30/09/2020 | 300.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 30/09/2020 | 400.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO CG 125 FAN DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/09/2020 | 83.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362182 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0004053 | 30/09/2020 | 4200.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE SETEMBROO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 30/09/2020 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 30/09/2020 | 6270.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 30/09/2020 | 7633.14 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/09/2020 | 15566.66 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/09/2020 | 1818.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestao Descentralizada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/09/2020 | 2400.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 30/09/2020 | 2236.30 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - IDOSO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/09/2020 | 7025.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 30/09/2020 | 400.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQINO CENTRO ONDE FUNCIONA O CONSLEHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 30/09/2020 | 2188.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECMENTO DAGUA POTAVEL DESTINADA A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 30/09/2020 | 2091.81 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 30/09/2020 | 122.32 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FEP PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 30/09/2020 | 0.46 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA DO DESCONTO DE 1 NA CONTA ITR PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 30/09/2020 | 1201.22 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/09/2020 | 8062.12 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 30/09/2020 | 6000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/09/2020 | 21950.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 30/09/2020 | 12000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/09/2020 | 5824.20 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 30/09/2020 | 5100.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORUA GERAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Articulacao Politica e Represe | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Politica e Rep. Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 30/09/2020 | 7350.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acompanhamento de Acao Gov | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut da Sec Munic Acomp de Acao Governamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 30/09/2020 | 9450.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO GOVERNAMENTA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/09/2020 | 4050.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 30/09/2020 | 48400.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 30/09/2020 | 6149.96 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/09/2020 | 78642.15 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/09/2020 | 168357.10 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/09/2020 | 59.90 | 22239217000191 | ADELMO FELICIANO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 30/09/2020 | 29016.66 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/09/2020 | 25190.61 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/09/2020 | 2810.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECTRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 30/09/2020 | 650.00 | 00003443721460 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE BRITO | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 30/09/2020 | 750.00 | 00006896900458 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS A SERVICOS DA SERETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 30/09/2020 | 550.00 | 00006305187428 | JOSIEL ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MOTOTAXI PRESTADOS EM VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 30/09/2020 | 1200.00 | 00001175263478 | JOVANIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR EM SERVICOS DE SOLDA NO CARROCAO DO TRATOR E NO VEICULO CAMINHAO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 01/10/2020 | 2288.00 | 17467451000136 | FRANCISCO DUTRA SERRANO NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GULOSEIMAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO COMO LANCHEIRAS NO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 01/10/2020 | 4.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 01/10/2020 | 4.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 01/10/2020 | 900.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO DE 02 SESSOES A LAZER NO PACIENTE JOAO GOMES DA MOTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 01/10/2020 | 2205.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 49 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL CODIGO 02.04.03.018-8 EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIACAO REALIZADO MEDIANTE COMPRESSAO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA PATA O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERACOES CONFORME OS CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA REALIZADAS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 02/10/2020 | 1401.00 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS E NUTRIENTES DESTINADOS A DOACAO COM PACIENTES QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 02/10/2020 | 130.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICO HOSPITALARES REALIZADOS NOS PACIENTES GERLANE DE LIMA FREIRE CONSULTA COM ELETRO POR SEREM PACIENTE RECONHECIDAMENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 02/10/2020 | 3598.00 | 26029034000100 | LM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINIADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004068 | 02/10/2020 | 5858.29 | 33148473000190 | COSTA & MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004069 | 02/10/2020 | 4834.67 | 33148473000190 | COSTA & MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 02/10/2020 | 5325.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 81 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS SIMPLES E 12 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS MORFOLOGICAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 02/10/2020 | 561.68 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0004070 | 02/10/2020 | 2460.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA 15433093808 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES COM REFRIGERANTESOU SUCO DESTINADOS A SERVIDORES QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 02/10/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 10928 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 02/10/2020 | 1045.00 | 00007110503410 | ADNALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA OFICINA DE MUSICA MINISTRADAS AOS USUARIOS DO SCFV EM ATIVIDADES DO PROGRAMA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 02/10/2020 | 1045.00 | 00002177372933 | WASHINGTON SAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NAS OFICINAS DO GRUPO DE FORRO SOM DE RIACHO MINISTRADAS AOS USUARIOS DO SCFV EM ATIVIDADES DO PROGRAMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 02/10/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 166316 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 02/10/2020 | 2.00 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FEP PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 02/10/2020 | 8600.00 | 00006223769423 | JOSE AILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA REPOSICAO DE CALCAMENTOS E DESOBESTRUCAO DE REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter a Atividade de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 05/10/2020 | 1989.25 | 04908010000180 | VALDIR FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTIANDOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Const/Ampl/Reformar Matadouro Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004094 | 05/10/2020 | 147396.80 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO MATADOURO PUBLICO DE RIACHAO CONFORME CONRATO DE REPASSE NUMERO 11042207532017 844113 MINISTERIO DA AGRICULRA E PECUARIA E ABASTECIMENTO E CONTRATO 00912019. | 00032019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 05/10/2020 | 214.54 | 00837731000196 | COLEGIO E CURSO O PARTHENOON | VALORQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE ENFERMAGEM DA ALUNA MARCELLI DA SILVA CARNEIRO DE FRANCA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 05/10/2020 | 90.00 | 00837731000196 | COLEGIO E CURSO O PARTHENOON | VALORQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE ENFERMAGEM DA ALUNA MARCELLI DA SILVA CARNEIRO DE FRANCA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 05/10/2020 | 90.00 | 00837731000196 | COLEGIO E CURSO O PARTHENOON | VALORQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE ENFERMAGEM DA ALUNA KALIANE FERREIRA BORGES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 05/10/2020 | 105.00 | 00837731000196 | COLEGIO E CURSO O PARTHENOON | VALORQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE ENFERMAGEM DA ALUNA KALIANE FERREIRA BORGES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 05/10/2020 | 0.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 05/10/2020 | 425.00 | 00008246539710 | KALIGIA CRISTINA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA EM ATENDIMENTO A PACIENTE RECONHEIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 05/10/2020 | 3000.00 | 05487858000146 | stropp oftalmologia ltda | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DUAS CIRURGIAS DE CATARATA NOS PACIENTES FRANCISCO JACINTO PEREIRA E EDMILSON ANGELO DE BRITO POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 05/10/2020 | 1166.00 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR. ANTONIO CARLOS BARBOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NA PACIENTEELETROCARDIOGRAMA COM RISCO CIRURGICO E EXAME LABORATORIAL CREATININA DE EDMILSON ANGELO DE BRITO ELETROCARDIOGRAMA COM RISCO CIRURGICO DE GILSONSALVADOR DE FRANCAELETROCARDIOGRAMA COM RISCO CIRURGICO E EXAME LABORATORIAL CREATININA DEFRANCISCO JACINTO DA SILVAELETROCARDIOGRAMA DE JOSE KLEDIR DE LIMA ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEN TOTAL DE ERIVALDA AGOSTINHO DA SILVA ELETROCARDIOGRAMA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292020 | 0004085 | 05/10/2020 | 2667.45 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292020 | 0004086 | 05/10/2020 | 3058.98 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292020 | 0004087 | 05/10/2020 | 3539.36 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292020 | 0004088 | 05/10/2020 | 3545.17 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292020 | 0004089 | 05/10/2020 | 3383.37 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 05/10/2020 | 80.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 05/10/2020 | 600.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS-PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES CARDIOLOGICOS. 1-UM HOLTER 1-UM ECO CARDIOGRAMA 1-UM MAPA NA PACIENTE SEVERINA DOS SANTOS SILVA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 05/10/2020 | 1569.82 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 05/10/2020 | 3500.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA INTERNACAO HOSPITALAR E HONORARIOS MEDICOS PARA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PARA PACIENTE EDINEUMA GENUINO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 06/10/2020 | 5000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA INTERNACAO HOSPITALAR E HONORARIOS MEDICOS PARA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PARA PACIENTE EDINEUMA GENUINO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 06/10/2020 | 2500.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA INTERNACAO HOSPITALAR E HONORARIOS MEDICOS PARA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NO PACIENTE GILSON SALVADOR DE FRANCA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 06/10/2020 | 840.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME HISTEROSCOPIA PARA BIOPSIA NA PACIENTE IRANICE ARAUJO SILVA BEZERRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 06/10/2020 | 1220.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ESTHER GOMES DA SILVA EDUARDO DA SILVA LIMA NECI CANDIDO DOS SANTOS MARCELLI DA SILVA CARNEIRO LILIANE GALDINO DA SILVA GISCELIA JACINTO PEREIRA MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA E ABNER GAEL DE LIMA SILVA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 06/10/2020 | 1800.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO PTERGICO NA PACIENTE JAKCIANA CESAR DAS NEVES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 06/10/2020 | 936.07 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AO AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004149 | 06/10/2020 | 3199.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0004151 | 06/10/2020 | 1602.65 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QSE 3107 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0004152 | 06/10/2020 | 3689.67 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFI 0558 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0004153 | 06/10/2020 | 1335.37 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACAS QSE 3157 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0004154 | 06/10/2020 | 722.04 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD K DE PLACAS QFG 0446 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0004155 | 06/10/2020 | 879.47 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULOFORD K D EPLACAS QSL 8920 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0004156 | 06/10/2020 | 3233.18 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULOFORD K DE PLACAS QSB 0160 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0004157 | 06/10/2020 | 566.25 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FORD K DE PLACAS QSB 8467 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0004158 | 06/10/2020 | 1453.27 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFA 8853 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0004159 | 06/10/2020 | 1124.21 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT AMBULANCIA DUCATO DE PLACAS QSH 6770 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004162 | 06/10/2020 | 934.70 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PSF I CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 06/10/2020 | 690.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE ACONDICIONAMENTO DE LEITE IN NATURA COMO FORMA DE INCENTIVO A PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0004150 | 06/10/2020 | 7948.90 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOVLIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 06/10/2020 | 63.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 06/10/2020 | 77.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 06/10/2020 | 87.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 06/10/2020 | 27.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 06/10/2020 | 40.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 06/10/2020 | 39.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 06/10/2020 | 23.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 06/10/2020 | 82.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 06/10/2020 | 59.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 06/10/2020 | 53.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 06/10/2020 | 41.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 06/10/2020 | 38.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 06/10/2020 | 10.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 06/10/2020 | 11.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 06/10/2020 | 26.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 06/10/2020 | 85.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 06/10/2020 | 70.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 06/10/2020 | 34.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 06/10/2020 | 40.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 06/10/2020 | 36.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 06/10/2020 | 72.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 06/10/2020 | 120.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 06/10/2020 | 71.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 06/10/2020 | 15.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 06/10/2020 | 34.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 06/10/2020 | 19.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 06/10/2020 | 63.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 06/10/2020 | 86.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 06/10/2020 | 18.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 06/10/2020 | 62.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 06/10/2020 | 32.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 06/10/2020 | 68.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 06/10/2020 | 109.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 06/10/2020 | 110.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 06/10/2020 | 62.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 06/10/2020 | 100.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 06/10/2020 | 118.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 06/10/2020 | 55.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 06/10/2020 | 53.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 06/10/2020 | 77.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 06/10/2020 | 138.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 06/10/2020 | 34.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 06/10/2020 | 60.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 06/10/2020 | 65.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262020 | 0004160 | 06/10/2020 | 2040.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUIISICAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AO SPULTAMENTO DE PARENTES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262020 | 0004161 | 06/10/2020 | 5240.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS A PARENTES CARENTES DE PESSOAS FALECIDAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 07/10/2020 | 31.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 07/10/2020 | 34.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 07/10/2020 | 85.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 07/10/2020 | 16.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 07/10/2020 | 16.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 07/10/2020 | 173.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 07/10/2020 | 162.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 07/10/2020 | 39.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 07/10/2020 | 107.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 07/10/2020 | 22.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 07/10/2020 | 69.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 07/10/2020 | 82.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 07/10/2020 | 92.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 07/10/2020 | 87.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 07/10/2020 | 52.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 07/10/2020 | 28.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 07/10/2020 | 36.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 07/10/2020 | 64.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 07/10/2020 | 89.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 07/10/2020 | 82.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 07/10/2020 | 30.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 07/10/2020 | 55.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 07/10/2020 | 37.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 07/10/2020 | 89.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICAONDE FUNCIONA A CASA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 07/10/2020 | 40.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICAONDE FUNCIONA A CASA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 07/10/2020 | 24.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICAONDE FUNCIONA A CASA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 07/10/2020 | 195.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 07/10/2020 | 23.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 07/10/2020 | 82.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 07/10/2020 | 74.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 07/10/2020 | 77.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 07/10/2020 | 114.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 07/10/2020 | 55.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 07/10/2020 | 1.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMNENTO AO EMPENHO 4167 DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 07/10/2020 | 11.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO AO EMPENHO 4183 DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 07/10/2020 | 25.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CMPLEMENTO AO EMPENHO 4204 DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 07/10/2020 | 58.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETATIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 07/10/2020 | 53.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETATIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0004217 | 07/10/2020 | 1455.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO COM SAIDA DO SITIO LAGOA DE PEDRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE DURANTE O MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 07/10/2020 | 1302.73 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 07/10/2020 | 232.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 07/10/2020 | 185.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 07/10/2020 | 44.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 07/10/2020 | 57.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 07/10/2020 | 34.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 07/10/2020 | 45.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO PARA GUARDA DE DOCUMENTOS DE IBTERESSE DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 07/10/2020 | 23.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 07/10/2020 | 34.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 07/10/2020 | 23.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO DA SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 07/10/2020 | 30.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO DA SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 07/10/2020 | 25.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO DA SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 07/10/2020 | 23.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 07/10/2020 | 24.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0004212 | 07/10/2020 | 8250.00 | 00007453125430 | MARIA JOSE DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO VISANDO A REALIZACAO DE EXAMES DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 07/10/2020 | 101.90 | 04798601000142 | BIS COM. E PRODUTOS FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARFA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM FORMULA MANIPUPADA DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOACAO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 07/10/2020 | 710.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRETSADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS E ULTRASONOGRAFIA DO ABDOMEM PAREDE ABDOMINAL E TRANSVAGINAL PARA A PACIENTES RECONHECIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 07/10/2020 | 200.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS-PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA GENICOLOGICA PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0004216 | 07/10/2020 | 2650.00 | 00027648885468 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA REALIZAR VIAGEM A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 07/10/2020 | 640.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ULTRASONOGRAFICOS REALIZADOS NOS PACIENTES MARIA LAURA DE ARAUJO SEBASTIAO DOS REIS MARIA ALDENOURA DA SILVA E JOSE LOURENCO DA SILVA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 07/10/2020 | 80.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS PRESTADOS NO PACIENTE JEFERSON SILVA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 07/10/2020 | 50.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS PRESTADOS NO PACIENTE LUIS LINO DOS SANTOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 08/10/2020 | 2000.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004227 | 08/10/2020 | 478.10 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PSF I CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 08/10/2020 | 380.00 | 13930885000170 | A E C TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE PANOS DE CHAO E TOALHAS DESTINADOS A UTILIZACAO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 08/10/2020 | 6950.00 | 00006953137460 | ROSINALDO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA REFORMA E PINTURA DO POSO MEDICO DA LOCALIDADE QUIXABA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qua lidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 08/10/2020 | 5500.00 | 25137947000170 | AQUAMED IMPORT. E ESPORT. DE EQUIP.HOSP. E ODONT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM ELETROCARDIOGRAMA MAX ECG 300G CONTEG LOTE 20060700015 DESTINADO AO POSTO MEDICO DE SAUDE PSF I CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0004231 | 08/10/2020 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBIL. E PROJ. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE OC TAS DE CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXAECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUALL DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 08/10/2020 | 94.05 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Cumprimento de Decisoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 08/10/2020 | 1196.88 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUESICAO DE PEQUENO VALOR RPV DE ACORDO COM O PROCESSO DE NUMERO 0800486-76.2017.8.15.0061 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0004225 | 08/10/2020 | 1455.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO COM SAIDA DO SITIO LAGOINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NOTURNO DA TARDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 09/10/2020 | 1345.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0004249 | 09/10/2020 | 1725.84 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO VEICULO GOL VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Const/Rec/Ampl. Modulo Esp., Estadio de Futebol e Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0004256 | 09/10/2020 | 6299.97 | 21542278000160 | GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 ATI - GIRO VERTICAL DUPLO E 03 GANGORRAS 02 PRANCHAS DESTINADOS A INSTALACAO EM PRACAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO DO ESPORTE E O MUNICIPIO DE RIACHAO. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 09/10/2020 | 10468.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIEENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRNETE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 09/10/2020 | 3231.80 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 09/10/2020 | 2726.22 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A INSTUTUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS NA COMPETENCIA OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 09/10/2020 | 4.27 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA ITR PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 09/10/2020 | 15.62 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA CID PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0004233 | 09/10/2020 | 6300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0004253 | 09/10/2020 | 2744.49 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0004251 | 09/10/2020 | 15192.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0004252 | 09/10/2020 | 10929.80 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0004250 | 09/10/2020 | 1753.49 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO VEICULO VOYAGE VINCULADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0004254 | 09/10/2020 | 2412.04 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO VEICULO VIRTUS DE PLACAS QGX9313 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 09/10/2020 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0004239 | 09/10/2020 | 7400.00 | 00082691894487 | AILTON ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAGUA POTAVEL DESTINADA A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0004240 | 09/10/2020 | 7400.00 | 00003038506478 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAGUA POTAVEL DESTINADA A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 09/10/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 09/10/2020 | 30679.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIEENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 09/10/2020 | 7256.65 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIEENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 09/10/2020 | 2564.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 09/10/2020 | 880.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 CORRETOR POSTURAL TAMANHO M E BOLSAS COLOSTOMIA DESCARTAVEL PLASTICA 6063 CAIXA COM 10 UNIDADES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 09/10/2020 | 720.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS PARA OS PACIENTES ANA LUCIA DA SILVA MARIA EUNICE JUSTINIANO DAYANE CABRAL DA SILVA E LEIDIANE CUNHA RODRIGUES.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004246 | 09/10/2020 | 474.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS DE COZINHA DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0004247 | 09/10/2020 | 1476.30 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0004248 | 09/10/2020 | 29211.84 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272020 | 0004255 | 09/10/2020 | 588.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PSF I CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 09/10/2020 | 12338.70 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIEENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 13/10/2020 | 440.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS-PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA CARDIOLOGICA PARA A PACIENTE MARIA ILZE CARDOSO E UM RISCO CIRURGICO PARA A PACIENTE MARIA DA CONCEICAO COSTA CUHA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092020 | 0004320 | 13/10/2020 | 4366.00 | 19666029000135 | LABORATORIO DE PROTESE DENTRARIA W.E S/C LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 42 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0004327 | 13/10/2020 | 2115.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 13/10/2020 | 4200.00 | 00012102241432 | WELLINGTON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 13/10/2020 | 4200.00 | 00000663953804 | SEBASTIAO CASSIMIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 13/10/2020 | 550.00 | 00005266817488 | JOAO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 13/10/2020 | 320.00 | 00010694245445 | MARIA VALERIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG 125 FAN DESTINADA A ATENDER AS NEESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 13/10/2020 | 578.00 | 01889654000180 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 13/10/2020 | 250.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 13/10/2020 | 800.00 | 28794420000106 | FABIANA TARGINO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENH PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A RADIO SERRANA DE ARARUNA DURANTE O PERIODE DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 13/10/2020 | 1100.00 | 00009542547404 | DIEGO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NOS PREDIOS DA SECRETARIA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 13/10/2020 | 7500.00 | 00009538733401 | BRUNO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA REFORMA E PINTURA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 13/10/2020 | 500.00 | 00012185220462 | LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO CAPINAGEM E RETIRADA DE LIXOS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIIPO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0004333 | 13/10/2020 | 4000.00 | 00002995889475 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO F.4000 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 13/10/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362182 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 13/10/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362182 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 13/10/2020 | 350.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 13/10/2020 | 50.00 | 00012893601464 | GILMARA DA SILVA SANTOS | VALAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DENTARIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 13/10/2020 | 100.00 | 00099202000425 | VALDEMIR MASCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR SEVERINO LINO DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 13/10/2020 | 100.00 | 00004493324899 | SEVERINA GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORARIA DO SENHOR IRINALDO GREGORIO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 13/10/2020 | 100.00 | 00096470607420 | PAULO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA NOVA ESPERANCA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR MANOEL VICENTE DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 13/10/2020 | 100.00 | 00028384879818 | FRANCISCO DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA CANDIDO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 13/10/2020 | 100.00 | 00003443537456 | ERINAIDE DE AQUINO GUEDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARCIA REGINA DA LUZ E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 13/10/2020 | 100.00 | 00004174350450 | ELZA MARIA GOMES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA RUTH RAILA DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 13/10/2020 | 100.00 | 00003442637465 | ADAILZA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO MORADIA DO SENHOR MIZAEL DE FRANCA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 13/10/2020 | 100.00 | 00004587818437 | RITA DA PENHA SALVADOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA EDUARDA DA LUZ OLIVEIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 13/10/2020 | 2275.00 | 11872221000176 | PANIFICADORA PAO E TRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMO KITS ALIMENTAR AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANACA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 13/10/2020 | 1348.50 | 11872221000176 | PANIFICADORA PAO E TRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMO KITS ALIMENTAR AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 13/10/2020 | 1000.00 | 00007890648472 | RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM MIDIA CARRO DE SOM DE ACOES VOLTADAS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES VINCULADAS AO SCFV NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZA A PORTARIA N 337 DE 24 DE MARCO DE 2020 DO MINISTERIO DA CIDADANIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 13/10/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 172960 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 13/10/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 166316 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 13/10/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 166316 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 13/10/2020 | 450.00 | 00008365925494 | JOSIVALDO RAMOS SOBRINHO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 13/10/2020 | 500.00 | 00012894942400 | JOAO PEDRO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO CAPINAGEM E RETIRADA DE LIXOS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 13/10/2020 | 350.00 | 00006863155451 | JOSE REINALDO CAVALCANTE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE CANTEIROS E TERRENOS BALDIOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 13/10/2020 | 850.00 | 00070632845414 | JOSENILDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA POLDA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 13/10/2020 | 750.00 | 00010792555406 | GILVANEIDE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 13/10/2020 | 500.00 | 00004064563484 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONTRUCAO E RECUPERACAO DE MATA BURROS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 13/10/2020 | 500.00 | 00076074544468 | FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO CAPINAGEM E RETIRADA DE LIXOS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 13/10/2020 | 500.00 | 00003442648408 | ADENILTON SALUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM DIARISTA NO ROCO CAPINAGEM E RETIRADA DE LIXOS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 13/10/2020 | 600.00 | 00006693299407 | JOELMO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 13/10/2020 | 900.00 | 00009538758498 | WILSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 13/10/2020 | 900.00 | 00006368845465 | JOSE WILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO TRATOR NOS SERVICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0004287 | 13/10/2020 | 5600.00 | 00003444290403 | JOSE AILTON ANGELO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE UM TRATOR DE PNEUS COM DOIS AJUDANTES DESTINADO AOS SERVICOS COM TANQUE LIMPA FOSSA NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DOS PREDIOS PUBLICOS E DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0004288 | 13/10/2020 | 1101.10 | 00009887646440 | JOSE LUIS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENT DE LOCACAO DE UM TRATOR DE CARROCAO ABERTO DESTINADO PARA RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS COM DESTINO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 17 A 30 DE SETEMBRO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 13/10/2020 | 200.00 | 00001607254450 | MARCOS ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO COMO CATADOR NO GALPAO ONDE ESTA SENDO REALIZADO PROCESSAMENTO DA COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SOLIDOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 13/10/2020 | 1360.00 | 00071169199453 | JOSEILTON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONTRUCAO E RECUPERACAO DE MATA BURROS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 13/10/2020 | 500.00 | 00071586542494 | LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO CAPINAGEM E RETIRADA DE LIXOS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 13/10/2020 | 1000.00 | 00005611503462 | SUALI DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO CG 150 TITAN DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 13/10/2020 | 800.00 | 00002372468480 | JOSE ARNALDO SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE MATA BURROS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 13/10/2020 | 700.00 | 00051995980153 | ROMILDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS QUE SERVEM COMO PONTO DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA A POPULACAO EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 13/10/2020 | 560.00 | 00091668735415 | SEBASTIAO SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE MATA BURROS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 13/10/2020 | 1250.00 | 00006781061429 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 13/10/2020 | 500.00 | 00071540705447 | JOSENILSON SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE MATA BURROS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 13/10/2020 | 500.00 | 00001815086483 | RAFAEL SALUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO CAPINAGEM E RETIRADA DE LIXOS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 13/10/2020 | 500.00 | 00009656349490 | EDUARDO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONTRUCAO E RECUPERACAO DE MATA BURROS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 13/10/2020 | 500.00 | 00071232500445 | TIAGO PEQUENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO CAPINAGEM E RETIRADA DE LIXOS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 13/10/2020 | 1280.00 | 00005305661412 | ROBERTO SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS QUE SERVEM COMO PONTO DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA A POPULACAO EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 13/10/2020 | 500.00 | 00009615991465 | JAELSON SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO CAPINAGEM E RETIRADA DE LIXOS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 13/10/2020 | 500.00 | 00009648858403 | ARTUR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO CAPINAGEM E RETIRADA DE LIXO NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 13/10/2020 | 500.00 | 00009656339428 | DANIEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 13/10/2020 | 900.00 | 00001586797417 | ADRIANO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 13/10/2020 | 500.00 | 00070198666462 | FABIO JUNIOR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO VEICULO QUE FAZ A RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DO CENTRO DE COLETA COM DESTINACAO FINAL A CIDADE DE GUARABAIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 13/10/2020 | 500.00 | 00006730364483 | JOSIVALDO GUEDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO CAPINAGEM E RETIRADA DE LIXOS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 13/10/2020 | 500.00 | 00012894861400 | GENILSON SALUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO CAPINAGEM E RETIRADA DE LIXOS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 13/10/2020 | 800.00 | 00003444213417 | JOAO DE DEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE MATA BURROS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 13/10/2020 | 500.00 | 00003444793405 | LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NA COMUNIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 13/10/2020 | 500.00 | 00012893665438 | ELTON FERREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO CAPINAGEM E RETIRADA DE LIXOS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 13/10/2020 | 500.00 | 00009522924407 | GERSON MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO CAPINAGEM E RETIRADA DE LIXOS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 13/10/2020 | 500.00 | 00032169816810 | DENILSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCCAO E RECUPERACAO DE MATA BURROS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 13/10/2020 | 500.00 | 00009651531428 | JOAO MARCOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO CAPINAGEM E RETIRADA DE LIXOS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIIPO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 13/10/2020 | 1100.00 | 00006089746410 | SERGIO LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO EM SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DO CERCADO E PORTEIRAS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 13/10/2020 | 1100.00 | 00001175263478 | JOVANIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO EM SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DO CERCADO E PORTEIRAS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 13/10/2020 | 2200.00 | 00012116957435 | CLAUDENOR FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 13/10/2020 | 2000.00 | 00003443364411 | EDILSON ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 13/10/2020 | 2000.00 | 00001586741462 | MARICELIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0004325 | 13/10/2020 | 2490.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0004326 | 13/10/2020 | 2490.00 | 00005974597460 | JANIEDSON FIRMINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL PARA AUNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0004328 | 13/10/2020 | 1455.00 | 00006223769423 | JOSE AILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0004336 | 13/10/2020 | 1455.00 | 00023026880400 | JOAO BOSCO TORRES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0004352 | 14/10/2020 | 4000.00 | 00020451938453 | SEVERINO ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PICK-UP DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DE SETEMBRO A 16 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 14/10/2020 | 550.00 | 00070198613423 | AGENILSON DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 14/10/2020 | 1050.00 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO PICARRO DESTINADOS A RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0004367 | 14/10/2020 | 1218.59 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS SOLIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE RIACHAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0004368 | 14/10/2020 | 1550.00 | 35057487000123 | MARCO ANTONIO DA FONSECA BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PLANEJAMENTO SUPERVISAO ASSESSORIA ASSISTENCIA E ORIENTACAO TECNICA DOS PROCEDIMENTOS AMBIENTAIS E DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 14/10/2020 | 550.00 | 00005105532490 | MARCOS AFONSO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 14/10/2020 | 550.00 | 00063996758472 | VICENTE PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 14/10/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 14/10/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362506 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 14/10/2020 | 550.00 | 00010694245445 | MARIA VALERIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 14/10/2020 | 400.00 | 00006850393405 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FUROS DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 14/10/2020 | 5170.00 | 00009542539495 | RUTH RAILA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES CAFE DA MANHA ALMOCO E JANTA DESTINADOS A MEDICA DO PSF 1 E ENFERMEIRAS PLANTONISTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 14/10/2020 | 3150.00 | 00008700058475 | SUENIA DAYANA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO MEDICO DE SAUDE DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MARCO ABRIL EMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 14/10/2020 | 581.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICO HOSPITALARES REALIZADOS NOS PACIENTES GERLANE DE LIMA FREIRE POR SEREM PACIENTE RECONHECIDAMENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 14/10/2020 | 100.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICO HOSPITALARES REALIZADOS NA PACIENTELUZINETE DA SILVA RODRIGUES CONSULTACOM DERMATOLOGISTA POR SEREM PACIENTE RECONHECIDAMENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 14/10/2020 | 90.00 | 30507532000180 | CENTRO DE SERVICOS MEDICOS JAGUARIBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS PARA A PACIENTE MARINEIDE DOS SANTOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 14/10/2020 | 2000.00 | 00008062052451 | TALLES THADEU BRAZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICO DO PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 14/10/2020 | 1700.00 | 00000049785443 | EDIVAN BEZERRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO FUNDO MUNICIPIO DE SAUDE NA ELABORACAO DOS RELATORIOS QUADRIMESTRAIS MAIS O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE OUTROS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 14/10/2020 | 400.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA CONJUNTO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 14/10/2020 | 1700.00 | 00008306802411 | JOSIELMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAJATO PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 14/10/2020 | 2790.00 | 00005491151459 | MARIA APARECIDA MAXIMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0004358 | 14/10/2020 | 1550.00 | 00000837366461 | EXPEDITO ANDRE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO VIAGEM DO SITIO GROSSOS A SEDE DESTE MUNICIPIO VIAGEM DO SITIO GROSSOS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0004359 | 14/10/2020 | 2500.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOVIAGEM DO SITIO CARNAUBA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0004360 | 14/10/2020 | 1890.00 | 00005396159430 | JUNIOR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DO PSF DENTRO DO MUNICIPIO BEM COMO TRANSPORTAR PACIENTES PARA UNIDADES HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 14/10/2020 | 945.00 | 00031300960434 | LUIZ RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE PARA ATENDIMENETO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 14/10/2020 | 1890.00 | 00008989607469 | LUIZ EDUARDO MORENO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO INCLUINDO O CONDUTOR SOB SUA RESPONSABILIDADE VEICULO COM COMBUSTIVEL FLEX ALCOOL E GASOLINA DESTINO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 23 DE SETEMBRO A 23 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0004366 | 14/10/2020 | 2100.00 | 00002788978430 | JOSE CARLOS DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA DURANTE O MES DE SETEMMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 14/10/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFTIVACAO DE DOC-TED NA CONTA 95761 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 14/10/2020 | 8400.00 | 27125242000168 | JOSE FRANCISCO MENDES 23647205400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE IMPRESAO GRAFICA EM MATERIAIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 15/10/2020 | 1150.00 | 00003444303408 | JOSE ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO E PINTURA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 15/10/2020 | 470.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR COM URGENCIA DO PACIENTE FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS E UMA ULTRASONOGRAFIA DA PROSTATA DO PACIENTE JAILSON DOS SANTOS TEOFILO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 15/10/2020 | 120.00 | 11507550000118 | INOVI-INSTITUTO DE OLHOS E VISAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS CLINICOS REALIZADOS AO PACIENTE JOAO HUMBERTO DE FRANCA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 15/10/2020 | 200.00 | 35423201000186 | DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA DOS SEIOS DA PACIENTE MARIA DO DESTERRO SOARES VIEIRA POR SER PAEESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 15/10/2020 | 80.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE USG VIAS URINARIAS DO PACIENTE JOSE LOURENCO DA SILVA POR SER PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qua lidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 15/10/2020 | 607.00 | 11668676000174 | NOGUEIRA MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM APARELHO MICROONDAS 20 LITROS DESTINADO A CASA DE APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 15/10/2020 | 214.30 | 04798601000142 | BIS COM. E PRODUTOS FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARFA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM FORMULA MANIPUPADA DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOACAO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 15/10/2020 | 462.56 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 15/10/2020 | 300.00 | 00070632938420 | JANILSON DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VENANCIO TOMAZ DE AQUINO DESTINADO AO FUNCIOAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA A SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBINETE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 15/10/2020 | 768.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE ACONDICIONAMENTO DE LEITE IN NATURA COMO FORMA DE INCENTIVO A PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 15/10/2020 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 15/10/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 15/10/2020 | 4400.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECTRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 15/10/2020 | 1400.00 | 00007002094416 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E CANTERIOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 15/10/2020 | 1400.00 | 00006864125408 | FERNANDO LOUREN€O CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 15/10/2020 | 1400.00 | 00003858178438 | ADAILTON MIGUEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESTRADA VICINAL DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 15/10/2020 | 500.00 | 00008660362454 | ANTONIO FRANCA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0004378 | 15/10/2020 | 30413.99 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMO KITIS DE CESTAS BASICAS COM OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 15/10/2020 | 1950.00 | 39373627000123 | AVERTANIO MARQUES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMOENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 60 AGENDAS PERSONALIZADAS DESTINDAS A DISTRIBUICAO COM OS PROFESSORES EM ALUSAO A COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 15/10/2020 | 500.00 | 00008862391412 | EVA RENATA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO SN CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DE MUSICA DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 15/10/2020 | 300.00 | 00003767912414 | MARIA HOZANA LOPES GALVAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO SN CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DE MUSICA DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 15/10/2020 | 1404.88 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222020 | 0004389 | 15/10/2020 | 13403.58 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMO KITS DE ALIMENTCAO AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 15/10/2020 | 100.00 | 00099209080459 | ALTAMIR ANGELO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA PRICILA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 15/10/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 166316 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 16/10/2020 | 1824.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECMENTO DAGUA POTAVEL DESTINADA A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 16/10/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 166316 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 16/10/2020 | 2145.00 | 39373627000123 | AVERTANIO MARQUES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMOENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 60 AGENDAS PERSONALIZADAS DESTINDAS A DISTRIBUICAO COM OS PROFESSORES EM ALUSAO A COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 16/10/2020 | 550.00 | 00003445972451 | VALDINALVA GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 16/10/2020 | 550.00 | 00070198751494 | MARIELIA PERERIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICOS PRESTADOS A LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 16/10/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 16/10/2020 | 5300.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA INTERNACAO HOSPITALAR E HONORARIOS MEDICOS PARA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PARA PACIENTE ZUMIRA RAMOS DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 16/10/2020 | 3500.00 | 00008242784450 | ODAIR JOSE DA SILVA LIMA E OUTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 16/10/2020 | 1200.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 16/10/2020 | 10000.00 | 18566335000137 | AREIAL CONSTRUBEM - COMECIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA DURANTE O PERIO DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0004444 | 19/10/2020 | 454.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO EM VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0004445 | 19/10/2020 | 163.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO BATERIA DESTINADA AO DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACAS QSE 3107 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0004449 | 19/10/2020 | 1186.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA PECAS DIVERSAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0004451 | 19/10/2020 | 644.40 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LAMPADAS DIVERSAS DESTINADOS AO CONSUMO EM VEICULOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 19/10/2020 | 1166.00 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR. ANTONIO CARLOS BARBOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO CONSULTAS E EXAMES MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 19/10/2020 | 420.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS-PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA CARDIOLOGICA E UMA GENICOLOGICA PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 19/10/2020 | 8500.00 | 00001677104430 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM GUARABIRA E PA DE ARARUNA DURANTE OS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 19/10/2020 | 250.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA ALTA NA PACIENTE MARIA DE LOURDES VITOR DA SILVA POR SE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 19/10/2020 | 650.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME TOMOGRAFIA DO ABDOMEM TOTAL DA PACIENTE STEFHANY DOS SANTOS SOARES POR SE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 19/10/2020 | 56.10 | 04798601000142 | BIS COM. E PRODUTOS FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARFA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM FORMULA MANIPUPADA DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOACAO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Adquirir Equip. p/ Unid. de Saude Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 19/10/2020 | 350.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM NOBREAK DESTINADO A IMPRESSORA EPSON MULTFUNCIONAL DESTINADA AO POSTO DE SAUDE PSFI CENTRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 19/10/2020 | 650.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME TOMOGRAFIA DO ABDOMEM TOTAL DA PACIENTE VALDENILMA MARINHO DOS SANTOS POR SE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 19/10/2020 | 650.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME TOMOGRAFIA DO ABDOMEM TOTAL DA PACIENTE GISCELIA PEREIRA DOS SANTOS POR SE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 19/10/2020 | 52.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 19/10/2020 | 114.95 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0004446 | 19/10/2020 | 157.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADAS AOS VEICULOS CAMINHAO PIPA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0004447 | 19/10/2020 | 157.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0004448 | 19/10/2020 | 939.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0004450 | 19/10/2020 | 999.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQB 5277 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0004452 | 19/10/2020 | 1163.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 19/10/2020 | 1560.00 | 26787741000158 | EDGAR MENDONCA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATETIAIS EM FERRO TELA SOLADA DESTINADOS A CONSTRUCAO DE BASA PARA INSLACAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS NAS PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 19/10/2020 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GIRGLIANE CONCEICAO SOUZA BRITO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 19/10/2020 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GEOVANA MOURA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 19/10/2020 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SANDRA VERONICA PEREIRA BRITO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 19/10/2020 | 100.00 | 00000343694735 | FABIANO ALVES BARBOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ADRIENE RAMOS DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 19/10/2020 | 100.00 | 00008288759440 | GIVANILSON DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA IVANIA SAMARA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 19/10/2020 | 100.00 | 00006775863454 | JAILMA TARGINO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA KARLENA AMARO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 19/10/2020 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUANA ANDRADE DE SOUZA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 19/10/2020 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ISABELLE SILVA PEREIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 19/10/2020 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ERNANY MOURA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDWIRGENS SEBASTIANA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 19/10/2020 | 100.00 | 00001160236860 | JOAO UMBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ERNESTO VIANA 73 DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ISRAELY JOSEANE SILVA SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 19/10/2020 | 100.00 | 00001160236860 | JOAO UMBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA JOSE DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 19/10/2020 | 100.00 | 00001160236860 | JOAO UMBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA CLAUDIA DA SILVA BARBOSA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTODO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 19/10/2020 | 100.00 | 00001291806881 | JOSE DE SOUSA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO 004 DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA JOSENILDA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 19/10/2020 | 100.00 | 00001291806881 | JOSE DE SOUSA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTINADO A MORADIA DA SENHORA DANILA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTODO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 19/10/2020 | 100.00 | 00081883021472 | JOSE LUIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTINADO A MORADIA DA SENHORA AMANDA DE OLIVEIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 19/10/2020 | 100.00 | 00056765843434 | JOSEFA JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO CONJUNTO ANTONIO MARIZ SN DESTINADO A MORADIA DA SENHORA FRANCISCA GALDINO DE OLIVEIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 19/10/2020 | 100.00 | 00008306802411 | JOSIELMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO CEHAP DESTINADO A MORADIA DA SENHORA WESLIANE FERREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 19/10/2020 | 100.00 | 00008306802411 | JOSIELMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR MARCIO SOUSA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 19/10/2020 | 100.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA 128 DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA MOURA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 19/10/2020 | 100.00 | 00091674093420 | LEONILDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JANETE BARBOSA ALVES E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 19/10/2020 | 100.00 | 00007627774438 | MARCELO APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JESSICA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 19/10/2020 | 100.00 | 00062919008404 | MARIA DA CONCEI€AO S. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO VIANA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LILIAN CRISTYNNE MARIZ DE ASSIS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 19/10/2020 | 100.00 | 00001586790404 | RONALDO CAVALCANTE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA AFONSO CUNHA DESTINADO A MORADIA DO SENHORA LUCIENE AUGUSTINHO BEZERRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 19/10/2020 | 100.00 | 00016407898803 | MARIA APARECIDA CUNHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR LENILSON GOMES DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 19/10/2020 | 100.00 | 00009705742405 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DAS NEVES PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 19/10/2020 | 100.00 | 00005338137437 | MARIA DAS DORES SILVA DO NASCIMENTO/OUTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VENANCIO TOMAZ DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DAS VITORIAS DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 19/10/2020 | 100.00 | 00097918962400 | MARIA DO LIVRAMENTO LOURENCO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA MARIA CANDIDO DE LIMA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 19/10/2020 | 100.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GENILMA RICARDO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 19/10/2020 | 100.00 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MONALISA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 19/10/2020 | 100.00 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA NECILENE MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 19/10/2020 | 100.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE NILDO TRAJANO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 19/10/2020 | 100.00 | 00097919799449 | VALDEMIR MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA PATRICIA DE JESUS SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 19/10/2020 | 100.00 | 00003446009477 | VERA LUCIA CESAR DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ROSIELI DOS SANTOS MAIA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 19/10/2020 | 100.00 | 00025466674400 | WILLIMS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA SN DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JULIANA FLAVIA DE SOUSA E FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 19/10/2020 | 100.00 | 00099209080459 | ALTAMIR ANGELO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA PRICILA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 20/10/2020 | 700.00 | 11302774000193 | ASSOCIACAO DOS AMIGOS LEAO DE JUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA INTERNACAO DO PACIENTE CASSIO JOSE DOS SANTOS NO CENTRO DE RECUPERACAO LEAO DE JUDA NA CIDADE DE SANTA RITA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0004477 | 20/10/2020 | 526.32 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO NO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0004478 | 20/10/2020 | 527.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO NO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 20/10/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 2356 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0004479 | 20/10/2020 | 6300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 20/10/2020 | 745.68 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 20/10/2020 | 0.59 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA ITR PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 20/10/2020 | 6470.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NO MES SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 20/10/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERA€AO DAS ASSOS MUN PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA OCNTA ICMS ESTADUAL DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA FAMUP NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 20/10/2020 | 51.29 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 20/10/2020 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 20/10/2020 | 70.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRETADOS NA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 20/10/2020 | 300.00 | 04165758000130 | CLINICA DE OTORRINOL. L. F. SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA PARA PACIENTE MARIA DA CONCEICAO FRANCA SILVA POR SER PACIANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 20/10/2020 | 150.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME TOMOGRAFIA ENDOVAGINALE E EXAME GENICOLOGICO DA PACIENTE GRACIELE DA SILVA LIMA POR SER PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 20/10/2020 | 150.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME TOMOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL DA PACIENTE JANIELMA DA SILVA DEODATO POR SER PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0004476 | 20/10/2020 | 716.85 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT AMBULANCIA DUCATO DE PLACAS QSH 6770 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292020 | 0004480 | 20/10/2020 | 3311.80 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292020 | 0004481 | 20/10/2020 | 3144.49 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292020 | 0004482 | 20/10/2020 | 2894.45 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292020 | 0004483 | 20/10/2020 | 3226.64 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292020 | 0004484 | 20/10/2020 | 2459.59 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 21/10/2020 | 300.00 | 00025936201880 | VALERIO FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS NA FUNCAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM COM O PACIENTE FABIANO RODRIGUES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 21/10/2020 | 300.00 | 00095376909468 | HERMES MORAIS DA CUNHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS NA FUNCAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM COM O PACIENTE FABIANO RODRIGUES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 21/10/2020 | 600.00 | 11507550000118 | INOVI-INSTITUTO DE OLHOS E VISAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS CLINICOS REALIZADOS A PACIENTE ERINAIDE AQUINO GUEDES POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004491 | 21/10/2020 | 4641.48 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PSF I CENTRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 21/10/2020 | 894.00 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 19 DE FEVEREIRO A 18 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 21/10/2020 | 2496.12 | 00004370476445 | OZEAS MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANCGO ABATIDO DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 19 DE FEVEREIRO A 18 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 21/10/2020 | 600.00 | 00000343694735 | FABIANO ALVES BARBOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO DESTINADO PARA SERVIR DE APOIO A SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JUNHO JULHO AGOSTO E SETEMBRO DO CORENTEEXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 21/10/2020 | 540.00 | 08242408000181 | ELETROLAR MOVEIS - BERENILSON C. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHPA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MANGUEIRAS SUCAO DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO PIPA PARA OS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DAGUA POTAVEL COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 22/10/2020 | 440.00 | 00070331683490 | RANIEL CAVALCANTE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DESOBESTRUICAO DA GALERIA DE REDE DE ESGOTOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 22/10/2020 | 8500.00 | 00004459940450 | EDUANILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTOS E DESOBSTRUICAO DE GALERIA DE REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 22/10/2020 | 1200.00 | 21680648000126 | R F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMATICA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 22/10/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 2356 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 22/10/2020 | 6318.95 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA DO DESCONTO DE 1 SOB A ARRECADACAO PROPRIA PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 22/10/2020 | 460.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE CINTILOGRAFIA NA PACIENTE RITA FRANCISCA DA CRUZ POR SER PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 22/10/2020 | 600.00 | 11507550000118 | INOVI-INSTITUTO DE OLHOS E VISAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS CLINICOS REALIZADOS A PACIENTE ERINAIDE AQUINO GUEDES POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 22/10/2020 | 150.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL DA PACIENTE JOSEFA NASCIMENTO DE FREITAS POR SER PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 22/10/2020 | 150.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL DA PACIENTE CARMELITA NASCIMENTO DE FREITAS POR SER PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 22/10/2020 | 300.00 | 00005229511800 | JURANDIR POMPILIO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA PARTE DE TERRAS MEDINDO UMA HECTARE DESTINADA A SERVIR COMO AREA DE TRANSBORDO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 22/10/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 22/10/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 23/10/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0004509 | 23/10/2020 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBIL. E PROJ. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE OC TAS DE CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXAECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUALL DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 23/10/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 23/10/2020 | 1000.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS PARA A PACIENTE LEIDEJANE DA SILVA CUNHA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 23/10/2020 | 300.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO OMBRO DA PACIENTE ANA LUCIA DA SILVA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 23/10/2020 | 1800.00 | 26787741000158 | EDGAR MENDONCA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATETIAIS EM FERRO TELA SOLADA DESTINADOS A CONSTRUCAO DE BASA PARA INSLACAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS NAS PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 23/10/2020 | 550.00 | 00006305187428 | JOSIEL ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MOTOTAXI PRESTADOS EM VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 23/10/2020 | 750.00 | 00006896900458 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS A SERVICOS DA SERETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 26/10/2020 | 134.03 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FEP PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 26/10/2020 | 1300.00 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANCA-HUNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS HOSPITALARES COM O PACIENTE JOSE LEITE DE SOUSA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 26/10/2020 | 900.00 | 24281578000121 | CLINICA SANTA MADRE DE DEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME NA PACIENTE JOSEFA ZILMA FERREIRA BEZERRA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 26/10/2020 | 600.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS-PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES CARDIOLOGICOS. 1-UM HOLTER 1-UM ECO CARDIOGRAMA 1-UM MAPA NA PACIENTE MARIA ILZE CARDOSO POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 26/10/2020 | 120.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME RADIOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE BRUNO BEZERRA DE OLIVEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 26/10/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO 34289917453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 26/10/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362182 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 27/10/2020 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0004526 | 27/10/2020 | 4200.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE OUTUBROO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 27/10/2020 | 5900.00 | 00011249498449 | FERNANDO RAMALHO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGIO PARA PACIENTE CARNETE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 27/10/2020 | 100.00 | 00001586757466 | JONATHAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004524 | 27/10/2020 | 1060.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004525 | 27/10/2020 | 1063.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 28/10/2020 | 630.00 | 00009786105478 | ERIKA KALINE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA NA ELABORACAO DE PLANOS PARA AULAS ONLINES COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 28/10/2020 | 2000.00 | 00067592210444 | JOSE OZIMAR COSTA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA CONCHA DIANTEIRA DA MQUINA RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 28/10/2020 | 1750.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICCOSC CDICAGCNOSCTCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAE E ENDOSCOPIAS DIGESTIVA EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 28/10/2020 | 360.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS PRESTADOS AOS PACIENTES JOAO VICENTE DE SOUZA E ANGELIZA DA SILVA SALUSTINO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 28/10/2020 | 220.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME UM EXAME DE MAMOGRAFIA E USG MAMARIA DA PACIENTE RITA PEREIRA DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 28/10/2020 | 3912.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID -19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 28/10/2020 | 8400.00 | 33130399000184 | SALLUTE - SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE PROSTATECTOMIA ABERTA NO PACIENTE JOAO PEREIRA DA CUNH POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 28/10/2020 | 1600.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA INTERNACAO HOSPITALAR PARA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PROSTATECTOMIA ABERTA NO PACIENTE JOAO PEREIRA DA CUNHA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 28/10/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 28/10/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362182 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 29/10/2020 | 4279.42 | 16717334000110 | B BELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 29/10/2020 | 3100.00 | 16717334000110 | B BELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 29/10/2020 | 967.63 | 16717334000110 | B BELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292020 | 0004541 | 29/10/2020 | 5425.05 | 33148473000190 | COSTA & MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292020 | 0004542 | 29/10/2020 | 5101.93 | 33148473000190 | COSTA & MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 29/10/2020 | 2875.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS PRESTADOS NA PACIENTE ANA DA SILVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 29/10/2020 | 45.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0004546 | 29/10/2020 | 535.50 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO FIAR FIORINO AMBULANCIA DE PLACAS QSB 0160 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 29/10/2020 | 380.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 29/10/2020 | 365.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA COM GENICOLOGISTA MAIS EXAME CITOLOGICO E COLPOSCOPIA EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO ANDRE DE SOUSA E 01 COLOSCOPIA EM FAVOR DE RITA PEREIRA DA SILVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 29/10/2020 | 5000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA INTERNACAO HOSPITALAR E HONORARIOS MEDICOS PARA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NO PARA PACIENTE PEDRO RIBEIRO DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 29/10/2020 | 3150.00 | 00003444369425 | JOSE JOAQUIM SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTOS DE SERVICOS DE DESOBESTRUICAO DE GAALERIA DE REDE DE ESGOSTOS EM DIVERSAS RUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 29/10/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 166316 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 29/10/2020 | 1550.00 | 00009538733401 | BRUNO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS DO PROJOVEM E PEETI NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 30/10/2020 | 6270.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 30/10/2020 | 7633.14 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 30/10/2020 | 15650.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestao Descentralizada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 30/10/2020 | 2400.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 30/10/2020 | 1818.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 30/10/2020 | 2236.30 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - IDOSO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 30/10/2020 | 7025.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 30/10/2020 | 26061.43 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 30/10/2020 | 28950.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 30/10/2020 | 600.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 30/10/2020 | 650.00 | 00003443721460 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE BRITO | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 30/10/2020 | 3000.00 | 00004324282404 | JUNIOR JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO EM VIAGEM A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 30/10/2020 | 650.00 | 00070633340421 | JOSE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRETSADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 30/10/2020 | 48400.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 30/10/2020 | 6149.96 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 30/10/2020 | 168357.10 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 30/10/2020 | 79067.11 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 30/10/2020 | 59.90 | 22239217000191 | ADELMO FELICIANO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0004593 | 30/10/2020 | 2800.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 10 DIAS NO MES DE AGOSTO E MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 30/10/2020 | 2417.64 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 30/10/2020 | 1.73 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FEP PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 30/10/2020 | 0.49 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA DO DESCONTO DE 1 NA CONTA ITR PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 30/10/2020 | 8068.02 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 30/10/2020 | 5600.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 30/10/2020 | 2405.70 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Cumprimento de Decisoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 30/10/2020 | 2313.82 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE REQUESICAO DE PEQUENO VALOR RPV CONFORME EXTRATO BANCIARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Cumprimento de Decisoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 30/10/2020 | 66.41 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE REQUESICAO DE PEQUENO VALOR RPV CONFORME EXTRATO BANCIARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Cumprimento de Decisoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 30/10/2020 | 10.45 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE REQUESICAO DE PEQUENO VALOR RPV CONFORME EXTRATO BANCIARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 30/10/2020 | 6054.10 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 30/10/2020 | 20700.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 30/10/2020 | 12000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DAPREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 30/10/2020 | 4050.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acompanhamento de Acao Gov | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut da Sec Munic Acomp de Acao Governamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 30/10/2020 | 9450.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Articulacao Politica e Represe | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Politica e Rep. Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 30/10/2020 | 7350.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 30/10/2020 | 5100.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORUA GERAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 30/10/2020 | 39680.38 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 30/10/2020 | 29950.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 30/10/2020 | 3150.00 | 00008700058475 | SUENIA DAYANA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO MEDICO DE SAUDE DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 30/10/2020 | 2800.00 | 13892068000174 | LIMPE TUDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CLORO 10 DESTINADOS A UTILIZACAO NO COMBATE AO CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 30/10/2020 | 550.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS PRESTADOS NA PACIENTEJAKLINE RAMOS DE OLIVEIRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 30/10/2020 | 2500.00 | 03800921000127 | CLINICA SAN DIEGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE HISTERECTOMIA DA PACIENTE MARIA DA CONCEICAO COSTA CUNHA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 30/10/2020 | 2500.00 | 03800921000127 | CLINICA SAN DIEGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE VESICULA DA PACIENTE KALINE SILVA SANTOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 30/10/2020 | 12815.63 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEPSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 30/10/2020 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEPSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 30/10/2020 | 14000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEPSF NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 30/10/2020 | 13152.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEPACS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 30/10/2020 | 1250.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEVIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 30/10/2020 | 9695.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENASF EM SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 30/10/2020 | 3600.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENASF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 30/10/2020 | 8478.32 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESAUDE BUCAL EM SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 30/10/2020 | 4694.62 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEVIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 30/10/2020 | 31315.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEEQUIPE DE ENFRENATAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 30/10/2020 | 27115.25 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETATIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 30/10/2020 | 12200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETATIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 30/10/2020 | 1968.64 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES STEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 30/10/2020 | 253.34 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES STEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 30/10/2020 | 600.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MENOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 30/10/2020 | 400.00 | 00004064773454 | MARIA FRANCISCA RIBEIRO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 30/10/2020 | 300.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0004597 | 30/10/2020 | 7400.00 | 00003038506478 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAGUA POTAVEL DESTINADA A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0004598 | 30/10/2020 | 7400.00 | 00082691894487 | AILTON ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAGUA POTAVEL DESTINADA A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 30/10/2020 | 73.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA 362174 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EEXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA 173886 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EEXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 03/11/2020 | 28.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 03/11/2020 | 634.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE ACONDICIONAMENTO DE LEITE IN NATURA COMO FORMA DE INCENTIVO A PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 03/11/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 03/11/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0004643 | 03/11/2020 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS JURIDICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 03/11/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA 95435 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EEXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 03/11/2020 | 50.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 03/11/2020 | 4.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 36217-4 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 03/11/2020 | 430.00 | 21877038000206 | LUIZ ALBERTO FERNANDES FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS PRESTADOS A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 03/11/2020 | 1300.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA INTERNACAO HOSPITALAR PARA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE MARIA DA CONCEICAO COSTA CUNHA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 03/11/2020 | 2160.00 | 06074050000108 | NILMA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISTAS DESTINADAS A CAMPNHA DO OUTUBRO ROSA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 03/11/2020 | 100.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICO HOSPITALARES REALIZADOS NA PACIENTEEUNICE DE SOUZA CONSULTA COM PNEUMOLOGIA POR SEREM PACIENTE RECONHECIDAMENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 03/11/2020 | 150.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR REFERENTE A CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA PACIENTE MARIA DA CONCEICAO FRANCA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 03/11/2020 | 180.00 | 08965569000101 | POLICLINICA MEDICA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIOS MEDICOS AMBULATORIAL CONSULTA NEFROLOGISTA PRESTADOS A PACIENTE DAVID LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 03/11/2020 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA INTERNACAO HOSPITALAR PARA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE KALINE SILVA SANTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0004651 | 03/11/2020 | 1071.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO FORD K DE PLACAS QSB 8467 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004652 | 03/11/2020 | 3078.16 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PSF I CENTRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0004653 | 03/11/2020 | 1856.83 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QSE 3107 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0004654 | 03/11/2020 | 3544.60 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FORD K DE PLACAS QSB 8467 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0004655 | 03/11/2020 | 889.24 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFI 0558 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0004656 | 03/11/2020 | 3783.64 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFA 8853 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0004657 | 03/11/2020 | 3100.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACAS QSE 3157 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0004658 | 03/11/2020 | 113.54 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULOFORD K DE PLACAS QSL 8920 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0004659 | 03/11/2020 | 3060.00 | 00027648885468 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA REALIZAR VIAGEM A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0004660 | 03/11/2020 | 7700.00 | 00007453125430 | MARIA JOSE DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO VISANDO A REALIZACAO DE EXAMES DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 03/11/2020 | 1200.00 | 21680648000126 | R F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMATICA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 03/11/2020 | 3150.00 | 00006185199475 | MAGNO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 03/11/2020 | 100.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 03/11/2020 | 18.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 03/11/2020 | 21.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 03/11/2020 | 62.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 03/11/2020 | 41.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 03/11/2020 | 42.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 03/11/2020 | 177.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 03/11/2020 | 40.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 03/11/2020 | 39.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 03/11/2020 | 134.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 03/11/2020 | 63.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 03/11/2020 | 61.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 03/11/2020 | 103.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 03/11/2020 | 76.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 03/11/2020 | 91.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 03/11/2020 | 88.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 03/11/2020 | 101.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 03/11/2020 | 139.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 03/11/2020 | 19.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 03/11/2020 | 1450.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PE PARA PROTESE E TROCA DE SUPORTE DO PE DA PROTESE CANELA DA PACIENTE FLAVIA REGINA NUNES DA LUZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0004642 | 03/11/2020 | 5000.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO RIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 03/11/2020 | 4.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 04/11/2020 | 1824.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECMENTO DAGUA POTAVEL DESTINADA A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 04/11/2020 | 1045.00 | 00007110503410 | ADNALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA OFICINA DE MUSICA MINISTRADAS AOS USUARIOS DO SCFV EM ATIVIDADES DO PROGRAMA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222020 | 0004678 | 04/11/2020 | 5980.60 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMO KITS DE ALIMENTCAO AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 04/11/2020 | 2927.35 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS DESTINADOS A DOACAO COM PACIENTE QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter a Atividade de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 04/11/2020 | 1292.00 | 04908010000180 | VALDIR FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTIANDOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 04/11/2020 | 2600.00 | 00005985683443 | ADERALDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NO ROCO E MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 04/11/2020 | 750.00 | 09136540000171 | CLINICA DE RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA RESONANIA MAGNETICA DE CAROTIDAS DA PACIENTE GERLANE DE LIMA FREIRE POR SER PAEESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 04/11/2020 | 580.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS MEDICINAL OXIGENIO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 04/11/2020 | 250.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE MAMOGRAFIA E USG MAMARIA NA PACIENTE VERONICA MARIA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 04/11/2020 | 180.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO NA PACIENTE MARIA SUELY CARDOSO DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 04/11/2020 | 180.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRETSADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA E COLPOCITOLOGIA ONCOTICA NA PACIENTE VALDENILMA MARIA DE ARAUJO POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 04/11/2020 | 450.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRETSADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ULTRASONOGRAFIA ABDOMEM TOTAL ULTRASONOGRAFIA PELVICA ENDOVAGINAL E COLPOCITOLOGIANA PACIENTE GISCELIA PEREIRA DOS SANTOS POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 04/11/2020 | 150.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRETSADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA COM ORTOPEDISTA NA PACIENTE JOSEFA PEDRO DOS SANTOS POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 04/11/2020 | 780.00 | 08301756000182 | CLINICA DE GAST. E END. DIG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE COLONOSCOPIA NO PACIENTE AGNALDO AMERICO DE SOUSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0004666 | 04/11/2020 | 1830.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA 15433093808 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES COM REFRIGERANTESOU SUCO DESTINADOS A SERVIDORES QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0004667 | 04/11/2020 | 3600.00 | 17522596000192 | QUALITY SERICES-CONSULTORIA, ACESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NO ACOMPNHAMENTO DE PROCESSOS ELABORACOESDE EDITAIS PUBLICACOES PARECEREM RELATORIOS JUNTO AO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 05/11/2020 | 32.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 05/11/2020 | 28.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 05/11/2020 | 24.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 05/11/2020 | 66.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 05/11/2020 | 1100.00 | 00002621869424 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 05/11/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 95435 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 05/11/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 05/11/2020 | 180.00 | 08965569000101 | POLICLINICA MEDICA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM TESTE ERGOMETRICO PARA A PACIENTE GERLANE DE LIMA FREIRE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 05/11/2020 | 520.00 | 00008980024436 | DARLAN RAMON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 05/11/2020 | 200.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS-PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES CARDIOLOGICOS TESTE ERGOMETRICO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 05/11/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFTIVACAO DE DOC-TED NA CONTA 95761 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 05/11/2020 | 2550.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 05/11/2020 | 3700.00 | 00001677104430 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM GUARABIRA E PA DE ARARUNA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 05/11/2020 | 2000.00 | 00008306807480 | JOCIELIO DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 05/11/2020 | 1000.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS OFTALMOLOGICOS PRESTADOS EM UMA LENTE INTRAOCULAR PARA CIRURGIA DE CATARATA DA PACIENTE ERIVALDA DA SILVA NASCIMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 05/11/2020 | 1973.19 | 06313389000101 | DENTAL SORRISO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA CANETA ALTA ROTACAO KAVO EXTRA TORQUE 505 ROL CERAM DESTINADA AO POSTO MEDICO DE SAUDE PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 05/11/2020 | 550.00 | 00003445972451 | VALDINALVA GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 05/11/2020 | 112.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICAONDE FUNCIONA A CASA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 05/11/2020 | 59.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 05/11/2020 | 33.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 05/11/2020 | 24.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 05/11/2020 | 42.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 05/11/2020 | 113.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 05/11/2020 | 41.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 05/11/2020 | 62.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 05/11/2020 | 65.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 05/11/2020 | 39.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 05/11/2020 | 85.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 05/11/2020 | 13.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 05/11/2020 | 39.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 05/11/2020 | 27.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 05/11/2020 | 66.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 05/11/2020 | 24.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 06/11/2020 | 2000.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA PARTICIPAREM DE VELORIOS DE PARENTES FALECIDOSNAS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB E NATAL - RN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222020 | 0004725 | 06/11/2020 | 13403.58 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMO KITS DE ALIMENTCAO AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 06/11/2020 | 2900.00 | 00062940970459 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO E MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0004727 | 06/11/2020 | 4008.82 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0004729 | 06/11/2020 | 7948.90 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOVLIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 06/11/2020 | 2800.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE PARTIDASAMISTOSAS EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 06/11/2020 | 1010.00 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNIICIPAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 19 DE FEVEREIRO A 17 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0004726 | 06/11/2020 | 4001.16 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 06/11/2020 | 2300.00 | 00076862771434 | SEBASTIAO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM AVIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES GUARABIRA E JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 06/11/2020 | 300.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRETSADOS NA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO DA PACIENTE MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 06/11/2020 | 250.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NA PACIENTE IRIS DA SILVA SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 06/11/2020 | 2000.00 | 00008306807480 | JOCIELIO DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 06/11/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFTIVACAO DE DOC-TED NA CONTA 95761 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0004728 | 06/11/2020 | 6005.12 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 06/11/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 95435 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 06/11/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362182 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 09/11/2020 | 132.16 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 09/11/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 95435 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 09/11/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 95524 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 09/11/2020 | 100.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA GINECOLOGICA PARA A PACIENTE ESTHER GOMES DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 09/11/2020 | 400.00 | 13398815000112 | GRUTORAX GRUPO PARAIBANO DE TORAX - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA ELETTIVA COM MEDICO CIRURGIAO DESTINADA A PACIENTE GRACINETE SERAFIM DOS ANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 09/11/2020 | 230.00 | 26931941000132 | GSC ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA PARA O PACIENTE SAMUEL CADOSA DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0004735 | 09/11/2020 | 1291.30 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 09/11/2020 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFTIVACAO DE DOC-TED NA CONTA 95761 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 09/11/2020 | 1100.00 | 00008404829497 | OLAVIA THALYTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPEN HA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 09/11/2020 | 840.00 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR. ANTONIO CARLOS BARBOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qua lidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 09/11/2020 | 950.00 | 27461002000134 | ELETROLAR COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA BICICLETA MAYVA VERMELHA MARCULINA BARRA SUPER DESTINADA UTILIZACAO NOS SERVICOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0004736 | 09/11/2020 | 275.65 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS QSF 0024 E MICROONIBUS DE PLACAS OGA 7310 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 09/11/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 2356 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0004734 | 09/11/2020 | 11355.30 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 09/11/2020 | 650.00 | 00006316583435 | MARIA DA PIEDADE SALUSTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 09/11/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 10/11/2020 | 100.00 | 00028384879818 | FRANCISCO DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA CANDIDO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 10/11/2020 | 100.00 | 00099202000425 | VALDEMIR MASCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR SEVERINO LINO DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 10/11/2020 | 100.00 | 00004587818437 | RITA DA PENHA SALVADOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA EDUARDA DA LUZ OLIVEIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 10/11/2020 | 100.00 | 00003443537456 | ERINAIDE DE AQUINO GUEDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARCIA REGINA DA LUZ E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 10/11/2020 | 100.00 | 00004174350450 | ELZA MARIA GOMES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA RUTH RAILA DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 10/11/2020 | 100.00 | 00003442637465 | ADAILZA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO MORADIA DO SENHOR MIZAEL DE FRANCA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 10/11/2020 | 100.00 | 00096470607420 | PAULO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA NOVA ESPERANCA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR MANOEL VICENTE DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 10/11/2020 | 100.00 | 00004493324899 | SEVERINA GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORARIA DO SENHOR IRINALDO GREGORIO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 10/11/2020 | 70.00 | 00012893601464 | GILMARA DA SILVA SANTOS | VALAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DENTARIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 10/11/2020 | 350.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 10/11/2020 | 700.00 | 11302774000193 | ASSOCIACAO DOS AMIGOS LEAO DE JUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA INTERNACAO DO PACIENTE CASSIO JOSE DOS SANTOS NO CENTRO DE RECUPERACAO LEAO DE JUDA NA CIDADE DE SANTA RITA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 10/11/2020 | 5400.00 | 00006953137460 | ROSINALDO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA REFORMA E PINTURA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O PROJOVEM E PETI NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 10/11/2020 | 4000.00 | 23407523000152 | J & D SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA ADMINISTRATIVAFINANCEIRA AO FUDNO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ORIENTACOES NA EXECUCAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA ACOMPANHAMENTO ORIENTACOES NAS EXECUCOES DE ATIVIADESNOS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIAIS E NO PREENCHIMENTO DE DEMONSTRATIVOS DOS PROGRAMAS E SERVICOS DO GOVERNO FEDERAL E PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS RECEBIDOS PELO FMAS ORIUNDOS DO FEAS RELATIVOS AOS EXERCICIOS DE 2018 E 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0004834 | 10/11/2020 | 1530.01 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO VEICULO VOYAGE VINCULADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0004835 | 10/11/2020 | 1748.14 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO VEICULO VIRTUS DE PLACAS QGX9313 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 10/11/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 10/11/2020 | 250.00 | 00001815086483 | RAFAEL SALUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO CAPINAGEM E RETIRADA DE LIXOS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 10/11/2020 | 500.00 | 00070285871420 | GILMAR OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 10/11/2020 | 500.00 | 00008365925494 | JOSIVALDO RAMOS SOBRINHO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 10/11/2020 | 250.00 | 00004064563484 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO CAPINAGEM E RETIRADA DE LIXOS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 10/11/2020 | 350.00 | 00006863155451 | JOSE REINALDO CAVALCANTE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE CANTEIROS E TERRENOS BALDIOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 10/11/2020 | 250.00 | 00009578024479 | RAFAEL SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO CAPINAGEM E RETIRADA DE LIXOS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 10/11/2020 | 220.00 | 00004308084458 | JOSE IRANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO CAPINAGEM E RETIRADA DE LIXOS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 10/11/2020 | 250.00 | 00001747474460 | DANIEL DA SILVA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE BASE PARA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS NAS PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0004755 | 10/11/2020 | 2541.00 | 00009887646440 | JOSE LUIS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENT DE LOCACAO DE UM TRATOR DE CARROCAO ABERTO DESTINADO PARA RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS COM DESTINO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 18 A 30 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 10/11/2020 | 1100.00 | 00070198666462 | FABIO JUNIOR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO VEICULO QUE FAZ A RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DO CENTRO DE COLETA COM DESTINACAO FINAL A CIDADE DE GUARABAIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 10/11/2020 | 2000.00 | 00005611503462 | SUALI DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO CG 150 TITAN DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 10/11/2020 | 220.00 | 00003442648408 | ADENILTON SALUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM DIARISTA NO ROCO CAPINAGEM E RETIRADA DE LIXOS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 10/11/2020 | 1250.00 | 00006781061429 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 10/11/2020 | 500.00 | 00012660962480 | ANDERSON BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE BASE PARA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS NAS PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 10/11/2020 | 500.00 | 00071725152428 | JEAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE BASE PARA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS NAS PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 10/11/2020 | 440.00 | 00012893441408 | DENILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO CAPINAGEM E RETIRADA DE LIXOS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 10/11/2020 | 500.00 | 00070787448109 | GILVAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 10/11/2020 | 350.00 | 00009651531428 | JOAO MARCOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO CAPINAGEM E RETIRADA DE LIXOS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIIPO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 10/11/2020 | 350.00 | 00002275785469 | EDVALDO VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO CAPINAGEM E RETIRADA DE LIXOS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIIPO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 10/11/2020 | 2000.00 | 00001586741462 | MARICELIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 10/11/2020 | 2000.00 | 00003443364411 | EDILSON ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 10/11/2020 | 320.00 | 00012893665438 | ELTON FERREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO CAPINAGEM E RETIRADA DE LIXOS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 10/11/2020 | 500.00 | 00009806171462 | JOSE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 10/11/2020 | 500.00 | 00071718259492 | GILBERTO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 10/11/2020 | 750.00 | 00010792555406 | GILVANEIDE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 10/11/2020 | 320.00 | 00003444213417 | JOAO DE DEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA N ROCO CAPINAGEM E RETIRADA DE LIXOS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 10/11/2020 | 500.00 | 00070198973470 | JOSE CASSIO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 10/11/2020 | 550.00 | 00003134528495 | IVANILSON PEREIRA ANTERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO CAPINAGEM E RETIRADA DE LIXOS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 10/11/2020 | 1200.00 | 00002372468480 | JOSE ARNALDO SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA BASE PARA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS NAS PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 10/11/2020 | 800.00 | 00070474393402 | GILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 10/11/2020 | 700.00 | 00008309713436 | JOSE MIRANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 10/11/2020 | 200.00 | 00001607254450 | MARCOS ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO COMO CATADOR NO GALPAO ONDE ESTA SENDO REALIZADO PROCESSAMENTO DA COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SOLIDOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 10/11/2020 | 850.00 | 00070632845414 | JOSENILDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA POLDA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 10/11/2020 | 500.00 | 00009656339428 | DANIEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONTRUCAO DE BASE PARA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS NAS PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 10/11/2020 | 650.00 | 00070632814454 | DANIELSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0004782 | 10/11/2020 | 5600.00 | 00003444290403 | JOSE AILTON ANGELO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE UM TRATOR DE PNEUS COM DOIS AJUDANTES DESTINADO AOS SERVICOS COM TANQUE LIMPA FOSSA NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DOS PREDIOS PUBLICOS E DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 10/11/2020 | 440.00 | 00070331683490 | RANIEL CAVALCANTE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DESOBESTRUICAO DA GALERIA DE REDE DE ESGOTOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 10/11/2020 | 350.00 | 00009656349490 | EDUARDO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO CAPINAGEM E RETIRADA DE LIXOS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 10/11/2020 | 220.00 | 00076074544468 | FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO CAPINAGEM E RETIRADA DE LIXOS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 10/11/2020 | 350.00 | 00071232500445 | TIAGO PEQUENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO CAPINAGEM E RETIRADA DE LIXOS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 10/11/2020 | 440.00 | 00012185220462 | LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO CAPINAGEM E RETIRADA DE LIXOS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIIPO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 10/11/2020 | 350.00 | 00071586542494 | LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO CAPINAGEM E RETIRADA DE LIXOS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 10/11/2020 | 250.00 | 00003444208413 | JOAO BATISTA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO CAPINAGEM E RETIRADA DE LIXOS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIIPO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 10/11/2020 | 350.00 | 00012894942400 | JOAO PEDRO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO CAPINAGEM E RETIRADA DE LIXOS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 10/11/2020 | 320.00 | 00009522924407 | GERSON MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO CAPINAGEM E RETIRADA DE LIXOS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 10/11/2020 | 350.00 | 00083732519449 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO CAPINAGEM E RETIRADA DE LIXOS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIIPO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 10/11/2020 | 320.00 | 00012894861400 | GENILSON SALUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO CAPINAGEM E RETIRADA DE LIXOS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 10/11/2020 | 500.00 | 00009615991465 | JAELSON SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO CAPINAGEM E RETIRADA DE LIXOS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 10/11/2020 | 350.00 | 00006730364483 | JOSIVALDO GUEDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO CAPINAGEM E RETIRADA DE LIXOS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0004826 | 10/11/2020 | 1313.89 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS SOLIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE RIACHAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0004833 | 10/11/2020 | 3366.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 PNEU INDUSTRIAL TRATOR DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0004836 | 10/11/2020 | 12600.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 10/11/2020 | 1255.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 10/11/2020 | 8000.00 | 23407523000152 | J & D SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NAS PRESTACOES DE CONTAS DE PROGRAMAS FEDERAIS DE REPASSE DO FNDE TRANSFERIDOS PARA O MUNICIPIO E CONSELHOS ESCOLARES ACOMPANHAMENTO DOS COSELHOS ESCOLARES ORIENTACAO NA GESTAO FINANCEIRA DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FNDE NO EXERCICIO DE 2019. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0004827 | 10/11/2020 | 2490.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0004828 | 10/11/2020 | 1455.00 | 00006223769423 | JOSE AILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0004829 | 10/11/2020 | 2490.00 | 00005974597460 | JANIEDSON FIRMINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL PARA AUNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0004837 | 10/11/2020 | 3066.45 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO VEICULO GOL VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 10/11/2020 | 10648.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIEENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRNETE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0004838 | 10/11/2020 | 2938.66 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 10/11/2020 | 5326.74 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 10/11/2020 | 2730.28 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A INSTUTUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS NA COMPETENCIA NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 10/11/2020 | 5800.00 | 00000663953804 | SEBASTIAO CASSIMIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 10/11/2020 | 2810.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 10/11/2020 | 14240.97 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIEENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292020 | 0004844 | 10/11/2020 | 3081.46 | 33148473000190 | COSTA & MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292020 | 0004845 | 10/11/2020 | 7688.92 | 33148473000190 | COSTA & MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0004846 | 10/11/2020 | 26631.67 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 10/11/2020 | 7800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA INTERNACAO HOSPITALAR PARA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE ROSIVANIA PERIRA DE LIMA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 10/11/2020 | 440.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS-PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA CARDIOLOGICA PARA OSPACIENTES JAILSON DOS SANTOS TEOFILO E LENILSON PEREIRA DOS SANTOS PARA A PACIENTE MARIA DA CONCEICAO COSTA CUHA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 10/11/2020 | 7500.00 | 18566335000137 | AREIAL CONSTRUBEM - COMECIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA DURANTE O PERIO DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0004850 | 10/11/2020 | 93.50 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FORD K DE PLACAS QSB 0160 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0004851 | 10/11/2020 | 93.50 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FORD K DE PLACAS QSB 8467 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 10/11/2020 | 1100.00 | 00009542547404 | DIEGO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NOS PREDIOS DA SECRETARIA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 10/11/2020 | 550.00 | 00063996758472 | VICENTE PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 10/11/2020 | 1000.00 | 00006730349417 | SEBASTIAO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 10/11/2020 | 715.00 | 00003443814476 | FRANCISCO PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 10/11/2020 | 550.00 | 00005266817488 | JOAO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 10/11/2020 | 550.00 | 00005105532490 | MARCOS AFONSO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 10/11/2020 | 320.00 | 00010694245445 | MARIA VALERIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG 125 FAN DESTINADA A ATENDER AS NEESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 10/11/2020 | 250.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 10/11/2020 | 300.00 | 01889654000180 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 10/11/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 10/11/2020 | 5202.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 10/11/2020 | 3000.00 | 23407523000152 | J & D SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA COM ORIENTACOES NA GESTAO E EXECUCAO FINANCEIRA DOS RECURSOS RECEBIDOS ATRAVES DE PROGRAMAS TRANSFERIDOS POR OUTRAS ESFEREAS DE GOVERNO VISANDO A CORRETA APLICACAO DOSRECURSOS VINCULADOS AOS PLANOS DE TRABALHOS E MELHORIA NA EFICIENCIA DA GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102019 | 0004830 | 10/11/2020 | 8150.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO NOTA FISCAL CONTROLE DE TESOURARIA TRIBUTOS FROTA VEICULAR E DOACAO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 10/11/2020 | 1400.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE E FOLHA DE PAGAMENTO NO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 10/11/2020 | 800.00 | 28794420000106 | FABIANA TARGINO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENH PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A RADIO SERRANA DE ARARUNA DURANTE O PERIODE DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 10/11/2020 | 30186.57 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIEENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 10/11/2020 | 30349.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIEENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 11/11/2020 | 198.55 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 11/11/2020 | 130.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME ULTRASONOGRAFICO NA PACIENTE JANEIDE RIBEIRO DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 11/11/2020 | 140.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO UM US DO PUNHO ESQUERDO DA PACIENTE LETICIA DE OLIVEIRA ARAUJO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 11/11/2020 | 3325.00 | 33964092000189 | CMED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE ERIELEM ARAUJO NASCIMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 11/11/2020 | 1478.00 | 41226432000100 | CLIM HOSPITAL E MATERNIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS HOSPITALARES - DUAS BIOPCIAS DO COLO UTERIONO DA PACIENTE ERIELEM ARAUJO NASCIMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 11/11/2020 | 120.00 | 30507532000180 | CENTRO DE SERVICOS MEDICOS JAGUARIBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS PARA A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0004909 | 11/11/2020 | 1071.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO FORD K DE PLACAS QSL 8920 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0004910 | 11/11/2020 | 93.50 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FORD K DE PLACAS QSL 8920 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0004900 | 11/11/2020 | 1455.00 | 00023026880400 | JOAO BOSCO TORRES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 11/11/2020 | 555.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO AO SETOR DESPORTISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 11/11/2020 | 4500.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECTRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 11/11/2020 | 1440.00 | 00005305661412 | ROBERTO SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONTRUCAO DA BASE PARA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS NAS PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 11/11/2020 | 750.00 | 00051995980153 | ROMILDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONTRUCAO DE BASE PARA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS NAS PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 11/11/2020 | 560.00 | 00091668735415 | SEBASTIAO SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE BASE PARA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS NAS PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 11/11/2020 | 1360.00 | 00071169199453 | JOSEILTON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONTRUCAO DE BASE PARA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS NAS PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 11/11/2020 | 500.00 | 00011052496466 | JEFERSON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 11/11/2020 | 11000.00 | 00003444369425 | JOSE JOAQUIM SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTOS DE SERVICOS DE DESOBESTRUICAO DE GAALERIA DE REDE DE ESGOSTOS EM DIVERSAS RUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 11/11/2020 | 132.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 11/11/2020 | 71.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 11/11/2020 | 75.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 11/11/2020 | 36.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 11/11/2020 | 93.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 11/11/2020 | 32.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 11/11/2020 | 36.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 11/11/2020 | 40.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 11/11/2020 | 100.00 | 00099209080459 | ALTAMIR ANGELO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA PRICILA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 11/11/2020 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SANDRA VERONICA PEREIRA BRITO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 11/11/2020 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GIRGLIANE CONCEICAO SOUZA BRITO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 11/11/2020 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GEOVANA MOURA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 11/11/2020 | 100.00 | 00000343694735 | FABIANO ALVES BARBOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ADRIENE RAMOS DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 11/11/2020 | 100.00 | 00008288759440 | GIVANILSON DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA IVANIA SAMARA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 11/11/2020 | 100.00 | 00001160236860 | JOAO UMBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA CLAUDIA DA SILVA BARBOSA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 11/11/2020 | 100.00 | 00001160236860 | JOAO UMBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ERNESTO VIANA 73 DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ISRAELY JOSEANE SILVA SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 11/11/2020 | 100.00 | 00001160236860 | JOAO UMBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA JOSE DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 11/11/2020 | 100.00 | 00008306802411 | JOSIELMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR MARCIO SOUSA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 11/11/2020 | 100.00 | 00008306802411 | JOSIELMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO CEHAP DESTINADO A MORADIA DA SENHORA WESLIANE FERREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 11/11/2020 | 100.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA 128 DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA MOURA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 11/11/2020 | 100.00 | 00091674093420 | LEONILDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JANETE BARBOSA ALVES E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 11/11/2020 | 100.00 | 00062919008404 | MARIA DA CONCEI€AO S. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO VIANA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LILIAN CRISTYNNE MARIZ DE ASSIS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 11/11/2020 | 100.00 | 00016407898803 | MARIA APARECIDA CUNHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR LENILSON GOMES DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 11/11/2020 | 100.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE NILDO TRAJANO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 11/11/2020 | 100.00 | 00097919799449 | VALDEMIR MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA PATRICIA DE JESUS SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 11/11/2020 | 100.00 | 00025466674400 | WILLIMS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA SN DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JULIANA FLAVIA DE SOUSA E FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 11/11/2020 | 100.00 | 00006775863454 | JAILMA TARGINO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA KARLENA AMARO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 11/11/2020 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ERNANY MOURA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDWIRGENS SEBASTIANA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 11/11/2020 | 100.00 | 00001291806881 | JOSE DE SOUSA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTINADO A MORADIA DA SENHORA DANILA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 11/11/2020 | 100.00 | 00001291806881 | JOSE DE SOUSA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO 004 DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA JOSENILDA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 11/11/2020 | 100.00 | 00081883021472 | JOSE LUIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTINADO A MORADIA DA SENHORA AMANDA DE OLIVEIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 11/11/2020 | 100.00 | 00056765843434 | JOSEFA JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO CONJUNTO ANTONIO MARIZ SN DESTINADO A MORADIA DA SENHORA FRANCISCA GALDINO DE OLIVEIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 11/11/2020 | 100.00 | 00007627774438 | MARCELO APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JESSICA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 11/11/2020 | 100.00 | 00001586790404 | RONALDO CAVALCANTE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA AFONSO CUNHA DESTINADO A MORADIA DO SENHORA LUCIENE AUGUSTINHO BEZERRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 11/11/2020 | 100.00 | 00009705742405 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DAS NEVES PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 11/11/2020 | 100.00 | 00097918962400 | MARIA DO LIVRAMENTO LOURENCO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA MARIA CANDIDO DE LIMA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 11/11/2020 | 100.00 | 00005338137437 | MARIA DAS DORES SILVA DO NASCIMENTO/OUTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VENANCIO TOMAZ DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DAS VITORIAS DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 11/11/2020 | 100.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GENILMA RICARDO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 11/11/2020 | 100.00 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA NECILENE MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 11/11/2020 | 100.00 | 00003446009477 | VERA LUCIA CESAR DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ROSIELI DOS SANTOS MAIA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 11/11/2020 | 100.00 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MONALISA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 11/11/2020 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUANA ANDRADE DE SOUZA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 12/11/2020 | 400.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQINO CENTRO ONDE FUNCIONA O CONSLEHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 12/11/2020 | 500.00 | 00008862391412 | EVA RENATA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO SN CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DE MUSICA DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 12/11/2020 | 300.00 | 00003767912414 | MARIA HOZANA LOPES GALVAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 12/11/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 12/11/2020 | 750.00 | 00006896900458 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS A SERVICOS DA SERETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 12/11/2020 | 550.00 | 00006305187428 | JOSIEL ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MOTOTAXI PRESTADOS EM VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 12/11/2020 | 300.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 12/11/2020 | 1100.00 | 00070198613423 | AGENILSON DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 12/11/2020 | 1550.00 | 00012899300407 | MARIA ELOISA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FUROS DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 12/11/2020 | 1900.00 | 00035426103801 | MARCELO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NO ROCO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 12/11/2020 | 2500.00 | 00003444303408 | JOSE ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMNETOS NA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0004924 | 12/11/2020 | 1455.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO COM SAIDA DO SITIO LAGOA DE PEDRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO MANHA DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0004925 | 12/11/2020 | 1455.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO COM SAIDA DO SITIO LAGOINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NOTURNO DA TARDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0004934 | 12/11/2020 | 2100.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 12/11/2020 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 2356 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0004923 | 12/11/2020 | 4000.00 | 00020451938453 | SEVERINO ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PICK-UP DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 16 DE NOBEMBRO DO CORRENTE EXERICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 12/11/2020 | 400.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA CONJUNTO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 12/11/2020 | 2000.00 | 00008306802411 | JOSIELMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAJATO PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 12/11/2020 | 350.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 12/11/2020 | 245.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME ULTRASONOGRAFICO ABDOMEN TOTAL NO PACIENTEGINALDO RIBEIRO DA SILVA E RADIOLOGICO RX DO TORNOZELO NO PACIENTE IVANILSON PEREIRA ANTERIO POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 12/11/2020 | 1700.00 | 00000049785443 | EDIVAN BEZERRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO FUNDO MUNICIPIO DE SAUDE NA ELABORACAO DOS RELATORIOS QUADRIMESTRAIS MAIS O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE OUTROS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 12/11/2020 | 300.00 | 00006850393405 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FUROS DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 12/11/2020 | 550.00 | 00010694245445 | MARIA VALERIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 12/11/2020 | 1168.00 | 00009542539495 | RUTH RAILA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES CAFE DA MANHA ALMOCO E JANTA DESTINADOS A MEDICA DO PSF 1 E ENFERMEIRAS PLANTONISTAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 12/11/2020 | 199.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COLCHAO DE AGUA CX DE OVO VAZADO DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qua lidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 12/11/2020 | 580.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS MEDICINAL OXIGENIO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 12/11/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFTIVACAO DE DOC-TED NA CONTA 95761 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0004950 | 12/11/2020 | 1550.00 | 00000837366461 | EXPEDITO ANDRE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO VIAGEM DO SITIO GROSSOS A SEDE DESTE MUNICIPIO VIAGEM DO SITIO GROSSOS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0004951 | 12/11/2020 | 1500.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOVIAGEM DO SITIO CARNAUBA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0004952 | 12/11/2020 | 2100.00 | 00002788978430 | JOSE CARLOS DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 12/11/2020 | 1200.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0004954 | 12/11/2020 | 1890.00 | 00005396159430 | JUNIOR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DO PSF DENTRO DO MUNICIPIO BEM COMO TRANSPORTAR PACIENTES PARA UNIDADES HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 12/11/2020 | 1890.00 | 00008989607469 | LUIZ EDUARDO MORENO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO INCLUINDO O CONDUTOR SOB SUA RESPONSABILIDADE VEICULO COM COMBUSTIVEL FLEX ALCOOL E GASOLINA DESTINO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 23 DE OUTUBRO A 23 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 12/11/2020 | 945.00 | 00031300960434 | LUIZ RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE PARA ATENDIMENETO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 12/11/2020 | 2000.00 | 00008062052451 | TALLES THADEU BRAZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICO DO PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 12/11/2020 | 3325.00 | 33964092000189 | CMED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE ERIELEM ARAUJO NASCIMENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 12/11/2020 | 260.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DOPPLER VENOSO MEMBRO INFERIOR DIREITO E DOPPLER VENOSO MEBRO INFERIOR ESQUERDO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0004911 | 12/11/2020 | 5500.00 | 00082691894487 | AILTON ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAGUA POTAVEL DESTINADA A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 12/11/2020 | 300.00 | 00005229511800 | JURANDIR POMPILIO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA PARTE DE TERRAS MEDINDO UMA HECTARE DESTINADA A SERVIR COMO AREA DE TRANSBORDO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 12/11/2020 | 300.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 12/11/2020 | 200.00 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA ONDE ESTA INSTALADO OS TANQUES DE ACONDICIONAMENTO DE LEITE DE PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 12/11/2020 | 400.00 | 00004064773454 | MARIA FRANCISCA RIBEIRO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 12/11/2020 | 400.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO CG 125 FAN DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 12/11/2020 | 300.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MENOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0004922 | 12/11/2020 | 4000.00 | 00002995889475 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO F.4000 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 12/11/2020 | 264.32 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 12/11/2020 | 114.95 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 12/11/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362182 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 12/11/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 173886 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0004964 | 13/11/2020 | 5500.00 | 00003038506478 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAGUA POTAVEL DESTINADA A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 13/11/2020 | 550.00 | 00070198751494 | MARIELIA PERERIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICOS PRESTADOS A LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 13/11/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 95524 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 13/11/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 13/11/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 13/11/2020 | 5905.40 | 00009542539495 | RUTH RAILA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES CAFE DA MANHA ALMOCO E JANTA DESTINADOS A MEDICA DO PSF 1 E ENFERMEIRAS PLANTONISTAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 13/11/2020 | 1050.00 | 00003858178438 | ADAILTON MIGUEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DO POSTO MEDICO DE SAUDE DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 13/11/2020 | 700.00 | 00006864125408 | FERNANDO LOUREN€O CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 13/11/2020 | 3915.00 | 00005491151459 | MARIA APARECIDA MAXIMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 13/11/2020 | 4295.00 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 13/11/2020 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFTIVACAO DE DOC-TED NA CONTA 95761 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 13/11/2020 | 310.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DOPPLER VENOSO MEMBRO INFERIOR DIREITO E DOPPLER VENOSO MEBRO INFERIOR ESQUERDO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 13/11/2020 | 3500.00 | 00008242784450 | ODAIR JOSE DA SILVA LIMA E OUTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Adquirir Veiculos e Equipamentos para Ed ucacao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 13/11/2020 | 2650.00 | 11668676000174 | NOGUEIRA MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 10 VENTILZADORES DESTINADOS A UTILIZACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENISNO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 13/11/2020 | 500.00 | 00008660362454 | ANTONIO FRANCA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 13/11/2020 | 2200.00 | 00070199885478 | ALEXANDRE SANTOS RIBEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 16/11/2020 | 220.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRETSADOS NA COELTA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0004978 | 17/11/2020 | 2350.00 | 00069620261453 | LUIS DEMETRIUS MENEZES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO PLACA OJX 3017 DESTINADO PARA ULTILIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 18/11/2020 | 426.91 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA PREVICENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 18/11/2020 | 347.06 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA PREVICENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA E ASISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 18/11/2020 | 347.06 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA PREVICENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA E ASISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 18/11/2020 | 426.91 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA PREVICENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 18/11/2020 | 62.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 18/11/2020 | 15265.29 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVICENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 18/11/2020 | 90.00 | 00837731000196 | COLEGIO E CURSO O PARTHENOON | VALORQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE ENFERMAGEM DA ALUNA MARCELLI DA SILVA CARNEIRO DE FRANCA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 18/11/2020 | 15273.27 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVICENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 18/11/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 2356 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 18/11/2020 | 720.00 | 00003157513478 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSOA DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE GUARANIRA E JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAO PUBLICOS ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 18/11/2020 | 600.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO NA ANGELICA DA SILVA NASCIMENTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 18/11/2020 | 1800.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO NA PACIENTE LEIDEJANE DA SILVA CUNHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 18/11/2020 | 6363.05 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVICENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 18/11/2020 | 7722.51 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVICENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 18/11/2020 | 300.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA DO TORAX COM CONTRASTE NA PACIENTE SULEY ALVES DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 18/11/2020 | 500.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA DO ABDOMEM COM CONTRASTE NA PACIENTE SULEY ALVES DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 18/11/2020 | 6445.02 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVICENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 18/11/2020 | 8110.31 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVICENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 18/11/2020 | 62.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFTIVACAO DE DOC-TED NA CONTA 95761 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 18/11/2020 | 180.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME ULTRASONOGRAFICO ABDOMEN TOTAL NA PACIENTEMARIA CLEONICE SILVA FRANCA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 18/11/2020 | 1200.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS COM PERNOTE QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INSTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 18/11/2020 | 305.79 | 24742631000144 | AGRESTE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERICOS DE INTERNET BANDA LARGA ATE 100 MEGA NA SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 18/11/2020 | 11362.97 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVICENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 18/11/2020 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362174 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 19/11/2020 | 231.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 19/11/2020 | 264.32 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 19/11/2020 | 880.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICCOSC CDICAGCNOSCTCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 19/11/2020 | 180.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO NA PACIENTE HELENA LINO DOS SANTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 20/11/2020 | 650.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO UMA TOMOGRAFIA DO ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE NO PACIENTE MANOEL FIRMINO CARNEIRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 20/11/2020 | 400.00 | 00010175011494 | IURE DOMINGOS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 20/11/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 362182 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 20/11/2020 | 869.19 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0005012 | 20/11/2020 | 6300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 20/11/2020 | 120.00 | 00003078497402 | FILIPE WANDERLEY CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAO PUBLICOS ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 20/11/2020 | 1600.00 | 00009656349490 | EDUARDO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONTRUCAO E RECUPERACAO DE MATA BURROS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 23/11/2020 | 900.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 23/11/2020 | 900.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 23/11/2020 | 140.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO AO EMPENHO 839 PELA AQUISICAO DE UM ROTEADOR WIRELESS DESTINADO A AINSTACAO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Equipar a Secretaria de Financas e Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 23/11/2020 | 3150.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADOR CORE I3 SSD 240GB MONITOR 19PL DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENOT DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 23/11/2020 | 9223.50 | 03656804001537 | CARAJAS MAT DE CONST. LTDA - JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 1100 METROS DE MANGUEIRA LED 12MM BR 220V60HZ DESTINADOS A DECORACAO NATALINA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0005016 | 23/11/2020 | 4200.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 23/11/2020 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 23/11/2020 | 1382.62 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 23/11/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 173886 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 23/11/2020 | 250.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR REFERENTE A CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA PACIENTE MARIA DA CONCEICAO FRANCA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 23/11/2020 | 100.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME ULTRASONOGRAFICO USG MAMARIA NA PACIENTE MARIA MARIA APAREIDA PEREIRA DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 23/11/2020 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A INTERNACAO HOSPITALAR E PARTE MEDICA DA PACIENTE ROSINEIDE NUNES DALUZ POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 23/11/2020 | 1600.00 | 00001175263478 | JOVANIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR EM SERVICOS DE SOLDA NA RECUPERACAO DE PORTOES E GRADES DE PROTECAO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 23/11/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFTIVACAO DE DOC-TED NA CONTA 95761 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 24/11/2020 | 800.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS-PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES CARDIOLOGICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 24/11/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFTIVACAO DE DOC-TED NA CONTA 95761 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 24/11/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERA€AO DAS ASSOS MUN PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA OCNTA ICMS ESTADUAL DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA FAMUP NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 24/11/2020 | 65.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 24/11/2020 | 37.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 24/11/2020 | 46.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 24/11/2020 | 39.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 24/11/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 95435 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 24/11/2020 | 4514.45 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA DO DESCONTO DE 1 SOBRE A ARRECADACAO PROPRIA PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 24/11/2020 | 550.00 | 00008362641428 | DENISE CABRAL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 24/11/2020 | 185.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDEIO ONDE FUNCIONA A CASA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 24/11/2020 | 176.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 24/11/2020 | 111.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 24/11/2020 | 2188.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECMENTO DAGUA POTAVEL DESTINADA A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 25/11/2020 | 111.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0005046 | 25/11/2020 | 1550.00 | 35057487000123 | MARCO ANTONIO DA FONSECA BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PLANEJAMENTO SUPERVISAO ASSESSORIA ASSISTENCIA E ORIENTACAO TECNICA DOS PROCEDIMENTOS AMBIENTAIS E DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 25/11/2020 | 2000.00 | 09265620000127 | SONIA CRUZ SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICA DE VACINAS CONTRA A FEBRE AFTOSA DESTINADAS A APLICACAO NO REBANHO DE PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 25/11/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO 34289917453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0005050 | 26/11/2020 | 2871.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT AMBULANCIA DUCATO DE PLACAS QSH 6770 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0005051 | 26/11/2020 | 624.85 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO EM VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 26/11/2020 | 2520.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA BOMBA CENTRIFUGA TRIFASICA DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0005052 | 26/11/2020 | 313.27 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0005053 | 26/11/2020 | 724.47 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BALDES DE GRAXA E OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0005054 | 26/11/2020 | 1086.90 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0005055 | 26/11/2020 | 194.65 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQB 5277 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 26/11/2020 | 1974.14 | 08326720000153 | CIRNE IRMAOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS TIPO ELETRICO DESTINADOS A DECORACAO NATALINA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Const\Ref\Ampl de Unid e Anexos Educacionais c\ Precatorio do Fundef. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0005056 | 26/11/2020 | 2133.33 | 20903036000192 | A N Q GONCALVES JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM PROJETOR DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENISNO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 27/11/2020 | 109.02 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FEP PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 27/11/2020 | 75.00 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEIUCULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0005062 | 27/11/2020 | 179.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0005063 | 27/11/2020 | 174.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0005061 | 27/11/2020 | 2574.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT AMBULANCIA DUCATO DE PLACAS QSH 6770 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 27/11/2020 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 27/11/2020 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 27/11/2020 | 100.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 30/11/2020 | 1864.54 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 30/11/2020 | 137.02 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 30/11/2020 | 28298.32 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETATIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 30/11/2020 | 12200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETATIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 30/11/2020 | 26476.84 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 30/11/2020 | 29950.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 30/11/2020 | 300.00 | 09136540000171 | CLINICA DE RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA DO CRANIO NA PACIENTE GRACINETE SERAFIM DOS SANTOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0005098 | 30/11/2020 | 535.50 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACAS QSE 3157 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 30/11/2020 | 25967.44 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEPSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 30/11/2020 | 31315.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEEQUIPE DE ENFRENATAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 30/11/2020 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEPSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 30/11/2020 | 14000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEPSF NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 30/11/2020 | 13735.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEPACS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 30/11/2020 | 10270.09 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESAUDE BUCAL EM SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 30/11/2020 | 3600.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENASF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 30/11/2020 | 9746.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENASF EM SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 30/11/2020 | 1250.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEVIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 30/11/2020 | 4694.62 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEVIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 30/11/2020 | 25871.31 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 30/11/2020 | 28600.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0005099 | 30/11/2020 | 6699.80 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO AO EMPENHO 4729 PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOVLIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 30/11/2020 | 2280.33 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO FUS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 30/11/2020 | 2.74 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FEP PARA FORMACAO DO FUS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 30/11/2020 | 1204.46 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 30/11/2020 | 7568.02 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETATIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 30/11/2020 | 5600.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 30/11/2020 | 445.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM ESTABILIZADOR E 02 CAIXINHAS DE SOM DESTINADAS AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 30/11/2020 | 6054.10 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 30/11/2020 | 21012.50 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 30/11/2020 | 12000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 30/11/2020 | 5100.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORUA GERAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Articulacao Politica e Represe | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Politica e Rep. Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 30/11/2020 | 7350.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acompanhamento de Acao Gov | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut da Sec Munic Acomp de Acao Governamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 30/11/2020 | 10075.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 30/11/2020 | 4050.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 30/11/2020 | 30875.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 30/11/2020 | 83740.15 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 30/11/2020 | 15950.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 30/11/2020 | 1994.97 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A DECORACAO NATALINA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 30/11/2020 | 1078.56 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A DECORACAO NATALINA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 30/11/2020 | 167630.80 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 30/11/2020 | 59.90 | 22239217000191 | ADELMO FELICIANO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 30/11/2020 | 6270.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 30/11/2020 | 7654.04 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 30/11/2020 | 15150.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 30/11/2020 | 2718.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 30/11/2020 | 2257.20 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - IDOSO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestao Descentralizada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 30/11/2020 | 2400.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 30/11/2020 | 7025.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Const/Ampl/Recuperacao de Predio p/ o CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0005118 | 01/12/2020 | 112365.89 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA 3 MEDICAO DA OBRA CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1046058-252017 863080 MINISTERIO DA CIDADANIA CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 01/12/2020 | 4.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Const/Rec/Ampl. Modulo Esp., Estadio de Futebol e Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005115 | 01/12/2020 | 51199.95 | 30934925000170 | TAY.IC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DESTINADOS A AINSTALACAO NAS PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Const\Ref\Ampl de Unid e Anexos Educacionais c\ Precatorio do Fundef. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0005119 | 01/12/2020 | 27200.00 | 36984127000130 | BRAZIL IT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 8 NOTEBOOK LENOVO B330-15IKB INTEL CORE I3 7020U 4GB SSD 240GB 15.6 WINDOWS 10 H OME PRETO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0005120 | 01/12/2020 | 6800.00 | 36984127000130 | BRAZIL IT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 NOTEBOOK LENOVO B330-15IKB INTEL CORE I3 7020U 4GB SSD 240GB 15.6 WINDOWS 10 H OME PRETO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 01/12/2020 | 100.00 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A DECORACAO NATALINA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0005116 | 01/12/2020 | 13476.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOVLIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102020 | 0005117 | 01/12/2020 | 2275.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOVLIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 01/12/2020 | 1600.00 | 00012116957435 | CLAUDENOR FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 01/12/2020 | 743.00 | 26787741000158 | EDGAR MENDONCA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATETIAIS EM FERRO DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 01/12/2020 | 550.00 | 00010175011494 | IURE DOMINGOS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 01/12/2020 | 220.00 | 00002973173426 | FRANCIMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE INTERNO EM HOSPITAL NA CAPITAL DO ESTADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 01/12/2020 | 250.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NA PACIENTE ROSINEIDE PEQUENO DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292020 | 0005123 | 01/12/2020 | 2839.69 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292020 | 0005124 | 01/12/2020 | 2372.42 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292020 | 0005125 | 01/12/2020 | 2885.18 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0005126 | 01/12/2020 | 13150.00 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINIADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0005127 | 01/12/2020 | 535.50 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO FORD K DE PLACAS QSB 0160 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0005128 | 01/12/2020 | 51.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO BALANCEAMENTO DO VEICULO FORD K DE PLACAS QSB 0160 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0005129 | 01/12/2020 | 724.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 01/12/2020 | 400.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO EM EXAMES DE TIREOIDE EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 01/12/2020 | 192.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0005122 | 01/12/2020 | 2520.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA 15433093808 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES COM REFRIGERANTESOU SUCO DESTINADOS A SERVIDORES QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 01/12/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA 95435 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 01/12/2020 | 4.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 36217-4 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 02/12/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 95435 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 02/12/2020 | 50.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 02/12/2020 | 200.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0005147 | 02/12/2020 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS JURIDICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 02/12/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFTIVACAO DE DOC-TED NA CONTA 95761 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 02/12/2020 | 840.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME HISTEROSCOPIA PARA BIOPSIA NA PACIENTE LENICE GALDINO DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 02/12/2020 | 1325.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MANGOTE 3 AZUL KARANAFLEX DESTINADO AO TANQUE LIMPA FOSSA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URNBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 02/12/2020 | 580.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEVICOS MECANICOS PRESTADOS NA SOLDA DA CONCHA DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 02/12/2020 | 50.00 | 00001586757466 | JONATHAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 02/12/2020 | 120.00 | 00020491620497 | FERNANDO ANTONIO MOREIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 03/12/2020 | 815.40 | 14806128000151 | MATERIAL DE CONSTRUCAO SANTA ANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A DECORACAO NATALINA NO SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 03/12/2020 | 46.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 03/12/2020 | 22.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 03/12/2020 | 27.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 03/12/2020 | 67.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 03/12/2020 | 63.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 03/12/2020 | 1600.00 | 21680648000126 | R F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMATICA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES E INSTALACAO DE REDE FISICA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 03/12/2020 | 50.00 | 00001586757466 | JONATHAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0005149 | 03/12/2020 | 39190.54 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMO KITIS DE CESTAS BASICAS COM OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 03/12/2020 | 3642.50 | 04908010000180 | VALDIR FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTIANDOS A ORNAMENTACAO NATALINA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0005148 | 03/12/2020 | 535.50 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO FORD K DE PLACAS QSE 3157 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 03/12/2020 | 451.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACAS QSL-8920 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 03/12/2020 | 187.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACAS QSH-6770 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 03/12/2020 | 652.80 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACAS QSB-0160 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 03/12/2020 | 968.50 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS DESCARTAVEIS DESTINADOS A DISRIBUICAO COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 03/12/2020 | 150.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA GENICOLOGICA PARA PACIENTE MARIA APARECIDA CANDIDO RIBEIRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 03/12/2020 | 150.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA GENICOLOGICA PARA PACIENTE GRACIELI DA SILVA LIMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 03/12/2020 | 203.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 03/12/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFTIVACAO DE DOC-TED NA CONTA 95761 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 03/12/2020 | 1575.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS TIPO AZITROMICINA 500MG DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292020 | 0005169 | 03/12/2020 | 3885.95 | 33148473000190 | COSTA & MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292020 | 0005170 | 03/12/2020 | 6542.61 | 33148473000190 | COSTA & MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092020 | 0005171 | 03/12/2020 | 4366.00 | 19666029000135 | LABORATORIO DE PROTESE DENTRARIA W.E S/C LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 43 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 03/12/2020 | 24.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0005175 | 04/12/2020 | 1163.00 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS SOLIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE RIACHAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0005173 | 04/12/2020 | 4440.00 | 00003038506478 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAGUA POTAVEL DESTINADA A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0005174 | 04/12/2020 | 4440.00 | 00082691894487 | AILTON ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAGUA POTAVEL DESTINADA A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 07/12/2020 | 800.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 07/12/2020 | 200.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0005179 | 07/12/2020 | 1800.00 | 17522596000192 | QUALITY SERICES-CONSULTORIA, ACESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NO ACOMPNHAMENTO DE PROCESSOS ELABORACOESDE EDITAIS PUBLICACOES PARECEREM RELATORIOS JUNTO AO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 07/12/2020 | 54.03 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CUSTAS PROCESSUAIS DE PROCESSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 07/12/2020 | 1352.90 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NO FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 07/12/2020 | 640.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAGNOSTICO RAD E ULT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE RESONANCIA MAGNETICA DE PELVE COM CONTRASTE NA PACIENTE JUSSARA DA SILVA SANTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0005182 | 07/12/2020 | 3126.34 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFI 0558 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0005183 | 07/12/2020 | 2763.62 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULOFORD K D EPLACAS QSL 8920 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0005184 | 07/12/2020 | 1316.45 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FORD K DE PLACAS QSB 8467 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 08/12/2020 | 4965.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES E CONSULTAS DOS PACIENTESHELENA LINO DOS SANTOS JEFERSON SILVA PATRICIA MAURICIO DE JESUS LILIAE GALDINO DA SILVA GISCELIA ACINTO PEREIRA MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA LUIS LINO DOS SANTOS LEIA MAURICIO DOS SANTOS COSTA ABNER GAEL DE LIMA SILVA RITA PEREIRA DA SILVA JAILSON DOS SANTOS TEOFILO ANA LUCIA LEITE XAVIER ANTONIO PEDRO DA SILVA SEBASTIAO PEREIRA DA LUZ JUSSARA DA SILVASANTOS VANUSA AMA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 09/12/2020 | 440.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICCOSC CDICAGCNOSCTCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0005186 | 09/12/2020 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBIL. E PROJ. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE OC TAS DE CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXAECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUALL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 09/12/2020 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFTIVACAO DE DOC-TED NA CONTA 95435 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 09/12/2020 | 1000.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. PE€AS E IMPL. AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DENTES E FILTROS DE AR DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 09/12/2020 | 3754.84 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO FUS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 09/12/2020 | 500.00 | 00006654973429 | IVONETE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 10/12/2020 | 100.00 | 00003442637465 | ADAILZA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO MORADIA DO SENHOR MIZAEL DE FRANCA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 10/12/2020 | 300.00 | 00009903803788 | CLEMILSON GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA A CIDADE DE SANTA CATARINA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 10/12/2020 | 500.00 | 00005923021480 | MARIA CELIA HORACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 10/12/2020 | 780.00 | 00003400721484 | LINDALVA DOS REIS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA A CIDADE DE BRASILIA DESTINADA AO SEU FILHO QUE FOI EM BUSCA DE TRABALHOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 10/12/2020 | 70.00 | 00012893601464 | GILMARA DA SILVA SANTOS | VALAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DENTARIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 10/12/2020 | 100.00 | 00096470607420 | PAULO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA NOVA ESPERANCA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR MANOEL VICENTE DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 10/12/2020 | 100.00 | 00004174350450 | ELZA MARIA GOMES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA RUTH RAILA DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 10/12/2020 | 100.00 | 00003443537456 | ERINAIDE DE AQUINO GUEDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARCIA REGINA DA LUZ E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 10/12/2020 | 100.00 | 00028384879818 | FRANCISCO DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA CANDIDO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 10/12/2020 | 100.00 | 00018564500400 | SERVERINA AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORARIA DO SENHOR IRINALDO GREGORIO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 10/12/2020 | 100.00 | 00004587818437 | RITA DA PENHA SALVADOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA EDUARDA DA LUZ OLIVEIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 10/12/2020 | 100.00 | 00099202000425 | VALDEMIR MASCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR SEVERINO LINO DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 10/12/2020 | 350.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 10/12/2020 | 250.00 | 00006970560406 | ANA MARIA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 10/12/2020 | 500.00 | 00067346634420 | MARIA DE LOURDES DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 10/12/2020 | 5657.90 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 10/12/2020 | 7333.25 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICICO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 10/12/2020 | 14583.33 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICICO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 10/12/2020 | 1966.50 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestao Descentralizada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 10/12/2020 | 2400.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 10/12/2020 | 2238.70 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - IDOSO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0005321 | 10/12/2020 | 1539.90 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO VEICULO VIRTUS DE PLACAS QGX9313 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0005324 | 10/12/2020 | 2801.68 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO VEICULO VOYAGE VINCULADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 10/12/2020 | 4689.35 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 10/12/2020 | 2734.07 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A INSTUTUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS NA COMPETENCIA DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 10/12/2020 | 0.47 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA ITR PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 10/12/2020 | 15562.62 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - IPAM PARTE PATRONAL RELATIVO A 21 PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 10/12/2020 | 6949.46 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 10/12/2020 | 4900.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 10/12/2020 | 3437.50 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 137 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acompanhamento de Acao Gov | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut da Sec Munic Acomp de Acao Governamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 10/12/2020 | 9820.83 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Articulacao Politica e Represe | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Politica e Rep. Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 10/12/2020 | 5025.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 10/12/2020 | 5100.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORUA GERAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 10/12/2020 | 4175.63 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 10/12/2020 | 20912.50 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0005323 | 10/12/2020 | 2940.97 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 10/12/2020 | 1404.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 10/12/2020 | 90.00 | 00837731000196 | COLEGIO E CURSO O PARTHENOON | VALORQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE ENFERMAGEM DA ALUNA MARCELLI DA SILVA CARNEIRO DE FRANCA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 10/12/2020 | 164803.05 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DO 137 SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 10/12/2020 | 28116.65 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DO 137 SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 10/12/2020 | 13729.16 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DO 137 SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 10/12/2020 | 53247.70 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIEENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JUNHO JULHO AGOSTO OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRNETE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 10/12/2020 | 80364.32 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DO 137 SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0005325 | 10/12/2020 | 4501.69 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO VEICULO GOL VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0005326 | 10/12/2020 | 1291.92 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO VEICULO GOL VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 10/12/2020 | 500.00 | 00070787448109 | GILVAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 10/12/2020 | 500.00 | 00008365925494 | JOSIVALDO RAMOS SOBRINHO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 10/12/2020 | 500.00 | 00001586741462 | MARICELIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 10/12/2020 | 500.00 | 00012660962480 | ANDERSON BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 10/12/2020 | 500.00 | 00009656339428 | DANIEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 10/12/2020 | 550.00 | 00009333003444 | JOSUÉ MARQUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO E MELHROAMENTO DAS ESTARADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 10/12/2020 | 500.00 | 00070632814454 | DANIELSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 10/12/2020 | 500.00 | 00071725152428 | JEAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 10/12/2020 | 500.00 | 00011427005427 | ISMAEL MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 10/12/2020 | 500.00 | 00071718259492 | GILBERTO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 10/12/2020 | 350.00 | 00006863155451 | JOSE REINALDO CAVALCANTE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE CANTEIROS E TERRENOS BALDIOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 10/12/2020 | 500.00 | 00001586761498 | IZAEL RAMOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 10/12/2020 | 500.00 | 00070198973470 | JOSE CASSIO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 10/12/2020 | 300.00 | 00009806171462 | JOSE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 10/12/2020 | 850.00 | 00003443364411 | EDILSON ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 10/12/2020 | 500.00 | 00071586576470 | MISAEL DE FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 10/12/2020 | 850.00 | 00070632845414 | JOSENILDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA POLDA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 10/12/2020 | 500.00 | 00011052496466 | JEFERSON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 10/12/2020 | 240.00 | 00003134528495 | IVANILSON PEREIRA ANTERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 10/12/2020 | 400.00 | 00004064563484 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 10/12/2020 | 320.00 | 00003444213417 | JOAO DE DEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA N ROCO CAPINAGEM E RETIRADA DE LIXOS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 10/12/2020 | 320.00 | 00009615991465 | JAELSON SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO CAPINAGEM E RETIRADA DE LIXOS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 10/12/2020 | 320.00 | 00012894942400 | JOAO PEDRO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO CAPINAGEM E RETIRADA DE LIXOS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 10/12/2020 | 320.00 | 00071232500445 | TIAGO PEQUENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO CAPINAGEM E RETIRADA DE LIXOS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 10/12/2020 | 400.00 | 00012185220462 | LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO CAPINAGEM E RETIRADA DE LIXOS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIIPO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 10/12/2020 | 350.00 | 00006730364483 | JOSIVALDO GUEDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO CAPINAGEM E RETIRADA DE LIXOS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 10/12/2020 | 320.00 | 00009651531428 | JOAO MARCOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO CAPINAGEM E RETIRADA DE LIXOS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIIPO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 10/12/2020 | 320.00 | 00012893665438 | ELTON FERREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO CAPINAGEM E RETIRADA DE LIXOS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 10/12/2020 | 320.00 | 00009522924407 | GERSON MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO CAPINAGEM E RETIRADA DE LIXOS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 10/12/2020 | 320.00 | 00012894861400 | GENILSON SALUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO CAPINAGEM E RETIRADA DE LIXOS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 10/12/2020 | 320.00 | 00083732519449 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO CAPINAGEM E RETIRADA DE LIXOS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIIPO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 10/12/2020 | 320.00 | 00071586542494 | LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO CAPINAGEM E RETIRADA DE LIXOS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 10/12/2020 | 1120.00 | 00002372468480 | JOSE ARNALDO SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 10/12/2020 | 320.00 | 00004328847422 | MARIA APARECIDA NUNES CORREIA E OUTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 10/12/2020 | 425.00 | 00011591547750 | MARIA CELIA GOMES SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 10/12/2020 | 320.00 | 00009854759431 | MARCIA REGINA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 10/12/2020 | 320.00 | 00007322567471 | ADRIANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 10/12/2020 | 750.00 | 00010792555406 | GILVANEIDE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE UNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0005266 | 10/12/2020 | 5600.00 | 00003444290403 | JOSE AILTON ANGELO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE UM TRATOR DE PNEUS COM DOIS AJUDANTES DESTINADO AOS SERVICOS COM TANQUE LIMPA FOSSA NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DOS PREDIOS PUBLICOS E DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE NOBEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0005267 | 10/12/2020 | 2541.00 | 00009887646440 | JOSE LUIS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENT DE LOCACAO DE UM TRATOR DE CARROCAO ABERTO DESTINADO PARA RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS COM DESTINO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 10/12/2020 | 1000.00 | 00005611503462 | SUALI DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO CG 150 TITAN DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOBEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 10/12/2020 | 550.00 | 00009538758498 | WILSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 10/12/2020 | 320.00 | 00012893441408 | DENILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO CAPINAGEM E RETIRADA DE LIXOS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 10/12/2020 | 1250.00 | 00006781061429 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 10/12/2020 | 23294.07 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 10/12/2020 | 27154.16 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0005322 | 10/12/2020 | 23421.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Const/Ampl/Reformar Matadouro Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0005327 | 10/12/2020 | 73528.29 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO MATADOURO PUBLICO DE RIACHAO CONFORME CONRATO DE REPASSE NUMERO 11042207532017 844113 MINISTERIO DA AGRICULRA E PECUARIA E ABASTECIMENTO E CONTRATO 00912019. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 10/12/2020 | 320.00 | 00010694245445 | MARIA VALERIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG 125 FAN DESTINADA A ATENDER AS NEESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 10/12/2020 | 440.00 | 00070331683490 | RANIEL CAVALCANTE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NO PREDIO DO CENTRO DE GERACAO E RENDAS E PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 10/12/2020 | 750.00 | 00006953137460 | ROSINALDO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NO PREDIO DO CENTRO DE GERACAO E RENDAS E PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 10/12/2020 | 750.00 | 00009578009402 | JULIO CESAR SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NO PREDIO DO CENTRO DE GERACAO E RENDAS E PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 10/12/2020 | 500.00 | 00070951635450 | GIRLAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NO PREDIO DO CENTRO DE GERACAO E RENDAS E PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 10/12/2020 | 550.00 | 00071232668460 | LUCAS VICENTE DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NO PREDIO DO CENTRO DE GERACAO E RENDAS E PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 10/12/2020 | 500.00 | 00009522927422 | JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NO PREDIO DO CENTRO DE GERACAO E RENDAS E PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 10/12/2020 | 550.00 | 00009542547404 | DIEGO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NOS PREDIOS DA SECRETARIA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 10/12/2020 | 1000.00 | 00006730349417 | SEBASTIAO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 10/12/2020 | 715.00 | 00003443814476 | FRANCISCO PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 10/12/2020 | 320.00 | 00005105532490 | MARCOS AFONSO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 10/12/2020 | 550.00 | 00063996758472 | VICENTE PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 10/12/2020 | 550.00 | 00005266817488 | JOAO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 10/12/2020 | 800.00 | 00006300259404 | PAULO SERGIO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 10/12/2020 | 800.00 | 28794420000106 | FABIANA TARGINO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENH PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A RADIO SERRANA DE ARARUNA DURANTE O PERIODE DE 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102019 | 0005218 | 10/12/2020 | 4075.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO NOTA FISCAL CONTROLE DE TESOURARIA TRIBUTOS FROTA VEICULAR E DOACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 10/12/2020 | 700.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE E FOLHA DE PAGAMENTO NO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 10/12/2020 | 6288.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 10/12/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 10/12/2020 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 10/12/2020 | 62.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 10/12/2020 | 1871.29 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 10/12/2020 | 137.02 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 10/12/2020 | 450.00 | 01889654000180 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 10/12/2020 | 250.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 10/12/2020 | 24354.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETATIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 10/12/2020 | 10275.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETATIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 10/12/2020 | 113819.30 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIEENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 10/12/2020 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA FONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 10/12/2020 | 3123.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 10/12/2020 | 1600.00 | 00052712117468 | GILDENOR CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE TENDAS MESAS E CADEIRAS DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 10/12/2020 | 1685.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO NA PACIENTE HELENA LINO DOS SANTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 10/12/2020 | 24957.38 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 10/12/2020 | 27675.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 10/12/2020 | 1250.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEVIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 10/12/2020 | 3593.46 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEVIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 10/12/2020 | 22010.71 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEPSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 10/12/2020 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEPSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 10/12/2020 | 13137.19 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEPACS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 10/12/2020 | 1072.56 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEPACS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 10/12/2020 | 8749.54 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 137 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENASF EM SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 10/12/2020 | 9581.94 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESAUDE BUCAL EM SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0005320 | 10/12/2020 | 24948.35 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 11/12/2020 | 5202.75 | 00009542539495 | RUTH RAILA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES CAFE DA MANHA ALMOCO E JANTA DESTINADOS A MEDICA DO PSF 1 E ENFERMEIRAS PLANTONISTAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 11/12/2020 | 300.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA MULTIDIAGNOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA RESONANCIA MAGNETICA NO PACIENTE JOAO RIBEIRO DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 11/12/2020 | 300.00 | 00005229511800 | JURANDIR POMPILIO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA PARTE DE TERRAS MEDINDO UMA HECTARE DESTINADA A SERVIR COMO AREA DE TRANSBORDO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 11/12/2020 | 2650.00 | 00001175263478 | JOVANIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOSCOMO SOLDADOR EM SERVICOS DE SOLDA NA RECUPERACAO DE PORTOES E GRADES DE PROTECAO NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0005340 | 11/12/2020 | 4000.00 | 00002995889475 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO F.4000 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 11/12/2020 | 400.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO CG 125 FAN DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 11/12/2020 | 560.00 | 00005305661412 | ROBERTO SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 11/12/2020 | 800.00 | 00071169199453 | JOSEILTON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 11/12/2020 | 300.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 11/12/2020 | 300.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBMRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 11/12/2020 | 200.00 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA ONDE ESTA INSTALADO OS TANQUES DE ACONDICIONAMENTO DE LEITE DE PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 11/12/2020 | 400.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQINO CENTRO ONDE FUNCIONA O CONSLEHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 11/12/2020 | 400.00 | 00004064773454 | MARIA FRANCISCA RIBEIRO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 11/12/2020 | 300.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MENOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 11/12/2020 | 261.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA FONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 11/12/2020 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 11/12/2020 | 1300.00 | 00003443721460 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLCIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 11/12/2020 | 1001.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECTRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 11/12/2020 | 550.00 | 00006305187428 | JOSIEL ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MOTOTAXI PRESTADOS EM VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 11/12/2020 | 4120.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE PARTIDAS AMISTOSAS EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0005337 | 11/12/2020 | 4000.00 | 00020451938453 | SEVERINO ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PICK-UP DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 16 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 11/12/2020 | 500.00 | 00008862391412 | EVA RENATA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO SN CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DE MUSICA DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 11/12/2020 | 300.00 | 00003767912414 | MARIA HOZANA LOPES GALVAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 11/12/2020 | 300.00 | 00000180967436 | RAIMUNDA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0005336 | 11/12/2020 | 2350.00 | 00069620261453 | LUIS DEMETRIUS MENEZES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO PLACA OJX 3017 DESTINADO PARA ULTILIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222020 | 0005350 | 11/12/2020 | 13764.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMO KITS DE ALIMENTCAO AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 11/12/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 14/12/2020 | 750.00 | 00006896900458 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS A SERVICOS DA SERETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 14/12/2020 | 1100.00 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO PICARRO DESTINADOS A RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 14/12/2020 | 2800.00 | 00003444303408 | JOSE ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTOS NA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 14/12/2020 | 73.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0005390 | 14/12/2020 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBIL. E PROJ. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE OC TAS DE CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXAECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUALL DURANTE O MES DE DEZEEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 14/12/2020 | 605.00 | 00012899300407 | MARIA ELOISA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FUROS DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 14/12/2020 | 550.00 | 00010694245445 | MARIA VALERIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 14/12/2020 | 3420.00 | 00005491151459 | MARIA APARECIDA MAXIMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 14/12/2020 | 220.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COELTA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 14/12/2020 | 350.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 14/12/2020 | 400.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA CONJUNTO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 14/12/2020 | 52.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFTIVACAO DE DOC-TED NA CONTA 95761 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 14/12/2020 | 220.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COELTA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 14/12/2020 | 220.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COELTA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 14/12/2020 | 945.00 | 00031300960434 | LUIZ RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE PARA ATENDIMENETO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 14/12/2020 | 1290.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAJATO PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 14/12/2020 | 2630.00 | 00076862771434 | SEBASTIAO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM AVIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES GUARABIRA E JOAO PESSOA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 14/12/2020 | 1700.00 | 00000049785443 | EDIVAN BEZERRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO FUNDO MUNICIPIO DE SAUDE NA ELABORACAO DOS RELATORIOS QUADRIMESTRAIS MAIS O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE OUTROS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0005372 | 14/12/2020 | 1550.00 | 00000837366461 | EXPEDITO ANDRE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO VIAGEM DO SITIO GROSSOS A SEDE DESTE MUNICIPIO VIAGEM DO SITIO GROSSOS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0005373 | 14/12/2020 | 1500.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOVIAGEM DO SITIO CARNAUBA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 14/12/2020 | 2000.00 | 00002256712478 | JOSE ANTONIO CUNHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES VIZINHAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0005375 | 14/12/2020 | 2100.00 | 00002788978430 | JOSE CARLOS DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 14/12/2020 | 3420.00 | 00005491151459 | MARIA APARECIDA MAXIMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 14/12/2020 | 1200.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 14/12/2020 | 1922.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0005379 | 14/12/2020 | 1890.00 | 00005396159430 | JUNIOR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DO PSF DENTRO DO MUNICIPIO BEM COMO TRANSPORTAR PACIENTES PARA UNIDADES HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 14/12/2020 | 1890.00 | 00008989607469 | LUIZ EDUARDO MORENO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO INCLUINDO O CONDUTOR SOB SUA RESPONSABILIDADE VEICULO COM COMBUSTIVEL FLEX ALCOOL E GASOLINA DESTINO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 23 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0005381 | 14/12/2020 | 6050.00 | 00007453125430 | MARIA JOSE DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO VISANDO A REALIZACAO DE EXAMES DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0005382 | 14/12/2020 | 5217.64 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PSF I CENTRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0005383 | 14/12/2020 | 3080.00 | 00027648885468 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA REALIZAR VIAGEM A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0005384 | 14/12/2020 | 8817.72 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PSF I CENTRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132020 | 0005385 | 14/12/2020 | 244.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 14/12/2020 | 2200.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 14/12/2020 | 2000.00 | 00008062052451 | TALLES THADEU BRAZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICO DO PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 14/12/2020 | 180.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO NA JAKCIANA CESAR DAS NEVES POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0005389 | 14/12/2020 | 13150.00 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINIADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0005391 | 14/12/2020 | 535.50 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO FORD K DE PLACAS QSG 0446 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 15/12/2020 | 600.00 | 11507550000118 | INOVI-INSTITUTO DE OLHOS E VISAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS CLINICOS REALIZADOS AO PACIENTE JOAO HUMBERTO DE FRANCA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 15/12/2020 | 220.00 | 00009963785450 | ADAILSA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO POSTO MEDICO DE SAUDE DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 15/12/2020 | 0.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFTIVACAO DE DOC-TED NA CONTA 95761 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 15/12/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFTIVACAO DE DOC-TED NA CONTA 95761 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 15/12/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERA€AO DAS ASSOS MUN PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA OCNTA ICMS ESTADUAL DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA FAMUP NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 15/12/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA IPVA NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 15/12/2020 | 220.00 | 00003790132403 | FRANCISCO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0005398 | 15/12/2020 | 2490.00 | 00005974597460 | JANIEDSON FIRMINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL PARA AUNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0005399 | 15/12/2020 | 2490.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AOPERIODO DE 17 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0005403 | 15/12/2020 | 1455.00 | 00023026880400 | JOAO BOSCO TORRES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 17 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO DO DOCORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 15/12/2020 | 220.00 | 00004183071488 | ADELIETA MARIA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0005406 | 15/12/2020 | 1455.00 | 00006223769423 | JOSE AILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 17 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0005407 | 15/12/2020 | 1455.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO COM SAIDA DO SITIO LAGOA DE PEDRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO MANHA DURANTE O PERIODO DE 17 DE NOVEMBRO A 17 DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0005408 | 15/12/2020 | 1455.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO COM SAIDA DO SITIO LAGOINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NOTURNO DA TARDE DURANTE O PERIODO DE 17 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0005396 | 15/12/2020 | 13000.00 | 00003038506478 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAGUA POTAVEL DESTINADA A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0005397 | 15/12/2020 | 16000.00 | 00082691894487 | AILTON ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAGUA POTAVEL DESTINADA A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 15/12/2020 | 200.00 | 00005633255429 | MARIA DA LUZ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA A CIDADE DE GOIAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 16/12/2020 | 1900.00 | 00003445005435 | MARIA CREUZA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO CENTRO DE GERACAO E RENDAS NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 16/12/2020 | 150.00 | 00007250332406 | LIGIA SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DENTARIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 16/12/2020 | 4300.00 | 00008306802411 | JOSIELMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 16/12/2020 | 100.00 | 00002440974455 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DA INFOPUBLIC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 16/12/2020 | 2000.00 | 00062940970459 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO E MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 16/12/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA 95435 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 16/12/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA 173886 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 16/12/2020 | 80.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS PRESTADOS NO PEDRO HENRIQUE TEOFILO POR SER PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 16/12/2020 | 180.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA DA PACIENTE MARIA HELENA DOS SANTOS SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 17/12/2020 | 180.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS MEDICINAL OXIGENIO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 17/12/2020 | 630.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 17/12/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFTIVACAO DE DOC-TED NA CONTA 95761 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272020 | 0005431 | 17/12/2020 | 4350.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 3000 UNIDADES DE MASCARAS TECIDO DUPLO ALGODAO DESTINADAS AOS PROFISISONAIS DE SAUDE E POPULACAO COMO PREVENCAO A PLORIFERACAO DO NOVO CORONA VIRUS COVID19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0005432 | 17/12/2020 | 1274.40 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PSF I CENTRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 17/12/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA 95524 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 17/12/2020 | 263.25 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINT DE ADM MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE DE DISPENS DE LICENCA AMBIENTAL PARA REALIZACAO DA OBRA DE REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL O MENINAO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 17/12/2020 | 550.00 | 00070198751494 | MARIELIA PERERIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICOS PRESTADOS A LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 17/12/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA - CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ART DO PROJETO DE CONSTRUCAO DE 09 POCOS ARTESEANOS NESTE MUNICIPIO DE RIACHAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 17/12/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA - CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ART DO PROJETO DE CONSTRUCAO DE 15 POCOS ARTESEANOS NESTE MUNICIPIO DE RIACHAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 17/12/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA 55352 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 17/12/2020 | 470.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. PE€AS E IMPL. AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM CABO DO ESTABILIZADOR DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 17/12/2020 | 300.00 | 00001586757466 | JONATHAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGESNS AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 17/12/2020 | 1045.00 | 00007110503410 | ADNALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA OFICINA DE MUSICA MINISTRADAS AOS USUARIOS DO SCFV EM ATIVIDADES DO PROGRAMA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 18/12/2020 | 100.00 | 00099209080459 | ALTAMIR ANGELO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA PRICILA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 18/12/2020 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GEOVANA MOURA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 18/12/2020 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SANDRA VERONICA PEREIRA BRITO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 18/12/2020 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SANDRA VERONICA PEREIRA BRITO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 18/12/2020 | 100.00 | 00000343694735 | FABIANO ALVES BARBOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ADRIENE RAMOS DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 18/12/2020 | 100.00 | 00008288759440 | GIVANILSON DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA IVANIA SAMARA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 18/12/2020 | 100.00 | 00006775863454 | JAILMA TARGINO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA KARLENA AMARO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 18/12/2020 | 100.00 | 00008306802411 | JOSIELMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO CEHAP DESTINADO A MORADIA DA SENHORA WESLIANE FERREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 18/12/2020 | 100.00 | 00008306802411 | JOSIELMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR MARCIO SOUSA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 18/12/2020 | 100.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA 128 DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA MOURA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 18/12/2020 | 100.00 | 00091674093420 | LEONILDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JANETE BARBOSA ALVES E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 18/12/2020 | 100.00 | 00062919008404 | MARIA DA CONCEI€AO S. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO VIANA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LILIAN CRISTYNNE MARIZ DE ASSIS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 18/12/2020 | 100.00 | 00016407898803 | MARIA APARECIDA CUNHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR LENILSON GOMES DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 18/12/2020 | 100.00 | 00006739209413 | SIMOME MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE NILDO TRAJANO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 18/12/2020 | 100.00 | 00097919799449 | VALDEMIR MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA PATRICIA DE JESUS SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 18/12/2020 | 100.00 | 00025466674400 | WILLIMS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA SN DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JULIANA FLAVIA DE SOUSA E FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 18/12/2020 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ERNANY MOURA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDWIRGENS SEBASTIANA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 18/12/2020 | 100.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUANA ANDRADE DE SOUZA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 18/12/2020 | 100.00 | 00001160236860 | JOAO UMBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ERNESTO VIANA 73 DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ISRAELY JOSEANE SILVA SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 18/12/2020 | 100.00 | 00001160236860 | JOAO UMBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA JOSE DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 18/12/2020 | 100.00 | 00001160236860 | JOAO UMBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA CLAUDIA DA SILVA BARBOSA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 18/12/2020 | 100.00 | 00001291806881 | JOSE DE SOUSA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTINADO A MORADIA DA SENHORA DANILA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 18/12/2020 | 100.00 | 00081883021472 | JOSE LUIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTINADO A MORADIA DA SENHORA AMANDA DE OLIVEIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 18/12/2020 | 100.00 | 00056765843434 | JOSEFA JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO CONJUNTO ANTONIO MARIZ SN DESTINADO A MORADIA DA SENHORA FRANCISCA GALDINO DE OLIVEIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 18/12/2020 | 100.00 | 00007627774438 | MARCELO APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JESSICA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 18/12/2020 | 100.00 | 00001586790404 | RONALDO CAVALCANTE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA AFONSO CUNHA DESTINADO A MORADIA DO SENHORA LUCIENE AUGUSTINHO BEZERRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 18/12/2020 | 100.00 | 00005338137437 | MARIA DAS DORES SILVA DO NASCIMENTO/OUTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VENANCIO TOMAZ DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DAS VITORIAS DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 18/12/2020 | 100.00 | 00097918962400 | MARIA DO LIVRAMENTO LOURENCO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA MARIA CANDIDO DE LIMA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 18/12/2020 | 100.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GENILMA RICARDO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 18/12/2020 | 100.00 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MONALISA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 18/12/2020 | 100.00 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA NECILENE MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 18/12/2020 | 100.00 | 00003446009477 | VERA LUCIA CESAR DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ROSIELI DOS SANTOS MAIA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 18/12/2020 | 1534.34 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0005472 | 18/12/2020 | 6300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0005473 | 18/12/2020 | 6300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO NA ELABORACAO DA PRESTACAO DE OCNTAS ANUAL EXERCICIO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 18/12/2020 | 1200.00 | 21680648000126 | R F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMATICA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 18/12/2020 | 800.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS AO MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 18/12/2020 | 2100.00 | 00010276397479 | LUIZ EDUARDO MORAIS CHAVES | Valor que se empenha para pagamento de Servicos prestados como engenheiro de Minas para localizacao de 24 pocos a serem implantados no municipio de Riachao com recursos do ministerio da integracao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 18/12/2020 | 146.30 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA 362174 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 18/12/2020 | 700.00 | 00012217833430 | JOAO VICENTE DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 18/12/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFTIVACAO DE DOC-TED NA CONTA 95761 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0005478 | 21/12/2020 | 1964.98 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 21/12/2020 | 150.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO EM EXAME DE USG OBSTETRICA NA PACIENTE VERONICA CRISTINE SARAIVA DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 21/12/2020 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO EM EXAME DE RESONANCIA MAGNETICA LOMBAR NO PACIENTE MIGUEL FRANCA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 21/12/2020 | 14500.00 | 35502372000109 | GR SOCIEDADE DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA DO FEMUR PROXIMAL DA PACIENTE GERMINA MARIA DA CONCEICAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 21/12/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFTIVACAO DE DOC-TED NA CONTA 95761 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 21/12/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO 34289917453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 21/12/2020 | 198.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 21/12/2020 | 3500.00 | 00006185199475 | MAGNO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA REPOSICAO DE CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0005479 | 21/12/2020 | 7201.64 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO PIPA E CAMINHAO CACAMBA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0005477 | 21/12/2020 | 566.10 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS QSF 0024 E MICROONIBUS DE PLACAS OGA 7310 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 22/12/2020 | 115.17 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FEP PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 22/12/2020 | 400.00 | 00006730371420 | ELISANGELA ANTERO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 22/12/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA 362174 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 23/12/2020 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0005492 | 23/12/2020 | 4200.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 23/12/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA 362174 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 23/12/2020 | 80.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 23/12/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA 95762 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0005501 | 23/12/2020 | 1855.33 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0005502 | 23/12/2020 | 14638.39 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL D ESAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 23/12/2020 | 320.00 | 00008362641428 | DENISE CABRAL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE GERACAO E RENDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0005499 | 23/12/2020 | 804.72 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO VEICULO VIRTUS DE PLACAS QGX 9313 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0005503 | 23/12/2020 | 1796.25 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO VEICULO VOYAGE VINCULADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0005498 | 23/12/2020 | 1844.15 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0005495 | 23/12/2020 | 379.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO VEICULO MICROONIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0005496 | 23/12/2020 | 2102.81 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO VEICULO GOL VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 23/12/2020 | 1500.00 | 00009538733401 | BRUNO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0005497 | 23/12/2020 | 7313.20 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO PIPA E CAMINHAO CACAMBA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0005500 | 23/12/2020 | 16793.49 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 24/12/2020 | 2.85 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FEP PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 24/12/2020 | 550.00 | 00009291283460 | FRANKLIN FERREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO APOIO AOS SERVICOS DA BARREIRA SANITARIA NO COMBATE AO CORONAVIRUS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 24/12/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA 362174 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 28/12/2020 | 600.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 DIARIAS COM PERNOITE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0005511 | 28/12/2020 | 535.50 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO FORD K DE PLACAS QSG 0446 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272020 | 0005512 | 28/12/2020 | 4111.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MASCARAS PFF2 E TESTES RAPIDOS DESTINADOS AO COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 28/12/2020 | 3901.05 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 28/12/2020 | 6205.95 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA DO DESCONTO DE 1 SOBRE A ARRECADACAO PROPRIA PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 28/12/2020 | 6700.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AO ABRLHANTAMENTO EM ALUSAO A VIRADA DE ANO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 28/12/2020 | 978.00 | 04908010000180 | VALDIR FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 29/12/2020 | 1439.50 | 60746948762985 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 29/12/2020 | 1439.50 | 60746948762985 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 30/12/2020 | 27898.97 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 30/12/2020 | 11850.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 30/12/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA 362174 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 30/12/2020 | 26191.21 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 30/12/2020 | 29950.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 30/12/2020 | 14000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEPSF NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 30/12/2020 | 31315.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFRENTE DE COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 30/12/2020 | 25127.96 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUDNO MUNICIPAL DE SAUDEPSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 30/12/2020 | 4694.62 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 30/12/2020 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 30/12/2020 | 1250.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 30/12/2020 | 13735.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 30/12/2020 | 10764.72 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 30/12/2020 | 3600.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENASF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 30/12/2020 | 9746.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUDNO MUNICIPAL DE SAUDE DEST MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0005564 | 30/12/2020 | 567.94 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0005566 | 30/12/2020 | 5827.03 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL D ESAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0005567 | 30/12/2020 | 93.50 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FORD K DE PLACAS QSG 0446 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA 95762 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 30/12/2020 | 28600.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENOT URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 30/12/2020 | 25871.31 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENOT URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0005563 | 30/12/2020 | 1713.87 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0005565 | 30/12/2020 | 2676.32 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO PIPA E CAMINHAO CACAMBA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 30/12/2020 | 83363.95 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 30/12/2020 | 29300.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DODOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 30/12/2020 | 15950.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DODOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 30/12/2020 | 167630.80 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 30/12/2020 | 59.90 | 22239217000191 | ADELMO FELICIANO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0005561 | 30/12/2020 | 454.80 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO VEICULO MICROONIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0005562 | 30/12/2020 | 1079.18 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO VEICULO GOL VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 30/12/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 2356 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 30/12/2020 | 2660.22 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 30/12/2020 | 7757.79 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 30/12/2020 | 5600.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 30/12/2020 | 2411.88 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 30/12/2020 | 15771.78 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - IPAM PARTE PATRONAL RELATIVO A 22 PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 30/12/2020 | 15768.00 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - IPAM PARTE PATRONAL RELATIVO A 23 PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 30/12/2020 | 6054.10 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 30/12/2020 | 20700.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 30/12/2020 | 12000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARAF PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0005560 | 30/12/2020 | 942.66 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 30/12/2020 | 5100.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORUA GERAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Articulacao Politica e Represe | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Politica e Rep. Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 30/12/2020 | 7350.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acompanhamento de Acao Gov | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut da Sec Munic Acomp de Acao Governamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 30/12/2020 | 10700.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE SLOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 30/12/2020 | 4050.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 30/12/2020 | 6270.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 30/12/2020 | 8030.24 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 30/12/2020 | 15150.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 30/12/2020 | 7025.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestao Descentralizada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 30/12/2020 | 2400.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 30/12/2020 | 3618.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 30/12/2020 | 2257.20 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - IDOSO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0005555 | 30/12/2020 | 7685.00 | 00082691894487 | AILTON ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAGUA POTAVEL DESTINADA A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0005556 | 30/12/2020 | 7770.00 | 00003038506478 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAGUA POTAVEL DESTINADA A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0005559 | 30/12/2020 | 459.84 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO VEICULO VOYAGE VINCULADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 172960 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestao Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166227 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 30/12/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NA CONTA CORRNETE DE NUMERO 166316 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 31/12/2020 | 500.00 | 00073849200434 | FRANCISCO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA A CIDADE SANTA CATARINA - SC POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0005599 | 31/12/2020 | 215.55 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO VEICULO VOYAGE VINCULADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0005600 | 31/12/2020 | 479.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO VEICULO VIRTUS DE PLACAS QGX 9313 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 31/12/2020 | 16.50 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA DO DESCONTO DE 1 NA CONTA ICMS DESONERACAO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 31/12/2020 | 2600.00 | 00010783142412 | LUIS FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DOS SERVICOS DE RETIFICA PRESTADOS NOS VEICULOS MICROONIBUS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 31/12/2020 | 2000.00 | 00003858178438 | ADAILTON MIGUEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENORS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZON A RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 31/12/2020 | 1200.00 | 21680648000126 | R F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMATICA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0005580 | 31/12/2020 | 4200.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005602 | 31/12/2020 | 389.00 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS QSF 0024 E MICROONIBUS DE PLACAS OGA 7310 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0005603 | 31/12/2020 | 871.70 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM DESTINADA AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 31/12/2020 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria regularizada nesta data. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 31/12/2020 | 1000.00 | 00002442379481 | PAULO DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0005601 | 31/12/2020 | 3489.33 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO PIPA E CAMINHAO CACAMBA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0005604 | 31/12/2020 | 3032.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter a Atividade de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 31/12/2020 | 11816.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO OCRRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter a Atividade de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 31/12/2020 | 11976.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO OCRRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter a Atividade de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 31/12/2020 | 11652.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO OCRRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0005613 | 31/12/2020 | 8800.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 PNEUS E 02 CAMARAS DE AR DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0005614 | 31/12/2020 | 3940.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 31/12/2020 | 1800.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EVENTOS REALIZADOS PELA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 31/12/2020 | 4595.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 71 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS SIMPLES E 10 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS MORFOLOGICAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0005583 | 31/12/2020 | 999.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PSF I CENTRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 0005584 | 31/12/2020 | 2423.40 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PSF I CENTRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132020 | 0005585 | 31/12/2020 | 4068.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0005587 | 31/12/2020 | 7496.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FORD K DE PLACAS QSB 8467 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0005588 | 31/12/2020 | 810.58 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULOFORD K D EPLACAS QSL 8920 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0005589 | 31/12/2020 | 3233.06 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD K DE PLACAS QFG 0446 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0005590 | 31/12/2020 | 3100.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QSE 3107 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0005591 | 31/12/2020 | 741.85 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFI 0558 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0005594 | 31/12/2020 | 3976.65 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0005595 | 31/12/2020 | 1037.03 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0005596 | 31/12/2020 | 1422.63 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0005597 | 31/12/2020 | 2749.46 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0005598 | 31/12/2020 | 248.96 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0005581 | 31/12/2020 | 1800.00 | 17522596000192 | QUALITY SERICES-CONSULTORIA, ACESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NO ACOMPNHAMENTO DE PROCESSOS ELABORACOESDE EDITAIS PUBLICACOES PARECEREM RELATORIOS JUNTO AO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0005586 | 31/12/2020 | 1965.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA 15433093808 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES COM REFRIGERANTESOU SUCO DESTINADOS A SERVIDORES QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 31/12/2020 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA 173886 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 31/12/2020 | 301.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 31/12/2020 | 354.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 31/12/2020 | 344.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 31/12/2020 | 3000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO TAXA DE VERIFICACAO DO PROCESSO LICITATORIO PARA AQUISICAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024