| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, REFERENTE AO DIA 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2020 | 39.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 252-0-FOPAG TEMP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2020 | 181.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 148-6-FOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2020 | 103.10 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1100, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2020 | 3.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL CORDEIRO,21, NO BAIRRO DO FREITAS , ONDE FUNCIONA O PSF IX, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL CORDEIRO,21, NO BAIRRO DO FREITAS , ONDE FUNCIONA O PSF IX, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2020 | 230.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL CORDEIRO,21, NO BAIRRO DO FREITAS , ONDE FUNCIONA O PSF IX, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2020 | 371.76 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1025, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2020 | 150.51 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1837, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A GESTAO MUNICIPAL , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2020 | 97.47 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1833, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2020 | 407.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA, S/N,ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2020 | 24.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO, 19,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO,19, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2020 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU, REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30/09/2020, CONFORME CONTRATO Nº 1042352-11. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2020 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU, REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30/09/2020, CONFORME CONTRATO Nº 1042339-49 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2020 | 3356.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EFETUADO PELA PREFEITURA MUN.DE SOLANEA A SERVIDORA MARIA GLEDSNELLE DE LUNA, CEDIDA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCILA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 07/2013, FIRMADO ENTRE ASPARTES, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2020 | 360.28 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2020 | 1131.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 148-6-FOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2020 | 11.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 252-0-FOPAG TEMP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2020 | 266000.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS RECURSOS ORDINARIOS, EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2020 | 320.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2020, RECURSOS DO CIDE. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2020 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE JANEIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2020 | 136.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS (PARAFUSOS, TRAVA PARAFUSOS), DESTINADO AO CARRO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2020 | 1500.00 | 00002402380446 | JOSINALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 250,00 MENSAIS, DURANTE O PERIODO DE 6 MESES, PARA A SENHORA MARIA DO CARMO FELIX DOS SANTOS, COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 09/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612015 | 0000026 | 08/01/2020 | 3440.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE CONFORME CONTRATO 001/2016 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032019 | 0000025 | 08/01/2020 | 11000.00 | 19858858000110 | CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ABIMAR BURITI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 01 PLANTAO DE 12 HORAS, 03 PLANTOES DE 24 HORAS DE DIA DE SEMANA E 03 PLANTOES DE FINAL DE SEMANA DE SERVICOS MEDICOS, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2020 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 624059-8-INVSUSINVESTSUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2020 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 624056-3-SUSCUSTEIOSUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2020 | 1200.00 | 00088985571249 | WAGNER CHICOL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" WAGNER CHICOL DE CARVALHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2020 | 1200.00 | 00002442495473 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" RICARDO PEREIRA PASSOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO NA RUA MARIA JOAQUINA DIAS, 15, REMIGIO/PB, ONDE FUNCIONA O CAPS, O RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2020 | 41.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2020 | 80.00 | 04262099000150 | GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FORD KA/BRANCO PLACA QSJ-2H85, PERTENCENTE A ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2020 | 261.25 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE JANEIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS, FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2020 | 448000.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2020 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 14837-7-GBF FNAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2020 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 14840-7 - FNAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 14808-3-FMASBLBASICA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2020 | 114.95 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 15456-3- CRIANCAFELIZ, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2020 | 3988.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUÇÕES ARTISTICAS LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SONORIZACAO DE GRANDE PORTE PARA REALIZACAO DE UM EVENTO DO REVEILLON, NO DIA 31/12/2019., EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 13/01/2020 | 323.95 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE JANEIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 13/01/2020 | 486.34 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, SEG.OBRIATORIO E PAR DE PLACAS MERCOSUL, DESTINADAO AO VEICULO FORD KA PLACA QSJ-2H85/PB, PERTENCENTE AO PSF 8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 13/01/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 13/01/2020 | 4830.00 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI EPP - DIABETICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE TIRAS DE MEDICAO DE GLICOSE, DESTINADAS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 13/01/2020 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE RITA POSSIDONIO DOS ASNTOS BELARMINO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 13/01/2020 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 624056-3-SUSCUSTEIOSUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 13/01/2020 | 3000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO, PARECERES E AUDITORIA EM PROCESSOS DE LICITACAO E CONTRATOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 13/01/2020 | 969.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CNM-CONF.NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 14/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA AV MANOEL DE BARROS, 154, ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 14/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA AV MANOEL DE BARROS, 154, ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 14/01/2020 | 888.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITACAO, NA SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 14/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 14/01/2020 | 3269.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ANALISE DE REPROGRAMACAO DE SALDO, CONFORME CONTRATO Nº 0373474-08/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 14/01/2020 | 1000.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROLOGIA CLINICA COM A REALIZACAO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS 4 MEMBROS ENMG, REALIZADO NO PACIENTE EDSON KAIK ALVES DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 14/01/2020 | 350.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS ( PLACA MAE ), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 14/01/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE JANEIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/01/2020 | 187.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 148-6-FOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 14/01/2020 | 194.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 252-0-FOPAG TEMP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 14/01/2020 | 2994.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP.PROC.DO DIARIO FORENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PUBLICACOES QUE CONSTAREM NOS DIARIOS ELETRONICOS DA JUSTICA, DO TCE E TODOS OS DIARIOS SUPERIORES, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, DO GESTOR MUNICIPAL E DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, DIARIAMENTE NO PERIODO DE 02/01/2019 A 31/12/2019, ANUALMENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Implantacao de Infraestrutura Turistica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0000054 | 14/01/2020 | 111408.94 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEXTO BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA LAGOA PARK, CONFORME CONTRATO Nº 0373474-08/2011, PELO MINISTERIO DO TURISMO | 00012016 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 14/01/2020 | 3600.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECAPAGENS DE PNEUS, REALIZADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL PLACA OGG-6655, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 14/01/2020 | 1400.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESORIA TECNICA SOCIAL ACERCA DE SUPORTE OPERACIONAL DE PROGRAMAS, PROJETOS E SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Implantacao de Infraestrutura Turistica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0000071 | 15/01/2020 | 15511.24 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REAJUSTE DO SEXTO BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA LAGOA PARK, CONFORME CONTRATO Nº 0373474-08/2011, PELO MINISTERIO DO TURISMO | 00012016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 15/01/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 15/01/2020 | 20.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 252-0-FOPAG TEMP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 15/01/2020 | 1199.90 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE 05 CONCENTRADORES DE OXIGENIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 15/01/2020 | 103.10 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1243, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 15/01/2020 | 103.10 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1566, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 15/01/2020 | 700.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EXAME RM DA COLUNA LOMBO SACRA, DA SENHORA MARIA JOLINDARIA DA FE, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 15/01/2020 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU, REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30/06/2020, CONFORME CONTRATO Nº0373474-08/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 15/01/2020 | 561.68 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 16/01/2020 | 20.70 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS, DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da Infraestrutura Rural e Urbana, por uma Remigio bem | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0000073 | 16/01/2020 | 73181.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDICAO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1042339-49, SICONV 847844 IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIA PUBLICA URBANA NO MUNICIPIO DE REMIGIO, MCIDADES (PLANEJAMENTO URBANO). | 29242020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 16/01/2020 | 57.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 624056-3-SUSCUSTEIOSUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 16/01/2020 | 5.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 252-0-FOPAG TEMP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 16/01/2020 | 34.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE, 44,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 16/01/2020 | 461.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS, 218,ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 17/01/2020 | 52.25 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE JANEIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 17/01/2020 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/01/2020 | 3.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 252-0-FOPAG TEMP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 17/01/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, NA RUA CAMILO CIRINO DA COSTA, 47, CENTRO DE REMIGIO, FATURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 17/01/2020 | 71.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO , LOCALIZADO NA AV.MNS. RUY BARREIRA VIEIRA,52, NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO , ONDE FUNCIONA O PSF II, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 17/01/2020 | 69.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO , LOCALIZADO NA AV.MNS. RUY BARREIRA VIEIRA,52, NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO , ONDE FUNCIONA O PSF II, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 17/01/2020 | 12000.00 | 00052220010406 | LUCINEIDE ALVES VIEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EM QUALIFICACAO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, EM REMIGIO, EDUCACAO PERMANENTE, NAS DATAS: 05/09/2019 - SAuDE BUCAL, 13/09/2019 - SAuDE DO IDOSO, 18/092019 - SAUDE DO ADULTO, 26/09/2019 - SAuDE MENTAL, 02/10/2019 - SALA DA VACINA, 09/10/2019 - NASF E REDE DE ATENCAO EM SAuDE, 17/10/2019 - SAuDE DA MULHER, 22/10/2019 - SAuDE DA CRIANCA E 31/10/2019 - ACOLHIMENTO EM SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 17/01/2020 | 2000.00 | 17645592000100 | NIVALDO BARROS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MANUTENCAO (PREVENTIVA E CORRETIVA)DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDES DE COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIASDESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 17/01/2020 | 1070.00 | 35309364000132 | CARLOS RODRIGO FIDELIS TAVARES 13188066406 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO, COM SERVICOS DE DIGITALIZACAO, ENTREGA DE DOCUMENTOS E APOIO NA LOGISTICA DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 17/01/2020 | 1400.00 | 22909263000150 | JOSE DE ARIMATEIA R.GONÇALVES 01608645428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NAS ORNAMENTACOES DOS EVENTOS: JANTAR DE ANIVERSARIO DO OPSER, FORMATURA DOS ALUNOS DA TURMA DE CONCLUINTES DA ESCOLA ESTANISLAU ELOY, FORMATURA DO ABC DAS ESCOLAS DE LAGOA DO MATO E ZONA RURAL; ORNAMENTACAO DAS PRACAS PARA REALIZACAO DO NATAL PAZ E LUZ E DO PALCO PARA FESTA DE REVEILLON, REALIZDOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 17/01/2020 | 950.00 | 34350284000168 | RAFAEL FAUSTINO DE SOUZA 70335006450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO AUXILIAR E LIMPA POS-PLANTIO DA GRAMA DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL "O BRONZEADAO", ROCO DE MATO NA PARTE EXTERNA DO GINASIO DE ESPORTES O GERALDAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 17/01/2020 | 650.00 | 33358727000102 | JURANDY VITORINO DA SILVA 33017514404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE MATOS, ROCO, NO CAMPO DE FUTEBOL E NOS ENTORNOS DO GINASIO DE ESPORTES "O VAMPIRAO" NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superacao, inclusao social e lazer | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 17/01/2020 | 800.00 | 33931103000124 | ROSIVALDO DA SILVA SOARES 02914009496 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA: A CIDADE DE AREIAL COM O TIME MASCULINO DA ESCOLINHA PROJETO SAO JUDAS TADEU, PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATOS NO DIA 08/12/2019; E PARA A CIDADE DE ALAGOA GRANDE COM GRUPO DE ATLETAS REMIGENTES PARA PARTICIPAR DA CORRIDA DO CIRCUITO AMO VIVER NO DIA 15/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 17/01/2020 | 1600.00 | 32462070000158 | WILHAMY GENESEIS DE LIMA MATIAS 09788043410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO E MONITORAMENTO DA FEIRA LIVRE, REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2020 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA BENTO VIEIRA VITORIO, 19,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO, 19, CENTRO DE REMIGIO, FATURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO, 19, CENTRO DE REMIGIO, FATURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2020 | 675.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE 5.000 IMPRESSOS PERSONALIZADOS, DESTINADOS A DIVULGACAO DA CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2020 | 68.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS, SN,ONDE FUNCIONA O CREAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2020 | 130.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS, SN,ONDE FUNCIONA O CREAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2020 | 75.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA CON.RUI VIEIRA, 129,ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2020 | 34.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO, 97,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSITO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2020 | 500.00 | 30918868000136 | PEDRO PAULO DE SENA SILVA 11904854435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TUBOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2020 | 180.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA , PARA O PACIENTE RENAN ALVES DE OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2020 | 625.00 | 24627421000105 | MAXÍMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA IRNFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2020 | 885.00 | 00006680789443 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENTREGA DOS CARNÊS DO IPTU 2019 NAS CASAS DOS CONTRIBUITES, TOTALIZANDO 17 DIARIAS DE SERVICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2020 | 73.15 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE JANEIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2020 | 156.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2020 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 8100-0-ICMS-REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2020 | 1.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 252-0-FOPAG TEMP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2020 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA (9102-2) SAL EDUC, NO MÊS DE JANEIRO 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 21/01/2020 | 464.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (MOLA FEIXO TRAS, BUCHA FEIXO), DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA MOK-9112, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 21/01/2020 | 470.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (MOLA 2 DIANT), DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA MOK-9112, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 21/01/2020 | 9919.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PUBLICOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, DEBITADAS NA C/C Nº 8.100-0-ICMS REPASSE, NO DIA 21/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/01/2020 | 83.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 8100-0-ICMS-REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/01/2020 | 1.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 252-0-FOPAG TEMP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 21/01/2020 | 52.25 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/01/2020 | 64.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, 09,ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 21/01/2020 | 5683.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PuBLICOS, PERTENCENTE AO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DEBITADO NA C/C Nº 7007-6-FUS, NO DIA 21/01/2020, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 21/01/2020 | 102.50 | 13323372000109 | SENASAUDE - PROD. MED. ODONT. E ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS COM TROCA DE PECAS (CADEIRAS ODONTOLOGICAS, ) DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 21/01/2020 | 222.50 | 13323372000109 | SENASAUDE - PROD. MED. ODONT. E ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO, REALIZADOS NOS PSF'S: II, III, IV, V, VI, VII, VIII E A UNIDADE MOVEL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 21/01/2020 | 150.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA, REALIZADO NA SENHORA FATIMA VALDEVINO VIEIRA, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 21/01/2020 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 624056-3-SUSCUSTEIOSUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/01/2020 | 6759.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, DEBITADAS NA C/C Nº 8.100-0-ICMS REPASSE, NO DIA 21/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/01/2020 | 52690.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, DEBITADAS NA C/C Nº 8.100-0-ICMS REPASSE, NO DIA 21/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/01/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/01/2020 | 200.00 | 00003730321455 | CICERA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALIMENTACAO PARA A FILHA VALTECIA SOUZA DOS SANTOS QUE ACOMPANHA A MESMA EM TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, POIS A MESMA SE ENCONTRA EMFRAGILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/01/2020 | 195.12 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA QNS-4268/PB, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO INICIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/01/2020 | 189.01 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3918/PB, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO INICIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 22/01/2020 | 329.40 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS 500), DESTINADO VEICULO DUCATO PLACA MND-5583/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO INICIO DO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 22/01/2020 | 488.30 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO PA CARREGADEIRA PLACA HYU-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO INICIO DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 22/01/2020 | 1662.11 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OGG-6655/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO INICIO DO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 22/01/2020 | 180.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO PALIO FIRE PLACA QFE-8506/PB, PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO INICIO DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 22/01/2020 | 669.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO VERSA PLACA QSA-8636/PB,LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE GESTAO, RELATIVO AO INICIO DO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 22/01/2020 | 123101.76 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 277.838-6, DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 22/01/2020 | 43.90 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO CG 125 PLACA NPT-0772/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO INICIO DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 22/01/2020 | 795.01 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA HZG-1789/PB,LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, RELATIVO AO INICIODO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/01/2020 | 607.36 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO CAMINHAO L 1113 PLACA KJI-1960/PB,LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, RELATIVO AO INICIO DO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 22/01/2020 | 1140.09 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO CAMINHAO CACAMBA 1620 PLACA MON-7441/PB,LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, RELATIVO AO INICIO DO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/01/2020 | 1258.87 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA CZZ-4G03/PB,LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, RELATIVO AO INICIODO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/01/2020 | 207.82 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO FIAT UNO PLACA NQC-6978/PB,LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO INICIO DO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 22/01/2020 | 299.20 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO AO VEICULO CAMIONETA F1000 PLACA KFJ-2368/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO INICIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/01/2020 | 800.00 | 29531967000181 | CICERO DOS SANTOS GOMES 03082446485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERACAO DE MAQUINA PC HIDRAULICA PARA RETIRADA DE MATERIAL PARA ATERRAMENTO E NIVELAMENTO DA ESCOLA CELSO CARNEIRO LEAL, SENDO 80 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/01/2020 | 700.00 | 29531967000181 | CICERO DOS SANTOS GOMES 03082446485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERACAO DE MAQUINA PA CARREGADEIRA PARA CARREGAMENTO DE MATERIAL PARA O ATERRO NOS ENTORNOS DA ESCOLA CELSO CARNEIRO LEAL, SENDO 70 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/01/2020 | 249.90 | 10840580000189 | IONE PEREIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) TELEFONE CELULAR SEMP GO13C 4018 PRETO, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 22/01/2020 | 499.83 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO AMBULANCIA NOVA PLACA QSF-2743/PB, PERTENCENTE AO SAMU, RELATIVO AO INICIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/01/2020 | 1282.47 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO STRADA AMBULANCIA PLACA QSC-0594/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO INICIO DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 22/01/2020 | 543.62 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO AMBULANCIA MASTER PLACA NQG-2382/PB, PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO INICIO DO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/01/2020 | 4230.00 | 28633173000166 | LAEDSON VIEIRA SOARES 07264021416 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 09 (NOVE) COTURNO OPERACIONAL CANO LONGO, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 22/01/2020 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 624018-0-FNS BLMAC, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 22/01/2020 | 454.51 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-4018/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO INICIO DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/01/2020 | 25.78 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO MOTO BIZ PLACA OFH-6327/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO INICIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/01/2020 | 125.11 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1488/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO INICIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/01/2020 | 43.90 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO 125 CARGO PLACA MNG-1199/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO INICIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 22/01/2020 | 65.32 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO MOTO TITAN PLACA MON-2370/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO INICIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/01/2020 | 1464.90 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1508/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO INICIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/01/2020 | 882.01 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO L200 PLACA QFN-9894/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 22/01/2020 | 471.98 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO L200 PLACA QFN-9844/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO INICIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 22/01/2020 | 1185.99 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA QSD-6309/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO INICIO DO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0000127 | 22/01/2020 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL A LASER COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS, NO PERIODO DE 20/12/2019 A 21/01/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0000129 | 22/01/2020 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL A LASER COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO PERIODO DE 20/12/2019 A 21/01/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 22/01/2020 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0000126 | 22/01/2020 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE COPIADORA KYOCERA COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 20/12/2019 A 20/01/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 22/01/2020 | 505.54 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO GOL PLACA QFZ-7476/PB,LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO INICIO DO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 23/01/2020 | 154.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (FILTRO SEDMENTADOR), DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA MOK-9112/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 23/01/2020 | 3900.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE IP DEDICADO COM VELOCIDADE DE 30 HB FULL DUPLEX DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, NO PERIODO DE 26/12/2019 ATE 25/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 23/01/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 23/01/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (6122-0) FEIRA LIVRE, NO MÊS DE JANEIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 23/01/2020 | 110.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 23/01/2020 | 110.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 23/01/2020 | 110.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 23/01/2020 | 110.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 23/01/2020 | 340.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PRONTO DE ATENDIMENTO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 23/01/2020 | 220.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SAMu, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 23/01/2020 | 500.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ATENCAO BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 23/01/2020 | 1880.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 05 (CINCO) EXTINTORES AP 10L, 04 (QUATRO) EXTENTORES PQS BC 6KG E 09 (NOVE) PLACAS FOTOLUMINESCENTEP/EXTINTOR, DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/01/2020 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 624056-3-SUSCUSTEIOSUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 23/01/2020 | 1424.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARECER DE REPROGRAMACAO DE 09/04/2019 - CR 1010982-93/2013.CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 23/01/2020 | 1305.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (JG DE LONA DE FREIO DIANT, JG LONA FREIO TRACAO E REBITE), DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL PLACA OGG-6655/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 23/01/2020 | 200.00 | 00011354802497 | LEANDRA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE UM BOTIJAO DE GAS E SEGUNDA EMISSAO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 23/01/2020 | 230.00 | 00010018713408 | SALETE FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE COMPRA DE COBERTORES E VESTUARIO, ITENS DE HIGIENE, UTENSILIOS DOMESTICOS, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 23/01/2020 | 522.50 | 00005683108454 | MARIA ALESSANDRA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE HIGIENE, GAS, VESTUARIO, SERVICOS DE AGUA E LUZ, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 23/01/2020 | 200.00 | 00005719016465 | JOZIVANIA ALEXANDRE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/01/2020 | 1500.00 | 00002985786460 | JOANITA ARAUJO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 300,00 MENSAIS, DURANTE O PERIODO DE 6 MESES, PARA A SENHORA LEANDRA DA SILVA VIEIRA, COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 09/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 24/01/2020 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 624056-3-SUSCUSTEIOSUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/01/2020 | 129.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECA (PASTILHA DE FREIO), DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA R MASTER DE PLACA NQG-2382, PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032019 | 0000195 | 27/01/2020 | 4000.00 | 30804917000100 | SS SAUDE MENTAL E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE PSIQUIATRIA, TOTALIZANDO 40 CONSULTAS REALIZADAS EM USUARIOS DA REDE PuBLICA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/01/2020 | 122.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO MECANICO GERAL, REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQG-2382, PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/01/2020 | 3600.00 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE OFTALMOLOGIA, TOTALIZANDO 60 CONSULTAS REALIZADAS EM USUARIOS DA REDE PuBLICA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/01/2020 | 1440.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DECARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDERAS DEMANDAS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, SENDO OITO CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/01/2020 | 540.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DECARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDERAS DEMANDAS DO CEO DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, SENDO TRÊS CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/01/2020 | 300.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMPLEMENTO DO SUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/01/2020 | 36699.06 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'S/FUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 27/01/2020 | 31413.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'S/COMPLEMENTO DO SUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 27/01/2020 | 82909.07 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude (Vigilancia Sanitaria, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/01/2020 | 15702.74 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/BLVGS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 27/01/2020 | 6000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MEDICO CONTRATADO PARA O CAPS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 27/01/2020 | 4903.32 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA OS PSF'S, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 27/01/2020 | 1429.98 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA NASF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 27/01/2020 | 26544.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 27/01/2020 | 68300.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CONTRATADOS PARA OS PSF'S, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 27/01/2020 | 9237.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA SAMU, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 27/01/2020 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 624018-0-FNS BLMAC, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/01/2020 | 57.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 624056-3-SUSCUSTEIOSUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/01/2020 | 24880.95 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/01/2020 | 41125.08 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/01/2020 | 12926.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 27/01/2020 | 4166.67 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/COMPLEMENTAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 27/01/2020 | 3187.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 27/01/2020 | 5260.40 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/01/2020 | 3187.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 27/01/2020 | 160.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 CARTUCHO DE TONER SAMSUNG D204E, DESTINADO A IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 27/01/2020 | 13215.67 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 27/01/2020 | 20705.91 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 27/01/2020 | 2000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/01/2020 | 1000.00 | 05373523000105 | EDJARIO KENNEDY PEREIRA MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSMISSAO SEMANAL DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE REMIGIO, NA RADIO 105.3, NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/01/2020 | 12492.89 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/01/2020 | 10790.66 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/CEDIDOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/01/2020 | 11050.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO, LOTADO NA SECRETARIA DE GESTAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/01/2020 | 6715.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/01/2020 | 216.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (RETENTOR RODA, ARRUELA TRAVA, JG LONA FREIO), DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VW 8160 DE PLACA QSD-6309, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/01/2020 | 120.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (MEGA COOPER CINZA, MOLA SAPATA), DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VW 8160 DE PLACA QSD-6309, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/01/2020 | 300.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (AUTOMATICO, EIXO BENDIX, PORTA ESCOVA), DESTINADAS AO VEICULO FIAT DE PLACA OXO-3828, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/01/2020 | 170.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO MECANICO GERAL, REALIZADO NO VEICULO FIAT DE PLACA OXO-3828, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 27/01/2020 | 121365.74 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/FUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/01/2020 | 180.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DECARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDERAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, SENDO UMA CARRADA D'AGUA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/01/2020 | 6173.17 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 27/01/2020 | 8214.96 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/01/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/01/2020 | 15386.67 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/01/2020 | 90.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS ( CARTUCHO DE TONER), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/01/2020 | 12730.38 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/01/2020 | 6234.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/01/2020 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 56139-8-FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 27/01/2020 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 147-8-LIVRE MOVIMENTO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/01/2020 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 148-6-FOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 27/01/2020 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 252-0-FOPAG TEMP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 27/01/2020 | 14136.67 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/01/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA RIO GRANDE DO NORTE, S/N,ONDE FUNCIONA A CRECHE WILSON PEREIRA, NO BAIRRO LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/01/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA RIO GRANDE DO NORTE, S/N,ONDE FUNCIONA A CRECHE WILSON PEREIRA, NO BAIRRO LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/01/2020 | 448.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS, 218,ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/01/2020 | 335.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (PORCA SIMPLES, ESPIGAO, GRAMPO, REBITE, PORCA, ETC), DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA MOK-9112/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/01/2020 | 161258.14 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/01/2020 | 21117.84 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/01/2020 | 3152.04 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REGENTES DE ENSINO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/01/2020 | 287029.07 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 1º A 5º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/01/2020 | 226374.46 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 6º A 9º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/01/2020 | 30094.09 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/01/2020 | 145835.08 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTIL/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/01/2020 | 3949.82 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA REGENTE DE ENSINO/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/01/2020 | 14371.21 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO EJA/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/01/2020 | 20345.20 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/01/2020 | 98189.16 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DAS MONITORAS DAS CRECHES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 27/01/2020 | 4622.73 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PROFESSOR/READAPTADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/01/2020 | 12512.95 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CEDIDOS A OUTRO ORGAO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 27/01/2020 | 5197.28 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 27/01/2020 | 4917.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/01/2020 | 7560.83 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 27/01/2020 | 1000.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS COMPLETOS PARA O SENHOR MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA S EM 18/12/2019, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI 1063/2017 E PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 27/01/2020 | 4505.89 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 27/01/2020 | 6414.80 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/01/2020 | 2500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 27/01/2020 | 2295.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES.ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/01/2020 | 1390.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COLETES DE MALHA DRY DE TAMANHOS VARIADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/01/2020 | 2500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE GESTAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/01/2020 | 1200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITACAO, NA SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 28/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/01/2020 | 1780.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA E REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/01/2020 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 624056-3-SUSCUSTEIOSUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/01/2020 | 2994.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(TINTA, CIMENTADOS E PISOS, MASSA CORRIDA, ETC), DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO PSF DE GRATAVA ASSU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/01/2020 | 2464.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(TINTA,LIXA, CIMENTADOS E PISOS, MASSA CORRIDA, ETC), DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO PSF DE QUEIMADAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042019 | 0000280 | 29/01/2020 | 3600.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES TIPO ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS EM USUARIOS DA REDE PuBLICA DE SAuDE MUNICIPAL. NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/01/2020 | 151.29 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1837, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ADMINISTRACAO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/01/2020 | 1894.00 | 05757746000168 | INEL COMERDIO DE MAT ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADAS V.METALICA), DESTINADAS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/01/2020 | 3350.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADAS METALICA), DESTINADAS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/01/2020 | 5989.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTADOS, MASSA CORRIDA, TINTAS, TELHA CANAL, ETC) UTILIZADO NA MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA GERCINA ELOY NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/01/2020 | 2442.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (TINTA ACRIL, CIMENTADOS E PISOS, CIMENTO MONTES, MASSA CORRIDA, ETC) PARA A MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/01/2020 | 2949.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTADOS, TINTA, THINNER, TELHA CANAL, ETC) UTILIZADO NA MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA NANE JOCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/01/2020 | 336.74 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 189-0081, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DA EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/01/2020 | 800.00 | 30665353000171 | CLODOALDO DE SOUZA LIMA 04385210489 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REFERENTE AS AULAS DO PROJETO EDUCANDO COM JIU JITSU, COM GRUPO DE 40 ALUNOS DO SISTEMA DE EDUCACAO DE REMIGIO DA EMEF ESTANISLAU ELOY, NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/01/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA (9102-2) SAL EDUC, NO MÊS DE JANEIRO 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/01/2020 | 1250.00 | 00011934285480 | MARCOS JOSÉ VINUVIUS OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000281 | 30/01/2020 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE,ARRECADACAO DE TRIBUTOS, PORTAL DO SERVIDOR, PORTAL DO CONTRIBUINTE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2020 | 1000.00 | 34309190000145 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO-CIMDURB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO DO CIMDURB- CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO, QUE FAZ PARTE DO PROGRAMA DECIDE DO TCE/PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2020 | 930.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA INTEGRADO COM O SISTEMA DE CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2020 | 229.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE JANEIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2020 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 8100-0-ICMS-REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2020 | 20230.19 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2020 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2020 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2020 | 55.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, NA RUA CAMILO CIRILO DA COSTA, 47, CENTRO DE REMIGIO, FATURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2020 | 27288.82 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2020 | 3371.01 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORIENTADORES EDUC. E SUPERVISORES ESCOLARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2020 | 20871.37 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTIL/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2020 | 1996.16 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO EJA/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2020 | 37831.85 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E MONITORES DAS CRECHES MUNICIPAIS/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2020 | 6209.98 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO, REGENTES DE ENSINO E PROFESSORES/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2020 | 2436.71 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0000284 | 30/01/2020 | 13050.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00026/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude (Vigilancia Sanitaria, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2020 | 2395.14 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIG.EPIDEMIOLOGICA/BLVGS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2020 | 13026.80 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/BLATB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2020 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 624018-0-FNS BLMAC, NO DIA 30 DE JANEIRO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2020 | 47.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 624056-3-SUSCUSTEIOSUS, NA DATA 30 DE JANEIRO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2020 | 12000.00 | 08841421000157 | FUNDA??O ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP, CONFORME LEI DE Nº 1.151/2019 DE 03 DE DEZEMBRO 2019, NO DECORRER DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2020 | 12000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME LEI DE Nº 1.150/2019 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2019, NO DECORRER DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2020 | 41098.09 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1º A 5º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2020 | 31855.35 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 6º A 9º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2020 | 54.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 5714-2, NO DIA 09/01/2020. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE JANEIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2020 | 1800.00 | 00005072956415 | DIRSON NOBREGA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, COM PRANCHA, DA GARAGEM ATE TERRENO DA PREFEITURA NO SITIO COELHO, E DO SITIO COELHO ATE O ASSENTAMENTO QUEIMADAS E DO ASSENTAMENTO QUEIMADAS ATE A LAGOA PARQUE,TOTALIZANDO 3 VIAGENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO, 19, CENTRO DE REMIGIO, FATURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2020 | 1200.00 | 35357696000192 | AMANDA AMANAI MOUZINHO DA SILVA 13227479460 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE 50 SENHORAS DO GRUPO DA MELHOR IDADE USUARIAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE BAIA DA TRAICAO COMO ATIVIDADE INTERGERACIONAL COLETIVA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2020 | 1200.00 | 35357696000192 | AMANDA AMANAI MOUZINHO DA SILVA 13227479460 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE 40 ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BAIA DA TRAICAO COM ATIVIDADE INTERGERACIONAL COLETIVA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2020 | 550.00 | 23660709000119 | JULIANA ZOMAZETE DOS SANTOS 00839621400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DECORACAO DO ESPACO ONDE OCORREU O ENCERRAMENTO DO CICLO DE ATIVIDADES COM 200 FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2020 | 300.00 | 00094843392472 | FRANCISCA CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA QUITAR DEBITOS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 03/02/2020 | 390.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (PALHETA LIMPADOR, BATERIA), DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QNS-4268, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 03/02/2020 | 1136.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 148-6-FOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 03/02/2020 | 10.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 252-0-FOPAG TEMP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, REFERENTE A DATA 31 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 03/02/2020 | 688.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (DISCO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO, TERMINAL DE DIRECAO, PIVO, ETC), DESTINADAS AO VEICULO CLASSIC DE PLACA QFT-1508, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 03/02/2020 | 60.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS(RETENTOR RODA DIANT.), DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VW 8160 PLACA QSD-6309/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 03/02/2020 | 400.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO MECANICO GERAL, REALIZADO NO VEICULO CLASSIC DE PLACA QFT-1508, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 03/02/2020 | 1034.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (TAMBOR FREIO DIANT., REBITE, LIMPA CONTATO, ETC.), DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VW 8160 PLACA QSD-6309/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 03/02/2020 | 225.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM GERAL, REALIZADO NO VEICULO MICRO ONIBUS VW 8160 PLACA QSD-6309/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 03/02/2020 | 330.40 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 03/02/2020 | 4800.00 | 34783914000198 | JOSE WAGNER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO SOCORRO E UNIDADES HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO E URGENCIA EM REGIME DE PLANTAO, 06 (SEIS) PLANTOES DE 12 HORAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 03/02/2020 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EXAME DOPLLER ARTERIAL DOS MEMBROS INFERIORES, DA BERNADETE DE LOURDES CARNEIRO, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 04/02/2020 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EXAME CINTILOGRAFIA OSSEA, DA SENHORA VIVIANE RIBEIRO DOS SANTOS, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 04/02/2020 | 3136.50 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO COMPRIMIDO DESTINDO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 04/02/2020 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EXAME DOPPLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES, DO SENHOR LOURIVAL VICENTE DA SILVA, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 04/02/2020 | 1142.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA, REFERENTE A VISTORIA DA OBRA DA LAGOA PARK "SENHOR DOS PASSOS, NESTE MUNICIPIO, CONTRATO DE REPASSE 767258/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 04/02/2020 | 1.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 148-6-FOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 04/02/2020 | 2693.00 | 27850566000169 | MONALISA TRAVASSOS DE SOUZA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (TUBO GALVANIZADO, TUBO DE PVC, CILINDRO DE BRONZE, ETC), DESTINADO A MANUTENCAO DE CATAVENTOS EM POCOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 05/02/2020 | 1000.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 (UM) MOTO BOMBA BRANCO B4T-710L 290304240, DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL "JOSE BRONZEADO SOBRINHO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Implantacao de Infraestrutura Turistica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0000339 | 05/02/2020 | 94600.26 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SETIMO BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA LAGOA PARK, CONFORME CONTRATO Nº 0373474-08/2011, PELO MINISTERIO DO TURISMO | 00012016 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 05/02/2020 | 1200.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 05/02/2020 | 222.24 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 05/02/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 05/02/2020 | 107.45 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1833, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 05/02/2020 | 4474.67 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EFETUADO PELA PREFEITURA MUN.DE SOLANEA A SERVIDORA MARIA GLEDSNELLE DE LUNA, CEDIDA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCILA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 07/2013, FIRMADO ENTRE ASPARTES, RELATIVO A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 05/02/2020 | 250.00 | 73471963010614 | SENAT SERV. NACIONAL DE APREND. DO TRANS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGMENTO DE 01 (UMA) INSCRICAO NO CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE EMERGENCIA, TURMA 140215, ALUNO: JOAO BOSCO RODRIGUES ARAUJO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 05/02/2020 | 390.00 | 73471963010614 | SENAT SERV. NACIONAL DE APREND. DO TRANS | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) INSCRICOES NO CURSO DE ATUALIZACAO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE EMERGENCIA, TURMA 109323, ALUNOS: ERMINIO DOS SANTOS, JOSE ALDENI FERREIRA E WALTER HONORATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 05/02/2020 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 624056-3-SUSCUSTEIOSUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032019 | 0000346 | 06/02/2020 | 10100.00 | 19858858000110 | CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ABIMAR BURITI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 01 PLANTAO DE 12 HORAS DE FINAL DE SEMANA, 02 PLANTOES DE 24 HORAS DE FINAL DE SEMANA, 03 PLANTOES DE 24 HORAS DE DIA DE SEMANA E 01 PLANTAO DE 12 HORAS DE DIA DE SEMANA DE SERVICOS MEDICOS, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 06/02/2020 | 1500.00 | 34162714000118 | SERVIMED SERVICOS MEDICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 30 (TRINTA) CONSULTAS MEDICA EM ORTOPEDIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 06/02/2020 | 615.16 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIAS , DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 06/02/2020 | 5114.30 | 04772512000208 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIALDE CONSTRUCAO (PORCELANATO E REJUNTE), DESTINADO A CENTRAL DE VELORIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612015 | 0000350 | 06/02/2020 | 3784.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE CONFORME CONTRATO 001/2016 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000572019 | 0000351 | 06/02/2020 | 794.05 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM USUARIOS DA REDE PuBLICA DE SAuDE MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 06/02/2020 | 6000.00 | 23742460000190 | CENTRAL FARMA C.V.FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (URBANIL, LAMOTRIGINA, TRAMADON, LIPITOR, CLOR DE RANITIDINA, ETC), DESTINADOS AOS PACIENTES COM PROCESSOS JUDICIAIS, CONFORME DEMANDAS POR LAUDO CIRCUNSTANCIADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Implantacao de Infraestrutura Turistica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0000348 | 06/02/2020 | 13171.00 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REAJUSTE DO SETIMO BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA LAGOA PARK, CONFORME CONTRATO Nº 0373474-08/2011, PELO MINISTERIO DO TURISMO | 00012016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 06/02/2020 | 850.00 | 34831417000118 | LAYLSOMAX JOSE DINIZ SALES 10550783474 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO DE AR CONDICIONADO E REVESTIMENTO FUME DA MAQUINA MOTONIVELADORA NEWROLAND, E CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO CAMINHAO PIPA, VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 06/02/2020 | 3609.29 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (METISA LAMINA RETA, PARAFUSO LAMINA, PORCA, ETC), DESTINADOS AO VEICULO MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 06/02/2020 | 1090.71 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (FILTRO COMB, FILTRO AR, FILTRO AR SECUNDARIO, ETRC), DESTINADOS AO VEICULO MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 07/02/2020 | 310.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (RETENTOR E PINO MOLA DIANTEIRO), DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA OGG-6655, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 07/02/2020 | 522.50 | 00011354802497 | LEANDRA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE MATERIAL ESCOLAR DOS 07 FILHOS, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 07/02/2020 | 300.00 | 00003730321455 | CICERA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALIMENTACAO PARA A FILHA VALTECIA SOUZA DOS SANTOS QUE ACOMPANHA A MESMA EM TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, POIS A MESMA SE ENCONTRA EMFRAGILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 07/02/2020 | 200.00 | 00004465484488 | IVANILDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE COMPRA DE COBERTORES E VESTUARIO, ITENS DE HIGIENE, UTENSILIOS DOMESTICOS, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 07/02/2020 | 200.00 | 00009418173425 | JOSILDO SANTOS DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE DEBITOS DE ENERGIA ELETRICA, POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 07/02/2020 | 250.00 | 00001922277428 | MARIA DAS NEVES FERNANDES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIVIL NECESSARIOS PARA SUA RESIDENCIA, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 07/02/2020 | 1200.00 | 30675801000118 | GILVAN FERREIRA DE LIMA 76872297468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO SOCIAL NAS ATIVIDADES DA COLONIA DE FERIAS COM OS GRUPOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 07/02/2020 | 599.90 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 10 (DEZ) BOTIJOES DE GAS, PARA MANUTENCAO DA COZINHA DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 07/02/2020 | 52.25 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 07/02/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 8100-0-ICMS-REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 07/02/2020 | 640.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM GERAL, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS VW 15190 PLACA MOK-6812/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 07/02/2020 | 615.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM GERAL, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS VOLKBUS 15190 PLACA OFE-2414/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 07/02/2020 | 1684.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (SILICONE, ROLAMENTO AGULHA, ANEL, ETC), DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE-5220, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 07/02/2020 | 1800.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM GERAL, REALIZADO NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE V8L PLACA OGE-5220/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 07/02/2020 | 460.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (CATRACA DE FREIO, ROLAMENTO RODA DIANTEIRA, REBITE, ETC), DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK-6812, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 07/02/2020 | 527.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (LONA FREIO, PARAFUSO RODA, MOLA, GRAXA, ETC), DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFE-2414, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 07/02/2020 | 165.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (BUCHA LIMPEZA E OLEO CX), DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE VSL DE PLACA OGE-5220, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 07/02/2020 | 559.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (LONA FREIO, MEGA COOPER, RETENTOR RODA, REBITE, ETC), DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOO-3104, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 07/02/2020 | 260.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (JG LONA FREIO, RETENTOR E BUCHA ESTAB.), DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOK-6812/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 07/02/2020 | 270.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (JG LONA FREIO, RETENTOR E BUCHA ESTAB.), DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA OFE-2414/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 07/02/2020 | 29.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (DIAFRAGMA CUICA), DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGE-5220/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 07/02/2020 | 254.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (JG LONA FREIO, RETENTOR E ARRUELA), DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 07/02/2020 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA, 62,ONDE FUNCIONA A CRECHE TIA TIDA, NO BAIRRO DO GIBAO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 07/02/2020 | 54.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA, S/N,ONDE FUNCIONA A CRECHE TIA TIDA, NO BAIRRO DO GIBAO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 07/02/2020 | 39.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA, S/N,ONDE FUNCIONA A CRECHE TIA TIDA, NO BAIRRO DO GIBAO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 07/02/2020 | 68.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA, S/N,ONDE FUNCIONA A CRECHE TIA TIDA, NO BAIRRO DO GIBAO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 07/02/2020 | 54.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA, S/N,ONDE FUNCIONA A CRECHE TIA TIDA, NO BAIRRO DO GIBAO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 07/02/2020 | 1963.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS E SALAGADOS) DESTINADOS AO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REALIZADO NOS DIAS 03/02, 05/02, 06/02 E 07/02, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Apoio a Estudantes de Nivel Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 07/02/2020 | 1390.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO AOS ESTAGIARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 07/02/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ANOTACAO RESP.TECNICA -ART, REFERENTE A LIGACAO DE ENERGIA ELETRICA PROVISORIA, PARA AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 07/02/2020 | 19.00 | 00006850098403 | JULIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, DA CONSELHEIRA TUTELAR, QUE PARTICIPOU DA CAPACITACAO INTENERANTE PARA CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA, REALIZADA PELO MPPB NO DIA 05/02/2020, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 07/02/2020 | 16.00 | 00058634622487 | JOSINETE FREIRE DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, DA CONSELHEIRA TUTELAR, QUE PARTICIPOU DA CAPACITACAO INTENERANTE PARA CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA, REALIZADA PELO MPPB NO DIA 05/02/2020, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 07/02/2020 | 19.00 | 00010985864419 | JAELSON SIRINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, DO CONSELHEIRO TUTELAR, QUE PARTICIPOU DA CAPACITACAO INTENERANTE PARA CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA, REALIZADA PELO MPPB NO DIA 05/02/2020, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 07/02/2020 | 16.00 | 00007239402401 | MANUEL BERNARDO DA COSTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, DO CONSELHEIRO TUTELAR, QUE PARTICIPOU DA CAPACITACAO INTENERANTE PARA CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA, REALIZADA PELO MPPB NO DIA 05/02/2020, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 07/02/2020 | 212.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS E SALAGADOS) DESTINADOS A POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 07/02/2020 | 366.00 | 15111975000164 | IUGU SERVIÇOS NA INTERNET S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CERTIFICADO DIGITAL DO PREFEITO CONSTITUICIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 07/02/2020 | 253.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS) DESTINADOS AS ATIVIDADES DA GESTAO MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/02/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CNM-CONF.NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/02/2020 | 1200.00 | 00088985571249 | WAGNER CHICOL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" WAGNER CHICOL DE CARVALHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/02/2020 | 1200.00 | 00002442495473 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" RICARDO PEREIRA PASSOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/02/2020 | 1000.00 | 31390801000134 | JOSEMI ROBERTO DE FREITAS 08726908492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DAS CAMERAS FRONTAIS E TRASEIRAS DOS ONIBUS E DOS MICRO ONIBUS ESCOLARES EXIGIDOS PELO DETRAN ONIBUS PLACAS: MOO 3104, OFE2414, MOK 6812, OFA 8029, QFE 8516 E MICRO ONIBUS PLACAS: MOK 9112, OGF 5440, OGC 5489, OGD 1436, OGE 5220, PERTENCENTES A FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/02/2020 | 300.00 | 31390801000134 | JOSEMI ROBERTO DE FREITAS 08726908492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO ELETRICA EM GERAL DO MICRO ONIBUS OGC 5489, PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/02/2020 | 550.00 | 31390801000134 | JOSEMI ROBERTO DE FREITAS 08726908492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO ELETRICA E SOLDA DE PARACHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO DO MICRO ONIBUS OGF 5440, PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/02/2020 | 400.00 | 31390801000134 | JOSEMI ROBERTO DE FREITAS 08726908492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO ELETRICA NO ONIBUS OFA 8029 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/02/2020 | 300.00 | 31390801000134 | JOSEMI ROBERTO DE FREITAS 08726908492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA DE BANCOS E DO PARACHOQUE TRASEIRO DO ONIBUS PLACA OFE 2414, PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/02/2020 | 400.00 | 31390801000134 | JOSEMI ROBERTO DE FREITAS 08726908492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO ELETRICA EM GERAL DO ONIBUS QFO 5466, PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/02/2020 | 250.00 | 31390801000134 | JOSEMI ROBERTO DE FREITAS 08726908492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA DE BANCOS E PARACHOQUE DIANTEIRO DO ONIBUS MOK 6812, PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Construcao, reforma, ampliacao e/ou recuperacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000417 | 10/02/2020 | 51030.53 | 10785333000127 | CONSTRUTORA ABSOLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO QUINTO BOLETIM DE MEDICAO REFERENTE A CONSTRUCAO DE 01 (UMA) ESCOLA TIPO EDUCACAO BASICA COM SEIS SALAS, LOCALIZADA NO SITIO COELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00012015 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/02/2020 | 1306.24 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/02/2020 | 73.15 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/02/2020 | 1.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 148-6-FOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/02/2020 | 72301.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO FEITO INDEVIDAMENTE PELA RECEITA FEDERAL, TENDO EM VISTA QUE O MUNICIPIO JA TINHA FEITO O PAGAMENTO DAS GPS DA REFERIDA COMPETENCIA, PARA POSTERIOR COMPENSACAO EM GFIP, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/02/2020 | 41.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/02/2020 | 998.00 | 29927874000170 | ANA MARIA PEREIRA DE LIMA 09170246483 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR III DESTE MUNICIPIO, LAGOA DO MATO, NO DECORRER DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/02/2020 | 1200.00 | 31991241000173 | RODRIGO AMORIM MONTEIRO 08251127459 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOBILIZACAO E BUSCA ATIVA DE BENEFICIARIOS PARA PARTICIPACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/02/2020 | 1700.00 | 29787633000173 | TALINI ROQUE DA SILVA 06117107498 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS TRABALHOS DE SUPERVISAO COM FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NOS SETORES I, II, III, IV, V, VI E VII, DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/02/2020 | 998.00 | 29816462000163 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DO NASCIMENTO 13563074852 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR I DESTE MUNICIPIO, MUTIRAO E BAIXA VERDE, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/02/2020 | 998.00 | 32883355000162 | RODRIGO DOS SANTOS RUFINO 07906875427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR IV, SITIO MALACACHETA, MONTE SANTO E LOTEAMENTO LEAL, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/02/2020 | 998.00 | 29870408000104 | MARIA LUCIA DIAS DE AQUINO GONCALO 04061801481 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR II DESTE MUNICIPIO, BELA VISTA I, LAMARK E QUEIMADAS, NO DECORRER DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/02/2020 | 1400.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA SOCIAL ACERCA DE SUPORTE OPERACIONAL DE PROGRAMAS, PROJETOS E SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/02/2020 | 998.00 | 32606339000122 | EUZILENE FREIRE DA SILVA 56984960487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR V, BAIRRO FREITAS, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/02/2020 | 998.00 | 34225891000104 | MARIA RISONEIDE ALVES FREIRE 03439334465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM O PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR VI DESSE MUNICIPIO, BAIRRO SAO JUDAS TADEU, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/02/2020 | 998.00 | 32855981000145 | ANDREIA RODRIGUES PERDOMO 33979271889 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR VII DESTE MUNICIPIO, BELA VISTA II E III E ALTO DA COLINA, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/02/2020 | 682.62 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3918/PB, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/02/2020 | 433.00 | 00012889363465 | MARIA ANGELA BALBINO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE DEBITOS DE ENERGIA ELETRICA, POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 11/02/2020 | 140.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DE TONER COMP.SAMSUNG D111, DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 11/02/2020 | 1000.00 | 00049146084487 | SEVERINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.MANOEL DE BARROS, 97 - CENTRO, REMIGIO/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CRAS - (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), NO DECORRER DO MÊSDE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 11/02/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 14840-7 - FNAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 11/02/2020 | 83.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 15456-3- CRIANCAFELIZ, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0000461 | 11/02/2020 | 47069.87 | 29102727000161 | SEVERINO OLEGARIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA 1º MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NO MUNICIPIO DE REMIGIO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1010982-93/2013-CRAS PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME. | 01402019 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 11/02/2020 | 500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 11/02/2020 | 120.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DE TONER COMP.HP 2612, DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 11/02/2020 | 500.00 | 00016094735404 | ADALBERTO CAVALCANTI VITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA CAMILO CIRINO DA COSTA , S/N - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CURRAL DA FEIRA DO GADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 11/02/2020 | 459.24 | 19591976000104 | OLIVIA NUNES LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS (MAGUEIRA , CAPA 1/2, ETC), DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 11/02/2020 | 1000.00 | 00085339946487 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E DO NUCLEO DE APOIO DA SAuDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 11/02/2020 | 500.00 | 08521858000103 | PAULO F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) SKD CAIXA AMPLIF.AMVOX, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 11/02/2020 | 724.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE LAUREANO, 21, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 11/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, NA RUA CAMILO CIRINO DA COSTA, 47, CENTRO DE REMIGIO, FATURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 11/02/2020 | 120.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DE TONER BROTHER 1060, DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 11/02/2020 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 11/02/2020 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 11/02/2020 | 1200.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SERAFIM FILHO, 128, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 11/02/2020 | 8167.50 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA, CHARQUE, FRANGO, ETC), DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 11/02/2020 | 600.00 | 00003921623421 | FERNANDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV.MANOEL DE BARROS, 218, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA MERENDA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 11/02/2020 | 1100.00 | 00041445589400 | ANALICE PEREIRA BRONZEADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE, CENTRO REMIGIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRMA MAIS EDUCACAO DA EMEF GERCINA ELOY FREIRE NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 11/02/2020 | 1000.00 | 14583616000147 | REGILSON CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DA SALA DE EXIBICAO DO CINE RT PARA EXIBICAO DE FILMES EDUCATIVOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 11/02/2020 | 700.00 | 00049910990482 | MARIA DO SOCORRO DINIZ FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA S/N, PADRE CICERO NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL APARECIDA FIDELIS - TIA TIDA, NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 11/02/2020 | 3269.90 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, FEIJAO, LEITE, SARDINHA, ETC), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 11/02/2020 | 1300.00 | 00013199132880 | MARIA DA PENHA DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA JOAQUINA DIAS Nº 15, ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 11/02/2020 | 500.00 | 00006333892424 | JOSE IORDAN DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL CORDEIRO, Nº21, BAIRRO FREITAS, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEBASTIANA BATISTA DE NASCIMENTO - UBS IX, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 11/02/2020 | 1500.00 | 00016644118879 | JOSÉ TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO NOBERTO BRUNO Nº 44, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 11/02/2020 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA, REALIZADO NA SENHORA MARIA WALDELUZA LIMA BARROS, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 11/02/2020 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 624018-0-FNS BLMAC, REFERENTE A FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 11/02/2020 | 1000.00 | 00073867802491 | MARIA ROSELI DA CUNHA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS CIDADAOS REMIGENSES NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 11/02/2020 | 800.00 | 00011642062812 | MARINES MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ERMILIA DIAS DE BARROS N 334 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 11/02/2020 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITACAO, NA SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 11/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 11/02/2020 | 700.00 | 00005829267420 | CICERO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA 129, CENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 11/02/2020 | 1000.00 | 00002580156402 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS Nº 154 CENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME ACORDADO COM O GOVERNO DO ESTADO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 11/02/2020 | 2000.00 | 00041943023468 | CELIA MARIA PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ BRONZEADO N 172 CENTRO DE REMIGIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO (CRAS, ESPACO DO CONCURSEIRO, ESPACO FERA, COORDENACAO DA MULHER, DIVERSIDADE E JUVENTUDE, COORDENACAO DA INCLUSAO SOCIAL E A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 11/02/2020 | 3000.00 | 00078992419449 | JOSÉ ALDENI DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) TERRENO, DESTINADO AO DEPOSITO DE ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 11/02/2020 | 700.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO, ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 11/02/2020 | 1200.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA, SN, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 11/02/2020 | 2800.00 | 25447810000111 | MIX BLOCO INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEIO FIO DE CONCRETO (GUIA) MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 11/02/2020 | 2640.00 | 32555813000134 | JOSE SILVA SOUSA 47536870400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONDUCAO DE CAMINHAO PARA REALIZACAO DE COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS BAIRROS BELA VISTA, FLORIDA, BAIXA VERDE, CENTRO E COMUNIDADES RURAIS DE CEPILHO, NESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000471 | 12/02/2020 | 7700.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ELABORACAO DO PLANO DE RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS (PRAD) FAZENDO O DIAGNOSTICO DA AREA DO LIXAO DO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 12/02/2020 | 3494.40 | 29416266000100 | CICERO RENATO SOUZA SILVA 05855997421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALVENARIA PARA MANUTENCAO DE ESGOTO NA CIDADE DE REMIGIO, SENDO 208 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 12/02/2020 | 420.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 12/02/2020 | 5000.00 | 20503858000186 | SILANS & SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO RELATIVO DE ACOMPANHAMENTO JURIDICO DE PROCESSOS JUDICIAIS EM JOAO PESSOA E BRASILIA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 12/02/2020 | 1500.00 | 00068868723468 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 12/02/2020 | 900.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS (TORTA E GIRANDOLA), DESTINADOS AOS EVENTOS DA GESTAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 12/02/2020 | 868.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, DA PACIENTE JURANEIDE DA SILVA DO NASCIMENTO , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 12/02/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL CORDEIRO,21, NO BAIRRO DO FREITAS , ONDE FUNCIONA O PSF IX, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 12/02/2020 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EXAME ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO, DO SENHOR FABIANO VALDIVINO VIEIRA, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 12/02/2020 | 39.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL CORDEIRO,21, NO BAIRRO DO FREITAS , ONDE FUNCIONA O PSF IX, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 12/02/2020 | 110.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL CORDEIRO, 21 FREITAS,ONDE FUNCIONA O PSF IX, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 12/02/2020 | 1260.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS DO CAPS, LOTADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 12/02/2020 | 151.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO NA RUA MARIA JOAQUINA DIAS, 15, REMIGIO/PB, ONDE FUNCIONA O CAPS, O RELATIVO A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 12/02/2020 | 12476.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/BLATB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 12/02/2020 | 1939.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O SAMU, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/BLMAC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 12/02/2020 | 4227.50 | 13323372000109 | SENASAUDE - PROD. MED. ODONT. E ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENCA DO EMPENHO Nº 111, REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO, REALIZADOS NOS PSF'S: II, III, IV, V, VI, VII, VIII E A UNIDADEMOVEL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 12/02/2020 | 1947.50 | 13323372000109 | SENASAUDE - PROD. MED. ODONT. E ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENCA DO EMPENHO Nº 110, REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS COM TROCA DE PECAS (CADEIRAS ODONTOLOGICAS) DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 12/02/2020 | 757.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PROFESSORES/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 12/02/2020 | 1090.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 12/02/2020 | 19745.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 12/02/2020 | 104.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 12/02/2020 | 41.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 12/02/2020 | 99.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 148-6-FOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 12/02/2020 | 69.19 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 252-0-FOPAG TEMP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 12/02/2020 | 10622.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 12/02/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 12/02/2020 | 490.00 | 00078856639491 | JOSÉ ROBERTO BELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE UNHAS DA MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA (PC), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superacao, inclusao social e lazer | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 12/02/2020 | 1500.00 | 00004011322423 | AILSON GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA 6º COPA RURAL DE FUTEBOL AMADOR DE REMIGIO, EDICAO 2019, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, AO SENHOR AILSON GONCALVES DOS SANTOS REPRESENTANTE DO TIME UNIAO CEPILHO, CAMPEAO EM PRIMEIRO LUGAR DO CAMPEONATO. COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superacao, inclusao social e lazer | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 12/02/2020 | 800.00 | 00010593850408 | JOSE SILVANO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA 6º COPA RURAL DE FUTEBOL AMADOR DE REMIGIO, EDICAO 2019, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, AO SENHOR JOSE SILVANO DOS SANTOS NETO, REPRESENTANTE DO TIME CRUZEIRO DA SERRINHA, EM SEGUNDO LUGAR DO CAMPEONATO. COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superacao, inclusao social e lazer | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 12/02/2020 | 400.00 | 00010631111450 | GILBERTO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA 6º COPA RURAL DE FUTEBOL AMADOR DE REMIGIO, EDICAO 2019, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, AO SENHOR GILBERTO MIGUEL DA SILVA, REPRESENTANTE DO TIME UNIAO JARDINENSE, EM TERCEIRO LUGAR DOCAMPEONATO. COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superacao, inclusao social e lazer | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 12/02/2020 | 200.00 | 00001844247716 | EDILSON BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA 6º COPA RURAL DE FUTEBOL AMADOR DE REMIGIO, EDICAO 2019, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, AO SENHOR EDILSON BENEDITO DOS SANTOS, REPRESENTANTE DO TIME GREMIO DE LAGOA DO MATO, EM QUARTO LUGAR DO CAMPEONATO. COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 12/02/2020 | 250.00 | 00005595748435 | ALESSANDRA CAVALCANTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 12/02/2020 | 300.00 | 00009837586460 | KALYANA VALDEVINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL E COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR, POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 12/02/2020 | 250.00 | 00008177845438 | RUBYSLENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 13/02/2020 | 3850.00 | 00016242127865 | CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA O DESLOCAMENTO DE CRIANCA COM DEFICIÊNCIA VISUAL ATE O INSTITUTO DE CEGOS, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 14837-7-GBF FNAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 13/02/2020 | 73.15 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 13/02/2020 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 147-8-LIVRE MOVIMENTO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000513 | 13/02/2020 | 1000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO, QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 13/02/2020 | 470.40 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO BRONZEADO, NESTE MUNICIPIO, SENDO 28 HORAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 13/02/2020 | 3024.00 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GERCINA ELOY FREIRE, SENDO 180 HORAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 13/02/2020 | 1495.20 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALVENARIA PARA REPARO E MANUTENCAO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE E.F SEVERINO BRONZEADO, FORAM REALIZADAS RETIRADA DE INFILTRACOES E RECUPERACAO DE REBOCO, SENDO 89 HORAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 13/02/2020 | 2000.00 | 17645592000100 | NIVALDO BARROS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO (PREVENTIVA E CORRETIVA) DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDES DE COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 13/02/2020 | 540.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 10 (DEZ) FONTES, DESTINADAS AOS COMPUTADORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 13/02/2020 | 545.00 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE FERTILIZANTE UREIA DESTINADO AO GRAMADO DA LAGOA PARK NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 13/02/2020 | 1250.00 | 32621662000175 | BELARMINO ROQUE DA SILVA NETO 01683378431 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA DESEMPENHO REGULAR DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 13/02/2020 | 1081.00 | 34133527000106 | PEDRO HENRIQUE FIDELIS DA SILVA 10773589465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NA COMUNIDADE DE CEPILHO, NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DE JANEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 13/02/2020 | 3812.85 | 31390801000134 | JOSEMI ROBERTO DE FREITAS 08726908492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SERRALHARIA PARA CONFECCAO DE 22 DE POSTES DE ILUMINACAO PARA A LAGOA PARQUE NOSSO SENHOR DOS PASSOS, DESTE MUNICIPIO, SENDO 229 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 13/02/2020 | 1948.80 | 23948823000149 | JURACI DE MELO SILVA 03882280409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS DE CALCAMENTO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, SENDO 203 M ². | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 13/02/2020 | 3612.00 | 27514467000106 | JOSE DE ARIMATEIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALVENARIA PARA CONSTRUCAO DE BOEIRA NA RUA TIBURCIO CAVALCANTE NO BAIRRO BRITO LYRA, NESTE MUNICIPIO, SENDO 215 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 13/02/2020 | 2100.00 | 29482840000110 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO 06911828414 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA COLETA DE LIXO NOS CAMINHOES PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 14/02/2020 | 2100.00 | 32666493000190 | VITOR FERREIRA DOS SANTOS 09470814452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MEIO FIO PRE MOLDADOS PARA MANUTENCAO DAS RUAS NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, SENDO 125 UNIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 14/02/2020 | 183.49 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020, SEG.OBRIGATORIO 2020, DO VEICULO CAMINHONETA PLACA KJW-8231/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 14/02/2020 | 189.96 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020, SEG.OBRIGATORIO 2020, DO VEICULO MOTO PLACA NPT-0772/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 14/02/2020 | 185.79 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020, SEG.OBRIGATORIO 2020, DO VEICULO DUCATO PLACA MND-5583/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0000517 | 14/02/2020 | 3000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO, PARECERES E AUDITORIA EM PROCESSOS DE LICITACAO E CONTRATOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 14/02/2020 | 200.00 | 20665358000140 | ALEX MICHEL DA SILVA SANTOS 08023617494 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DO LANCAMENTO DO PROGRAMA PAVIMENTA REMIGIO NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2020, SENDO 5 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 14/02/2020 | 280.00 | 18198678000196 | ERINALDO PEREIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DO PROGRAMA PAVIMENTA REMIGIO, NOS DIAS 20 E 24 DE JANEIRO DE 2020, SENDO 7 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 14/02/2020 | 182.92 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020, SEG.OBRIGATORIO 2020, DO VEICULO PALIO PLACA QFE-8506/PB, PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 14/02/2020 | 314.87 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020, SEG.OBRIGATORIO 2020, DO VEICULO PALIO PLACA OGG-6585/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 14/02/2020 | 182.92 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020, SEG.OBRIGATORIO 2020, DO VEICULO CELTA PLACA MNY-0236/PB, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 14/02/2020 | 182.92 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020, SEG.OBRIGATORIO 2020, DO VEICULO SPIN PLACA QNS-4268/PB, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 14/02/2020 | 616.32 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020, SEG.OBRIGATORIO 2020 E MULTA, DO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3918/PB, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 14/02/2020 | 1040.00 | 35309364000132 | CARLOS RODRIGO FIDELIS TAVARES 13188066406 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO NA SECRETARIA DE GESTAO, E ENTREGAS DE DOCUMENTOS E CONVITES, APOIO A LOGISTICA DE SOM NO PROGRAMA PAVIMENTA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 14/02/2020 | 400.00 | 22909263000150 | JOSE DE ARIMATEIA R.GONÇALVES 01608645428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENTREGA DE CONVITES PARA LANCAMENTO DO PROGRAMA PAVIMENTA REMIGIO, NO DIA 23/01, REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DO ESPACO NO DIA 25/01, E ENTREGA DOS CONVITES PARA INAUGURACAO DA RUA ANTONIO BATISTA DEARAUJO NO BAIRRO BRITO LYRA, E APOIO NO DIA DA INAUGURACAO, TOTALIZANDO QUATRO DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 14/02/2020 | 1250.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO TAXISTA PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DENTRE AS SECRETARIAS E DEMAIS ORGAO DA ADMISTRACAO, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 14/02/2020 | 800.00 | 17394022000186 | JOZIVAL ALVES DA SILVA 452421354-68 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCUCAO E GRAVACAO DE VINHETAS PARA AS DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAIS, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 14/02/2020 | 122.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS, SN,ONDE FUNCIONA O CREAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 14/02/2020 | 1646.40 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALVENARIA, PARA RETIRADA DE INFILTRACOES E RECUPERACAO DE REBOCO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL JOCA, NESTE MUNICIPIO, SENDO 98 HORAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 14/02/2020 | 1992.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA M.E.F. MANOEL JOCA, NESTE MUNICIPIO, SENDO 120 HORAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 14/02/2020 | 1909.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA M. E.F. SEVERINO BRONZEADO, NESTE MUNICIPIO, SENDO 115 HORAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 14/02/2020 | 452.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS, 218,ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 14/02/2020 | 185.79 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020, SEG.OBRIGATORIO 2020, DO VEICULO ONIBUS PLACA QFX-0885/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 14/02/2020 | 878.27 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020, SEG.OBRIGATORIO 2020, DO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 14/02/2020 | 584.55 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020, SEG.OBRIGATORIO 2020, DO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-6812/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 14/02/2020 | 185.79 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020, SEG.OBRIGATORIO 2020, DO VEICULO ONIBUS PLACA OFA-8029/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 14/02/2020 | 585.49 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020, SEG.OBRIGATORIO 2020, DO VEICULO ONIBUS PLACA QFO-5466/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 14/02/2020 | 788.09 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020, SEG.OBRIGATORIO 2020, DO VEICULO ONIBUS PLACA QFE-8516/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 14/02/2020 | 185.79 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020, SEG.OBRIGATORIO 2020, DO VEICULO ONIBUS PLACA OFE-2414/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 14/02/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020, SEG.OBRIGATORIO 2020, DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QFG-0803/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 14/02/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020, SEG.OBRIGATORIO 2020, DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOK-9112/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 14/02/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020, SEG.OBRIGATORIO 2020, DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGC-5489/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 14/02/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020, SEG.OBRIGATORIO 2020, DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGE-5220/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 14/02/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020, SEG.OBRIGATORIO 2020, DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGD-1436/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 14/02/2020 | 185.79 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020, SEG.OBRIGATORIO 2020, DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGE-5440/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 14/02/2020 | 1200.00 | 22909263000150 | JOSE DE ARIMATEIA R.GONÇALVES 01608645428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENTREGA DE CARNES DE IPTU NOS DIAS 11 A 20 DE DEZEMBRO E NOS DIAS 06 A 14 DE JANEIRO DE 2020, TOTALIZANDO OITO DIARIAS, COM ENTREGAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 14/02/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 8150-7-IPVA REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 14/02/2020 | 219.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 14/02/2020 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 14/02/2020 | 182.92 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020, SEG.OBRIGATORIO 2020, DO VEICULO FORD KA PLACA QSJ-2H85/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 14/02/2020 | 259.70 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020, SEG.OBRIGATORIO 2020, DO VEICULO SPRINT AMBULANCIA PLACA QSF-2743/PB, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 14/02/2020 | 380.65 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020, SEG.OBRIGATORIO 2020, DO VEICULO CAMINHONETA L200 TRITON PLACA QFN-9894/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 14/02/2020 | 587.30 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020, SEG.OBRIGATORIO 2020 E MULTAS, DO VEICULO CAMINHONETE L200 PLACA QFN-9844/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 14/02/2020 | 182.92 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020, SEG.OBRIGATORIO 2020, DO VEICULO CLASSIC LS PLACA OFA-6584/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 14/02/2020 | 451.02 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020, SEG.OBRIGATORIO 2020, DO VEICULO CLASSIC LS PLACA QFT-1508/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 14/02/2020 | 386.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020, SEG.OBRIGATORIO 2020, DO VEICULO CLASSIC LS PLACA QFT-1488/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 14/02/2020 | 189.96 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020, SEG.OBRIGATORIO 2020, DO VEICULO MOTO HONDA BIZ PLACA OFH-6327/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 14/02/2020 | 183.47 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020, SEG.OBRIGATORIO 2020, DO VEICULO AMBULANCIA FIAT/STRAD PLACA MOT-8792/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 14/02/2020 | 185.79 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020, SEG.OBRIGATORIO 2020, DO VEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 14/02/2020 | 182.92 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020, SEG.OBRIGATORIO 2020, DO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3828/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 14/02/2020 | 451.24 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020, SEG.OBRIGATORIO 2020, DO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-4018/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 14/02/2020 | 182.92 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020, SEG.OBRIGATORIO 2020, DO VEICULO FORD/FIESTA PLACA OFC-4418/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 14/02/2020 | 183.47 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020, SEG.OBRIGATORIO 2020, DO VEICULO ODONTOMOVEL PLACA MOU-0917/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 14/02/2020 | 183.47 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020, SEG.OBRIGATORIO 2020, DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFG-3263/PB, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 14/02/2020 | 1000.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS COMPLETOS PARA O SENHOR ADALBERTO GINO DE ARAUJO S EM 09/01/2019, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI 1063/2017 E PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 14/02/2020 | 400.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS COMPLETOS PARA A CRIANCA MARIA SOPHIA PEREIRA DE LIMA, FALECIDA EM 06/02/2020, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI 1063/2017 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 14/02/2020 | 200.00 | 00017421355871 | LUCIA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 14/02/2020 | 1600.00 | 32462070000158 | WILHAMY GENESEIS DE LIMA MATIAS 09788043410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO E MONITORAMENTO DA FEIRA LIVRE E DOS FECHAMENTOS DE RUAS, NESTE MUNICIPIO, AOS DOMINGOS NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 14/02/2020 | 189.96 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020, SEG.OBRIGATORIO 2020, DO VEICULO MOTO HONDA CG 125 PLACA MNG-1199/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 14/02/2020 | 259.70 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020, SEG.OBRIGATORIO 2020, DO VEICULO CAMINHAO TANQUE PLACA OGG-6655/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 14/02/2020 | 259.70 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020, SEG.OBRIGATORIO 2020, DO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE INTERNACIONAL PLACA OGE-2417/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 14/02/2020 | 1400.00 | 30638133000159 | ALEXANDRE LOPES 04682583450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERACAO DE MAQUINA PA CARREGADEIRA DE MATERIAL PARA ATERRO DE RUAS NO BAIRRO BRITO LYRA, SENDO 140 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 14/02/2020 | 1500.00 | 24518477000121 | ERMINIO PEREIRA DE OLIVEIRA 03814233441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE JARDINAGEM REALIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, NA PRACA REMIGIO DOS REIS E NO JARDIM DO PRONTO ATENDIMENTO NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 14/02/2020 | 1600.00 | 30638133000159 | ALEXANDRE LOPES 04682583450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERACAO DE MAQUINA PC HIDRAULICA PARA ABERTURA DE ESGOTO NO BAIRRO BRITO LYRA E LIMPEZA DE BARREIROS NA COMUNIDADE MALACACHETA E ASSENTAMENTO SERRINHA, SENDO 160 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 17/02/2020 | 9000.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO EM CARATER EMERGENCIAL EM CISTERNAS COMUNITARIAS E COMUNIDADES QUE NAO POSSUEM ABASTECIMENTO PELA CAGEPA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 17/02/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 17/02/2020 | 104.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 17/02/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO, LOCALIZADO NO SITIO LAGEDO DO TETEU, BAIRRO DE LAGOA DO MATO , ONDE FUNCIONA A ESCOLA CAZUZA FREIRE, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 17/02/2020 | 1540.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (BATERIA E TERMINAL BATERIA FEMEA) , DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OFE-2414, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 17/02/2020 | 2490.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM GERAL, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS VOLKBUS 15190 PLACA MOO-3104/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 17/02/2020 | 182.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (BUCHA), DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA OGC-5489/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 17/02/2020 | 3482.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (KIT MT, JUNTA CABECOTE, JUNTA TAMPA, ETC.), DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VW 15190 PLACA MOO-3104/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 17/02/2020 | 990.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (BARRA DIRECAO, TERMINAL DIRECAO, TAMPA TANQUE, PARAFUSO, ETC), DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC-5489, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 17/02/2020 | 349.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (JUNTA CARTER, MEGA COOPER, ETC), DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA MOO-3104, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 17/02/2020 | 272.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (COLA 3M, FILTRO LUBRIFICANTE, ANEL CAMISA, ETC), DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 17/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA RIO GRANDE DO NORTE, S/N,ONDE FUNCIONA A CRECHE WILSON PEREIRA, NO BAIRRO LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0000602 | 17/02/2020 | 1870.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFZ-7476/ PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00049/2017 E CONTRATO º 000137/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 17/02/2020 | 1000.00 | 23700991000110 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA 08965662427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DAS ACOES REALIZADAS POR ESTE MUNICIPIO EM PORTAL NA INTERNET, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0000604 | 17/02/2020 | 2450.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSA-8636/ PB, PARA SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 049/2017 CONTRATO N 0137/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000578 | 17/02/2020 | 1149.72 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (AREIA, PARALELEPIPEDO) UTILIZADO NA MANUTENCAO DE CALCAMENTOS NAS RUAS DA ZONA URBANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000579 | 17/02/2020 | 3539.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (AREIA E BRITA), DESTINADOS A CONFECCAO DE BANCOS DE CONCRETO DA LAGOA PARQUE SENHOR DOS PASSOS NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000580 | 17/02/2020 | 2204.98 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (AREIA, BRITA, TIJOLO E BLOCO CANALETA), DESTINADOS A CONSTRUCAO DA NOVA PIRAMIDE DA LAGOA PARQUE SENHOR DOS PASSOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000581 | 17/02/2020 | 4623.06 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (AREIA, BRITA E TIJOLO), DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CANTEIROS PARA AS ARVORES DA LAGOA PARQUE SENHOR DOS PASSOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000594 | 17/02/2020 | 12594.96 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (AREIA), DESTINADA A SUBSTITUICAO E NIVELAMENTO DO SOLO DA LAGOA PARQUE SENHOR DOS PASSOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000595 | 17/02/2020 | 9600.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCEIRA ABERTA DE MADEIRA DE PLACA CZZ-4G03/RN, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PARA COLETA DE LIXO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00029/2017 E CONTRATO 00096/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000597 | 17/02/2020 | 8900.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA HZG-1789/ PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2017 E CONTRATO º 00096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000598 | 17/02/2020 | 2850.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA DE PLACA KFJ-2368/ PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2017 E CONTRATO º 00096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000599 | 17/02/2020 | 1410.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NQC-6978 - DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2017 - CONTRATO Nº 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000600 | 17/02/2020 | 8900.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA DE MADEIRA DE PLACA KJI-1960/PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PARA COLETA DE LIXO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00029/2017 E CONTRATO 00096/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 17/02/2020 | 9600.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA MON-7441/ PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2017 E CONTRATO º 00096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000603 | 17/02/2020 | 1410.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPY-6605 - DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2017 - CONTRATO Nº 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da Infraestrutura Rural e Urbana, por uma Remigio bem | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000607 | 17/02/2020 | 14464.76 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (AREIA, BRITA, PEDRA RACHAO, TIJOLO E BLOCO CANALETA), DESTINADOS A CONSTRUCAO DA RUA COMPARTILHADA JOSE BATISTA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO. | 00102020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 18/02/2020 | 7071.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, DEBITADAS NA C/C Nº 8.100-0-ICMS REPASSE, NO DIA 18/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 18/02/2020 | 51647.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, DEBITADAS NA C/C Nº 8.100-0-ICMS REPASSE, NO DIA 18/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 18/02/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 18/02/2020 | 1880.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITACAO, NA SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 18/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 18/02/2020 | 1500.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE EDITORIA, DIAGRAMACAO E REVISAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 18/02/2020 | 1100.00 | 24031691000159 | FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE INSTALACAO E MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 18/02/2020 | 1000.00 | 28361003000170 | LUIZ ALBERTO FIDELIS DE OLIVEIRA 09097190800 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA NO PRONTO ATENDIMENTO, POLICLINICA JOSE TOMAZ E CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 18/02/2020 | 750.00 | 18075547000111 | EDMILSON ALVES MASCARENHAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE MANUTENCAO E TROCA DE PECAS (TROCA DO MOTOR, LIMPEZA DO SISTEMA E CARGA DE GAS, MAO DE OBRA) DA GELADEIRA DO CAPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 18/02/2020 | 1939.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O SAMU, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/BLMAC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 18/02/2020 | 8497.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PUBLICOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, DEBITADAS NA C/C Nº 8.100-0-ICMS REPASSE, NO DIA 18/02/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 18/02/2020 | 41.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 18/02/2020 | 4150.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PuBLICOS, PERTENCENTE AO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DEBITADO NA C/C Nº 7007-6-FUS, NO DIA 18/02/2020, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 18/02/2020 | 74.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, 09,ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 18/02/2020 | 85.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, NA RUA CAMILO CIRILO DA COSTA, 47, CENTRO DE REMIGIO, FATURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 18/02/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 18/02/2020 | 300.00 | 00009057416417 | JOSE ANTONIO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E LIMPEZA DAS BOMBAS QUE ESTAO SENDO UTILIZADAS PARA FAZER A IRRIGACAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL O BRONZEADAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superacao, inclusao social e lazer | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 18/02/2020 | 250.00 | 00008203196438 | ADILSON JERONIMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ARBITRAGEM DA FINAL DA 6º COPA RURAL DE FUTEBOL DE REMIGIO/PB, REALIZADA NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 18/02/2020 | 600.00 | 33931103000124 | ROSIVALDO DA SILVA SOARES 02914009496 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE JOGADORES DO TIME DE FUTEBOL ESCOLINHA TRICOLOR REMIGENSE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PICUI/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 18/02/2020 | 480.00 | 33931103000124 | ROSIVALDO DA SILVA SOARES 02914009496 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA COMUNIDADE DO SITIO GRAVATA-ACU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA SANTA FE NA CIDADE DE SOLANEA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 18/02/2020 | 250.00 | 00008873340407 | SUELI DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES INTERESTADUAIS DE DESLOCAMENTO E RETORNO DO SEU FILHO DO ESTADO DO MARANHAO, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 18/02/2020 | 300.00 | 00004343944409 | MARILENE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM A COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR DE SEUS 03 (TRES) FILHOS, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 18/02/2020 | 522.50 | 00082775630430 | ANA CRISTINA SOUZA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM A COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA 03 FILHOS E 02 NETOS E MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 18/02/2020 | 38.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA AV MANOEL DE BARROS, 154, ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0000642 | 19/02/2020 | 827.68 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA QNS-4268/PB, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO FINAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0000674 | 19/02/2020 | 1041.89 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS 500, OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO DUCATO PLACA MND-5583/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO FINAL DO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 19/02/2020 | 2160.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) CORTADOR GRAMA GASOL TOYAMA, DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL "O BRONZEADAO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0000643 | 19/02/2020 | 124.35 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO VEICULO MOTO NXRI 150 BROS PLACA NQI-0465/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0000661 | 19/02/2020 | 2638.13 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ESCAVADEIRA HIDRAULICA PLACA DOO-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0000664 | 19/02/2020 | 513.73 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA PLACA NEW-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0000665 | 19/02/2020 | 374.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO RETROESCAVADEIRA PLACA RET-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0000666 | 19/02/2020 | 1230.96 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO PA CARREGADEIRA PLACA HYU-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0000668 | 19/02/2020 | 1198.66 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADA AO VEICULO CACAMBA PLACA OGE-2417/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0000669 | 19/02/2020 | 1993.44 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA PLACA CAT-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0000645 | 19/02/2020 | 175.32 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3828/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0000648 | 19/02/2020 | 753.11 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO STRADA AMBULANCIA PLACA QSC-0594/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO FINAL DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0000650 | 19/02/2020 | 192.05 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-4018/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO FINAL DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0000653 | 19/02/2020 | 1808.21 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA QSD-6309/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO FINAL DO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0000655 | 19/02/2020 | 1202.72 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1488/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO FINAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0000656 | 19/02/2020 | 924.86 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO L200 PLACA QFN-9844/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO FINAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0000657 | 19/02/2020 | 44.40 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO MOTO TITAN PLACA MON-2370/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO FINAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0000658 | 19/02/2020 | 874.08 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO L200 PLACA QFN-9894/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO FINAL DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0000659 | 19/02/2020 | 57.74 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO MOTO BIZ PLACA OFH-6327/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO FINAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0000660 | 19/02/2020 | 730.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1508/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO FINAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 19/02/2020 | 110.21 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1566, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 19/02/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 19/02/2020 | 146.30 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 19/02/2020 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO PUBLICO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO JOGO, S/N,ONDE FUNCIONA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 19/02/2020 | 24.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO PUBLICO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO JOGO, S/N,ONDE FUNCIONA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 19/02/2020 | 36.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO PUBLICO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO JOGO, S/N,ONDE FUNCIONA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 19/02/2020 | 42.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO PUBLICO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO JOGO, S/N,ONDE FUNCIONA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0000640 | 19/02/2020 | 222.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO GOL PLACA QFZ-7476/PB,LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO FINAL DO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0000652 | 19/02/2020 | 506.80 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO AMBULANCIA NOVA PLACA QSF-2743/PB, PERTENCENTE AO SAMU, RELATIVO AO FINAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0000654 | 19/02/2020 | 526.79 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO AMBULANCIA MASTER PLACA NQG-2382/PB, PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO FINAL DO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 19/02/2020 | 110.21 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1243, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 19/02/2020 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO PARA R M DE ENCEFALO COM CONTRASTE+ SERVICOS ANESTESICOS + MATERIAIS, DA SENHORA LAYS TEREZA DOS SANTOS ARRUDA, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0000641 | 19/02/2020 | 348.10 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO PALIO FIRE PLACA QFE-8506/PB, PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO FINAL DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 19/02/2020 | 250.00 | 00018195237487 | FRANCISCO ANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO GIGOV E NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO E ASSINATURA DE DOCUMENTOS,NO DIA 19/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0000663 | 19/02/2020 | 288.38 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO VERSA PLACA QSA-8636/PB,LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE GESTAO, RELATIVO AO FINAL DO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 19/02/2020 | 26.45 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS, DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 19/02/2020 | 2000.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARIA DE COBERTURA DE FILMAGEM E PRODUCAO DE VIDEOS PARA: DIVULGACAO DE INFORMES DOS SERVICOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO NOS DIAS 17/01/2020, E 20/01/2020; PARA EXIBICAO DO PROGRAMA A PALAVRA DO PREFEITO NOSDIAS 21/01/2020 E 28/01/2020 E COBERTURA FOTOGRAFICA E PRODUCAO DE VIDEOS PARA O EVENTO DA INAUGURACAO DO CALCAMENTO DA RUA ANTONIO BATISTA FERNANDES, NO BAIRRO BRITO LYRA, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2020, TOTALIZANDO SEIS DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 19/02/2020 | 97.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA CON.RUI VIEIRA, 129,ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao dos Conselhos Vinculados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0000638 | 19/02/2020 | 154.59 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO VEICULO AIR CROSS PLACA QSF-5809/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO DO IDOSO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0000683 | 19/02/2020 | 153.08 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO PALIO PLACA OGG-6585/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000634 | 19/02/2020 | 1479.26 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO) UTILIZADO NA CONSTRUCAO DE CANTEIROS PARA ARVORES NA LAGOA PARQUE SENHOR DOS PASSOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da Infraestrutura Rural e Urbana, por uma Remigio bem | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000636 | 19/02/2020 | 3297.18 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO, RIPA MADEIRA E TABUA PINUS), DESTINADOS A CONSTRUCAO DA RUA COMPARTILHADA JOSE BATISTA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. OBRA DE EXECUCAO PROPRIA. | 00102020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0000639 | 19/02/2020 | 52.61 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO CG 125 PLACA NPT-0772/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO FINAL DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000644 | 19/02/2020 | 4718.51 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO, CAIBRO MADEIRA, MADEIRITE E TABUA PINUS), DESTINADOS A CONFECCAO DE BANCOS DE CONCRETO DA LAGOA PARQUE SENHOR DOS PASSOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000646 | 19/02/2020 | 2437.45 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO, CAIBRO MADEIRA, MADEIRITE, ETC), DESTINADOS A CONSTRUCAO DA NOVA PIRAMIDE DA LAGOA PARQUE SENHOR DOS PASSOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000647 | 19/02/2020 | 519.74 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO), DESTINADOS A MANUTENCAO DE CALCAMENTOS NAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0000649 | 19/02/2020 | 469.68 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA NPY-6605/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0000651 | 19/02/2020 | 484.74 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA NQC-6978/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0000667 | 19/02/2020 | 2503.78 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO CAMINHAO CACAMBA 1620 PLACA MON-7441/PB,LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, RELATIVO AO FINAL DO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0000670 | 19/02/2020 | 299.20 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO AO VEICULO CAMIONETA F1000 PLACA KFJ-2368/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO FINAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0000671 | 19/02/2020 | 908.28 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA CZZ-4G03/PB,LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, RELATIVO AO FINAL DO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0000672 | 19/02/2020 | 1203.38 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA HZG-1789/PB,LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, RELATIVO AO FINAL DO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0000673 | 19/02/2020 | 767.65 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO CAMINHAO L 1113 PLACA KJI-1960/PB,LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, RELATIVO AO FINAL DOMES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/02/2020 | 110.06 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AVERBACAO DO TERRENO LOCALIZADO NA LAGOA PARQUE PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL PARA LIBERACAO DA CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DO TERRENO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 20/02/2020 | 19.33 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AVERBACAO DO TERRENO LOCALIZADO NA LAGOA PARQUE PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL PARA LIBERACAO DA CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DO TERRENO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 20/02/2020 | 16132.95 | 35419548000155 | ALMEIDA COM.DISTRIB.DE MAT.DE CONST.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ( TUBO ESGOTO PVC), DESTINADOS A MANUTENCAO E IMPLATACAO DOS ESGOTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/02/2020 | 25.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO, 97,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSITO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 20/02/2020 | 4000.00 | 34783914000198 | JOSE WAGNER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO DE PRONTO SOCORRO HOSPITALAR REGIME DE 05 (CINCO) PLANTOES DE 12 HORAS; EM URGENCIA E EMERGENCIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0000689 | 20/02/2020 | 720.00 | 13323372000109 | SENASAUDE - PROD. MED. ODONT. E ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS COM TROCA DE PECAS (CADEIRAS ODONTOLOGICAS) DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0000690 | 20/02/2020 | 5780.00 | 13323372000109 | SENASAUDE - PROD. MED. ODONT. E ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO, REALIZADOS NOS UBS'S: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042019 | 0000691 | 20/02/2020 | 3600.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES TIPO ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS EM USUARIOS DA REDE PuBLICA DE SAuDE MUNICIPAL. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 20/02/2020 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA, REALIZADO NA SENHORA SEBASTIANA DANTAS, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000713 | 20/02/2020 | 21324.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (ABAIXADOR DE LINGUA, AGULHA DESC.ALGODAO HIDROFILO, ATADURA DE CREPON, BOBINA DE PAPEL, ETC), DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 20/02/2020 | 1859.30 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACUCAR, ARROZ, FEIJAO, LEITE EM PO, MACARRAO, ETC), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 20/02/2020 | 22.50 | 00004563399493 | RAILANE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA PROFESSORA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIAPR DA FORMACAO BNCC, NO DIA 20/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 20/02/2020 | 22.50 | 00003337145477 | VANUZA BATISTA DA COSTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA PROFESSORA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIAPR DA FORMACAO BNCC, NO DIA 20/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 20/02/2020 | 22.50 | 00004736047445 | ROBSON ALISSON SANTOS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O PROFESSOR, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIAPR DA FORMACAO BNCC, NO DIA 20/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 20/02/2020 | 22.50 | 00002134609478 | ROMARIO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O PROFESSOR, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIAPR DA FORMACAO BNCC, NO DIA 20/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 20/02/2020 | 22.50 | 00003419575424 | ADELE CRISTINA MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA PROFESSORA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIAPR DA FORMACAO BNCC, NO DIA 20/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 20/02/2020 | 22.50 | 00005114472488 | ROMANA RONIGRECI DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA PROFESSORA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIAPR DA FORMACAO BNCC, NO DIA 20/02/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0000705 | 20/02/2020 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE COPIADORA KYOCERA COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 21/01/2020 A 20/02/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0000703 | 20/02/2020 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL A LASER COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO PERIODO DE 20/01/2020 A 20/02/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0000704 | 20/02/2020 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL A LASER COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS, NO PERIODO DE 21/01/2020 A 20/02/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 20/02/2020 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 147-8-LIVRE MOVIMENTO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 20/02/2020 | 41.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 20/02/2020 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, REFERENTE A DATA 19 DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 20/02/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 56139-8-FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 20/02/2020 | 34.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE, 44,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 20/02/2020 | 4746.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTACAO ( ISOSOURCE E IMPACT), DESTINADAS AS PACIENTES MARIA DA SILVA FREIRE E MARIA JOSE CORDEIRO DE SOUTO, CONFORME SENTENCA JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 20/02/2020 | 665.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTACAO ( ISOSOURCE ), DESTINADAS AS PACIENTES MARIA JOSE CORDEIRO DE SOUTO, CONFORME SENTENCA JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 20/02/2020 | 130.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS: MICRO ONIBUS PLACA QSD 6309, CORSA CLASSIC QFT 1508, CORSA CLASSIC QFT 1488, AMBULANCIA ESTRADA QSC 0594, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 20/02/2020 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 20/02/2020 | 170.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OGG 6655 E MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0000710 | 20/02/2020 | 12780.00 | 29561256000150 | DIMAS DA COSTA ALVES 10985830433 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CARRADAS DAGUA EM CARATER EMERGENCIAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, TOTALIZANDO 71 (SETENTA E UMA CARRADAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 20/02/2020 | 35.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA BENTO VIEIRA VITORIO, 19,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0000712 | 20/02/2020 | 10800.00 | 17851199000164 | RONALTO GOMES PEREIRA 58635009487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CARRADAS DAGUIA, EM CARATER EMERGENCIAL PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO 60 (SESSENTA) CARRADAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/02/2020 | 400.00 | 00006912409490 | FELIPE RANGEL DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DO BLOCO CARNAVALESCO "AS VANDEX" QUE SAIRA NOS FESTEJOS CARNAVALESCOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/02/2020 | 400.00 | 00002883768463 | JOSE ANTONIO TOMAZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DO BLOCO CARNAVALESCO "BOTA O CEPO" QUE SAIRA NOS FESTEJOS CARNAVALESCOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 20/02/2020 | 1500.00 | 31304220000132 | ROMULO DOS SANTOS RUFINO 01620424428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DO CANTOR "ROMULO RUFINO ELETRICO E BANDA" NO CARNAVAL DESTE MUNICIPIO, NO CORREDOR DA FOLIA NA AVENIDA JOAQUIM CAVALCANTE DE MORAES, NO DIA 21 DE FEVEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 20/02/2020 | 2000.00 | 30366137000125 | MATHEUS DA COSTA GRANGEIRO 11780196407 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO, CAMARIM, SOM E ILUMINACAO PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO CORREDOR DA FOLIA, NA AVENIDA JOAQUIM CAVALCANTE DE MORAES, NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 20/02/2020 | 400.00 | 00010248839497 | JOSE MOISES DIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DO BLOCO CARNAVALESCO "PAPALEGUAS" QUE SAIRA NOS FESTEJOS CARNAVALESCOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 20/02/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 14837-7-GBF FNAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 21/02/2020 | 1000.00 | 28253940000101 | DAVILLA IZIDIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DO ESPACO, COM ORNAMENTACAO, NO CORREDOR DA FOLIA NA AV. JOAQUIM CAVALCANTE DE MORAIS, DO PALCO E CUIDADOS COM CAMARIM DAS ATRACOES, PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 21/02/2020 | 10000.00 | 36418405000191 | FELIPE SANTOS DE ALMEIDA 05834283470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL/CULTURAL "FELIPE ORIGINAL" NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2020, NO CORREDOR DA FOLIA, NA AVENIDA JOAQUIM CAVALCANTE DE MORAES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 21/02/2020 | 190.01 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020, SEG.OBRIGATORIO 2020, DO VEICULO MOTO NXRI 150 BROS PLACA NQI-0465/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 21/02/2020 | 183.47 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020, SEG.OBRIGATORIO 2020, DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC-0594/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 21/02/2020 | 183.47 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020, SEG.OBRIGATORIO 2020, DO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG-2382/PB, PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 21/02/2020 | 12.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020, SEG.OBRIGATORIO 2020, DO VEICULO MOTO CG 125 FAN PLACA MON-2370/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 21/02/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 21/02/2020 | 3900.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE IP DEDICADO COM VELOCIDADE DE 30 HB FULL DUPLEX DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO,NO PERIODO DE 26/01/2020 A 25/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 21/02/2020 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100032020 | 0000733 | 21/02/2020 | 32000.00 | 35266262000187 | GASPAR BERTOLDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ELETRIFICACAO PARA ATENDER A UNIDADE BASICA ESCOLA, LOCALIZADA NO SITIO COELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 21/02/2020 | 2480.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS E REALIZADAS DE PROCEDIMENTOS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 21/02/2020 | 1870.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS E REALIZADAS DE PROCEDIMENTOS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 21/02/2020 | 382.26 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019 E 2020, SEG.OBRIGATORIO 2019 E 2020, DO VEICULO AIR CROSS START PLACA QSF-5809/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 21/02/2020 | 32.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO, 97,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSITO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 21/02/2020 | 75.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO, 97,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSITO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 26/02/2020 | 4224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITACAO, NA SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 26/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 26/02/2020 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 147-8-LIVRE MOVIMENTO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 26/02/2020 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 148-6-FOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 26/02/2020 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 252-0-FOPAG TEMP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 27/02/2020 | 13247.28 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 27/02/2020 | 6270.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS/INATIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 27/02/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 27/02/2020 | 1410.96 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD.HOSP.E LAB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS ( CUVETTE HOLDER - PKL- SUPORTE) DESTINADO A MAQUINA DE ANALISES CLINICAS DO LABORATORIO MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 27/02/2020 | 734.99 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD.HOSP.E LAB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA PKL 125 DESTINADO A MAQUINA DE ANALISES CLINICAS DO LABORATORIO MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 27/02/2020 | 140865.06 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/FUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 27/02/2020 | 16686.21 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 27/02/2020 | 118.43 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 27/02/2020 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 27/02/2020 | 54.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA, S/N,ONDE FUNCIONA A CRECHE TIA TIDA, NO BAIRRO DO GIBAO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 27/02/2020 | 130373.87 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 27/02/2020 | 17019.18 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 27/02/2020 | 3477.71 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO REGENTES DE ENSINO/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 27/02/2020 | 238135.05 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 1º A 5º DO ENS.FUNDAMENTAL EFETIVOS/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 27/02/2020 | 181851.24 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 6º A 9º DO ENS.FUNDAMENTAL EFETIVOS/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 27/02/2020 | 22517.07 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 27/02/2020 | 115267.75 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTIL EFETIVOS/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 27/02/2020 | 12268.85 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EJA EFETIVOS/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 27/02/2020 | 12246.04 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 27/02/2020 | 2923.86 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO REGENTE DE ENSINO/FUNDEB 40%, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 27/02/2020 | 76714.95 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES DAS CRECHES/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 27/02/2020 | 3467.05 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PROFESSOR READAPTADO/FUNDEB 40%, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 27/02/2020 | 9433.19 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS A OUTRO ORGAO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 27/02/2020 | 6093.03 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 27/02/2020 | 276.66 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PROFESSOR DE 1º A 5º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 27/02/2020 | 251.07 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PROFESSOR/MDE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0000753 | 27/02/2020 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 27/02/2020 | 13527.39 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 27/02/2020 | 10872.70 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/CEDIDOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 27/02/2020 | 3000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE GESTAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 27/02/2020 | 500.00 | 32337210000166 | ADRIANO PEREIRA DO NASCIMENTO 03829603436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 2000 PLANFETOS A5 E A6 EM IMPRESSAO COLORIDA 4X0, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO - CARNAVAL 2020 / VOLTAS AS AULAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 27/02/2020 | 500.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO DA COSTA, 97, CENTRO. PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 27/02/2020 | 4245.40 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 27/02/2020 | 1500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 27/02/2020 | 14038.93 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 27/02/2020 | 10450.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da Infraestrutura Rural e Urbana, por uma Remigio bem | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0000755 | 27/02/2020 | 41469.34 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDICAO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1042339-49, SICONV 847844 IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIA PUBLICA URBANA NO MUNICIPIO DE REMIGIO, M. CIDADES (PLANEJAMENTO URBANO). | 01082019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 27/02/2020 | 27476.61 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 27/02/2020 | 39867.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 27/02/2020 | 87.08 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000742 | 27/02/2020 | 6069.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (ATADURA, GAZE, SERINGA, TOUCA DESCARTAVEL, ETC), DESTINADOS A POLICLINICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 27/02/2020 | 50936.26 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'S/FUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 27/02/2020 | 33217.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'S/BLATB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 27/02/2020 | 110564.65 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude (Vigilancia Sanitaria, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 27/02/2020 | 19904.75 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/BLVGS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 27/02/2020 | 72500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CONTRATADOS PARA OS PSF'S, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 27/02/2020 | 4531.15 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 27/02/2020 | 784.00 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FERTILIZANTE (UREIA), DESTINADO AO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL " O BRONZEADAO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 27/02/2020 | 750.00 | 00056992335472 | MARIA ELIZETE FREIRE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 250,00 MENSAIS, DURANTE O PERIODO DE 3 MESES, PARA O SENHOR IVANILDO DA SILVA FELIX, COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 09/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 27/02/2020 | 250.00 | 00011354802497 | LEANDRA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE DEBITOS DE SERVICOS DE AGUA E DE ENERGIA ELETRICA, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 27/02/2020 | 200.00 | 00093098588420 | VILMA DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE DEBITOS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 27/02/2020 | 250.00 | 00011649571470 | JAQUELINE BARROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM UMA DIVIDIDA CONTRAIDA EM UM SUPERMERCADOL, POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 27/02/2020 | 300.00 | 00002038493456 | ELIZABETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM A COMPRA DE AQUISICAO DE ITENS DE HIGIENE UTENSILIOS DOMESTICO, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 27/02/2020 | 150.00 | 00012101960427 | LILIANE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM A DESPESAS COM GAS DE COZINHA, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 27/02/2020 | 50.00 | 00006545443445 | MARIA EDILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM O CUSTO DE EMISSAO DE 2ª VIA DE UM REGISTRO CIVIL DO FILHO EMANUEL MESSIAS DA SILVA, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 27/02/2020 | 300.00 | 00004575760498 | MARIA JOSÉ SOARES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM A COMPRA INTEGRAL DO TELHADO DA RESIDÊNCIA, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 27/02/2020 | 1000.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS COMPLETOS PARA O SENHOR MANOEL IZIDIRIO DA SILVA, FALECIDO EM 22/01/2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE,CONFORME LEI 1063/2017 E PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/02/2020 | 210.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 03 (TRES) CARTUCHOS DE TONER COMP.SAMSUNG D111, DESTINADO A IMPRESSORA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/02/2020 | 320.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DE TONER COMP.SAMSUNG D111 E 03 (TRES) CARTUCHOS TONER COMP HP, DESTINADO A IMPRESSORA DO CRAS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0000864 | 28/02/2020 | 23226.37 | 29102727000161 | SEVERINO OLEGARIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA 1º MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NO MUNICIPIO DE REMIGIO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1010982-93/2013-CRAS PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME. | 01402019 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/02/2020 | 8675.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/02/2020 | 85.00 | 00010852229429 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE ESPORTES, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SAO JOAO DO SABUJI/RN, PARA DIVULGAR A XX CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO, NO DIA 01/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/02/2020 | 9204.31 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES. ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/02/2020 | 11005.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/02/2020 | 1200.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/02/2020 | 2500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0000808 | 28/02/2020 | 13050.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00026/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/02/2020 | 8345.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CAPS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/02/2020 | 5780.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CEO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042019 | 0000825 | 28/02/2020 | 5400.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/02/2020 | 13340.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA OS PSF'S, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/02/2020 | 6500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O NASF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/02/2020 | 28680.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/02/2020 | 8962.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O SAMU, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/02/2020 | 950.00 | 22901279000117 | PLINIO LEMOS ALVES PEREIRA 93148399404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DE MATO (ROCO) NOS ENTORNOS PSF PAULO CABRAL VITORIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/02/2020 | 12951.70 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/BLATB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude (Vigilancia Sanitaria, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/02/2020 | 2375.85 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIG.EPIDEMIOLOGICA/BLVGS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/02/2020 | 1752.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS DO CAPS, LOTADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/02/2020 | 1213.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CEO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/BLMAC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/02/2020 | 15527.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/BLATB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/02/2020 | 1882.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O SAMU, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/BLMAC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/02/2020 | 397.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA, S/N,ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/02/2020 | 275.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA, S/N,ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/02/2020 | 30287.94 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/02/2020 | 16.13 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/02/2020 | 10476.38 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/02/2020 | 1045.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/02/2020 | 110.27 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1833, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/02/2020 | 2450.28 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/02/2020 | 2419.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/02/2020 | 3825.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/02/2020 | 6470.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/02/2020 | 123101.76 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 277.838-6, DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/02/2020 | 11050.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO, LOTADO NA SECRETARIA DE GESTAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/02/2020 | 15140.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0000819 | 28/02/2020 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/02/2020 | 760.00 | 14742096000178 | PEDRO VIEIRA DE AZEVEDO JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (PNEU), DESTINADAS AO VEICULO PALIO DE PLACA QFE-8506, PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/02/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA -INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA COORESPONDENTE AO SERVICO DE VERIFICACAO DO TACOGRAFO, DO VEICULO ONIBUS PLACA QFX-0885/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/02/2020 | 22818.05 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/02/2020 | 34946.67 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/02/2020 | 32275.41 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 1º A 5º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/02/2020 | 21951.68 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 6º A 9º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/02/2020 | 18916.57 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTIL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/02/2020 | 54.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 5714-2, NO DIA 10/02/2020. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/02/2020 | 46.50 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROFESSOR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/02/2020 | 51.24 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROFESSOR 1º A 5º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/02/2020 | 99237.86 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1º A 5º, 6º A 9º, EDUC.INFANTIL, EJA, ORIENT.EDUC.SUPERVISORES ESCOLARES DO SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/02/2020 | 37984.57 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E MONITORES DAS CRECHES MUNICIPAIS/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/02/2020 | 5560.83 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO, REGENTES DE ENSINO E PROFESSORES/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/02/2020 | 15455.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PROFESSORES/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/02/2020 | 7382.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/02/2020 | 30175.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/02/2020 | 19110.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/02/2020 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/02/2020 | 760.00 | 14742096000178 | PEDRO VIEIRA DE AZEVEDO JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS ( PNEU ), DESTINADAS AO VEICULO CORSA DE PLACA QFT-1508, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/02/2020 | 21.93 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/02/2020 | 26516.44 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/02/2020 | 16145.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/02/2020 | 19245.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000811 | 28/02/2020 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE,ARRECADACAO DE TRIBUTOS, PORTAL DO SERVIDOR, PORTAL DO CONTRIBUINTE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/02/2020 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 8100-0-ICMS-REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/02/2020 | 41.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/02/2020 | 52.25 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032020 | 0000849 | 28/02/2020 | 84000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/02/2020 | 20001.08 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E EFETIVOS, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/02/2020 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 252-0-FOPAG TEMP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/02/2020 | 31367.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 02/03/2020 | 930.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA INTEGRADO COM O SISTEMA DE CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 02/03/2020 | 1270.00 | 26694096000129 | RENATO CUNHA DA SILVA10768620473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 254 GALOES DE AGUA, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 02/03/2020 | 2200.00 | 00011144508479 | JANYNE LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE RENOVACAO DE EXAMES E USO DE LENTES DE CONTATO ESPECIAIS PARA CERATOCONE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/03/2020 | 2365.00 | 26694096000129 | RENATO CUNHA DA SILVA10768620473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 473 GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (20L), DESTINADOS A ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 02/03/2020 | 445.00 | 26694096000129 | RENATO CUNHA DA SILVA10768620473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 89 GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (20L), PARA O CENTRO ADMINITRATIVO "EUDACLER LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000875 | 02/03/2020 | 7244.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (AGULHA DESC., EQUIPO MACROGOTAS, FITA PARA AUTOCLAVE, GASE EM ROLO, ETC), DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000876 | 02/03/2020 | 7385.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (ABAIXADOR DE LINGUA, AGULHA, BOBINA DE PAPEL, CATETER, ETC), DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 02/03/2020 | 1600.00 | 00021915008468 | ADEMILDO BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA EM PRANCHA PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES: DA LAGOA PARQUE PARA A CRECHE JOSE PASSOS PARA REMOCAO DE BARREIRA, DA CRECHE JOSE PASSOS ATE O BAIRRO BRITO LIRA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO, E DO BAIRRO BRITO LIRA PARA O ASSENTAMENTO SERRINHA PARA REALIZACAO DE LIMPEZA EM BARREIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 02/03/2020 | 260.00 | 26694096000129 | RENATO CUNHA DA SILVA10768620473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 52 GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (20L), PARA OS DEPARTAMENTOS: SCFV, CRAS E BOLSA FAMILIA DO FMAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 03/03/2020 | 3667.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 03/03/2020 | 3080.00 | 01559797000124 | EDINALDO B.DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA BETONEIRO ( CSM 400L 1 TRACO SUP. 110/220) PARA USO NA FABRICA DE PRE MOLDADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 03/03/2020 | 272.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (COLA 3M, FILTRO LUBRIFICANTE, ANEL CAMISA, ETC), DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 03/03/2020 | 1129.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 148-6-FOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 03/03/2020 | 13.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 252-0-FOPAG TEMP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 03/03/2020 | 4.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, REFERENTE A 28/02/ 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 03/03/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 04/03/2020 | 3186.30 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE CONFORME CONTRATO 001/2016 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0000909 | 04/03/2020 | 10013.41 | 04923356000158 | FARIAS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (DESVE, CARBOLITIUM, REMERON, DEPAKENE,OPTIVE, TRILEPTAL, ETC), DESTINADOS AOS PACIENTES COM PROCESSOS JUDICIAIS, CONFORME DEMANDAS POR LAUDO CIRCUNSTANCIADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0000910 | 04/03/2020 | 7578.58 | 04923356000158 | FARIAS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (SAXENDA, LAMICTAL DISPERSIVEL, ENTRESTO, RISEDROSS, MAREVAN, ETC), DESTINADOS AOS PACIENTES COM PROCESSOS JUDICIAIS, CONFORME DEMANDAS POR LAUDO CIRCUNSTANCIADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 04/03/2020 | 494.20 | 08926351000130 | ACO BRASIL COMERCIO LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (TUBO GLV), DESTINADOS A CONFECCAO DE POSTES PARA RUA JOSE BATISTA DE SOUSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 04/03/2020 | 816.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL (TELA TAPUME E ELETRODUTO CORRUGADO), DESTINADO A OBRA DA LAGOA PARQUE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 04/03/2020 | 4034.73 | 08926351000130 | ACO BRASIL COMERCIO LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (TUBO GLV PAT 2, TUBO GLV PAT 1, ETC), DESTINADOS PARA A CONFECCAO DE POSTE NA LAGOA PARQUE SENHOR DOS PASSOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 04/03/2020 | 413.57 | 08926351000130 | ACO BRASIL COMERCIO LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CANTONEIRA, METALON GLV, PERFIL U, ETC), DESTINADOS CONFECCAO DE POSTES E GRADES NA CENTRAL DE VELORIOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 04/03/2020 | 1078.45 | 08926351000130 | ACO BRASIL COMERCIO LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (TUBO GLV), DESTINADOS A CONFECCAO DE CORRIMAO DA CICLOVIA DA LAGOA PARQUE SENHOR DOS PASSOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 04/03/2020 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU, REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30/09/2020, CONFORME CONTRATO Nº 1010982-93 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 04/03/2020 | 401.00 | 05514693000154 | MARIA DA CONCEIÇÃO CAMPOS FREITAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (AGREGADO DE BASALTO E AGREGADO DE CALCARIO), DESTINADO AO ACABAMENTO DOS BANCOS DA LAGOA PARQUE , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0000890 | 04/03/2020 | 3000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO, PARECERES E AUDITORIA EM PROCESSOS DE LICITACAO E CONTRATOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 04/03/2020 | 3383.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EFETUADO PELA PREFEITURA MUN.DE SOLANEA A SERVIDORA MARIA GLEDSNELLE DE LUNA, CEDIDA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCILA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 07/2013, FIRMADO ENTRE ASPARTES, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 04/03/2020 | 1708.50 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO COMPRIMIDO DESTINDO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 04/03/2020 | 950.00 | 30858593000192 | GILLIARD SANTOS DA SILVA 04676762402 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE VIOLINO E VIOLONCELO COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 04/03/2020 | 1200.00 | 33565190000143 | JOSIVALDO LUCIANO DE OLIVEIRA 10446553484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSTRUCAO DE SAX TENOR E TROMPETE OFERTADA PARA GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 04/03/2020 | 1200.00 | 29616667000103 | CARLOS DANIEL CRUZ FERREIRA 47459129860 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE APLICACAO DE ARTE EM GRAFITT E DESENHOS ARTISTICOS PARA GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 04/03/2020 | 1100.00 | 35342649000175 | LUCINALDO DE SOUZA LIMA 13325343414 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS ATIVIDADES DE RECREACAO PARA GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS NO SCFV DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 04/03/2020 | 950.00 | 31082268000143 | MARIA EUNICE FIDELIS DE LIMA 01844384462 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS INSTRUCAO DE VIOLAO COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES USUARIAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 04/03/2020 | 950.00 | 30891470000153 | GILVAN DOS SANTOS 11718554435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADES DE DANCA MODERNA E TRADICIONAIS COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 04/03/2020 | 1200.00 | 30554144000150 | MARIA ROSICLER GONCALVES DE OLIVEIRA 51109280459 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES MANUAIS (ARTESANATO) COM GRUPO DE MULHERES DO CRAS, E COM O GRUPO DA MELHOR IDADE DO SCFV, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 04/03/2020 | 1300.00 | 30675801000118 | GILVAN FERREIRA DE LIMA 76872297468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO SOCIAL NAS ATIVIDADES INTERGERACIONAIS DOS GRUPOS DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 05/03/2020 | 1700.00 | 29787633000173 | TALINI ROQUE DA SILVA 06117107498 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPERVISAO COM FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NOS SETORES I, II, III, IV, V, VI E VII NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 05/03/2020 | 1200.00 | 31991241000173 | RODRIGO AMORIM MONTEIRO 08251127459 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOBILIZACAO E BUSCA ATIVA DE USUARIOS PARA PARTICIPACAO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 05/03/2020 | 998.00 | 29816462000163 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DO NASCIMENTO 13563074852 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR I (MUTIRAO E BAIXA VERDE) NESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 05/03/2020 | 998.00 | 29870408000104 | MARIA LUCIA DIAS DE AQUINO GONCALO 04061801481 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR II (BELA VISTA I, LAMARK E QUEIMADAS) NESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 05/03/2020 | 998.00 | 29927874000170 | ANA MARIA PEREIRA DE LIMA 09170246483 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM O PuBLICOALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR III (LAGOA DO MATO) NESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 05/03/2020 | 981.00 | 32883355000162 | RODRIGO DOS SANTOS RUFINO 07906875427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NO SETOR IV (SITIO MALACACHETA, MONTE SANTO E LOTEAMENTO LEAL) NESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 05/03/2020 | 998.00 | 34225891000104 | MARIA RISONEIDE ALVES FREIRE 03439334465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO COM PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR VI (BAIRRO SAO JUDAS TADEU) NESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 05/03/2020 | 998.00 | 32855981000145 | ANDREIA RODRIGUES PERDOMO 33979271889 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR VII (BELA VISTA II E III, ALTO DA COLINA) NESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000572019 | 0000911 | 05/03/2020 | 458.34 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 05/03/2020 | 1500.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 05/03/2020 | 35.00 | 00005862616489 | JOSEFA ELZILENE FERNANDES DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA ASSESSORA DE DIVISAO, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA SOLICITAR O PASSE LIVRE DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 06/03/20/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 05/03/2020 | 155.73 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1837, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ADMINISTRACAO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 05/03/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 8100-0-ICMS-REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 05/03/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 05/03/2020 | 371.76 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1025, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 06/03/2020 | 700.00 | 00049910990482 | MARIA DO SOCORRO DINIZ FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA S/N, PADRE CICERO NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL APARECIDA FIDELIS - TIA TIDA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 06/03/2020 | 1000.00 | 14583616000147 | REGILSON CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DA SALA DE EXIBICAO DO CINE RT PARA EXIBICAO DE FILMES EDUCATIVOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 06/03/2020 | 1100.00 | 00041445589400 | ANALICE PEREIRA BRONZEADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE, CENTRO REMIGIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRMA MAIS EDUCACAO DA EMEF GERCINA ELOY FREIRE NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 06/03/2020 | 1200.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SERAFIM FILHO, 128, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 06/03/2020 | 600.00 | 00003921623421 | FERNANDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV.MANOEL DE BARROS, 218, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA MERENDA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0000950 | 06/03/2020 | 1870.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFZ-7476/ PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00049/2017 E CONTRATO º 000137/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 06/03/2020 | 1200.00 | 20532210000138 | JOSE EDINALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FUNILARIA E LANTERNAGEM NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFX 0885, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DO PATRIMONIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 06/03/2020 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-DCTF, NO PERIODO DE APURACAO 11/2019 E 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 06/03/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 06/03/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 8100-0-ICMS-REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 06/03/2020 | 724.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE LAUREANO, 21, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 06/03/2020 | 1000.00 | 00085339946487 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E DO NUCLEO DE APOIO DA SAuDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 06/03/2020 | 500.00 | 19751427000150 | FRANCISCO DE ASSIS DELGADO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE BICO, LIMPEZA DE TANQUE DE COMBUSTIVEL E REVISAO ELETRICA NOS VEICULOS CORSA CLASSIC PLACAS QFT 1488 E QFT 1508, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 06/03/2020 | 2000.00 | 33058483000134 | LUIS ALBERTO PEREIRA GOMES 05222314464 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO LOGISTICO PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES E REUNIOES DA SECRETARIA DE GESTAO, NO DECORRER DO MÊS FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 06/03/2020 | 1500.00 | 00068868723468 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 06/03/2020 | 800.00 | 00011642062812 | MARINES MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ERMILIA DIAS DE BARROS N 334 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 06/03/2020 | 1000.00 | 00073867802491 | MARIA ROSELI DA CUNHA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS CIDADAOS REMIGENSES NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0000952 | 06/03/2020 | 2450.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSA-8636/ PB, PARA SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 049/2017 CONTRATO N 0137/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 06/03/2020 | 1000.00 | 00002580156402 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS Nº 154 CENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME ACORDADO COM O GOVERNO DO ESTADO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 06/03/2020 | 700.00 | 00005829267420 | CICERO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA 129, CENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 06/03/2020 | 2000.00 | 00041943023468 | CELIA MARIA PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ BRONZEADO N 172 CENTRO DE REMIGIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO (CRAS, ESPACO DO CONCURSEIRO, ESPACO FERA, COORDENACAO DA MULHER, DIVERSIDADE E JUVENTUDE, COORDENACAO DA INCLUSAO SOCIAL E A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 06/03/2020 | 450.00 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS | VALOR QUE SE ENPENHHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE E PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A APAE NO MUNICIPIO DE ESPERANCA, DE SEGUNDA A QUARTA - FEIRA, NO TURNO DA MANHA, SENDO 30 KM, TOTALIZANDO 06 VIAGENS NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DE2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 06/03/2020 | 500.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO DA COSTA, 97, CENTRO. PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000929 | 06/03/2020 | 2850.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA DE PLACA KFJ-2368/ PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2017 E CONTRATO º 00096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000932 | 06/03/2020 | 9600.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA MON-7441/ PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2017 E CONTRATO º 00096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000935 | 06/03/2020 | 8900.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA DE MADEIRA DE PLACA KJI-1960/PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PARA COLETA DE LIXO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00029/2017 E CONTRATO 00096/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000938 | 06/03/2020 | 8900.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA HZG-1789/ PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2017 E CONTRATO º 00096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000941 | 06/03/2020 | 9600.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCEIRA ABERTA DE MADEIRA DE PLACA CZZ-4G03/RN, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PARA COLETA DE LIXO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00029/2017 E CONTRATO 00096/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000943 | 06/03/2020 | 1410.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NQC-6978 - DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2017 - CONTRATO Nº 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000946 | 06/03/2020 | 1410.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPY-6605 - DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2017 - CONTRATO Nº 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 06/03/2020 | 1200.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA, SN, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 06/03/2020 | 700.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO, ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 06/03/2020 | 3000.00 | 00078992419449 | JOSÉ ALDENI DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) TERRENO, DESTINADO AO DEPOSITO DE ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 06/03/2020 | 1211.01 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ( CERAMICAS ), DESTINADO A PIRAMIDE DA LAGOA PARQUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 06/03/2020 | 1500.00 | 00016644118879 | JOSÉ TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO NOBERTO BRUNO Nº 44, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 06/03/2020 | 1300.00 | 00013199132880 | MARIA DA PENHA DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA JOAQUINA DIAS Nº 15, ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 06/03/2020 | 500.00 | 00006333892424 | JOSE IORDAN DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL CORDEIRO, Nº21, BAIRRO FREITAS, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEBASTIANA BATISTA DE NASCIMENTO - UBS IX, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042019 | 0000969 | 06/03/2020 | 1500.00 | 34162714000118 | SERVIMED SERVICOS MEDICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 30 (TRINTA) CONSULTAS MEDICA EM ORTOPEDIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032019 | 0000971 | 06/03/2020 | 10200.00 | 19858858000110 | CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ABIMAR BURITI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO , 02 PLANTOES DE 24 HORAS DE FINAL DE SEMANA, 03 PLANTOES DE 24 HORAS DE DIA DE SEMANA DE SERVICOS MEDICOS, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 06/03/2020 | 610.00 | 36330418000104 | ANDREIA TRAJANO DOS SANTOS 06604177408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF I (PAULO CABRAL VITORIO), NO PERIODO DA MANHA, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 06/03/2020 | 1500.00 | 00002122426446 | JOSINALDO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 250,00 MENSAIS, DURANTE O PERIODO DE 6 MESES, PARA A SENHORA LINDACI BEZERRA DOS SANTOS, COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 09/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 06/03/2020 | 1500.00 | 00002099718431 | IRANI GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 250,00 MENSAIS, DURANTE O PERIODO DE 6 MESES, PARA A SENHORA CILENE NAZARIO DE BRITO, COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 09/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 06/03/2020 | 250.00 | 00004852668493 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM O DEBITO DE ALUGUEL, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 06/03/2020 | 250.00 | 00009467168464 | GIVANILDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE DEBITOS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 06/03/2020 | 200.00 | 00009310714450 | JOSEANE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM O DEBITO DE ALUGUEL, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 06/03/2020 | 200.00 | 00006205600455 | JANETE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM O DEBITO DE ALUGUEL, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 06/03/2020 | 1000.00 | 00049146084487 | SEVERINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.MANOEL DE BARROS, 97 - CENTRO, REMIGIO/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CRAS - (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), NO DECORRER DO MÊSDE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 06/03/2020 | 62.70 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 14840-7 - FNAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 06/03/2020 | 73.15 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 15456-3- CRIANCAFELIZ, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 06/03/2020 | 500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 06/03/2020 | 500.00 | 00016094735404 | ADALBERTO CAVALCANTI VITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA CAMILO CIRINO DA COSTA , S/N - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CURRAL DA FEIRA DO GADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 06/03/2020 | 1000.00 | 31724235000150 | MARIVALDO MARCOS DA SILVA 30067167870 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE APRESENTACAO CULTURAL/MUSICAL DE MARIVALDO ABOIADOR PARA CAVALGADA MULHERES DE REDEAS CURTAS, EM COMBATE AO FEMINICIDIO, A SER REALIZADA NO DIA 08/03/2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 09/03/2020 | 700.00 | 31082268000143 | MARIA EUNICE FIDELIS DE LIMA 01844384462 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA/CULTURAL RAFAELA FIDELIS E BANDA NO DIA 08/03/2020, NO EVENTO CAVALGADA MULHERES DE REDEAS CURTAS CONTRA O FEMINICIDIO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 09/03/2020 | 700.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO PARA RM DA COLUNA LOMBAR, DA SENHORA JOSEFA GIVANILDA DOS SANTOS, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 09/03/2020 | 110.21 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1100, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 09/03/2020 | 42.50 | 00003403537404 | ANDREA CRISTIANE A.A. BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR NA 2º ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COSEMS/PB, NO DIA 10/03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 09/03/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Construcao, reforma, ampliacao e/ou recuperacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000172019 | 0000978 | 09/03/2020 | 13850.49 | 20930189000129 | OLIVEIRA CUNHA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGUNDO BOLETIM DE MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE MURETA DE CONTORNO DA ESCOLA DE 06 SALAS-PADRAO FNDE NO MUNICIPIO DE REMIGIO, CONTRATO Nº 001985/2019-CPL, ORIGINADO DA DISPENSA DE LICITACAO DV 00017/2019. | 01982019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 09/03/2020 | 336.00 | 17558716000101 | CAMPINA-COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COORESPONDENTE AO SERVICO DE ENSAIO, METROLOGICO DE SELAGEM E LIMPEZA COMPLETA, DO VEICULO ONIBUS PLACA QFX-0885/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001007 | 10/03/2020 | 1258.45 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (BALDE, LIMPADOR, LUSTRA MOV, SACO DE LIXO, ETC) DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001009 | 10/03/2020 | 15341.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR F. PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO, ARROZ, BISCOITO, FEIJAO, MACARRAO, ETC) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/03/2020 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 148-6-FOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/03/2020 | 198.55 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE MARCO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/03/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/03/2020 | 41.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/03/2020 | 800.00 | 33558426000114 | RAFAELA PEREIRA BENEVENUTO 09459716482 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO E MONITORACAO DE ATIVIDADES FISICAS DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA "ZUMBA PARA TODOS" NESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/03/2020 | 900.00 | 36277230000140 | JOSILEIDE SOUZA VIANA FERNANDES 06058281482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF II, MARIA AUGUSTA LAUREANO, NESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032019 | 0000989 | 10/03/2020 | 4400.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (UROLOGISTA) E DIAGNOSTICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/03/2020 | 610.00 | 36287504000181 | MAYRA SANTOS BELMINO 13068528461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF I, PAULO CABRAL VITORIO, NO PERIODO DA TARDE, NESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/03/2020 | 900.00 | 36401036000124 | MARIA DO SOCORRO LAURENTINO DA SILVA 45241325468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF III, MANOEL DIAS DE LUNA, NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/03/2020 | 610.00 | 36440900000105 | ANA ILMA DE ARAUJO FIDELIS 04727472406 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF VI,JOAO FERNANDES BATISTA, NO PERIODO DA MANHA, NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/03/2020 | 610.00 | 36328179000158 | ELIANE GONCALVES GOMES 25647928803 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF VI, JOAO FERNANDES BATISTA, NO PERIODO DA TARDE, NO DECORRER DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001004 | 10/03/2020 | 426.40 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (CESTO COM TAMPA, LIMPADOR, LUVAS, SACO DE LIXO, ETC) DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/03/2020 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA,DA SENHORA JOSEANE ARAUJO PEREIRA, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001006 | 10/03/2020 | 649.78 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (BALDE, LIMPADOR, LUSTRA MOV, LUVAS, ETC) DESTINADO AOS PSF'S NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/03/2020 | 610.00 | 36415682000140 | CELIA REGINA IZIDIO DE ANDRADE 97980536487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE REFEICOES PARA PACIENTES E FUNCIONARIOS DO CAPS I, JULINHO, NESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, SENDO 20 HORAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000987 | 10/03/2020 | 3998.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO) A SER UTILIZADO NA CICLOVIA DA LAGOA PARQUE, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/03/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CNM-CONF.NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/03/2020 | 1045.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A APAE-ESPERANCA, CONFORME LEI DE Nº 1103/2018, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/03/2020 | 1045.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A APAE-ESPERANCA, CONFORME LEI DE Nº 1103/2018, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/03/2020 | 3088.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITACAO, NA SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 10/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/03/2020 | 19788.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O APORTE DO MUNICIPIO DE REMIGIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA, SAFRA 2019-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/03/2020 | 1400.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESORIA TECNICA SOCIAL ACERCA DE PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES DO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/03/2020 | 100.00 | 00012230787446 | EDVANIA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM A RETIRADA DOS DOCUMENTOS CPF E RG DOS 04 (QUATRO) FILHOS, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/03/2020 | 250.00 | 00005534775440 | SILVERLÂNDIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM A COMPRA DE UM BOTIJAO MAIS O GAS DE COZINHA, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/03/2020 | 500.00 | 00006333898465 | MARIA NAZARE OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM A COMPRA DO OCULOS (LENTE + ARMACAO) DO SEU FILHO, ACOMETIDO DE MIOPA DE GRAU AVANCADO, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/03/2020 | 400.00 | 00070908175477 | MARIA APARECIDA ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM A DESPESA DE RELIGAMENTO DE ENRGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA E PARA COMPRA UMA PORTA DE MADEIRA PARA SUA COZINHA, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/03/2020 | 200.00 | 00013303871477 | MARIA VITORIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM A COMPRA DE UM BOTIJAO MAIS O GAS DE COZINHA, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/03/2020 | 300.00 | 00016458948433 | EDGLEY DA CRUZ SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM A COMPRA DE UMA PORTA QUE DA CESSO A ENTRADA DO DOMICILIO, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/03/2020 | 300.00 | 00003730321455 | CICERA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALIMENTACAO PARA A FILHA VALTECIA SOUZA DOS SANTOS QUE ACOMPANHA A MESMA EM TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, POIS A MESMA SE ENCONTRA EMFRAGILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001035 | 11/03/2020 | 165.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO E SANDUICHE), DESTINADOS AS EQUIPES DO EVENTO DE ABERTURA DO FESTIVAL DE CINEMA DE RUA, NO DIA 11/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 11/03/2020 | 1250.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO TAXISTA PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DENTRE AS SECRETARIAS E DEMAIS ORGAO DA ADMISTRACAO, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001037 | 11/03/2020 | 249.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO E SALGADOS), DESTINADOS AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 11/03/2020 | 40.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPOGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 11/03/2020 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO-CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA RRT, DA REFORMA DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 11/03/2020 | 500.00 | 21919858000124 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA 26799634404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE MERCADORIAS PARA SECRETARIA DE OBRAS PARA EXECUCAO DE SUAS ATIVIDADES, SENDO DUAS VIAGENS INTERMUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 11/03/2020 | 2200.00 | 21919858000124 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA 26799634404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA APOIO LOGISTICO AO PROGRAMA CLICK LUZ, PARA AUXILIO NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, SENDO 11 DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 11/03/2020 | 2660.00 | 19116407000107 | ANA CRISTINA SOARES DOS SANTOS 03412648493 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 60 VASSOROES DE PIACAVA REFORCADO E 10 VASSOUROES DE 60 CM DE PELOS PARA USO NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 11/03/2020 | 1200.00 | 00088985571249 | WAGNER CHICOL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" WAGNER CHICOL DE CARVALHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 11/03/2020 | 1200.00 | 00002442495473 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" RICARDO PEREIRA PASSOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 11/03/2020 | 3150.00 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI EPP - DIABETICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE TIRAS DE MEDICAO DE GLICOSE, DESTINADAS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 11/03/2020 | 610.00 | 36416137000179 | MARINEZ FAUSTINO 04725426482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA PREPARACAO DE REFEICOES PARA PACIENTES E FUNCIONARIOS DO CAPS I, JULHINHO, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, SENDO 20 HORAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 11/03/2020 | 1000.00 | 36394457000175 | JOAO VICTOR DE OLIVEIRA GONCALVES 09843480422 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE APOIO E ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 11/03/2020 | 1000.00 | 36319807000139 | ANA EMILIA DANIEL DA SILVA 09461623445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PRONTO ATENDIMENTO, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001034 | 11/03/2020 | 157.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO, COXINHA, PASTEL) DESTINADO AOS EVENTOS DO CAPS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 11/03/2020 | 110.21 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1243, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000572019 | 0001019 | 11/03/2020 | 259.58 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM USUARIOS DA REDE PuBLICA DE SAuDE MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 11/03/2020 | 1000.00 | 36340938000106 | MILEIDE ALVES DOS SANTOS 09793854405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO E MONITORAMENTO DO SISTEMA SISREG EXTERNO NO DECORRER DO MÊS FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 11/03/2020 | 110.21 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1566, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 11/03/2020 | 52.25 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE MARCO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 11/03/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 11/03/2020 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 11/03/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO, LOCALIZADO NO SITIO LAGEDO DO TETEU, BAIRRO DE LAGOA DO MATO , ONDE FUNCIONA A ESCOLA CAZUZA FREIRE, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 11/03/2020 | 300.00 | 21919858000124 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA 26799634404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS (BIROS E CARTEIRAS) DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS NAS COMUNIDADES: LAGOA DO MATO, PADRE CICERO, GIBAO, FREITAS, E CENTRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001048 | 12/03/2020 | 1170.70 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ( DESINFETANTE, DETERGENTE, PANO DE CHAO, SABONETE LIQUIDO, ETC), DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001050 | 12/03/2020 | 138.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTRO DE OLEO E LUBRAX SUPERA, DESTINADO VEICULO GOL PLACA QFZ-7476/PB,LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO FINAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001056 | 12/03/2020 | 655.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTRO E LUBRIFICANTE, DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGE-5220/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001057 | 12/03/2020 | 665.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTRO E LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QFG-0803/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001059 | 12/03/2020 | 625.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE E FILTROS, DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGC-5489/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001061 | 12/03/2020 | 615.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTRO E LUBRIFICANTE ,DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGF-5440/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001063 | 12/03/2020 | 515.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE E FILTROS, DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA QFE-8516/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001065 | 12/03/2020 | 593.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTRO E LUBRIFICANTE ,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-6812/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001066 | 12/03/2020 | 593.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE E FILTROS, DESTINADO VEICULO ONIBUS 15190 PLACA OFA-8029/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001067 | 12/03/2020 | 650.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTRO E LUBRIFICANTE ,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OFE-2414/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001068 | 12/03/2020 | 530.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE E FILTROS, DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA QFX-0885/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001069 | 12/03/2020 | 533.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE E FILTROS, DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOK-9112/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001070 | 12/03/2020 | 530.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTROS E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA QFO-5466/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 12/03/2020 | 374.22 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1025, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 12/03/2020 | 124.30 | 27826543000119 | DILMA PEREIRA CAVALCANTI EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TALHERES (FACA MASTER E COLHER PLASTICA), DESTINADAS AS ESCOLAS QUE NAO TEM UNIDADE EXECUTORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001095 | 12/03/2020 | 1179.95 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, CERA LIQUIDA, ESCOVA SANITARIA, ETC), DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 12/03/2020 | 1612.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 26 (VINTE E SEIS) BOTIJOES DE GAS, PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS E CRECHES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001101 | 12/03/2020 | 733.50 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, CERA LIQUIDA, ESCOVA SANITARIA, ETC), DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 12/03/2020 | 203.83 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 148-6-FOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 12/03/2020 | 241.23 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 252-0-FOPAG TEMP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 12/03/2020 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE MARCO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 12/03/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 12/03/2020 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 12/03/2020 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-DCTF, NO PERIODO DE APURACAO 11/2019 E 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001074 | 12/03/2020 | 20.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE, DESTINADO VEICULO MOTO BIZ PLACA OFH-6327/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001076 | 12/03/2020 | 178.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE E FILTROS, DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1488/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001077 | 12/03/2020 | 103.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE E FILTROS, DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3828/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001086 | 12/03/2020 | 545.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTRO E LUBRIFICANTE, DESTINADO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA QSD-6309/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 12/03/2020 | 248.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) BOTIJOES DE GAS, PARA MANUTENCAO DA COZINHA DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 12/03/2020 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EXAME RM DA PELVE, DA SENHORA MARLENE PEREIRA DA SILVA, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001043 | 12/03/2020 | 1321.05 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ( ALCOOL, DETERGENTE, SABAO, SABONETE, ETC), DESTINADO AOS DIVERSOS SETORES DA SAUDE (CAPES, CEO, SAMU, CENTRO DE FISIOTERAPIA, ENTRE OUTROS) , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001047 | 12/03/2020 | 2104.94 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ( ALCOOL GEL, DETERGENTE, PANO DE CHAO, SABAO, ETC), DESTINADO AOS PSF'S NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001049 | 12/03/2020 | 1250.96 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (DESINFETANTE, PAPEL HIGIENICO, SABAO EM PO, PANO DE CHAO, ETC),DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001064 | 12/03/2020 | 415.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE E FILTRO, DESTINADO VEICULO AMBULANCIA NOVA PLACA QSF-2743/PB, PERTENCENTE AO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001079 | 12/03/2020 | 130.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE E FILTROS, DESTINADOS AO VEICULO STRADA AMBULANCIA PLACA QSC-0594/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001081 | 12/03/2020 | 325.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE E FILTRO, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA MASTER PLACA NQG-2382/PB, PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 12/03/2020 | 135.00 | 03343150000196 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BATERIAS, DESTINADAS A ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001087 | 12/03/2020 | 812.10 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, PA DE LIXO, VASSOURAS, ETC), DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001090 | 12/03/2020 | 226.05 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, VASSOURA, ETC), DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001094 | 12/03/2020 | 525.72 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, CERA LIQUIDA, ESCOVA SANITARIA, ETC), DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( CAPES, CEO, SAMU, CENTRO DE FISIOTERAPIA ENTRE OUTROS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 12/03/2020 | 110.21 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1100, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001051 | 12/03/2020 | 133.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE E FILTRO, DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE PLACA NPY-6605/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001054 | 12/03/2020 | 100.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTRO E LUBRIFICANTE, DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA NQC-6978/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 12/03/2020 | 1300.00 | 24518477000121 | ERMINIO PEREIRA DE OLIVEIRA 03814233441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PODA DE ARVORES NA RUA BENTO VITORIO E NO BAIRRO BAIXA VERDE E LIMPEZA DE ARVORES NA LAGOA PARQUE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 12/03/2020 | 12000.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 40 LUMINARIA LED RUA, DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA E LAGOA PARK DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 12/03/2020 | 200.00 | 28004426000132 | FRANCISCO ALEXANDRE BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO BRANCO), DESTINADO AO PISO DA PIRAMIDE DA LAGOA PARQUE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001084 | 12/03/2020 | 1075.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE E GRAXA, DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 12/03/2020 | 1500.00 | 24518477000121 | ERMINIO PEREIRA DE OLIVEIRA 03814233441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE JARDINAGEM NO CENTRO ADMINISTRATIVO, NA PRACA REMIGIO DOS REIS E NO JARDIM DO PRONTO ATENDIMENTO DESE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0001096 | 12/03/2020 | 2626.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO (LONGARINA COM 03 LUGARES, CADEIRA FIXA, MESA E VENTILADOR PAREDE), DESTINADOS A CENTRAL DE VELORIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 12/03/2020 | 210.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SSD 120GB SU650 ADATA), DESTINADO AO COMPUTADOR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001053 | 12/03/2020 | 103.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE E FILTROS, DESTINADOS AO VEICULO PALIO FIRE PLACA QFE-8506/PB, PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 12/03/2020 | 1189.00 | 35309364000132 | CARLOS RODRIGO FIDELIS TAVARES 13188066406 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO A DIGITALIZACAO E ENTREGAS DE DOCUMENTOS E CONVITES E APOIO PARA A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 12/03/2020 | 1500.00 | 17760192000137 | VALDEMIR CLEMENTINO DE AGUIAR 97705047420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS ATIVIDADES: IPTU PREMIADO SENDO 20 HORAS, DOACAO DE SANQUE REALIZADA NO MUNICIPIO SENDO 5 HORAS, DESFILE DE CARNAVAL COM O BLOCO EDUCA FOLIA E MELHOR IDADE SENDO 4 HORAS, INICIODAS AULAS NA ESCOLA DO FREITAS SENDO 5 HORAS, TOTALIZANDO 34 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 12/03/2020 | 1500.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS ATIVIDADES: VOLTA AS AULAS SENDO 9 HORAS, CAMPEONATO RURALZAO SENDO 3 HORAS, ORIENTACOES PARA OS BLOCOS CARNAVALESCOS PELA SECRETARIA DE TRANSITO SENDO 4 HORAS, DESFILE DE CARNAVAL DO BLOCO DO CAPS 3 HORAS, DIVULGACAO DAS ATIVIDADES CARNAVALESCAS TOTALIZANDO 15 HORAS.TOTALIZANDO 34 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 12/03/2020 | 1000.00 | 23700991000110 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA 08965662427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DAS ACOES REALIZADAS POR ESTE MUNICIPIO EM PORTAL NA INTERNET, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 12/03/2020 | 500.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (01 PLACA MAE 8 BIOSTAR), DESTINADA AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001045 | 12/03/2020 | 752.76 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (DESINFETANTE, DETERGENTE, SABONETE LIQUIDO, PAPEL HIGIENICO), DESTINADO AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001058 | 12/03/2020 | 257.52 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA E CERA LIQUIDA), DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 12/03/2020 | 260.00 | 03343150000196 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ( SOMBRINHA DE FREVO, SERPENTINA PAPEL, CONFETE) DESTINADO AO EVENTO DO CARNAVAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001052 | 12/03/2020 | 390.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTRO E LUBRIFICANTE, DESTINADO VEICULO DUCATO PLACA MND-5583/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 12/03/2020 | 950.00 | 28839880000103 | JESSICA KAROLINE DE SOUTO BATISTA 11838916440 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPESA E TRATAMENTOS REALIZADOS NOS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001072 | 12/03/2020 | 1150.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTROS E LUBRIFICANTES, DESTINADO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OGG-6655/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001075 | 12/03/2020 | 1151.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA FILTROS E LUBRIFICANTES, DESTINADO VEICULO RETROESCAVADEIRA PLACA RET-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001078 | 12/03/2020 | 1600.00 | 30638133000159 | ALEXANDRE LOPES 04682583450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERACAO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA REALIZAR SERVICOS DE LIMPEZA DE PEQUENOS ACUDES E BARREIROS NOS ASSENTAMENTOS SERRINHA E QUEIMADAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, TOTALIZANDO 160 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001082 | 12/03/2020 | 500.00 | 30638133000159 | ALEXANDRE LOPES 04682583450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERACAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA PARA REALIZAR SERVICOS DE LIMPEZA DE BARREIROS NO SITIO ALTO DA TABOCA, COACU E SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001089 | 12/03/2020 | 1600.00 | 30638133000159 | ALEXANDRE LOPES 04682583450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERACAO DE MAQUINA PA CARREGADEIRA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA ATERRO NA LAGOA PARQUE E PARA RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS, TOTALIZAND 160 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692019 | 0001055 | 12/03/2020 | 168.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE E FILTROS, DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA QNS-4268/PB, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 12/03/2020 | 2450.00 | 11691129000100 | PAULO RICARDO LINS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDALHAS EM METAL, DESTINADAS A PREMIACAO DA CORRIDA EM HOMENAGEM AS MULHERES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 13/03/2020 | 250.00 | 00005856072499 | LUZIA ILMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PARA PARTURIENTE (NORA) QUE SE ENCONTRA INTERNADA NO ISEA COM ECLAMPSIA DO TRANSLADO AO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COMO TAMBEM, DE ARCAR COM A ALIMENTACAO DA SUA FAMILIA, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS/1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC -09/2010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0001138 | 13/03/2020 | 23843.50 | 29102727000161 | SEVERINO OLEGARIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA 1º MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NO MUNICIPIO DE REMIGIO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1010982-93/2013-CRAS PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME. | 01402019 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 13/03/2020 | 1540.00 | 11615807000155 | SILVIA DIAS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS E ATIVIDADES DE RECRECAO PARA 70 USUARIOS DO GRUPO DE ADOLESCENTES DO SCFV, COM LOCACAO DE ESPACO E FORNECIMENTO DE REFEICOES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 13/03/2020 | 1600.00 | 32462070000158 | WILHAMY GENESEIS DE LIMA MATIAS 09788043410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO E MONITORAMENTO DA FEIRA LIVRE E DOS FECHAMENTOS DE RUAS, NESTE MUNICIPIO, AOS DOMINGOS NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superacao, inclusao social e lazer | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 13/03/2020 | 675.00 | 18880026000137 | ELIOSVALDO ALVES DA SILVA 04288072751 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO ( BOLA DE SOCIETY, MEDALHA DE 50MM ), DESTINADOS AO CAMPEONATO DO ALTO DA COLINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superacao, inclusao social e lazer | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 13/03/2020 | 1947.00 | 18880026000137 | ELIOSVALDO ALVES DA SILVA 04288072751 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO ( BOLA DE FUTEBOL, REDE DE FUTEBOL DE CAMPO, TROFEU, MEDALHAS, ETC ), DESTINADOS AO CAMPEONATO RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superacao, inclusao social e lazer | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 13/03/2020 | 454.00 | 18880026000137 | ELIOSVALDO ALVES DA SILVA 04288072751 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO ( REDE DE FUTEBOL DE CAMPO, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO ), DESTINADOS AO CAMPO DA BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superacao, inclusao social e lazer | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 13/03/2020 | 305.00 | 18880026000137 | ELIOSVALDO ALVES DA SILVA 04288072751 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO ( REDE DE FUTSAL, BOLA DE FUTSAL ), DESTINADOS AO GINASIO O GERALDAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superacao, inclusao social e lazer | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 13/03/2020 | 454.00 | 18880026000137 | ELIOSVALDO ALVES DA SILVA 04288072751 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ACOMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO (REDE DE FUTEBOL E BOLA DE FUTEBOL), DESTINADOS AO CAMPO DO ASSENTAMENTO QUEIMADAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superacao, inclusao social e lazer | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 13/03/2020 | 454.00 | 18880026000137 | ELIOSVALDO ALVES DA SILVA 04288072751 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO ( REDE DE FUTEBOL DE CAMPO, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO ), DESTINADOS AO CAMPO O DEDEZAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 13/03/2020 | 800.00 | 30970095000137 | JOZIVAL ALVES DA SILVA 45242135468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCUCAO E GRAVACAO DE VINHETAS PARA AS DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAIS, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 13/03/2020 | 700.00 | 00002986940420 | MANOEL MESSIAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DE GESTAO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REMIGIO, IDA E VOLTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 13/03/2020 | 599.00 | 10840580000189 | IONE PEREIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) BEBEDDOURO ESMALTEC COLUNA, DESTINADO A CENTRAL DE VELORIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 13/03/2020 | 400.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 (UMA) PLACA INOX 30 X 30CM SEM PEDRA, DESTINADA A CENTRAL DE VELORIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001110 | 13/03/2020 | 142.88 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFG-3263/PB, PERTENCENTE AO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001111 | 13/03/2020 | 1707.95 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA NOVA PLACA QSF-2743/PB, PERTENCENTE AO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001112 | 13/03/2020 | 789.50 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ), DESTINADAO AO VEICULO FORD KA PLACA QSJ-2H85/PB, PERTENCENTE AO PSF 8 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001114 | 13/03/2020 | 814.38 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO AMBULANCIA MASTER PLACA NQG-2382/PB, PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001122 | 13/03/2020 | 2598.34 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO STRADA AMBULANCIA PLACA QSC-0594/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 13/03/2020 | 77.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO NA RUA MARIA JOAQUINA DIAS, 15, REMIGIO/PB, ONDE FUNCIONA O CAPS, O RELATIVO A FATURA DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001113 | 13/03/2020 | 207.73 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO STRADA AMBULANCIA PLACA MOT-8792/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001115 | 13/03/2020 | 55.53 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO 125 CARGO PLACA MNG-1199/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001116 | 13/03/2020 | 2109.32 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO L200 PLACA QFN-9844/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001117 | 13/03/2020 | 819.88 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-4018/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001118 | 13/03/2020 | 1194.42 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1508/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001119 | 13/03/2020 | 109.75 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO MOTO BIZ PLACA OFH-6327/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001120 | 13/03/2020 | 837.32 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO L200 PLACA QFN-9894/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001121 | 13/03/2020 | 3638.95 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA QSD-6309/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001123 | 13/03/2020 | 2169.01 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1488/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 13/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, NA RUA CAMILO CIRINO DA COSTA, 47, CENTRO DE REMIGIO, FATURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 13/03/2020 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 8150-7-IPVA REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 13/03/2020 | 135.85 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE MARCO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001140 | 13/03/2020 | 3008.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCACAO , DESTE MUNICIPIO, SENDO 16 (DEZESSEIS) CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001144 | 16/03/2020 | 392.32 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ( CESTO, INSETICIDA, RODO,SABONETE, ETC), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001145 | 16/03/2020 | 3055.24 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ( CREME DENTAL, FRALDA DESC.SABONETE, POLIDOR DE ALUMINIO, ETC), DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001152 | 16/03/2020 | 1204.00 | 00000313522782 | TEREZINHA SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LIMAO, BANANA E MACAXEIRA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 17 DE FEVEREIRO A 09 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001154 | 16/03/2020 | 1875.00 | 00009695243401 | JOSEMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA), DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 11 DE FEVEREIRO A 16 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001155 | 16/03/2020 | 1875.00 | 00009695243401 | JOSEMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA), DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 11 DE FEVEREIRO A 16 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001156 | 16/03/2020 | 2065.00 | 00003840608465 | ALDILENE CLEMENTINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO CASEIRO,GOMA DE MADIOCA = TAPIOCA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 02 A 16 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001157 | 16/03/2020 | 2385.00 | 00006891009499 | MARIA APARECIDA CAMILO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (GOMA DE MANDIOCA = TAPIOCA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 02 DE FEVEREIRO A 16 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001158 | 16/03/2020 | 1875.00 | 00009695243401 | JOSEMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA), DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 11 DE FEVEREIRO A 16 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001159 | 16/03/2020 | 1890.00 | 00003840608465 | ALDILENE CLEMENTINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (GOMA DE MADIOCA = TAPIOCA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 02 A 16 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001160 | 16/03/2020 | 1875.00 | 00009695243401 | JOSEMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA), DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 11 DE FEVEREIRO A 16 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001161 | 16/03/2020 | 473.00 | 00059796219700 | SEVERINO GOMES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEBOLINHA, COUVE, COENTRO E MACAXEIRA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 09 DE FEVEREIRO A 16 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001162 | 16/03/2020 | 1012.50 | 00010603925421 | IGOR DELFINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA E MACAXEIRA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,FORNECIDO NO PERIODO DE 09 A 16 DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001163 | 16/03/2020 | 4350.50 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E CARNE DE CHARQUE), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 16/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001164 | 16/03/2020 | 1095.00 | 00070254272410 | ARIANY PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (GOMA DE MADIOCA = TAPIOCA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 02 A 16 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001165 | 16/03/2020 | 2515.50 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E CARNE DE CHARQUE), DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AS ENTREGAS DOS DIAS 02/03/2020 E 09/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001167 | 16/03/2020 | 5869.50 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E CARNE DE CHARQUE), DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS DIAS 02/03/2020 E 09/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001168 | 16/03/2020 | 2266.00 | 00010831230410 | PATRICIA CORDEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS DIVERSOS), DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 2 A 12 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001169 | 16/03/2020 | 1878.50 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E CARNE DE CHARQUE), DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AS ENTREGAS DO DIA 16/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001171 | 16/03/2020 | 1172.00 | 00004084135496 | PAULO RICARDO DA SILVA DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LIMAO TAHITI, BANANA PACOVAN, MACAXEIRA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 02 A 9 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001174 | 16/03/2020 | 4883.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CALDO DE CARNE, CALDO DE GALINHA, COLORIFICO, FEIJAO MACASSA, ETC), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 16/03/2020 | 3780.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 07 (SETE) PLACAS EM METALOM GALVANIZADO COM LONA 440 MICRAS, DESTINADAS AS ESCOLAS: RAFAEL CLEMENTINO DE LIMA, CELSO CARNEIRO LEAL, PAULO FREIRE, SEVERINO BRONZEADO, MANOEL JOCA, PROF.GERCINAELOY FREIRE E CASA DA MERENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 16/03/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE MARCO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001143 | 16/03/2020 | 390.67 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ( CESTO, INSETICIDA, RODO, ETC), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0001147 | 16/03/2020 | 1199.90 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE 05 CONCENTRADORES DE OXIGENIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 16/03/2020 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO PARA BIOPSIA DE PROSTATA TRANS RETAL, DO SENHOR EDMILSON DOMINGOS DOS SANTOS, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 16/03/2020 | 400.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICO-AMBULATORIAIS PRESTADOS A PACIENTE: LUCIANA DANIEL CARNEIRO, CPF: 029.359.194-03, RELATIVO AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 16/03/2020 | 510.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BACKDROP, DESTINADO AO PAVIMENTA REMIGIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 16/03/2020 | 950.00 | 21993674000104 | ANDRE RODRIGUES DE SALES 11344879403 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DE: EMBREAGEM, CUBOS DE ARO, LIMPEZA DE CARBURADOR, EMBUCHAMENTO COMPLETO DOS FREIOS, INSTALACAO ELETRICA GERAL, TROCA DE JUNTAS, SERVICO DE SOLSA, REVISAO DE BUZINA NA MOTO HONDA NPT 0772 PERTENCENTEA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 16/03/2020 | 320.00 | 05514693000154 | MARIA DA CONCEIÇÃO CAMPOS FREITAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (AGREGADO DE CALCARIO E ALGREGADO DE BASALTO PARA PISO) DESTINADO A LAGOA PARQUE, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 16/03/2020 | 2000.00 | 17645592000100 | NIVALDO BARROS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MANUTENCAO (PREVENTIVA E CORRETIVA)DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDES DE COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIASDESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001146 | 16/03/2020 | 158.40 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ( ESPONJA DE ACO, INSETICIDA, PANO DE PRATO, ETC), DESTINADOS AOS SETORES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 16/03/2020 | 840.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 01 (UMA) PLACA E 150 (CENTO E CINQUENTA) ADESIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 16/03/2020 | 135.00 | 18198678000196 | ERINALDO PEREIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA CAVALGADA MULHERES DE REDEAS CURTAS CONTRA O FEMINICIDIO, REALIZADA NO DIA 08 DE MARCO DE 2020, NESTE MUNICIPIO, SENDO 3 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 16/03/2020 | 1.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO, 19, CENTRO DE REMIGIO, FATURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 16/03/2020 | 400.00 | 21993674000104 | ANDRE RODRIGUES DE SALES 11344879403 | VALOR QUE SE EMPENHA REREFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DE FREIO, REVISAO ELETRICA E REVISAO DE CARBURADOR E DOS CUBOS DE ARO DA MOTO HONDA MON 2330, CEDIDA PELA FUNASA PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 16/03/2020 | 1300.00 | 31295824000160 | CARLA THATIANNE SALES FERNANDES 06938454493 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE USUARIOS QUE SE ENCONTRAM EM DESCUMPRIMENTO AS CONDICIONALIDADES SISTEMICAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 16/03/2020 | 800.00 | 21495037000108 | JAQUELINE QUERINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE ESPACO PARA RECREACAO DESTINADAS A COLONIA DE FERIAS DO SCFV, PARA GRUPO DE ADOLESCENTES E DA MELHOR IDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 16/03/2020 | 500.00 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE PISCINA DE BOLINHAS, ESCORREGADOR INFLAVEL, CAMA ELASTICA E MAQUINA DE ALGODAO DOCE PARA AS ATIVIDADES DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 16/03/2020 | 1100.00 | 29727020000140 | LUCAS FERREIRA DA COSTA 09484786405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTRUCAO DE ATIVIDADES COM FLAUTA PARA GRUPO DE USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001189 | 17/03/2020 | 1226.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA PLACA CAT-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001193 | 17/03/2020 | 2781.65 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OELO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA PLACA NEW-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001196 | 17/03/2020 | 1183.50 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADA AO VEICULO CACAMBA PLACA OGE-2417/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001199 | 17/03/2020 | 3283.70 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OELO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO PA CARREGADEIRA PLACA HYU-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001203 | 17/03/2020 | 1524.24 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO RETROESCAVADEIRA PLACA RET-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001204 | 17/03/2020 | 2501.40 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ESCAVADEIRA HIDRAULICA PLACA DOO-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001210 | 17/03/2020 | 5631.98 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OGG-6655/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 17/03/2020 | 500.00 | 30105898000123 | JOSE MOISES DIAS DOS SANTOS 10248839497 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO PARA O EVENTO: CAVALGADA MULHERES DE REDEAS CURTAS CONTRA O FEMINICIDIO, REALIZADA NO DIA 08 DE MARCO DE 2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 17/03/2020 | 1000.00 | 22909263000150 | JOSE DE ARIMATEIA R.GONÇALVES 01608645428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO E APOIO NOS EVENTOS: FINAL DA COPA RURAL, FESTA DE CARNAVAL DO CAPS, CARNAVAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL COM GRUPO DA MELHOR IDADE ATIVA E INCLUSAO, E CONFECCAO DE MATERIAIS PARA DECORACAO NAS ATIVIDADES CARNAVALESCAS, TOTALIZANDO CINCO DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001197 | 17/03/2020 | 205.49 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS 500), DESTINADO VEICULO DUCATO PLACA MND-5583/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 17/03/2020 | 700.00 | 33358727000102 | JURANDY VITORINO DA SILVA 33017514404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E ROCO NOS ENTORNOS DO GINASIO "O VAMPIRAO" E NO CAMPO DE FUTEBOL, NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 17/03/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 17/03/2020 | 2064.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITACAO, NA SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 17/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 17/03/2020 | 20.70 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS, DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 17/03/2020 | 6608.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITACAO, NA SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 17/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001194 | 17/03/2020 | 1427.83 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO CAMINHAO L 1113 PLACA KJI-1960/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001195 | 17/03/2020 | 3483.25 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA HZG-1789/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001206 | 17/03/2020 | 3720.53 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA CZZ-4G03/PB,LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001207 | 17/03/2020 | 3608.79 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10, OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO CAMINHAO CACAMBA 1620 PLACA MON-7441/PB,LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001211 | 17/03/2020 | 598.40 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO CAMIONETA F1000 PLACA KFJ-2368/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 17/03/2020 | 500.00 | 30105898000123 | JOSE MOISES DIAS DOS SANTOS 10248839497 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO DA INAUGURACAO DA RUA ANTONIO BATISTA DE ARAuJO REALIZADA NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 17/03/2020 | 6077.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, DEBITADAS NA C/C Nº 8.100-0-ICMS REPASSE, NO DIA 17/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 17/03/2020 | 51609.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, DEBITADAS NA C/C Nº 8.100-0-ICMS REPASSE, NO DIA 17/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 17/03/2020 | 3600.00 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADOS NA AREA DE OFTALMOLOGIA, NO MÊS DE FEVEREIRO, TOTALIZANDO 60 CONSULTAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001220 | 17/03/2020 | 19075.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (ABAIXADOR DE LINGUA, AGULHA DESCARTAVEL, BOBINA DE PAPEL, ETC), DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 17/03/2020 | 4000.00 | 30804917000100 | SS SAUDE MENTAL E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE PSIQUIATRIA NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, TOTALIZANDO 40 CONSULTAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 17/03/2020 | 5771.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PuBLICOS, PERTENCENTE AO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DEBITADO NA C/C Nº 7007-6-FUS, NO DIA 17/03/2020, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 17/03/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 17/03/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001187 | 17/03/2020 | 2894.25 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA E FRANGO), DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AS ENTREGAS DO DIA 02/03/2020 E 16/03/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001188 | 17/03/2020 | 6753.25 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA E FRANGO), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AS ENTREGAS DO DIA 02/03/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001190 | 17/03/2020 | 956.74 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOK-9112/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001191 | 17/03/2020 | 1194.03 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA QFX-0885/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001192 | 17/03/2020 | 639.49 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001198 | 17/03/2020 | 1068.45 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QFG-0803/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001200 | 17/03/2020 | 1509.50 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGF-5440/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001201 | 17/03/2020 | 1827.83 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA QFE-8516/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001202 | 17/03/2020 | 1120.33 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO ONIBUS 15190 PLACA OFA-8029/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001205 | 17/03/2020 | 3428.51 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA QFO-5466/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001208 | 17/03/2020 | 1258.37 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA OGC-5489 /PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001209 | 17/03/2020 | 2076.17 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10 E BS500), DESTINADO VEICULO ONIBUS INDUSCAR PLACA MOK-6812 /PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001212 | 17/03/2020 | 1248.21 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGE-5220/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0001213 | 17/03/2020 | 15179.10 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS ( JOGO DE ENCAIXE, DOMINO DE NUMEROS E QUANTIDADES, JOGO QUEBRA CABECA, ETC), DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001214 | 17/03/2020 | 1891.27 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) , DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OFE-2414/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 17/03/2020 | 9470.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PUBLICOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, DEBITADAS NA C/C Nº 8.100-0-ICMS REPASSE, NO DIA 17/03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 17/03/2020 | 1000.00 | 22909263000150 | JOSE DE ARIMATEIA R.GONÇALVES 01608645428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO, APOIO E ORGANIZACAO DO ESPACO PARA A JORNADA PEDAGOGICA DOS DIAS 03 A 06/02, E ASSINATURA DOS CONTRATOS COM OS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO NO DIA 12/02/2020, TOTALIZANDO CINCO DIARIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001246 | 18/03/2020 | 768.57 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO GOL PLACA QFZ-7476/PB,LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 18/03/2020 | 2000.00 | 27013089000187 | JOSE AMILTON DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORMACAO COM PROFESSORES DO FUNDAMENTAL I COM A TEMATICA POLITICA NACIONAL DA EDUCACAO INCLUSIVA, REALIZADA NO DIA 11 DE MARCO DE 2020, NO AUDITORIO GERALDO PEREIRA DE LIMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Apoio a Estudantes de Nivel Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 18/03/2020 | 10857.90 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO AOS ESTAGIARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 29/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 18/03/2020 | 3626.56 | 17630431000134 | MANASSES CORRETORA DE SEGUROS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA APOLICE DE SEGURO, DO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG-2382/PB, PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0001253 | 18/03/2020 | 5620.00 | 13323372000109 | SENASAUDE - PROD. MED. ODONT. E ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO, REALIZADOS NOS UBS'S: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 18/03/2020 | 880.00 | 13323372000109 | SENASAUDE - PROD. MED. ODONT. E ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS COM TROCA DE PECAS (CADEIRAS ODONTOLOGICAS) DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 18/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO , LOCALIZADO NA AV.MNS. RUY BARREIRA VIEIRA,52, NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO , ONDE FUNCIONA O PSF II, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 18/03/2020 | 78.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO , LOCALIZADO NA AV.MNS. RUY BARREIRA VIEIRA,52, NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, ONDE FUNCIONA O PSF II, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001232 | 18/03/2020 | 4476.52 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (AREIA, BRITA, TIJOLO, ETC), DESTINADOS NA CONSTRUCAO DO LETREIRO DA LAGOA PARQUE SENHOR DOS PASSOS NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001234 | 18/03/2020 | 14894.04 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (AREIA), DESTINADOS NA SUBSTITUICAO E NIVELAMENTO DO SOLO DA LAGOA PARQUE SENHOR DOS PASSOS NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001235 | 18/03/2020 | 1619.48 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (AREIA E BRITA), DESTINADOS NA CONSTRUCAO DA PASSARELA DO GRAMADO DA LAGOA PARQUE SENHOR DOS PASSOS NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001236 | 18/03/2020 | 4288.78 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (AREIA E BRITA), DESTINADOS NA CONSTRUCAO DO ESTACIONAMENTO DA CENTRAL DE VELORIO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001237 | 18/03/2020 | 600.32 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA NPY-6605/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001238 | 18/03/2020 | 2199.48 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (AREIA E PARALELEPIPEDO), DESTINADOS A MANUTENCAO DE CALCAMENTOS DAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001240 | 18/03/2020 | 44.40 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A ROCADEIRA SHT-0001, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001241 | 18/03/2020 | 44.40 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A ROCADEIRA SHT-0002, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001243 | 18/03/2020 | 44.40 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A ROCADEIRA SAT-0001, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001250 | 18/03/2020 | 126.67 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO CG 125 PLACA NPT-0772/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001251 | 18/03/2020 | 329.09 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA NQC-6978/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 18/03/2020 | 679.82 | 08926351000130 | ACO BRASIL COMERCIO LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (PERFIL U 4), DESTINADOS PARA ESCORAMENTO DO LETREIRO DA LAGOA PARQUE SENHOR DOS PASSOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001242 | 18/03/2020 | 544.43 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO VERSA PLACA QSA-8636/PB,LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE GESTAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001244 | 18/03/2020 | 611.13 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO PALIO FIRE PLACA QFE-8506/PB, PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001239 | 18/03/2020 | 600.77 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO PALIO PLACA OGG-6585/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao dos Conselhos Vinculados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001245 | 18/03/2020 | 588.25 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO VEICULO AIR CROSS PLACA QSF-5809/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO DO IDOSO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 18/03/2020 | 900.00 | 36385043000180 | GRAZIELE DINIZ FERNANDES PIMENTA 70928429482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AULAS DE FITDANCE, DO PROJETO "REMIDANCE, COM GRUPO DE MULHERES PARA O DESENVOLVIMENTO DE PRATICAS DE ATIVIDADES FISICAS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001249 | 18/03/2020 | 532.80 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A BOMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTES, QUE FICAR LOCALIZADA NO CAMPO DE FUTEBOL "BRONZEADAO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 18/03/2020 | 850.00 | 36547903000134 | WELLYSON EUDACLER FERREIRA BENVINDO 13212432438 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MANUTENCAO E ROCO NO ESTADIO "O BRONZEADAO" NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 202O, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 18/03/2020 | 1500.00 | 18122771000117 | SEVERINO ALVES BATISTA 68975708420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA: A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM O TIME AJAX FUTEBOL CLUBE PARA PARTICIPAR DE COMPETICAO E PARA A CIDADE DE NOVA FLORESTA COM A ESCOLINHA DE FUTEBOL TRICOLOR REMIGENSE PARA PARTICIPAR DE COMPETICAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 18/03/2020 | 850.00 | 34350284000168 | RAFAEL FAUSTINO DE SOUZA 70335006450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES "O GERALDAO", DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001248 | 18/03/2020 | 112.63 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO VEICULO MOTO NXRI 150 BROS PLACA NQI-0465/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001247 | 18/03/2020 | 1059.27 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA QNS-4268/PB, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO INICIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 18/03/2020 | 1500.00 | 00003135602427 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 250,00 MENSAIS, DURANTE O PERIODO DE 6 MESES, PARA A SENHORA DANIELA COSTA DE MORAIS NASCIMENTO, COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E EMCONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 09/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 18/03/2020 | 250.00 | 00011565286405 | MARIA DO PATROCINIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM A COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA SUA FILHA E MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REBOCAR AS PAREDES DE SUA RESIDENCIA, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS/1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC -09/2010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 18/03/2020 | 750.00 | 11691129000100 | PAULO RICARDO LINS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TROFEUS COM BASE MDF, DESTINADAS A PREMIACAO DA CORRIDA EM HOMENAGEM AS MULHERES DESTE MUNICIPIO PROMOVIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 18/03/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 14840-7 - FNAS, NA DATA 17/03/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001283 | 19/03/2020 | 376.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDERAS DEMANDAS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO, SENDO DUAS CARRADA D'AGUA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001290 | 19/03/2020 | 188.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DECARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDERAS DEMANDAS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, SENDO UMA CARRADA D'AGUA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 19/03/2020 | 140.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) TONER SAMSUNG D111 , DESTINADO A IMPRESSORA DO CRAS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001279 | 19/03/2020 | 19800.00 | 29561256000150 | DIMAS DA COSTA ALVES 10985830433 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CARRADAS DAGUA EM CARATER EMERGENCIAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, TOTALIZANDO 110 (CENTO E DEZ CARRADAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001281 | 19/03/2020 | 18000.00 | 17851199000164 | RONALTO GOMES PEREIRA 58635009487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CARRADAS DAGUA EM CARATER EMERGENCIAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, TOTALIZANDO 100 (CEM CARRADAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 19/03/2020 | 320.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEU DO CARRO PIPA OGG6655, E DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 19/03/2020 | 4480.00 | 19606283000148 | JOAO BATISTA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APLICACAO DE 160 M² DE GESSO REBAIXADO NO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001289 | 19/03/2020 | 376.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DECARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, SENDO DUAS CARRADA D'AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001299 | 19/03/2020 | 187.20 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (ACIDO MURIATICO, DESODORIZADOR, AVENTAL, GUARDANAPO, ETC), DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 19/03/2020 | 120.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DE TONER COMP. COM BROTHER, DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001272 | 19/03/2020 | 1685.50 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO E RIPA DE MADEIRA) DESTINADO A CONSTRUCAO DA PASSARELA DO GRAMADO DA LAGOA PARQUE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001274 | 19/03/2020 | 1695.31 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO E RIPA DE MADEIRA) DESTINADOS A CONSTRUCAO DO ESTACIONAMENTO DA CENTRAL DE VELORIOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001275 | 19/03/2020 | 839.58 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO) DESTINADO A MANUTENCAO DE CALCAMENTOS NAS RUAS DA ZONA URBANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001278 | 19/03/2020 | 4135.39 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO, CAIBRO MADEIRA, MADEIRITE, ETC ) DESTINADO A CONSTRUCAO DO LETREIRO DA LAGOA PARQUE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 19/03/2020 | 2687.20 | 31280778000125 | AGDA LETICIA DE SOUZA ALVES 13270463421 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 (DUAS) PORTAS E 05 (CINCO) JANELAS DE VIDRO TEMPERADO, DESTINADOS A CENTRAL DE VELORIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 19/03/2020 | 671.80 | 31280778000125 | AGDA LETICIA DE SOUZA ALVES 13270463421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO DE CINCO JANELAS E DUAS PORTAS DE VIDRO TEMPERADO, NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE VELORIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 19/03/2020 | 2196.00 | 08970089000120 | M. S. CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (TELA HEX 2), DESTINADA AO ISOLAMENTO DO CANTEIRO DE OBRAS DA LAGOA PARQUE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001276 | 19/03/2020 | 18273.80 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO ( ANESTESICO, BROCA CIRURGICA, BANDA MATRIZ, FORCEPS ODONTOLOGICO, ETC),DESTINADOS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001277 | 19/03/2020 | 7680.70 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO ( ANESTESICO,AMALGAMA, FILME, ETC), DESTINADOS AO CEO-CENTRO ODONTOLOGICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 19/03/2020 | 53749.62 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR, DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude (Vigilancia Sanitaria, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 19/03/2020 | 7500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR, DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/BLVGS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001302 | 19/03/2020 | 378.70 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (DESODORIZADOR DE AMBIENTES, FLANELA, PEDRA SANITARIA, ETC), DESTINADOS A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001303 | 19/03/2020 | 183.70 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (ACIDO MURIATICO, FLANELA, PEDRA SANITARIA, ETC), DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 19/03/2020 | 340.00 | 18075547000111 | EDMILSON ALVES MASCARENHAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO COM TROCA DE PECAS DE UM TANQUINHO PERTENCENTE A CRECHE WILSON PEREIRA, NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 19/03/2020 | 580.00 | 18075547000111 | EDMILSON ALVES MASCARENHAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO COM TROCA DE PECAS DE GELADEIRA PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0001273 | 19/03/2020 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE COPIADORA KYOCERA COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 20/02/2020 A 20/03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 19/03/2020 | 430.00 | 18075547000111 | EDMILSON ALVES MASCARENHAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO COM TROCAS DE PECAS DE GELADEIRA PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL GERCINA ELOY. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001297 | 19/03/2020 | 496.90 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (ACIDO MURIATICO, DESODORIZADOR, AVENTAL, ETC), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001298 | 19/03/2020 | 1792.90 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (ACIDO MURIATICO, DESODORIZADOR, AVENTAL, LUVAS ETC), DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0001270 | 19/03/2020 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL A LASER COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO PERIODO DE 20/02/2020 A 20/03/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0001271 | 19/03/2020 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE COPIADORA KYOCERA COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 20/02/2020 A 20/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 19/03/2020 | 33.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE, 44,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 19/03/2020 | 360.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 06 (SEIS) CARTUCHOS DE TONER BROTHER 1060, DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 19/03/2020 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE MARCO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 19/03/2020 | 74.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, 09,ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 19/03/2020 | 570.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 03 (TRÊS) FOTO CONDUTORES BROTHER E 03 (TRÊS) TONERS BROTHER 3472 , DESTINADO A SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 19/03/2020 | 78.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, NA RUA CAMILO CIRILO DA COSTA, 47, CENTRO DE REMIGIO, FATURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001296 | 19/03/2020 | 506.10 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (ACIDO MURIATICO, FLANELA, PEDRA SANITARIA , ETC), DESTINDOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 19/03/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 20/03/2020 | 954.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (ALTERNADOR, TUBO DE REFIGERACAO, ABRACADEIRA, ETC), DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA STRADA DE PLACA MOT-8792, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/03/2020 | 950.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO MECANICO GERAL, REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA STRADA DE PLACA MOT-8792, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 20/03/2020 | 1320.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO MECANICO GERAL, REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA STRADA DE PLACA MOT-8792, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 20/03/2020 | 1251.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (CORREIA, MANGUEIRA DE FILTRO, BARRA DE DIRECAO, ABRACADEIRA, ETC), DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA STRADA DE PLACA MOT-8792, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/03/2020 | 85.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, 09,ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 20/03/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001345 | 20/03/2020 | 376.26 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PINOS E DISCOS PARA PERFURADOR DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANCAS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 20/03/2020 | 1312.50 | 24627421000105 | MAXÍMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA IRNFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 20/03/2020 | 135.85 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 8150-7-IPVA REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 20/03/2020 | 41.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE MARCO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 20/03/2020 | 41.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 20/03/2020 | 156.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 8100-0-ICMS-REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/03/2020 | 200.00 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ELETRICISTA PARA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOR COM REALIZACAO EXTENSAO DE LINHA PARA ESCOLA CELSO CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 20/03/2020 | 800.00 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ELETRICISTA PARA MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS, COM TROCA DE 04 (QUATRO) CARGAS DE GAS E 04 (QUATRO) HIGIENIZACAO, DA CRECHE OLIVIA BRONZEADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0001320 | 20/03/2020 | 16532.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO (ESTANTE, ARMARIO, MESA, CADEIRA, ETC), DESTINADOS A ESCOLA DO FREITAS - CREICA CELSO CARNEIRO LEAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 20/03/2020 | 2990.40 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RETIRADA DE INFILTRACAOES E RECUPERACAO DE REBOCO DO PREDIO DA ESCOLA GERCINA ELOY FREIRE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 20/03/2020 | 2921.60 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE PINTOR, REALIZADO NO PREDIO DA ESCOLA GERCINA ELOY FREIRE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000162020 | 0001337 | 20/03/2020 | 17400.00 | 08493422000158 | GLOBAL SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 60 (SESSENTA) CONJUNTO ALUNO FNDE CJA-03 AMARELO (CARTEIRA), DESTINADA A ESCOLA CELSO CARNEIRO LEAL- FREITAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001343 | 20/03/2020 | 279.24 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM TATAME DE EVA DESTINADO A CRECHE JOSE PASSOS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082020 | 0001344 | 20/03/2020 | 2962.40 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (QUADRO BRANCO) DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 20/03/2020 | 497.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS, 218,ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/03/2020 | 128.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS, 218,ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 20/03/2020 | 200.00 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ELETRICISTA PARA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOR COM REALIZACAO DE DUAS CARGAS DE GAS NO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/03/2020 | 400.00 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ELETRISTA PARA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOR COM REALIZACAO DE DUAS CARGAS DE GAS, PERTENCENTE AO PSF DO BAIRRO DO FREITAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001336 | 20/03/2020 | 3008.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DECARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDERAS DEMANDAS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, SENDO DEZESSEIS CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001338 | 20/03/2020 | 564.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DECARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDERAS DEMANDAS PRONTO ATENDIMENTO E DO SAMU DESTE MUNICIPIO, SENDO TRÊS CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001339 | 20/03/2020 | 525.66 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ( CESTO, ESPONJA DE ACO, FOSFORO, INSETICIDA, ETC), DESTINADOS A ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001350 | 20/03/2020 | 940.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DECARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDERAS DEMANDAS DO CEO, POLICLINICA E CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, SENDO CINCO CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/03/2020 | 1978.00 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE EPI'S (MACACAO PROTECAO, BOTA PVC, OCULOS, RESPIRADOR SEMI FACIAL), DESTINADOS AS EQUIPES DO SAMU E PRONTO ATENDIMENTO CONTRA O COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/03/2020 | 2948.06 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (AGUA P/INJECAO, ARISCORTEN, DIAZEPAM, ETC), DESTINADOS AO SAMU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/03/2020 | 2025.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (DIPIRONA E VITAMINA C) DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 20/03/2020 | 117.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (SORO) DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 20/03/2020 | 736.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (MASCARA E ALCOOL ETILICO) DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 20/03/2020 | 1215.45 | 31390801000134 | JOSEMI ROBERTO DE FREITAS 08726908492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE SERRALHEIRO PARA CONFECCAO DE 12 POSTES DE ILUMINACAO DA LAGOA PARQUE NESTE MUNICIPIO, SENDO 73 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 20/03/2020 | 1415.25 | 31390801000134 | JOSEMI ROBERTO DE FREITAS 08726908492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE SERRALHEIRO PARA CONFECCAO DE 12 NUCLEOS PARA FORMACAO DE PETALAS DE ILUMINACAO DA LAGOA PARQUE, SENDO 85 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 20/03/2020 | 2380.00 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ELETRICISTA PARA IMPLANTACAO DA REDE ELETRICA DO CALCADAO DA LAGOA PARQUE SENHOR DOS PASSOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 20/03/2020 | 1440.00 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ELETRICISTA PARA IMPLANTACAO DE 12 POSTES DE ILUMINACAO DA LAGOA PARQUE, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 20/03/2020 | 1200.00 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ELETRICISTA PARA IMPLANTACAO DA REDE ELETRICA DA CENTRAL DE VELORIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 20/03/2020 | 280.00 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ELETRICISTA PARA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOR COM REALIZACAO DE TROCA DE CAPACITOR E REALIZACAO DE CARGA DE GAS, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 20/03/2020 | 300.00 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ELETRICISTA PARA MANUTENCAO E ORGANIZACAO DA REDE UTP DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 20/03/2020 | 1081.00 | 34133527000106 | PEDRO HENRIQUE FIDELIS DA SILVA 10773589465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO, REALIZADO NA COMUNIDADE DE CEPILHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 20/03/2020 | 1948.80 | 23948823000149 | JURACI DE MELO SILVA 03882280409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DO CALCAMENTO DE VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 20/03/2020 | 3964.80 | 27514467000106 | JOSE DE ARIMATEIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA CENTRAL DE VELORIOS MUNICIPAL, SENDO 236 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 20/03/2020 | 2100.00 | 29482840000110 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO 06911828414 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS DE APOIO NA COLETA DE LIXO NOS CAMINHOES PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 20/03/2020 | 3662.40 | 29416266000100 | CICERO RENATO SOUZA SILVA 05855997421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS, DE VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO. SENDO 218 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 20/03/2020 | 772.80 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA OBRA DE REFORMA DO PREDIO DA CENTRAL DE VELORIOS MUNICIPAL, SENDO 46 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/03/2020 | 3024.00 | 32666493000190 | VITOR FERREIRA DOS SANTOS 09470814452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO DAS RUAS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 20/03/2020 | 979.40 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTOR, REALIZADO NA PINTURA DO PREDIO DA CENTRAL DE VELORIOS MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 20/03/2020 | 1250.00 | 32621662000175 | BELARMINO ROQUE DA SILVA NETO 01683378431 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA DESEMPENHO REGULAR DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 20/03/2020 | 2304.00 | 32555813000134 | JOSE SILVA SOUSA 47536870400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONDUTOR DO CAMINHAO, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, NOS BAIRROS: BELA VISTA, FLORIDA, BAIXA VERDE, CENTRO E COMUNIDADE DE CEPILHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 20/03/2020 | 3360.00 | 23948823000149 | JURACI DE MELO SILVA 03882280409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO GRANILITICO OU PRE-FABRICADO/PRE-MOLDADO, REASSENTAMENTO DE PAVIMENTO NA RUA JOSE BATISTA DE SOUZA, NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, FORAM ASSENTADO 350 M NO VALOR UNITARIO DE 9,60 O METRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 20/03/2020 | 1115.55 | 31390801000134 | JOSEMI ROBERTO DE FREITAS 08726908492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE SERRALHEIRO PARA CONFECCAO DE PORTOES E GRADES DA CENTRAL DE VELORIOS MUNICIPAL, SENDO 67 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 20/03/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ANOTACAO RESP.TECNICA -ART, REFERENTE A REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082020 | 0001341 | 20/03/2020 | 1142.44 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA ESFEROGRAFICA, CLIPS, COLA BRANCA, GRAMPO, ETC) DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/03/2020 | 105.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA CON.RUI VIEIRA, 129,ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 20/03/2020 | 200.00 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ELETICISTA PARA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOR DO SETOR DE LICITACAO DA GESTAO PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082020 | 0001342 | 20/03/2020 | 584.76 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BARBANTE, CLIPS, CRACHA COM CLIPS, PASTA C/ ABA, PILHA, ETC), DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082020 | 0001346 | 20/03/2020 | 614.40 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CADERNO E EVA) DESTINADO AO CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/03/2020 | 150.00 | 00068869240444 | ERINALDO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM A COMPRA DE ALIMENTOS, LATA DE LEITE E MATERIAL DE HIGIENE PARA OS DOIS BEBES, POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME LEI ORGANICADA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS/1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC -09/2010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 20/03/2020 | 250.00 | 00004820469452 | ELIETE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS/1993 E EM CONFORMIDADE COM ARESOLUCAO NORMATIVA RN TC -09/2010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 20/03/2020 | 250.00 | 00005595748435 | ALESSANDRA CAVALCANTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS/1993 E EM CONFORMIDADE COM ARESOLUCAO NORMATIVA RN TC -09/2010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 23/03/2020 | 1500.00 | 00083927360449 | IRENE SIMPLICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 250,00 MENSAIS, DURANTE O PERIODO DE 6 MESES, PARA A SENHORA THAIS DA CRUZ, COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 09/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 23/03/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 14840-7 - FNAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 23/03/2020 | 1000.00 | 36683573000104 | WELLISON HENRIQUES MEIRA 09939356480 | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A OFICINA DE ARTES E CULTURA CORPORAL PARA GRUPOS DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUAS Ofert | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 23/03/2020 | 700.00 | 18146235000151 | ELSA CANDIDO DOS SANTOS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ANIMACAO POR MEIO DE ORQUESTRA PARA ATIVIDADES ALUSIVA AO BLOCO DE CARNAVAL DOS USUARUIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM O TEMA MEU CORPO NAO E SUA FOLIA! | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 23/03/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 14837-7-GBF FNAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 23/03/2020 | 998.00 | 36365643000186 | GEANE FIDELIS DE LIMA 05568969477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR V (BAIRRO DO FREITAS E PADRE CICERO) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 23/03/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 14837-7-GBF FNAS, NA DATA 17 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001394 | 23/03/2020 | 940.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DECARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO CEO, POLICLINICA E CENTRO DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO, SENDO CINCO CARRADA D'AGUA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 23/03/2020 | 1510.00 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EPI'S (CARRO DE LIMPEZA, OCULOS DANNY FENIX INCOLOR, BOTA PVC MEDIO BRANCA ETC) PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 23/03/2020 | 300.00 | 02896042000188 | REALMED COM DE PROD MED E HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 30 PROP DESCARTAVEL 20 G PCT. C 100 PARA O PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 23/03/2020 | 610.00 | 36603897000195 | REJANE BATISTA DA CRUZ 05593650470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA LIMPEZA E COPA NO ESF VIII, LETICIA DE SOUZA, NESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001437 | 23/03/2020 | 7827.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (AGULHA, CATETER, GAZE, LUVA, SERINGA, ETC), DESTINADOS AO SAMU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 23/03/2020 | 4800.00 | 34783914000198 | JOSE WAGNER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO SOCORRO E UNIDADE HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA EM REGIME DE PLANTAO, SENDO 6 PLANTOES DE 12 HORAS NPO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 23/03/2020 | 8873.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (AGUA OXIGENADA, AGULHA, CATETER, DETERGENTE ENZIMATICO, ETC), DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 23/03/2020 | 1395.00 | 19432537000159 | PAULO PONCIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO LAGES, SITIO CHA DA PIA PASSANDO NA ESCOLA INTEGRAL PAULO FREIRE E SEGUINDO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA, NO DECORRER DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 23/03/2020 | 1770.00 | 27123627000196 | MARILIA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM TRANSPORTE DE 08 LUGARES DO ASSENT. SERRINHA, ASSENT. QUEIMADAS REGIAO DO RIO E VILA QUEIMADAS PARA A ESCOLA JOSE DELFINO NO SITIO QUEIMADAS E PARA ESCOLA JULIA VITORIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA, NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 23/03/2020 | 1200.00 | 18973469000172 | ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO XIQUE - XIQUE PARA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB NO TURNO DA MANHA, NO DECORRER DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 23/03/2020 | 1020.00 | 19699196000182 | THIAGO FELIX DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 05 LUGARES, DO SITIO RIACHO DO BOI PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA, NO DECORRER DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 23/03/2020 | 1020.00 | 19699196000182 | THIAGO FELIX DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 05 LUGARES DO SITIO CARDOSO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE, NO DECORRER DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 23/03/2020 | 1215.00 | 32593366000108 | DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO LAGOA DA CRUZ PARA NA SEDE DO MUJNICIPIO DE REMIGIO - PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 23/03/2020 | 1395.00 | 19636757000102 | GEISEL FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES, SAINDO DO SITIO QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 23/03/2020 | 1155.00 | 36326180000143 | GEFERSON MORAIS BATISTA 06896637498 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO ASSENT. DOROTHY, EMBU, SERRA DOS MARES, PE DE SERROTE PARA A ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO NO SITIO COELHO DESTE MUNICICPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE, NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 23/03/2020 | 1185.00 | 36326180000143 | GEFERSON MORAIS BATISTA 06896637498 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO ASSENT. DOROTHY, SERRA DOS MARES, PE DE SERROTE PARA A ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO NO SITIO COELHO DESTE MUNICICIPO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DAMANHA, NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 23/03/2020 | 1185.00 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO DE 08 LUGARES, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 23/03/2020 | 1245.00 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO DE 08 LUGARES, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GRUTA DE COBRA, SITIO TITARA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊSDE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 23/03/2020 | 1260.00 | 19573498000100 | JOSE PASSOS SERAFIM DE OLIVEIRA 09220384493 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIOS MATA REDONDA 2 PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA, NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 23/03/2020 | 1200.00 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO DE 08 LUGARES, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO XIQUE - XIQUE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 23/03/2020 | 1500.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIO SERRINHA, CONSTANTINO E CORREDOR PARA A ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO NO SITIO COELHO NO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA, NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Apoio a Estudantes de Nivel Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 23/03/2020 | 5112.00 | 35357696000192 | AMANDA AMANAI MOUZINHO DA SILVA 13227479460 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS REMIGENSES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DISTRIBUINDO OS ALUNOS EM DIVERSAS UNIVERSIDADES, SENDO 12 DIARIAS NO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 23/03/2020 | 1500.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIO SERRINHA, CONSTANTINO E CORREDOR PARA A ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO NO SITIO COELHO NO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE, NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 23/03/2020 | 1770.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO LAGOA DA CRUZ, CONSTANTINO E BROCAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 23/03/2020 | 1410.00 | 19332221000195 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES ASSENT. QUEIMADAS (REGIAO RIO ARACAGI) ASSENT. OZIEL E SERRINHA PARA CRECHE JOSE PASSOS DA COSTA NA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA, NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 23/03/2020 | 1260.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIOS MATA REDONDA 1, SITIO CUNHA E GENIPAPO DE BAIXO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO - PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 23/03/2020 | 1530.00 | 19332221000195 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES SITIO LAGOA DE BARRO PARA A ESCOLA ESTADUAL JOSE BRONZEADO SOBRINHO NA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE, NO DECORRER DO MÊSDE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 23/03/2020 | 1140.00 | 19670316000119 | ARMANDO DA SILVA LAURENTINO 58634398404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO 08 LUGARES, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS MACAQUINHOS, GRAVATA ACU, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 23/03/2020 | 1455.00 | 19332221000195 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO LAGES, SITIO CHA DA PIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA, NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 23/03/2020 | 1140.00 | 19670316000119 | ARMANDO DA SILVA LAURENTINO 58634398404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO 08 LUGARES, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS MACAQUINHOS, GRAVATA ACU, VARZEA DO CARVAO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 23/03/2020 | 1770.00 | 19692464000134 | JOÃO FERREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DO ASSENT. SERRINHA, ASSENT. QUEIMADAS, CONJUNTO MAE RAINHA PARA A ESCOLA JOSE DELFINO NO SITIO QUEIMADAS E PARA ESCOLA JuLIA VITORIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA SEXTA NO TURNO DA MANHA, NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 23/03/2020 | 1185.00 | 19573631000128 | DANILO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO DE 08 LUGARES, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SERRA DA PIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 23/03/2020 | 1230.00 | 19539239000162 | FABIANO LOURENCO DO NASCIMENTO 07178938471 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES VEICULO DE 08 LUGARES, SAINDO DOS SITIOS: LAJEDO DO TETEU E MATA REDONDA PARA ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 23/03/2020 | 1215.00 | 19573568000120 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARESDO SITIO JACARE E SITIO LAGOA DE MUQUEM PARA A ESCOLA INTEGRAL MARGARIDA ALMEIDA NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO E PARA A SEDE DO MUNCIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA ASEXTA, NO TURNO DA TARDE, NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 23/03/2020 | 1185.00 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM 05 LUGARES DOS SITIOS SERRA DOS MARES, 68 E PE DE SERROTE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 23/03/2020 | 1245.00 | 19573568000120 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES, DOS SITIOS OLHO DAGUA DO CUNHA/GENIPAPO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS COM SEDE EM REMIGIO-PB NO TURNO DA MANHA, NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 23/03/2020 | 1545.00 | 19192694000134 | EDIMILSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO ASSENT. JUNCO, ASSENT. OZIEL PEREIRA (AGROVILA DO CAJA) PARA A DA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA, NO TURNO DA TARDE, NO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 23/03/2020 | 1125.00 | 27143877000198 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRASNPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO MALACACHETA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA, NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 23/03/2020 | 240.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU NOS VEICULOS MICRO ONIBUS OGF 5440, OGE 5220, OGC 5489 E NOS ONIBUS OFE 2414, MOO 3104 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 23/03/2020 | 1080.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 05 LUGARES DO SITIO CAIANA E CEPILHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE, NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 23/03/2020 | 1260.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM TRANSPORTE DE 08 LUGARES DOS SITIOS MATA REDONDA DE CIMA E MATA REDONDA DE BAIXO PARA A ESCOLA JOSE CAZUZA NO SITIO LAJEDO DO TETEU E PARA AS ESCOLAS COM SEDE NO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE, NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 23/03/2020 | 1875.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO ENG. CIPO, SITIO SAO LUIZ E BARRA DE CAMARA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA O TURNO DA TARDE, NO DECORRER NO MÊS DE MARCO DE2020 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 23/03/2020 | 1500.00 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO GABINETE PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO NO TUIRNO MANHA, NO MÊS DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 23/03/2020 | 1500.00 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES NO SITIO GABINETE PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO NO TURNO DA TARDE NO MÊS DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 23/03/2020 | 1500.00 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO ASSENT OZIEL PEREIRA (AGROVILA DO CAJA) E ASSENT QUEIMADAS PARA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO NO TURNO MANHA NO MÊS DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 23/03/2020 | 4.60 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA EMBRATEL (CLARO) DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1025, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 23/03/2020 | 1987.50 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO VOLUME, SITIO GRUTA FUNDA, ASSENTAMENTO CORREDOR PARA A ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO LOCALIZADA NO SITIO COELHO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO MANHA NO MÊS DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 23/03/2020 | 1230.00 | 19563523000174 | ANTONIO PEREIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIOS PIA E JUNCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO NOITE, NO MÊS DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 23/03/2020 | 1215.00 | 19563523000174 | ANTONIO PEREIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO OLHO DAGUA DO CUNHA E SITIO GENIPAPO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA DO TURNO DA TARDE, NO MÊS DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 23/03/2020 | 1395.00 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES, DO SITIO CHA DA PIA, LAGES E SERRA DA PIA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO, NO TURNO DA TARDE, NO DECORRER DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 23/03/2020 | 1110.00 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO MALACACHETA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO NOITE, NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 23/03/2020 | 1125.00 | 19263965000103 | JOSE SEVERINO LIMA 08363009806 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO MALACACHETA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE, NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 23/03/2020 | 1320.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 5 LUGARES DO SITIO GABINETE/ASSEN. QUEIMADAS PARA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO - PB NO TURNO DA NOITE, NO DECORRER DO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 23/03/2020 | 1110.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS VOLUME E VOLUME DE BAIXO PARA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO JOGO, ZONA RURAL DE REMIGIO - PB NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 23/03/2020 | 1110.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS VOLUME E VOLUME DE BAIXO PARA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO JOGO, ZONA RURAL DE REMIGIO - PB NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 23/03/2020 | 1605.00 | 36009896000117 | MARCOS VENICIOS LIMA BATISTA 0726413405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO ASSENT. SERRA PRETA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO - PB DE SEGUNDA A SEXTA, NO TURNO DA TARDE, NO DECORRER DO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 23/03/2020 | 1357.50 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS | VALOR QUE SE ENPENHHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO JARDIM, RIACHAO E CAPIM DE CHEIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO DE SEGUNDA A SEXTA, NO TURNO DA TARDE, NO DECORRER DO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 23/03/2020 | 125.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 23/03/2020 | 83.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2146-6) DIVERSOS, NO MÊS DE MARCO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 23/03/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 8100-0-ICMS-REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 23/03/2020 | 3900.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE IP DEDICADO COM VELOCIDADE DE 30 HB FULL DUPLEX DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, NO PERIODO DE 26/02/2020 A 25/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 23/03/2020 | 270.00 | 18198678000196 | ERINALDO PEREIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA SECRETARIA DE SAUDE COM PROGRAMA DE CONSCIENTIZACAO DA PANDEMIA DO "CORONA VIRUS" NO DIA 02 DE MARCO DE 2020, TOTALIZANDO 6 HORAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 23/03/2020 | 100.00 | 14742096000178 | PEDRO VIEIRA DE AZEVEDO JUNIOR ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E SUBSTITUICAO DE PECAS MPS VEICULOS UNO OXO 4018 E CORSA QFT 1488 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001399 | 23/03/2020 | 188.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DECARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO CAPS E COZINHA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, SENDO UMA CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001401 | 23/03/2020 | 376.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DECARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SENDO DUAS CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 23/03/2020 | 90.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA, CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DUCATO ODONTOMOVEL MOU 0917 E CORSA CLASSIC QFT 1508, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 23/03/2020 | 130.00 | 14742096000178 | PEDRO VIEIRA DE AZEVEDO JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CORREIA DENTADA E PASTILHA DE FREIOS SNA 835 PARA O VEICULO CORSA PLACA QFT 1488 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 23/03/2020 | 450.01 | 14742096000178 | PEDRO VIEIRA DE AZEVEDO JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS (BOMBA DE COMBUSTIVEL FLEX, BATERIA MG3 45 AH ETC) PARA O VEICULO UNO PLACA OXO 4018, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 23/03/2020 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 24/03/2020 | 913.50 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 15 CAIXAS TERMICAS, DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA O H1N1 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 24/03/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 8150-7-IPVA REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 24/03/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 8100-0-ICMS-REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 24/03/2020 | 127818.97 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 24/03/2020 | 2962.37 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA REGENTE DE ENSINO/FUNDEB 40%, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 24/03/2020 | 76506.96 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES DAS CRECHES/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001446 | 24/03/2020 | 1276.50 | 19627957000190 | EVANDRO DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE CAPRINO/OVINO) DESTINADO AS CRECHES DO MUNICIPIO REFERENTE AS ENTREGAS DOS DIAS 02/03/2020 E 16/03/2020 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 24/03/2020 | 16416.12 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001450 | 24/03/2020 | 2978.50 | 19627957000190 | EVANDRO DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE CAPRINO/OVINO) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A ENTREGA DO DIA 02/03/2020 E 16/03/2020 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 24/03/2020 | 3477.71 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REGENTES DE ENSINO/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001452 | 24/03/2020 | 679.50 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO) DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AS ENTREGAS DO DIA 10/03/2020, 13/03/2020 E 17/03/2020 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 24/03/2020 | 16438.46 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001455 | 24/03/2020 | 291.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO (PAO) DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AS ENTREGAS DOS DIAS 10/03/2020, 13/03/2020 E 17/03/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 24/03/2020 | 3467.05 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PROFESSORA /READAPTADA/MDE, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 24/03/2020 | 232283.88 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 1º A 5º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 24/03/2020 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA (9102-2) SAL EDUC, NO MÊS DE MARCO 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 24/03/2020 | 176298.58 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 6º A 9º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 24/03/2020 | 22570.58 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 24/03/2020 | 1980.00 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO PE DO SERROTE, EMBU, SERRA DOS MARES, SITIO CORREDOR E SITIO COELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB NO TURNO DA NOITE, NO DECORRER DO MES DE MARCO DE2020 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 24/03/2020 | 121201.14 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTIL/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 24/03/2020 | 1185.00 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO VARZEA DO CARVAO E LAJEDO DO TETEU PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA, NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 24/03/2020 | 12268.85 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EJA/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 24/03/2020 | 1770.00 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO LAGOA DA CRUZ, CONSTATINO E BROCAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA, NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 24/03/2020 | 553.32 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PROFESSOR DE 6º A 9º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 24/03/2020 | 231.64 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA/FUNDEB 40%, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 24/03/2020 | 71100.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CONTRATADOS PARA OS PSF'S, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 24/03/2020 | 17730.22 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0001469 | 25/03/2020 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da Infraestrutura Rural e Urbana, por uma Remigio bem | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0001470 | 25/03/2020 | 33769.88 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAO DO ADITIVO DA "RUA ANTONIO BATISTA DE ARAUJO" DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1042339-49, SICONV 847844 IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIA PUBLICA URBANA NO MUNICIPIO DE REMIGIO, M. CIDADES (PLANEJAMENTO URBANO). | 00102020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 25/03/2020 | 33217.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'S/COMP.SUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 25/03/2020 | 300.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO (COMPLEMENTO) DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'S/COMP.SUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude (Vigilancia Sanitaria, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 25/03/2020 | 15348.57 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/BLVGS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 25/03/2020 | 82830.06 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/BLATB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 25/03/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA (9102-2) SAL EDUC, NO MÊS DE MARCO 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 25/03/2020 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 147-8-LIVRE MOVIMENTO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 25/03/2020 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 148-6-FOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 25/03/2020 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 252-0-FOPAG TEMP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 25/03/2020 | 116968.20 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/FUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 26/03/2020 | 12655.10 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS/FUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 26/03/2020 | 1000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO, QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 26/03/2020 | 36128.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'S/FUS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 26/03/2020 | 2532.80 | 13326462000145 | SEGURA COM DE EQUP. DE PROTECAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE EPI'S (CONJUNTO PVC MOTOQUEIRO, SUPORTE C/ VISOR, MACACAO), DESTINADOS AS EQUIPES DO SAMU E PRONTO ATENDIMENTO CONTRA O COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 26/03/2020 | 17728.47 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 26/03/2020 | 14491.80 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/CEDIDOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 26/03/2020 | 3366.98 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0001483 | 26/03/2020 | 351.50 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS (PASTEL, COXINHA E BOLO) DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0001487 | 26/03/2020 | 552.50 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO (PAO) DESTINADO AOS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, DE 10/03/2020 A 18/03/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0001500 | 27/03/2020 | 380.00 | 19627957000190 | EVANDRO DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE CAPRINO/OVINO) DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 27/03/2020 | 10450.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 27/03/2020 | 3955.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 27/03/2020 | 258.05 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DISPENSA DE LICENCA, REFERENTE A REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 27/03/2020 | 35162.29 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 27/03/2020 | 51876.98 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS , RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 27/03/2020 | 14337.50 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (AVENTAL, MASC DE PROTECAO E ALCOOL ETILICO) DESTINADO A ATENCAO BASICA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 27/03/2020 | 5335.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (AVENTAL, MASC. DE PROTECAO E ALCOOL ETILICO) DESTINADO AO SAMU, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001502 | 27/03/2020 | 645.00 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (COPO DESCARTAVEL), DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 27/03/2020 | 1881.00 | 30801125000181 | TOK CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (ALCOOL GEL) DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA O COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001505 | 27/03/2020 | 645.00 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (COPO DESCARTAVEL), DESTINADOS AO SERVICO DE ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 27/03/2020 | 18498.36 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 27/03/2020 | 6270.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVO/PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 27/03/2020 | 84.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 148-6-FOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 27/03/2020 | 5012.50 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (AVENTAL, MASC DE PROTECAO E ALCOOL ETILICO) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001498 | 27/03/2020 | 3596.00 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (ALCOOL) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 27/03/2020 | 9464.40 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS PARA OUTRO ORGAO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 27/03/2020 | 6185.07 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/03/2020 | 6775.51 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO, REGENTES DE ENSINO E PROFESSORES/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/03/2020 | 102.47 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROFESSOR 6º A 9º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/03/2020 | 97945.25 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1º A 5º, 6º A 9º, EDUC.INFANTIL, EJA, ORIENT.EDUC.SUPERVISORES ESCOLARES DO SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/03/2020 | 36683.43 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E MONITORES DAS CRECHES MUNICIPAIS/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/03/2020 | 42.90 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/FUNDEB 40%, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/03/2020 | 27601.65 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/03/2020 | 58669.64 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1º A 5º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/03/2020 | 36211.97 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 6º A 9º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/03/2020 | 29503.89 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE EDUCACAO INFANTIL/FUNDEB 60% , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/03/2020 | 38785.27 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/FUNDEB 40% , LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/03/2020 | 54.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 5714-2, NO DIA 09/03/2020. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/03/2020 | 21727.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PROFESSORES/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/03/2020 | 7565.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/03/2020 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/03/2020 | 26861.58 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/03/2020 | 32520.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/03/2020 | 20471.66 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/03/2020 | 16667.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/03/2020 | 41.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE MARCO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/03/2020 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/03/2020 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 8100-0-ICMS-REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001520 | 30/03/2020 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE,ARRECADACAO DE TRIBUTOS, PORTAL DO SERVIDOR, PORTAL DO CONTRIBUINTE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/03/2020 | 930.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA INTEGRADO COM O SISTEMA DE CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/03/2020 | 20547.79 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E EFETIVOS, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/03/2020 | 19245.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/03/2020 | 32731.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/03/2020 | 600.00 | 13326462000145 | SEGURA COM DE EQUP. DE PROTECAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 20 (VINTE) SAPATILHAS PROPE, DESTINADAS AO PRONTO ATENDIMENTO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/03/2020 | 943.00 | 13326462000145 | SEGURA COM DE EQUP. DE PROTECAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 20 (VINTE) AVENTAIS DESTINADOS A ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/03/2020 | 1791.00 | 16958061000104 | MAIS CLEAN HIGIENIZACAO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (PULVERIZADOR, LIXEIRA, CARRO BALDE, ETC) DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/03/2020 | 12658.50 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00026/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/03/2020 | 297.80 | 21841870000163 | SEGURANÇA TOTAL MULTIVARIEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE EPI (PROTETOR FACIAL INCOLOR), DESTINADOS AS EQUIPES DO SAMU E PRONTO ATENDIMENTO CONTRA O COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/03/2020 | 13012.16 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/BLATB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude (Vigilancia Sanitaria, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/03/2020 | 2375.85 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIG.EPIDEMIOLOGICA/BLVGS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/03/2020 | 27975.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/03/2020 | 8345.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CAPS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/03/2020 | 9100.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O NASF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/03/2020 | 16656.66 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA OS PSF'S, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/03/2020 | 9787.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O SAMU/BLATB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/03/2020 | 6713.33 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CEO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude (Vigilancia Sanitaria, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/03/2020 | 766.33 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL/BLVGS CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude (Vigilancia Sanitaria, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/03/2020 | 160.93 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL CONTRATADO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/BLVGS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/03/2020 | 1752.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS DO CAPS, LOTADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/03/2020 | 1409.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CEO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/BLMAC, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/03/2020 | 16544.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/BLATB, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/03/2020 | 2055.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O SAMU, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/BLMAC, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/03/2020 | 2226.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/03/2020 | 31972.94 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/03/2020 | 2500.00 | 20503858000186 | SILANS & SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE A MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/03/2020 | 6470.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/03/2020 | 5654.02 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/03/2020 | 2000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/03/2020 | 3825.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/03/2020 | 2448.05 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/03/2020 | 11325.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/03/2020 | 1045.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/03/2020 | 2597.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/03/2020 | 11050.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO, LOTADO NA SECRETARIA DE GESTAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/03/2020 | 15640.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/03/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 14808-3-FMASBLBASICA, NA DATA 17/03/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/03/2020 | 250.00 | 00013401103857 | JOSE CASIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 250,00 MENSAIS, DURANTE O PERIODO DE 1 MES, PARA O SENHOR TIAGO DOS ANJOS SANTOS, COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 09/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/03/2020 | 6035.02 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/03/2020 | 11005.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/03/2020 | 1200.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/03/2020 | 8675.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/03/2020 | 9825.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/04/2020 | 104.19 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1833, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/04/2020 | 29.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO, 97,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSITO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572019 | 0001577 | 01/04/2020 | 634.78 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIAS , DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/04/2020 | 1250.00 | 21841870000163 | SEGURANÇA TOTAL MULTIVARIEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (ALCOOL GEL 70%) UTILIZADOS NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS-CONVID-19 DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/04/2020 | 1110.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 148-6-FOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/04/2020 | 10.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 252-0-FOPAG TEMP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/04/2020 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 8100-0-ICMS-REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/04/2020 | 4.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, REFERENTE A 31/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/04/2020 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA (9102-2) SAL EDUC, NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/04/2020 | 1374.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIR.MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ANUIDADE A UNDIME-PB (UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO SECCIONAL PARAIBA) QUE TEM POR FINALIDADE ARTICULAR, MOBILIZAR E INFORMAR A OS SECRETARIOS DE EDUCACAO, SOBRE ACOES, PRAZOS, PROJETOSE PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELO MEC, FNDE, INEP E OUTROS ORGAOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 02/04/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 56139-8-FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001596 | 02/04/2020 | 1000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO, QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001590 | 02/04/2020 | 10363.78 | 04923356000158 | FARIAS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM, SERTRALINA, SAXENDA, CLOPIDOGREL, ETC), DESTINADOS AOS PACIENTES COM PROCESSOS JUDICIAIS, CONFORME DEMANDAS POR LAUDO CIRCUNSTANCIADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001591 | 02/04/2020 | 800.00 | 32337210000166 | ADRIANO PEREIRA DO NASCIMENTO 03829603436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS DE ENVELOPAMENTO AUTOMOTIVO DE UM VEICULO I PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001592 | 02/04/2020 | 800.00 | 32337210000166 | ADRIANO PEREIRA DO NASCIMENTO 03829603436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS DE ENVELOPAMENTO AUTOMOTIVO DE UM VEICULO II PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001593 | 02/04/2020 | 800.00 | 32337210000166 | ADRIANO PEREIRA DO NASCIMENTO 03829603436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS DE ENVELOPAMENTO AUTOMOTIVO DE UM VEICULO III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0001584 | 02/04/2020 | 5985.00 | 36105847000188 | MARCIA GABRIELLE ALVES FERNANDES COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 57 (CINQUENTA E SETE) PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS AO CEO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 02/04/2020 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE IMAGEM DE TOMOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR COM CONTRASTE, REALIZADO NA SENHORA MARIA JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001594 | 02/04/2020 | 1045.00 | 32337210000166 | ADRIANO PEREIRA DO NASCIMENTO 03829603436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECONSTITUICAO/RESTAURACAO DE PLACA FRONTAL/PRINCIPAL, RECONSTITUICAO/RESTAURACAO DE TOTEN, FAIXA DE SINALIZACAO PARA PORTA DE VIDRO, APLICACAO DE PELICULO INSULFILM NAS JANELAS E PLACAS DE SINALIZACAO DE PORTAS EM PVC, PARA O PSF II, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001597 | 02/04/2020 | 1045.00 | 32337210000166 | ADRIANO PEREIRA DO NASCIMENTO 03829603436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECONSTITUICAO/RESTAURACAO DE PLACA FRONTAL/PRINCIPAL, RECONSTITUICAO/RESTAURACAO DE TOTEN, FAIXA DE SINALIZACAO PARA PORTA DE VIDRO, APLICACAO DE PELICULO INSULFILM NAS JANELAS E PLACAS DE SINALIZACAO DE PORTAS EM PVC, PARA O PSF IV, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001598 | 02/04/2020 | 1045.00 | 32337210000166 | ADRIANO PEREIRA DO NASCIMENTO 03829603436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO GRAFICO ( RECONSTITUICAO DE PLACA FRONTAL, RECONSTITUICAO DE TOTEN, FAIXA DE SINALIZACAO PARA PORTA DE VIDRO, ETC), DESTINADOS PARA O PSF III, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001599 | 02/04/2020 | 1045.00 | 32337210000166 | ADRIANO PEREIRA DO NASCIMENTO 03829603436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO GRAFICO ( RECONSTITUICAO DE PLACA FRONTAL, RECONSTITUICAO DE TOTEN, FAIXA DE SINALIZACAO PARA PORTA DE VIDRO, ETC), DESTINADOS PARA O PSF VII, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001600 | 02/04/2020 | 1045.00 | 32337210000166 | ADRIANO PEREIRA DO NASCIMENTO 03829603436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECONSTITUICAO/RESTAURACAO DE PLACA FRONTAL/PRINCIPAL, RECONSTITUICAO/RESTAURACAO DE TOTEN, FAIXA DE SINALIZACAO PARA PORTA DE VIDRO, APLICACAO DE PELICULO INSULFILM NAS JANELAS E PLACAS DE SINALIZACAO DE PORTAS EM PVC, PARA O PSF VI, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001601 | 02/04/2020 | 1090.00 | 32337210000166 | ADRIANO PEREIRA DO NASCIMENTO 03829603436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS (RECONSTITUICAO/RESTAURACAO DE PLACA FRONTAL, DE TOTEN, FAIXA DE SINALIZACAO PARA PORTA DE VIDRO, ETC), REALIZADAS NO PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001602 | 02/04/2020 | 1045.00 | 32337210000166 | ADRIANO PEREIRA DO NASCIMENTO 03829603436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECONSTITUICAO/RESTAURACAO DE PLACA FRONTAL/PRINCIPAL, RECONSTITUICAO/RESTAURACAO DE TOTEN, FAIXA DE SINALIZACAO PARA PORTA DE VIDRO, APLICACAO DE PELICULO INSULFILM NAS JANELAS E PLACAS DE SINALIZACAO DE PORTAS EM PVC, PARA O PSF V, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001603 | 02/04/2020 | 1045.00 | 32337210000166 | ADRIANO PEREIRA DO NASCIMENTO 03829603436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO GRAFICO ( RECONSTITUICAO DE PLACA FRONTAL, RECONSTITUICAO DE TOTEN, FAIXA DE SINALIZACAO PARA PORTA DE VIDRO, ETC), DESTINADOS PARA O PSF IX, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001604 | 02/04/2020 | 1400.00 | 32337210000166 | ADRIANO PEREIRA DO NASCIMENTO 03829603436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS (RECONSTITUICAO/RESTAURACAO DE PLACA FRONTAL, RECONSTITUICAO/RESTAURACAO DE TOTEN, ), REALIZADAS NA ACADEMIA DE SAUDE, NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001605 | 02/04/2020 | 1045.00 | 32337210000166 | ADRIANO PEREIRA DO NASCIMENTO 03829603436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECONSTITUICAO/RESTAURACAO DE PLACA FRONTAL/PRINCIPAL, RECONSTITUICAO/RESTAURACAO DE TOTEN, FAIXA DE SINALIZACAO PARA PORTA DE VIDRO, APLICACAO DE PELICULO INSULFILM NAS JANELAS E PLACAS DE SINALIZACAO DE PORTAS EM PVC, PARA O PSF VIII, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001606 | 02/04/2020 | 1400.00 | 32337210000166 | ADRIANO PEREIRA DO NASCIMENTO 03829603436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS (RECONSTITUICAO/RESTAURACAO DE PLACA FRONTAL, RECONSTITUICAO/RESTAURACAO DE TOTEN, ), REALIZADAS NA ACADEMIA DE SAUDE, NA LAGOA PARK DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 02/04/2020 | 800.00 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 20 MACACOES DE PROTECAO QUIMICA BRANCOS UTILIZADOS NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS-CONVID-19 DESTINADOS PARA EQUIPES DE PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001608 | 02/04/2020 | 1400.00 | 32337210000166 | ADRIANO PEREIRA DO NASCIMENTO 03829603436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS (RECONSTITUICAO/RESTAURACAO DE PLACA FRONTAL, RECONSTITUICAO/RESTAURACAO DE TOTEN, ), REALIZADAS NA ACADEMIA DE SAUDE, NO BAIRRO D O FREITAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 02/04/2020 | 2312.80 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO, ENVIADO NO PERIODO DE 04/03/2020 A 13/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 02/04/2020 | 300.00 | 00003730321455 | CICERA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALIMENTACAO PARA A FILHA VALTECIA SOUZA DOS SANTOS QUE ACOMPANHA A MESMA EM TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, POIS A MESMA SE ENCONTRA EMFRAGILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 02/04/2020 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 14840-7 - FNAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 02/04/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 15456-3- CRIANCAFELIZ, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 02/04/2020 | 250.00 | 00004695443414 | EDIVAN BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DOS BOLETOS DE ENERGIA ELETRICA QUE ENCONTRA-SE DESLIGADA, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO,CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL -LOAS/1993 E RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 09/2010 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0001612 | 03/04/2020 | 7607.98 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS (ACUCAR, ARROZ, CAFE, LINGUICA, FARINHA DE MANDIOCA, OVOS, ETC), DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUAS Ofert | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132020 | 0001613 | 03/04/2020 | 2157.60 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, CAFE, FEIJAO, LEITE EM PO, ETC) DESTINADOS A FORMULACAO DE CESTAS BASICOS, DESTINADAS A PESSOAS EM VUNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 03/04/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 14808-3-FMASBLBASICA, NESTA DATA . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 03/04/2020 | 2500.00 | 21841870000163 | SEGURANÇA TOTAL MULTIVARIEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (ALCOOL GEL 70%) UTILIZADOS NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS-CONVID-19 DESTINADO A ATENCAO BASICA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 03/04/2020 | 48.80 | 10774081000130 | JOSE PINTO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA COMPRA DE 43 RL DE ELASTICO ROLICO E 2 CN DE LINHA KRON 1500 METROS COR 0 PARA CONFECCAO DE MASCARAS UTILIZADAS NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS-CONVID-19 DESTINADAS PARA FUNCIONARIOS DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 03/04/2020 | 600.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ( TNT ) DESTINADO A CONFECCAO DE MASCARA UTILIZADAS NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS-CONVID-19 DESTINADAS PARA A ATENCAO BASICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 03/04/2020 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001616 | 06/04/2020 | 233.53 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO STRADA AMBULANCIA PLACA MOT-8792/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001617 | 06/04/2020 | 163.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE E FILTRO, DESTINADOS AO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1508/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001619 | 06/04/2020 | 52.80 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO 125 CARGO PLACA MNG-1199/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001620 | 06/04/2020 | 3332.58 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA QSD-6309/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001621 | 06/04/2020 | 20.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO MOTO 125 CARGO PLACA MNG-1199/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MÊS DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001622 | 06/04/2020 | 2297.43 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1488/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001623 | 06/04/2020 | 20.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE, DESTINADO VEICULO MOTO BIZ PLACA OFH-6327/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001624 | 06/04/2020 | 138.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE E FILTROS, DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1488/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001625 | 06/04/2020 | 129.86 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO MOTO BIZ PLACA OFH-6327/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001626 | 06/04/2020 | 1858.12 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO L200 PLACA QFN-9844/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001629 | 06/04/2020 | 723.87 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1508/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001630 | 06/04/2020 | 638.81 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-4018/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001631 | 06/04/2020 | 334.09 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3828/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001632 | 06/04/2020 | 311.44 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO L200 PLACA QFN-9894/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000572019 | 0001634 | 06/04/2020 | 807.81 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM USUARIOS DA REDE PuBLICA DE SAuDE MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 06/04/2020 | 3096.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE CONFORME CONTRATO 001/2016 DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 06/04/2020 | 372.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 6 (SEIS) BOTIJOES DE GAS, PARA MANUTENCAO DA COZINHA DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 06/04/2020 | 8803.50 | 06626253095276 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE A COMPRA DE DUAS UNIDADES DE LUCENTIS 10MG/ML AMP 0,23 ML AO SENHOR ANTENOR PEREIRA DA SILVA, CONFORME DECISAO JUDICIAL PROC: 0802756-57.2020.8.15.000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 06/04/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 06/04/2020 | 1550.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 25 (VINTE CINCO) BOTIJOES DE GAS, PARA PREPARO DA MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001618 | 06/04/2020 | 2176.69 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO STRADA AMBULANCIA PLACA QSC-0594/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001627 | 06/04/2020 | 1306.38 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA NOVA PLACA QSF-2743/PB, PERTENCENTE AO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001628 | 06/04/2020 | 879.99 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ), DESTINADAO AO VEICULO FORD KA PLACA QSJ-2H85/PB, PERTENCENTE AO PSF 8 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 06/04/2020 | 3500.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ( AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA ) DESTINADO A ATENCAO BASICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 06/04/2020 | 2500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 06/04/2020 | 1500.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EDITORIA, DIAGRAMACAO E REVISAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 06/04/2020 | 1400.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESORIA TECNICA SOCIAL ACERCA DE PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES DO AMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 06/04/2020 | 124.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) BOTIJOES DE GAS, PARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE PROTECAO SOCIAL BASICA MANTIDOS PELO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000692019 | 0001665 | 07/04/2020 | 844.44 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3918/PB, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001667 | 07/04/2020 | 640.48 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA QNS-4268/PB, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000692019 | 0001668 | 07/04/2020 | 100.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL LUBRIFICANTE E FILTROS, DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3918/PB, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 07/04/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 14840-7 - FNAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 07/04/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 14808-3-FMASBLBASICA, NESTA DATA . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001660 | 07/04/2020 | 177.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A BOMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTES, QUE FICAR LOCALIZADA NO CAMPO DE FUTEBOL "BRONZEADAO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001662 | 07/04/2020 | 20.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE DESTINADO A BOMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTES, QUE FICAR LOCALIZADA NO CAMPO DE FUTEBOL "BRONZEADAO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001654 | 07/04/2020 | 60.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE (DULUB), DESTINADO VEICULO TRATOR PLACA BUY-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001655 | 07/04/2020 | 80.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL LUBRIFICANTE E FLUIDO DE FREIO, DESTINADO VEICULO TRATOR PLACA BUY-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001663 | 07/04/2020 | 168.06 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO VEICULO MOTO NXRI 150 BROS PLACA NQI-0465/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001673 | 07/04/2020 | 2107.04 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA PLACA CAT-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0001646 | 07/04/2020 | 2450.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSA-8636/ PB, PARA SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 049/2017 CONTRATO N 0137/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0001653 | 07/04/2020 | 3000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO, PARECERES E AUDITORIA EM PROCESSOS DE LICITACAO E CONTRATOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO,DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001664 | 07/04/2020 | 737.83 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO VERSA PLACA QSA-8636/PB,LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE GESTAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001674 | 07/04/2020 | 150.88 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO PALIO FIRE PLACA QFE-8506/PB, PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao dos Conselhos Vinculados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001666 | 07/04/2020 | 970.47 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO VEICULO AIR CROSS PLACA QSF-5809/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO DO IDOSO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001672 | 07/04/2020 | 298.35 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO PALIO PLACA OGG-6585/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001644 | 07/04/2020 | 9600.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCEIRA ABERTA DE MADEIRA DE PLACA CZZ-4G03/RN, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PARA COLETA DE LIXO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00029/2017 E CONTRATO 00096/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001645 | 07/04/2020 | 8900.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA HZG-1789/ PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2017 E CONTRATO º 00096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001647 | 07/04/2020 | 8900.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA DE MADEIRA DE PLACA KJI-1960/PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PARA COLETA DE LIXO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00029/2017 E CONTRATO 00096/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001649 | 07/04/2020 | 9600.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA MON-7441/ PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2017 E CONTRATO º 00096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001650 | 07/04/2020 | 2850.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA DE PLACA KFJ-2368/ PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2017 E CONTRATO º 00096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001651 | 07/04/2020 | 1410.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPY-6605 - DESTINADO A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2017 - CONTRATO Nº 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001652 | 07/04/2020 | 1410.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NQC-6978 - DESTINADO A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2017 - CONTRATO Nº 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001657 | 07/04/2020 | 88.80 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM #GC#), DESTINADO VEICULO STRADA PLACA KJW-8231/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001658 | 07/04/2020 | 108.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE E FILTROS, DESTINADO AO VEICULO STRADA PLACA KJW-8231/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001659 | 07/04/2020 | 390.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GRAXA MARFAK, DESTINADA A GARAGEM MUNICIPAL DE REMIGIO PARA A LUBRIFICACAO DE VEICULOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001661 | 07/04/2020 | 940.45 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA NPY-6605/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001669 | 07/04/2020 | 182.96 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO CG 125 PLACA NPT-0772/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001671 | 07/04/2020 | 543.61 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA NQC-6978/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032019 | 0001656 | 07/04/2020 | 17100.00 | 19858858000110 | CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ABIMAR BURITI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO , 05 PLANTOES DE 24 HORAS DE FINAL DE SEMANA, 01 PLANTOES DE 24 HORAS DE DIA DE SEMANA, 03 PLANTOES DE 24 HORAS DIA DE SEMANA, 01 PLATAO DE 12 HORAS DIA DE SEMANA DE SERVICOS MEDICOS, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001675 | 07/04/2020 | 4811.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (AGULHA DESCARTAVEL, BOBINA DE PAPEL, GAZE EM ROLO, ETC), DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001676 | 07/04/2020 | 8793.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (ABAIXADOR DE LINGUA, AGULHA DESC, ALGODAO, ETC), DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 07/04/2020 | 900.00 | 36330418000104 | ANDREIA TRAJANO DOS SANTOS 06604177408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF I DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 20 HORAS SEMANAIS NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 07/04/2020 | 900.00 | 36277230000140 | JOSILEIDE SOUZA VIANA FERNANDES 06058281482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF II DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0001648 | 07/04/2020 | 1870.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFZ-7476/ PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00049/2017 E CONTRATO º 000137/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001670 | 07/04/2020 | 620.36 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO GOL PLACA QFZ-7476/PB,LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001677 | 07/04/2020 | 2068.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, SENDO 11 (ONZE) CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 07/04/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2146-6) DIVERSOS, NO MÊS DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 07/04/2020 | 720.00 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALCOOL 70 C/1000ML, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA O COMBATE DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 08/04/2020 | 480.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TNT, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA CONFECCAO DE MASCARAS PARA O COMBATE DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 08/04/2020 | 397.50 | 10774081000130 | JOSE PINTO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (LINHA KRON, FIO KRON, VELCRO E ELASTICO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA CONFECCAO DE MASCARAS PARA O COMBATE AO CORONAVIRUS COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0001718 | 08/04/2020 | 10029.30 | 04923356000158 | FARIAS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (DULOXETINA, REVANGE, PREGABALINA, FLAVONID, ETC), DESTINADOS AOS PACIENTES COM PROCESSOS JUDICIAIS, CONFORME DEMANDAS POR LAUDO CIRCUNSTANCIADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 08/04/2020 | 62.70 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 08/04/2020 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 56139-8-FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001689 | 08/04/2020 | 2319.02 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA QFE-8516/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001692 | 08/04/2020 | 1050.13 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOK-9112/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001694 | 08/04/2020 | 1183.01 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO ONIBUS 15190 PLACA OFA-8029/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001695 | 08/04/2020 | 1254.77 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGF-5440/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001697 | 08/04/2020 | 1352.09 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGE-5220/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001698 | 08/04/2020 | 2345.26 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA QFX-0885/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001700 | 08/04/2020 | 740.29 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QFG-0803/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001703 | 08/04/2020 | 1315.67 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA OGC-5489 /PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001704 | 08/04/2020 | 1996.47 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA QFO-5466/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001705 | 08/04/2020 | 2185.40 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) , DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OFE-2414/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001706 | 08/04/2020 | 427.58 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGD-1436/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001707 | 08/04/2020 | 807.12 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001710 | 08/04/2020 | 1565.52 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO ONIBUS INDUSCAR PLACA MOK-6812 /PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 08/04/2020 | 900.00 | 36401036000124 | MARIA DO SOCORRO LAURENTINO DA SILVA 45241325468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF III, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 08/04/2020 | 3400.00 | 33526357000167 | ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MASCARA DE PROTECAO, DESTINADAS AO SAMU E PA, PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO COMBATE DO CORONAVIRUS COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 08/04/2020 | 1750.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AVENTAL MANGA LONGA C/PUNHO ELASTICO, DESTINADAS A ATENCAO BASICA, PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO COMBATE DO CORONAVIRUS COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 08/04/2020 | 1750.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AVENTAL MANGA LONGA C/PUNHO ELASTICO, DESTINADAS A SAUDE BUCAL, PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO COMBATE DO CORONAVIRUS COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 08/04/2020 | 610.00 | 36328179000158 | ELIANE GONCALVES GOMES 25647928803 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF VI DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001688 | 08/04/2020 | 2217.22 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA CZZ-4G03/PB,LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da Infraestrutura Rural e Urbana, por uma Remigio bem | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001696 | 08/04/2020 | 1569.42 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (AREIA E BRITA), DESTINADOS A PAVIMENTACAO DA RUA JESSE TOMAS FILHO, NESTE MUNICIPIO. EXECUCAO PROPRIA. | 00122020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da Infraestrutura Rural e Urbana, por uma Remigio bem | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001699 | 08/04/2020 | 4257.87 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO), DESTINADOS A PAVIMENTACAO DA RUA JESSE TOMAS FILHO, NESTE MUNICIPIO. EXECUCAO PROPRIA. | 00122020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da Infraestrutura Rural e Urbana, por uma Remigio bem | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001701 | 08/04/2020 | 7037.44 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (AREIA E BRITA), DESTINADOS A PAVIMENTACAO DA RUA ADALTO DIAS DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO. EXECUCAO PROPRIA. | 00112020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da Infraestrutura Rural e Urbana, por uma Remigio bem | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001702 | 08/04/2020 | 6296.85 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO), DESTINADOS A PAVIMENTACAO DA RUA ADALTO DIAS DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO. EXECUCAO PROPRIA. | 00112020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001708 | 08/04/2020 | 1556.91 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO CAMINHAO L 1113 PLACA KJI-1960/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001709 | 08/04/2020 | 3024.52 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500 E S10), DESTINADO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA HZG-1789/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001711 | 08/04/2020 | 2791.99 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO CAMINHAO CACAMBA 1620 PLACA MON-7441/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001712 | 08/04/2020 | 598.40 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO CAMIONETA F1000 PLACA KFJ-2368/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001717 | 08/04/2020 | 537.28 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO CAMINHAO VW 8.120 PLACA KHQ-8368/PB, LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCODE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 08/04/2020 | 3483.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EFETUADO PELA PREFEITURA MUN.DE SOLANEA A SERVIDORA MARIA GLEDSNELLE DE LUNA, CEDIDA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 07/2013, FIRMADO ENTRE ASPARTES, RELATIVO A MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001684 | 08/04/2020 | 2205.30 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO RETROESCAVADEIRA PLACA RET-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001685 | 08/04/2020 | 3494.82 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO PA CARREGADEIRA PLACA HYU-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001686 | 08/04/2020 | 3775.39 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA PLACA NEW-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001687 | 08/04/2020 | 3221.40 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ESCAVADEIRA HIDRAULICA PLACA DOO-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001713 | 08/04/2020 | 1354.11 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADA AO VEICULO CACAMBA PLACA OGE-2417/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001716 | 08/04/2020 | 111.93 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO TRATOR PLACA BUY-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001714 | 08/04/2020 | 226.34 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO DUCATO PLACA MND-5583/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO FINAL DO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292020 | 0001690 | 08/04/2020 | 53810.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, LEITE DE COCO E PEIXE), DESTINADOS A DISTRIBUICAO DO DESJEJEUM DA SEMANA SANTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 09/04/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CNM-CONF.NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 09/04/2020 | 62.70 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 09/04/2020 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 13/04/2020 | 1000.00 | 00085339946487 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E DO NUCLEO DE APOIO DA SAuDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 13/04/2020 | 724.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE LAUREANO, 21, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 13/04/2020 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 13/04/2020 | 156.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 13/04/2020 | 700.00 | 00049910990482 | MARIA DO SOCORRO DINIZ FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA S/N, PADRE CICERO NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL APARECIDA FIDELIS - TIA TIDA, NO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 13/04/2020 | 600.00 | 00003921623421 | FERNANDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV.MANOEL DE BARROS, 218, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA MERENDA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 13/04/2020 | 1000.00 | 14583616000147 | REGILSON CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DA SALA DE EXIBICAO DO CINE RT PARA EXIBICAO DE FILMES EDUCATIVOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 13/04/2020 | 1100.00 | 00041445589400 | ANALICE PEREIRA BRONZEADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE, CENTRO REMIGIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRMA MAIS EDUCACAO DA EMEF GERCINA ELOY FREIRE NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 13/04/2020 | 1200.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SERAFIM FILHO, 128, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 13/04/2020 | 1500.00 | 00068868723468 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 13/04/2020 | 1000.00 | 00073867802491 | MARIA ROSELI DA CUNHA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS CIDADAOS REMIGENSES NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 13/04/2020 | 800.00 | 00011642062812 | MARINES MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ERMILIA DIAS DE BARROS N 334 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 13/04/2020 | 2000.00 | 00041943023468 | CELIA MARIA PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ BRONZEADO N 172 CENTRO DE REMIGIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO (CRAS, ESPACO DO CONCURSEIRO, ESPACO FERA, COORDENACAO DA MULHER, DIVERSIDADE E JUVENTUDE, COORDENACAO DA INCLUSAO SOCIAL E A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), NO DECORRER DO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 13/04/2020 | 700.00 | 00005829267420 | CICERO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA 129, CENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 13/04/2020 | 1000.00 | 00002580156402 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS Nº 154 CENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME ACORDADO COM O GOVERNO DO ESTADO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 13/04/2020 | 900.00 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS | VALOR QUE SE ENPENHHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE E PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A APAE NO MUNICIPIO DE ESPERANCA, DE SEGUNDA A QUARTA - FEIRA, NO TURNO DA MANHA, SENDO 30 KM, TOTALIZANDO 06 VIAGENS NO DECORRER DO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 13/04/2020 | 500.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO DA COSTA, 97, CENTRO. PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 13/04/2020 | 3000.00 | 00078992419449 | JOSÉ ALDENI DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) TERRENO, DESTINADO AO DEPOSITO DE ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 13/04/2020 | 700.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO, ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 13/04/2020 | 1200.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA, SN, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 13/04/2020 | 500.00 | 00006333892424 | JOSE IORDAN DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL CORDEIRO, Nº21, BAIRRO FREITAS, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEBASTIANA BATISTA DE NASCIMENTO - UBS IX, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 13/04/2020 | 1500.00 | 00016644118879 | JOSÉ TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO NOBERTO BRUNO Nº 44, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 13/04/2020 | 1300.00 | 00013199132880 | MARIA DA PENHA DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA JOAQUINA DIAS Nº 15, ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 13/04/2020 | 690.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO INCENTIVO DA VACINA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 13/04/2020 | 1520.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO INCENTIVO DA VACINA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 13/04/2020 | 2310.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS PSF'S, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO INCENTIVO DA VACINA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 13/04/2020 | 1140.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO INCENTIVO DA VACINA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 13/04/2020 | 220.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO INCENTIVO DA VACINA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude (Vigilancia Sanitaria, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 13/04/2020 | 220.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO AGENTE VIG.EPIDEMIOLOGICA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO INCENTIVO DA VACINA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 13/04/2020 | 1110.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA OS PSF'S, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO INCENTIVO DA VACINA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 13/04/2020 | 60.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO INCENTIVO DA VACINA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 13/04/2020 | 1300.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO INCENTIVO DA VACINA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 13/04/2020 | 1200.00 | 00002442495473 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" RICARDO PEREIRA PASSOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 13/04/2020 | 1200.00 | 00088985571249 | WAGNER CHICOL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" WAGNER CHICOL DE CARVALHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152020 | 0001761 | 13/04/2020 | 6660.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P.A (PRONTO ATENDIMENTO) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0001762 | 13/04/2020 | 2520.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL (PAS DE CHOQUE ADESIVA), DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNBICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 13/04/2020 | 1000.00 | 00049146084487 | SEVERINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.MANOEL DE BARROS, 97 - CENTRO, REMIGIO/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CRAS - (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), NO DECORRER DO MÊSDE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 13/04/2020 | 500.00 | 00016094735404 | ADALBERTO CAVALCANTI VITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA CAMILO CIRINO DA COSTA , S/N - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CURRAL DA FEIRA DO GADO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 13/04/2020 | 500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 14/04/2020 | 1600.00 | 32462070000158 | WILHAMY GENESEIS DE LIMA MATIAS 09788043410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE QUE OCORRERAM NO MÊS DE MARCO DE 2020, E TAMBEM APOIO NA FISCALIZACAO PARA COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO, A FIM DE EVITAR POSSIVEIS AGLOMERACOES AOS DOMINGOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 14/04/2020 | 1000.00 | 29616667000103 | CARLOS DANIEL CRUZ FERREIRA 47459129860 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE ART EM GRAFITT E DESENHOS ARTISTICOS PARA GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 14/04/2020 | 1300.00 | 30675801000118 | GILVAN FERREIRA DE LIMA 76872297468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO SOCIAL NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E GRUPO DA MELHOR IDADE ATENDIDOS PELI SCFV DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 14/04/2020 | 950.00 | 30858593000192 | GILLIARD SANTOS DA SILVA 04676762402 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE VIOLINO E VIOLONCELO COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E ATENDIDAS PELO SCFV, NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001768 | 14/04/2020 | 927.56 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (SABAO EM PO, SABONETE LIQUIDO, PAPEL TOALHA, PANO DE CHAO, ETC),DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001769 | 14/04/2020 | 1095.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ( SABAO EM PO, SABONETE LIQUIDO, MULTIUSO, ETC), DESTINADO AOS PSF'S NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 14/04/2020 | 610.00 | 36440900000105 | ANA ILMA DE ARAUJO FIDELIS 04727472406 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS NP PSF VI DESDE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 14/04/2020 | 1000.00 | 36319807000139 | ANA EMILIA DANIEL DA SILVA 09461623445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PRONTO ATENDIMENTO, NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 14/04/2020 | 810.00 | 36416137000179 | MARINEZ FAUSTINO 04725426482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DO PRONTO ATENCIMENTO, SAMU E PACIENTES DO CAPS I DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 14/04/2020 | 610.00 | 36415682000140 | CELIA REGINA IZIDIO DE ANDRADE 97980536487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DO PRONTO ATENDIMENTO, SAMU E PACIENTES DO CAPS I DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 14/04/2020 | 1000.00 | 36394457000175 | JOAO VICTOR DE OLIVEIRA GONCALVES 09843480422 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTÊNCIA A PACIENTES NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 14/04/2020 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE EXAME DE IMAGEM TOMOGRAFIA COM CONTRASTE, REALIZADO NO SENHOR ANTONIO ANDRADE, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042019 | 0001781 | 14/04/2020 | 8000.00 | 34783914000198 | JOSE WAGNER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO DE PRONTO SOCORRO HOSPITALAR REGIME DE 04 (QUATRO) DE 24 HORAS E 02 (DOIS) PLANTOES DE 12 HORAS; EM URGENCIA E EMERGENCIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da Infraestrutura Rural e Urbana, por uma Remigio bem | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0001789 | 14/04/2020 | 50994.23 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAO DO ADITIVO DAS "RUAS SEVERINO BRITO LIRA E TIBURCIO CAVALCANTE", NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 108/2019-CFPL TOMADA DE PRECOS Nº 0002/2018. | 00102020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 14/04/2020 | 1500.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EDITORIA, DIAGRAMACAO E REVISAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 14/04/2020 | 2000.00 | 17645592000100 | NIVALDO BARROS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MANUTENCAO (PREVENTIVA E CORRETIVA)DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDES DE COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIASDESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 14/04/2020 | 1250.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO TAXISTA PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DENTRE AS SECRETARIAS E DEMAIS ORGAO DA ADMISTRACAO, NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 14/04/2020 | 1000.00 | 23700991000110 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA 08965662427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DAS ACOES REALIZADAS POR ESTE MUNICIPIO EM PORTAL NA INTERNET, NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 14/04/2020 | 800.00 | 30970095000137 | JOZIVAL ALVES DA SILVA 45242135468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCUCAO E GRAVACAO DE VINHETAS PARA AS DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAIS, NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 14/04/2020 | 1045.00 | 35309364000132 | CARLOS RODRIGO FIDELIS TAVARES 13188066406 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO A DIGITALIZACAO, E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA APOIO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRRER DO MÊS DE MAARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 14/04/2020 | 94.05 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 14/04/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 14/04/2020 | 211.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 148-6-FOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 14/04/2020 | 258.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 252-0-FOPAG TEMP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 14/04/2020 | 800.00 | 33558426000114 | RAFAELA PEREIRA BENEVENUTO 09459716482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO E MONITORACAO DAS ATIVIDADES FISICAS DO PROGRAMA "ZUMBA PARA TODOS" NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 14/04/2020 | 1100.00 | 36766570000134 | SIMONE FAUSTINO DOS SANTOS 05961077497 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS E DIGITACAO E MONITORAMENTO DO SISTEMA SISREG LOCAL, NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 14/04/2020 | 52.25 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 15/04/2020 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2146-6) DIVERSOS, NO MÊS DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 15/04/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 56139-8-FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Apoio a Estudantes de Nivel Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 15/04/2020 | 21311.96 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO AOS ESTAGIARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 15/04/2020 | 128.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS, SN,ONDE FUNCIONA O CREAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 15/04/2020 | 2287.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECA ( PARAFLU, OLEO MARCHA, BUCHA LIMPEZA, DISCO FREIO, ETC), DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA R MASTER DE PLACA NQG-2382, PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 15/04/2020 | 3975.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECA (JUNTA HOMOCINETICA, FILTRO COMBUSTIVEL, PIVO INFERIOR, ETC), DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA R MASTER DE PLACA NQG-2382, PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 15/04/2020 | 222.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECA (FILTRO AR, AGUA DESTILADA, PIVO INFERIOR, ETC), DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA R MASTER DE PLACA NQG-2382, PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 15/04/2020 | 1030.00 | 08328684000167 | PROMEDIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALCOOL 70%, DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA SER USADO NO COMBATE DO CORONAVIRUS COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 15/04/2020 | 1300.00 | 31295824000160 | CARLA THATIANNE SALES FERNANDES 06938454493 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO DE USUARIOS EM DESCUMPRIMENTO DE CONSICIONALIDADES SISTÊMICAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 15/04/2020 | 1200.00 | 30554144000150 | MARIA ROSICLER GONCALVES DE OLIVEIRA 51109280459 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE HABILIDADE MANUAIS COM GRUPO DE MULHERES DO CRAS E COM GRUPO DA MELHOR IDADE DO SCFV DESE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 15/04/2020 | 1200.00 | 30891470000153 | GILVAN DOS SANTOS 11718554435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE DANCAS TRADICIONAIS COM GRUPOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 15/04/2020 | 1050.00 | 36683573000104 | WELLISON HENRIQUES MEIRA 09939356480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE TEATRO E EXPRESSAO CORPORAL PRA GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 15/04/2020 | 1100.00 | 35342649000175 | LUCINALDO DE SOUZA LIMA 13325343414 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECREACAO COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 15/04/2020 | 1200.00 | 31082268000143 | MARIA EUNICE FIDELIS DE LIMA 01844384462 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OFICINAS DE VIOLAO PARA GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 15/04/2020 | 1000.00 | 29727020000140 | LUCAS FERREIRA DA COSTA 09484786405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTRUCAO DE ATIVIDADES COM FLAUTA PARA GRUPO DA MELHOR IDADE DO SCFV DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 15/04/2020 | 1200.00 | 33565190000143 | JOSIVALDO LUCIANO DE OLIVEIRA 10446553484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFICINA DE SAX TENOR E TROMPETE PARA GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATENDIDAS PELO SCFV, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 15/04/2020 | 1700.00 | 29787633000173 | TALINI ROQUE DA SILVA 06117107498 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPERVISAO COM FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NOS SETORES I, II, III, IV, V, VI E VII NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 15/04/2020 | 1300.00 | 31991241000173 | RODRIGO AMORIM MONTEIRO 08251127459 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOBILIZACAO E BUSCA ATIVA DE USUARIOS PARA PARTICIPACAO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 15/04/2020 | 998.00 | 29816462000163 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DO NASCIMENTO 13563074852 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR I (MUTIRAO E BAIXA VERDE) NESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 15/04/2020 | 998.00 | 29870408000104 | MARIA LUCIA DIAS DE AQUINO GONCALO 04061801481 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR II (BELA VISTA I, LAMARK E QUEIMADAS) NESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 15/04/2020 | 998.00 | 29927874000170 | ANA MARIA PEREIRA DE LIMA 09170246483 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM O PuBLICOALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR III (LAGOA DO MATO) NESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE MARCO 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 15/04/2020 | 955.00 | 32883355000162 | RODRIGO DOS SANTOS RUFINO 07906875427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NO SETOR IV (SITIO MALACACHETA, MONTE SANTO E LOTEAMENTO LEAL) NESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 15/04/2020 | 998.00 | 36365643000186 | GEANE FIDELIS DE LIMA 05568969477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR V (BAIRRO DO FREITAS E PADRE CICERO) NESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 15/04/2020 | 998.00 | 34225891000104 | MARIA RISONEIDE ALVES FREIRE 03439334465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO COM PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR VI (BAIRRO SAO JUDAS TADEU) NESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 15/04/2020 | 998.00 | 32855981000145 | ANDREIA RODRIGUES PERDOMO 33979271889 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR VII (BELA VISTA II E III, ALTO DA COLINA) NESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 15/04/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 14837-7-GBF FNAS, NO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 15/04/2020 | 83.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 14840-7 - FNAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 15/04/2020 | 83.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 15456-3- CRIANCAFELIZ, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 16/04/2020 | 2000.00 | 24518477000121 | ERMINIO PEREIRA DE OLIVEIRA 03814233441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 100 GRADES PARA PROTECAO DE ARVORES E ESPECIES A SEREM UTILIZADAS PARA O PLANTIO DE MUDAS NO PROGRAMA MUNICIPAL DE ARBORIZACAO URBANA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 16/04/2020 | 950.00 | 28839880000103 | JESSICA KAROLINE DE SOUTO BATISTA 11838916440 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CUIDADOS REALIZADOS NOS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 16/04/2020 | 1800.00 | 24518477000121 | ERMINIO PEREIRA DE OLIVEIRA 03814233441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE JARDINAGEM REALIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, JARDIM DO PRONTO ATENDIMENTO, PRACA DE RUA BENEVENUTO TEODORO, PRACA PEDRINHO DA VERANEIO, REALIZADO NO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001831 | 16/04/2020 | 1600.00 | 30638133000159 | ALEXANDRE LOPES 04682583450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERACAO DE MAQUINA PA CARREGADEIRA NA COLETA DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS, RETIRADA DE MATERIAL PARA CARREGAMENTO DE CACAMBAS, REFERENTE A LIMPEZA DE BARRAGEM, NO ASSENTAMENTO QUEIMADAS E LIMPEZA DE BARREIROS NOS SITIOS: SITIO CAPIM DE CHEIRO, ALTO DA TABOCA E MATA DE GALINHA, NO MES DE MARCO DE 2020. TOTALIZADO 160 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001832 | 16/04/2020 | 1600.00 | 30638133000159 | ALEXANDRE LOPES 04682583450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERACAO DE MAQUINA PC HIDRAULICA NA LIMPEZA DE PEQUENOS ACUDES E ABERTURA DE NOVOS BARREIROS NO ASSENTAMENTO QUEIMADAS, NO MES DE MARCO DE 2020.TOTALIZANDO 160 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001833 | 16/04/2020 | 1600.00 | 30638133000159 | ALEXANDRE LOPES 04682583450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE OPERACAO DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA NA LIMPEZA DE BARREIROS REALIZADA NOS SITIOS: CAPIM DE CHEIRO, ALTO DA TABOCA E MATA DE GALINHA, NO MES DE MARCO DE 2020. TOTALIZANDO 160 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001834 | 16/04/2020 | 1600.00 | 30638133000159 | ALEXANDRE LOPES 04682583450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE OPERACAO DE MAQUINA MOTONIVELADORA PARA REALIZACAO DOS SEGUINTES SERVICOS: NIVELAMENTO DE AREA DESTINADA A INSTALACAO DE GRAMA NA LAGOA PARQUE, NIVELAMENTO DE RUAS NO BAIRRO PADRE CICERO E RECUPERACAO DE ESTRADA NO SITIO CAPIM DE CHEIRO, NO MES DE MARCO DE 2020. TOTALIZANDO 160 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 16/04/2020 | 830.00 | 31390801000134 | JOSEMI ROBERTO DE FREITAS 08726908492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE CILINDROS DO ESCORPIAO, SERVICO DO GIRO E ENCHIMENTO DE GARRAS DA RETROESCAVADEIRA E SERVICO DE SOLDA DO PARALAMAS E DA ESCADA DO CAMINHAO PIPA PLACA OGG-6655/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 16/04/2020 | 1070.00 | 31390801000134 | JOSEMI ROBERTO DE FREITAS 08726908492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS COM TROCA DE PECAS, REALIZADOS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA E CAMINHAO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 16/04/2020 | 850.00 | 34350284000168 | RAFAEL FAUSTINO DE SOUZA 70335006450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES "O GERALDAO", DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 16/04/2020 | 700.00 | 33358727000102 | JURANDY VITORINO DA SILVA 33017514404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO E LIMPEZA DE MATO NO CAMPO DE FUTEBOL E ENTORNOS DO GINASIO DE ESPORTES "O VAMPIRAO" NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 16/04/2020 | 900.00 | 36385043000180 | GRAZIELE DINIZ FERNANDES PIMENTA 70928429482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AULAS DE FITDANCE, DO PROJETO "REMIDANCE, COM GRUPO DE MULHERES PARA O DESENVOLVIMENTO DE PRATICAS DE ATIVIDADES FISICAS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES, NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 16/04/2020 | 850.00 | 36547903000134 | WELLYSON EUDACLER FERREIRA BENVINDO 13212432438 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ROCO, LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL "O BRONZEADAO" NESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 16/04/2020 | 800.00 | 00070341012483 | JAILTON PERAGI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RETIRADA MANUAL DO MATO PARA MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL "O BRONZEADAO", NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 16/04/2020 | 3600.00 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS NA AREA DA OFTALMOLOGIA, REFERENTE A 60 (SESSENTA) CONSULTAS MENSAIS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 16/04/2020 | 4000.00 | 30804917000100 | SS SAUDE MENTAL E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS NA AREA DA PSIQUIATRIA, REFERENTE A 40 (QUARENTA) CONSULTAS MENSAIS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302020 | 0001847 | 16/04/2020 | 17496.25 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE, ACUCAR, ARROZ, FEIJAO, CARNE BOVINA, ETC), DESTINADOS A REFEICOES DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PRONTO ATENDIMENTO E SAMU, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 16/04/2020 | 54.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 5714-2, NO DIA 08/04/2020. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 16/04/2020 | 505.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS, 218,ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 16/04/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, REFERENTE A DATA 15/04/ 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 16/04/2020 | 55.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 148-6-FOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 16/04/2020 | 12.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 252-0-FOPAG TEMP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 16/04/2020 | 1000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO, QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 16/04/2020 | 38.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE, 44,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 16/04/2020 | 700.00 | 00079816150468 | EDNALVA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO EXAME DE ESTUDO URODINAMICO PARA O SEU FILHO, O MENOR GABRIEL DOS SANTOS LIMA, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 660/2005 E RESOLUCAO NORMATIVA RNTC-09/2010 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 17/04/2020 | 300.00 | 21993674000104 | ANDRE RODRIGUES DE SALES 11344879403 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO (CARBURADOR, CUBOS DE ARO, REVISAO DOS FREIOS, REVISAO ELETRICA EM GERAL E SERVICO DE MAO DE OBRA) NA MOTO HONDA BIZ PLACA OFH 6723 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0001859 | 17/04/2020 | 1302.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE EM COMBATE AO COVID 19, SENDO: MEDIDAS DE PREVENCAO AO COVID 19 (4 HORAS), FECHAMENTO DO COMERCIO LOCAL (12 HORAS), REALIZACAO DAVACINA CONTRA H1N1 EM GRUPO DE RISCO (9 HORAS) E DIVULGACAO DA CAMPANHA FICA EM CASA REMIGIO (6 HORAS) TOTALIZANDO 31 HORAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 17/04/2020 | 125.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 17/04/2020 | 1.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C N?7 148-6-FOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 17/04/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 8150-7-IPVA REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 17/04/2020 | 4.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 252-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001850 | 17/04/2020 | 3978.46 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA INGLESA, CENOURA, BETERRABA, ETC), DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO INCIO DE FEVEREIRO A 12 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 17/04/2020 | 1552.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 124,16 KG DE SACOS 48 X 7 X 010, PARA OPERACIONALIZAR A LOGISTICA DE DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001848 | 17/04/2020 | 8022.60 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (ACIDO TRANEXAMICO, CLORETO DE SODIO, DEXAMETASONA, DICLOFARMA, EFRINALIN, ETC), DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001849 | 17/04/2020 | 7822.30 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (AZITROMICINA, BEPEBEN, CORTISONAL , ETC), DESTINADOS A FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001852 | 17/04/2020 | 660.00 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA), DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001853 | 17/04/2020 | 1540.00 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA), DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 17/04/2020 | 1000.00 | 20532210000138 | JOSE EDINALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FUNILARIA, PINTURA DA LATARIA E DOS PARACHOQUES DIANTEIRO E TRAZEIRO, DO VEICULO PALIO FIRE PLACA QFE 8506, PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO AUTOMOVEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0001858 | 17/04/2020 | 1260.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS ATIVIDADES DA GESTAO: PROGRAMA PAVIMENTA REMIGIO (2 HORAS), IPTU PREMIADO (4 HORAS), REUNIAO COM BARRAQUEIROS PARA REALIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO (6 HORAS), CONVITE PARA INAUGURACAO DA CENTRAL DE VELORIOS (7 HORAS), INSCRICOES PARA CORRIDA INTERNACIONAL (4 HORAS) E HORARIOS DE ATENDIMENTO E FECHAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL (4 HORAS), DIVULGACAO DO CANCELAMENTO DA FEIRA LIVRE (3 HORAS), TOTALIZANDO 30 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001856 | 17/04/2020 | 18000.00 | 17851199000164 | RONALTO GOMES PEREIRA 58635009487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM CAMINHAO COM CAPACIDADE DE 10 MIL LITROS PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, TOTALIZANDO 100 (CEM CARRADAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001857 | 17/04/2020 | 20680.00 | 29561256000150 | DIMAS DA COSTA ALVES 10985830433 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM CAMINHAO CO CAPACIDADE DE 10 MIL LITROS, PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 110, CARRADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/04/2020 | 2000.00 | 22909263000150 | JOSE DE ARIMATEIA R.GONÇALVES 01608645428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DE GESTAO SENDO: ORGANIZACAO DE ESPACO PARA REALIZACAO DE REUNIAO COM OS AGENTES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, ENTREGA DE CONVITES PARA INAUGURACAO DO CALCAMENTO DA RUA SEVERINO TEIXEIRA, NO BRITO LIRA; APOIO E ORGANIZACAO DE ESPACO DE ACOLHIDA DA CALVALGADA DAS MULHERES; ORGANIZACAO DO ESPACO ONDE SE REALIZOU A ABERTURA DO FESTIVAL DE CINEMA DE RUA, ENTREGA DE CONVITES PARA REALIZACAO DA INAUGURACAO DA CENTRAL DE VELORIOS DESTE MUNIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0001865 | 20/04/2020 | 1580.00 | 13323372000109 | SENASAUDE - PROD. MED. ODONT. E ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E TROCA DOS ELETRODOS DO ELETROCARDIOGRAFO EMAI EX 03, APARELHOS DE PRESSAO ADULTO, TROCA DE ABRACADEIRAS E CALIBRACAO, PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0001866 | 20/04/2020 | 4360.00 | 13323372000109 | SENASAUDE - PROD. MED. ODONT. E ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO, REALIZADOS NOS UBS'S: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0001867 | 20/04/2020 | 560.00 | 13323372000109 | SENASAUDE - PROD. MED. ODONT. E ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS COM TROCA DE PECAS (CADEIRAS ODONTOLOGICAS) DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001870 | 20/04/2020 | 1316.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DECARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDERAS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO E SAMU DESTE MUNICIPIO, SENDO SETE CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001871 | 20/04/2020 | 14893.30 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM, AMITRIPTILINA, CARBAMAZEPINA, PROPARK, FLUOXETINA, ZILEPAM, ETC), DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001872 | 20/04/2020 | 3384.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DECARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDERAS DEMANDAS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, SENDO DEZOITO CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001873 | 20/04/2020 | 30242.20 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (ALUMIMEC, AFOLIC, ACICLOVIR, ACEBROFILINA, AZITROMICINA, CAPTOPRIL, CEFALEXINA), DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 20/04/2020 | 276.00 | 16958061000104 | MAIS CLEAN HIGIENIZACAO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) LIXEIRAS 50L C/PEDAL, DESTINADAS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 20/04/2020 | 210.00 | 33526357000167 | ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) TERMOMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL, DESTINADO AO SAMU PARA O COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude (Vigilancia Sanitaria, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 20/04/2020 | 420.00 | 33526357000167 | ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) TERMOMETROS INFRAVERMELHO DIGITAL, DESTINADO A VIGILANCIA EM SAUDE PARA O COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 20/04/2020 | 210.00 | 33526357000167 | ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) TERMOMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL, DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO PARA O COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 20/04/2020 | 4800.00 | 35768426000174 | RAPHAELL KEYVISSON DA SILVA 07336193471 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 5000 (CINCO MIL) MASCARAS, DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 20/04/2020 | 656.25 | 24627421000105 | MAXÍMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA IRNFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 20/04/2020 | 135.85 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 20/04/2020 | 62.70 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 8100-0-ICMS-REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001868 | 20/04/2020 | 376.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DECARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDERAS DEMANDAS DO CAPS E COZINHA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO, SENDO DUAS CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001869 | 20/04/2020 | 376.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DECARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDERAS DEMANDAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, SENDO DUAS CARRADASD'AGUA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001876 | 20/04/2020 | 1128.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DECARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDERAS DEMANDAS DO CEO, POLICLINICA E CENTRO DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO, SENDO SEIS CARRADASD'AGUA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 22/04/2020 | 1060.00 | 33256806000102 | AMANDA TOMAZ BATISTA DE ARAUJO 08276558437 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO E MONITORAMENTO DO SISTEMA SISREG EXTERNO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 22/04/2020 | 5908.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PuBLICOS, PERTENCENTE AO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DEBITADO NA C/C Nº 7007-6-FUS, NO DIA 22/04/2020, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 22/04/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 8100-0-ICMS-REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 22/04/2020 | 736.00 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RETIRADA DE INFILTRACOES E RECUPERACAO DE REBOCO DA BRINQUEDOTECA DA CRECHE OLIVIA BRONZEADO SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO, SENDO 46 HORAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 22/04/2020 | 784.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, NA PINTURA DA BRINQUEDOTECA DA CRECHE OLIVIA BRONZEADO SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO, SENDO 49 HORAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 22/04/2020 | 11579.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PUBLICOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE MARCO DE 2020, DEBITADAS NA C/C Nº 8.100-0-ICMS REPASSE, NO DIA 22/04/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 22/04/2020 | 610.00 | 36603897000195 | REJANE BATISTA DA CRUZ 05593650470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA LIMPEZA E COPA NO ESF VIII, LETICIA DE SOUZA, NESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 22/04/2020 | 1248.00 | 27514467000106 | JOSE DE ARIMATEIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO, NA REFORMA E ADAPTACOES DE SALAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, SENDO 78 HORAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 22/04/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 22/04/2020 | 5648.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITACAO, NA SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 22/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 22/04/2020 | 96.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA CON.RUI VIEIRA, 129,ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 22/04/2020 | 220.00 | 27514467000106 | JOSE DE ARIMATEIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE MEIO FIO EM BLOCO GRANILITICO OU PRE FABRICADO/PRE MOLDADO NA RUA JESSE TOMAZ FILHO, NESTE MUNICIPIO, SENDO 55 METROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 22/04/2020 | 1200.00 | 20206734000139 | ALEXANDRE SILVA CORDEIRO 06795867412 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE JUNTA DO CABECOTE. LIMPEZA DOS BICOS, INSTALACAO E REVISAO ELETRICA GERAL, CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E VENTOINHA NO VEICULO STRADA KJW 8231 PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 22/04/2020 | 1040.00 | 27514467000106 | JOSE DE ARIMATEIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE MEIO FIO EM BLOCO GRANILITICO OU PRE-FABRICADO/PRE-MOLDADO NA RUA ADALTO DIAS DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, SENDO 260 METROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 22/04/2020 | 252.00 | 36271343000138 | JONAS GONÇALVES RODRIGUES DE LIMA 57992940172 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MEIO FIO PRE- MOLDADOS PARA RUA JESSE TOMAZ FILHO, NESTE MUNICIPIO, SENDO 56 UNIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 22/04/2020 | 1170.00 | 36271343000138 | JONAS GONÇALVES RODRIGUES DE LIMA 57992940172 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MEIO FIO PRE MOLDADOS PARA USO NA PAVIMENTACAO NA RUA ADALTO DIAS DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, SENDO 260 UNIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 22/04/2020 | 1152.00 | 29416266000100 | CICERO RENATO SOUZA SILVA 05855997421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO PARA REPAROS EM CALCAMENTO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, SENDO 72 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 22/04/2020 | 2272.00 | 29416266000100 | CICERO RENATO SOUZA SILVA 05855997421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO PARA REPAROS NA REDE DE ESGOTOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, SENDO 142 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 22/04/2020 | 1280.00 | 32621662000175 | BELARMINO ROQUE DA SILVA NETO 01683378431 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA DESEMPENHO REGULAR DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 22/04/2020 | 2928.00 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DAS CALCADAS DA RUA ADALTO DIAS DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, SENDO 183 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 22/04/2020 | 1836.00 | 36244814000119 | ROBSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO 108 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 22/04/2020 | 2400.00 | 29482840000110 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO 06911828414 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS DE APOIO NA COLETA DE LIXO NOS CAMINHOES PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 22/04/2020 | 1292.00 | 36244814000119 | ROBSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, SENDO 76 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 22/04/2020 | 2350.00 | 30443124000102 | JOSE LYRA PEREIRA 02163303438 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO NA RUAS DO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 22/04/2020 | 2500.00 | 32555813000134 | JOSE SILVA SOUSA 47536870400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONDUTOR DO CAMINHAO, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, NOS BAIRROS: BELA VISTA, FLORIDA, BAIXA VERDE, CENTRO E COMUNIDADE DE CEPILHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 22/04/2020 | 768.00 | 31390801000134 | JOSEMI ROBERTO DE FREITAS 08726908492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DOS POSTES DE ILUMINACAO PUBLICA PARA RUA JOSE BATISTA DE SOUZA, NESTE MUNICIPIO, SENDO 48 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 22/04/2020 | 1450.00 | 34133527000106 | PEDRO HENRIQUE FIDELIS DA SILVA 10773589465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO, REALIZADO NA COMUNIDADE DE CEPILHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 22/04/2020 | 1107.00 | 23948823000149 | JURACI DE MELO SILVA 03882280409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO GRANILITICO OU PRE-FABRICADO/PRE-MOLDADO,INCLUINDO REJUNTAMENTO DE VARIAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, FORAM ASSENTADO 123 M NO VALOR UNITARIO DE 9,00 O METRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 22/04/2020 | 4698.00 | 23948823000149 | JURACI DE MELO SILVA 03882280409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO GRANILITICO OU PRE-FABRICADO/PRE-MOLDADO,INCLUINDO REJUNTAMENTO DE VARIAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, FORAM ASSENTADO 522 M NO VALOR UNITARIO DE 9,00 O METRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 22/04/2020 | 752.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA DAS GUIAS DAS RUAS: ADALTO DIAS DE OLIVEIRA E JESSE TOMAZ FILHO, NESTE MUNICIPIO, SENDO 47 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 22/04/2020 | 6633.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE MARCO DE 2020, DEBITADAS NA C/C Nº 8.100-0-ICMS REPASSE, NO DIA 22/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 22/04/2020 | 400.00 | 34520246000106 | MARIA DA GLORIA LEITE PEREIRA 62079751115 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COSTURA ARTESANAL DE 20 (VINTE) MACACOES EM TNT,COMO FORMA DE COMBATE A DISSEMINACAO DO CORONA VIRUS COVID-19. PARA SEREM UTILIZADOS PELO PESSOAL DA ASSISTENCIA SOCIAL NOS ATENDIMENTO DE USUARIOS NAS UNIDADES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Implantacao de Infraestrutura Turistica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0001927 | 23/04/2020 | 85173.20 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO OITAVO BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA LAGOA PARK, CONFORME CONTRATO Nº 0373474-08/2011, PELO MINISTERIO DO TURISMO, NO PERIODO 01/01/2020 A 28/02/2020. | 00012016 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 23/04/2020 | 2700.00 | 21919858000124 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA 26799634404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO 8-110 DE PLACA KHQ 8368 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO PARA EXECUCAO DE SUAS ATIVIDADES, NO DECORRER DO MÊS MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 23/04/2020 | 4370.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECA (FILTRO, CONDENSADOR, VALVULA E OLEO COMPRESSOR), DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA R MASTER DE PLACA NQG-2382, PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 23/04/2020 | 620.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO MECANICO GERAL, REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQG-2382, PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 23/04/2020 | 78.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO , LOCALIZADO NA AV.MNS. RUY BARREIRA VIEIRA,52, NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, ONDE FUNCIONA O PSF II, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 23/04/2020 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE ANGIOGRAFIA CEREBRAL AOS 4 VASOS, REALIZADO NO SENHOR LUIZ RODRIGUES DA SILVA, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0001921 | 23/04/2020 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE COPIADORA KYOCERA M3550 COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 20/03/2020 A 20/04/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0001922 | 23/04/2020 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL A LASER COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO PERIODO DE 20/03/2020 A 20/04/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0001923 | 23/04/2020 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE COPIADORA SAMSUNG SCX-6555 COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS, NO PERIODO DE 20/03/2020 A 20/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 23/04/2020 | 177.65 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 23/04/2020 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 8100-0-ICMS-REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 23/04/2020 | 180.00 | 10774081000130 | JOSE PINTO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA MATERIAL (ELASTICO), DESTINADOS A CONFECCAO DE MASCARAS PARA O COMBATE DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0001930 | 24/04/2020 | 1199.90 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE 05 CONCENTRADORES DE OXIGENIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 24/04/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352015 | 0001929 | 24/04/2020 | 3900.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE IP DEDICADO COM VELOCIDADE DE 30 HB FULL DUPLEX DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, NO PERIODO DE 26/03/2020 A 25/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 27/04/2020 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 147-8-LIVRE MOVIMENTO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 27/04/2020 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C N?7 148-6-FOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 27/04/2020 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 252-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 27/04/2020 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 8100-0-ICMS-REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 27/04/2020 | 147.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS ( PARAFUSO SEXTAVA E CHAVE SETA), DESTINADOS AO VEICULO CLASSIC PLACA QFT-1488/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 27/04/2020 | 1085.00 | 26694096000129 | RENATO CUNHA DA SILVA10768620473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 217 GALOES DE AGUA, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302020 | 0001942 | 27/04/2020 | 271.46 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS), DESTINADAS A CONZINHA DA SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302020 | 0001943 | 27/04/2020 | 5376.05 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS), DESTINADOS A COZINHA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 27/04/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001936 | 27/04/2020 | 10835.80 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNE MOIDA E FRANGO), DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO AO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 27/04/2020 | 1455.00 | 26694096000129 | RENATO CUNHA DA SILVA10768620473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 291 GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (20L), PARA AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001946 | 27/04/2020 | 2497.50 | 00009695243401 | JOSEMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA), DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO AO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001947 | 27/04/2020 | 2355.00 | 00005218146420 | ROZENILDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA), DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO AO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001948 | 27/04/2020 | 2355.00 | 00005218146420 | ROZENILDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA), DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO AO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001949 | 27/04/2020 | 2355.00 | 00005218146420 | ROZENILDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA), DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO AO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001950 | 27/04/2020 | 2355.00 | 00005218146420 | ROZENILDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA), DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO AO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001954 | 27/04/2020 | 2355.00 | 00005218146420 | ROZENILDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA), DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO AO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001955 | 27/04/2020 | 2355.00 | 00005218146420 | ROZENILDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA), DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO AO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001956 | 27/04/2020 | 2355.00 | 00005218146420 | ROZENILDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA), DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO AO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 27/04/2020 | 1380.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO MECANICO GERAL, REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQG-2382, PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042019 | 0001945 | 27/04/2020 | 5400.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICO, NO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 27/04/2020 | 866.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS ( PARACHOQUE DIANTEIRO, PARACHOQUE TRASEIRO, GRADE CHOQUE E LATERNA TRASEIRA), DESTINADOS AO VEICULO PALIO PLACA QFE-8506/PB, PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 27/04/2020 | 235.00 | 26694096000129 | RENATO CUNHA DA SILVA10768620473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 47 GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (20L), PARA O CENTRO ADMINITRATIVO "EUDACLER LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 27/04/2020 | 12851.39 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 27/04/2020 | 10893.60 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/CEDIDOS A OUTRO ORGAO, LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 27/04/2020 | 450.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO MECANICO GERAL, REALIZADO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 27/04/2020 | 3387.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (COROA, ROLAMENTO, ENGRENAGEM, RENTENTOR, ETC), DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 27/04/2020 | 350.00 | 17111714000170 | MARIVALDO PEREIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO VULCANIZADO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA GOOD YEAR MEDIAL 17/225, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 27/04/2020 | 180.00 | 26694096000129 | RENATO CUNHA DA SILVA10768620473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 36 GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (20L), PARA OS DEPARTAMENTOS: SCFV, CRAS E BOLSA FAMILIA DO FMAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 28/04/2020 | 4531.15 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Implantacao de Infraestrutura Turistica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0001983 | 28/04/2020 | 11858.49 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REAJUSTE DO OITAVO BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA LAGOA PARK, CONFORME CONTRATO Nº 0373474-08/2011, PELO MINISTERIO DO TURISMO | 00012016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 28/04/2020 | 3000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0002010 | 28/04/2020 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 28/04/2020 | 12539.43 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0001995 | 28/04/2020 | 540.50 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO E PAO) DESTINADOS AOS LANCHES PARA AS EQUIPES QUE TRABALHARAM NA DISTRIBUICAO E PREPARACAO DOS KITS DA SEMANA SANTA, ENTRE OS DIAS 05, 06, 07 E 08 DE ABRIL DE 2020, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 28/04/2020 | 11830.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 28/04/2020 | 4245.40 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/04/2020 | 1500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 28/04/2020 | 2000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 28/04/2020 | 26639.73 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 28/04/2020 | 39008.82 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 28/04/2020 | 1500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 28/04/2020 | 9600.00 | 35768426000174 | RAPHAELL KEYVISSON DA SILVA 07336193471 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 10000 (DEZ MIL) MASCARAS, DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 28/04/2020 | 600.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMP SUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 28/04/2020 | 36131.08 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'S/FUS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 28/04/2020 | 33217.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'S/COMP SUS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 28/04/2020 | 82987.06 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude (Vigilancia Sanitaria, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 28/04/2020 | 15348.57 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/BLVGS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 28/04/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA RIO GRANDE DO NORTE, S/N,ONDE FUNCIONA A CRECHE WILSON PEREIRA, NO BAIRRO LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 28/04/2020 | 79.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA RIO GRANDE DO NORTE, S/N,ONDE FUNCIONA A CRECHE WILSON PEREIRA, NO BAIRRO LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001967 | 28/04/2020 | 17935.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR F. PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, BISCOITO, FLOCOS DE MILHO, MACARRAO, ETC), DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO AO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 28/04/2020 | 125940.06 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 28/04/2020 | 14560.84 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 28/04/2020 | 2398.95 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REGENTES DE ENSINO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 28/04/2020 | 229317.74 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 1º A 5º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001972 | 28/04/2020 | 1144.50 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO (PAO), DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO AO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 28/04/2020 | 177943.35 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 6º A 9º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 28/04/2020 | 22570.58 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001975 | 28/04/2020 | 1551.90 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO (PAO) DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO AO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 28/04/2020 | 120959.53 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTIL/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 28/04/2020 | 2962.37 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO REGENTE DE ENSINO/FUNDEB 40%, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 28/04/2020 | 12268.85 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EJA/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 28/04/2020 | 16752.96 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 28/04/2020 | 76568.62 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES DAS CRECHES/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 28/04/2020 | 9464.40 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS A OUTRO ORGAO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 28/04/2020 | 1809.39 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 28/04/2020 | 3467.05 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PROFESSORE READAPTADO/MDE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 28/04/2020 | 866.20 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PROFESSORA/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 28/04/2020 | 112524.43 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/FUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 28/04/2020 | 9655.10 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001996 | 28/04/2020 | 3780.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTACAO ( ISOSOURCE E IMPACT), DESTINADAS AS PACIENTES MARIA DA SILVA FREIRE E MARIA JOSE CORDEIRO DE SOUTO, CONFORME SENTENCA JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 28/04/2020 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 28/04/2020 | 105.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01(UM) ROTEADOR TP-LINK, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002007 | 28/04/2020 | 240.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (DISPENSER P/PAPEL TOALHA) DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 28/04/2020 | 185.00 | 16958061000104 | MAIS CLEAN HIGIENIZACAO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 05 (CINCO) DISPENSER SABAO LIQUIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 28/04/2020 | 73.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, 09,ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 28/04/2020 | 13441.13 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 28/04/2020 | 6270.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS/INATIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 29/04/2020 | 19245.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 29/04/2020 | 529.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS ( PLACA MAE ), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 29/04/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 8100-0-ICMS-REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 29/04/2020 | 34020.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0002026 | 29/04/2020 | 29951.38 | 04923356000158 | FARIAS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (DRAMIN, LAMICTAL, TRILEPTAL, PROLOPA, ETC), DESTINADOS AOS PACIENTES COM PROCESSOS JUDICIAIS, CONFORME DEMANDAS POR LAUDO CIRCUNSTANCIADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 29/04/2020 | 20755.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 29/04/2020 | 29964.55 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 29/04/2020 | 47412.58 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1º A 5º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 29/04/2020 | 28687.85 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 6º A 9º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 29/04/2020 | 23956.29 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE EDUCACAO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 29/04/2020 | 43602.76 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 29/04/2020 | 70400.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CONTRATADOS PARA OS PSF'S, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0002024 | 29/04/2020 | 13050.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00026/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 29/04/2020 | 120.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ( BORRIFADOR - PULVERIZADOR ) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE AO COMBATE AO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 29/04/2020 | 9650.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O SAMU, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude (Vigilancia Sanitaria, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 29/04/2020 | 60.00 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ( PROTETOR AUDITIVO), DESTINADO A VIRGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 29/04/2020 | 29490.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 29/04/2020 | 7800.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O NASF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 29/04/2020 | 16190.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA OS PSF'S, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 29/04/2020 | 7780.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CEO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude (Vigilancia Sanitaria, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 29/04/2020 | 2856.33 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 29/04/2020 | 8345.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CAPS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 29/04/2020 | 26340.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da Infraestrutura Rural e Urbana, por uma Remigio bem | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002032 | 29/04/2020 | 8896.68 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (AREIA E BRITA), DESTINADOS A PAVIMENTACAO DA RUA SIMAO QUINTO, NESTE MUNICIPIO. EXECUCAO PROPRIA. | 00132020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da Infraestrutura Rural e Urbana, por uma Remigio bem | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002033 | 29/04/2020 | 26790.35 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (AREIA, PARALELEPIPEDO E BRITA), DESTINADOS A PAVIMENTACAO DA RUA ROSA DE JESUS, NESTE MUNICIPIO. EXECUCAO PROPRIA. | 00142020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da Infraestrutura Rural e Urbana, por uma Remigio bem | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002034 | 29/04/2020 | 6796.60 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO), DESTINADOS A PAVIMENTACAO DA RUA ROSA DE JESUS, NESTE MUNICIPIO. EXECUCAO PROPRIA. | 00142020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da Infraestrutura Rural e Urbana, por uma Remigio bem | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002035 | 29/04/2020 | 5677.16 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO), DESTINADOS A PAVIMENTACAO DA RUA SIMEAO QUINTO, NESTE MUNICIPIO. EXECUCAO PROPRIA. | 00132020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 29/04/2020 | 6470.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 29/04/2020 | 3825.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 29/04/2020 | 15007.77 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 29/04/2020 | 1045.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 29/04/2020 | 11050.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO, LOTADO NA SECRETARIA DE GESTAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 29/04/2020 | 14040.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 29/04/2020 | 9825.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES.ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 29/04/2020 | 6756.66 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 29/04/2020 | 11005.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 29/04/2020 | 1400.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/04/2020 | 1045.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A APAE-ESPERANCA, CONFORME LEI DE Nº 1103/2018, NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0002052 | 30/04/2020 | 1512.00 | 17760192000137 | VALDEMIR CLEMENTINO DE AGUIAR 97705047420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA GESTAO: INAUGURACAO RUA SEVERINO TEIXEIRA DE BRITO SENDO 2 HORAS, AVISO DE CANCELAMENTO DA INAUGURACAO SENDO 2 HORAS, ABERTURA DO 3º FESTIVAL DE CIMEMA DE RUA SENDO 4 HORAS, AVISOS DO IPTU 2019 SENDO 3 HORAS, ALTERACAO DAQ ROTINA DA VIGILANCIA SANITARIA PREVENCAO DA DENGUE SENDO 16 HORAS, MENSAGEM DO PREFEITO DO DIA DA EMANCIPACAO POLITICA, SENDO 3 HORAS, REFORCO DA CAMPANHA FIQUE EM CASA SEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/04/2020 | 107.31 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1833, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/04/2020 | 2448.05 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/04/2020 | 3371.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/04/2020 | 2500.00 | 20503858000186 | SILANS & SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/04/2020 | 13041.24 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/BLATB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude (Vigilancia Sanitaria, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/04/2020 | 2375.85 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIG.EPIDEMIOLOGICA/BLVGS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude (Vigilancia Sanitaria, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/04/2020 | 599.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL CONTRATADO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/BLVGS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/04/2020 | 1752.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS DO CAPS, LOTADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/04/2020 | 1633.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CEO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/BLMAC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/04/2020 | 16026.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/BLATB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/04/2020 | 2026.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O SAMU, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/BLMAC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/04/2020 | 160.42 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROFESSOR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/04/2020 | 36688.74 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E MONITORES DAS CRECHES MUNICIPAIS/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/04/2020 | 98217.07 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1º A 5º, 6º A 9º, EDUC.INFANTIL, EJA, ORIENT.EDUC.SUPERVISORES ESCOLARES DO SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/04/2020 | 6763.55 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO, REGENTES DE ENSINO E PROFESSORES/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/04/2020 | 20839.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PROFESSORES/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/04/2020 | 7974.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002059 | 30/04/2020 | 10052.86 | 04923356000158 | FARIAS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM, SERTRALINA, SAXENDA, CLOPIDOGREL, ETC), DESTINADOS AOS PACIENTES COM PROCESSOS JUDICIAIS, CONFORME DEMANDAS POR LAUDO CIRCUNSTANCIADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/04/2020 | 25915.15 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/04/2020 | 17552.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002048 | 30/04/2020 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE,ARRECADACAO DE TRIBUTOS, PORTAL DO SERVIDOR, PORTAL DO CONTRIBUINTE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/04/2020 | 930.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA INTEGRADO COM O SISTEMA DE CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/04/2020 | 19761.39 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 8150-7-IPVA REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/04/2020 | 83.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/04/2020 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 56139-8-FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/04/2020 | 31535.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 04/05/2020 | 4.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, REFERENTE A 30/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082020 | 0002078 | 04/05/2020 | 844.62 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ALMOFADA P/ CARIMBO, CANETA ESFEROGRAFICA, CLIPS, FITA CREPE, FITA DUPLA, ETC) DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002082 | 04/05/2020 | 56.21 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO 125 CARGO PLACA MNG-1199/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002085 | 04/05/2020 | 562.27 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3828/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002086 | 04/05/2020 | 975.78 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO L200 PLACA QFN-9894/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002087 | 04/05/2020 | 2133.95 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO L200 PLACA QFN-9844/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002088 | 04/05/2020 | 449.44 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-4018/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002089 | 04/05/2020 | 44.40 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO MOTO TITAN PLACA MON-2370/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002090 | 04/05/2020 | 126.23 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO STRADA AMBULANCIA PLACA MOT-8792/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002093 | 04/05/2020 | 1935.22 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA QSD-6309/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002094 | 04/05/2020 | 20.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE, DESTINADO VEICULO MOTO BIZ PLACA OFH-6327/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002095 | 04/05/2020 | 947.19 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1508/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002096 | 04/05/2020 | 130.06 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO MOTO BIZ PLACA OFH-6327/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002097 | 04/05/2020 | 937.37 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1488/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 04/05/2020 | 2680.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 1000 (MIL) MASCARAS, DESTINADAS AO COMBATE DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002081 | 04/05/2020 | 81.34 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFG-3263/PB, PERTENCENTE AO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0002083 | 04/05/2020 | 7200.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ( CAIXAS DE FITAS DE GLICEMIA COM 50 UNIDADES ) DESTINADO A FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002084 | 04/05/2020 | 686.29 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ), DESTINADAO AO VEICULO FORD KA PLACA QSJ-2H85/PB, PERTENCENTE AO PSF 8 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002091 | 04/05/2020 | 1198.79 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SPRINT PLACA QSF-2743/PB, PERTENCENTE AO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002092 | 04/05/2020 | 2541.14 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO STRADA AMBULANCIA PLACA QSC-0594/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 04/05/2020 | 396.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO, ENVIADO NO PERIODO DE 14/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 04/05/2020 | 2000.00 | 12051957000146 | FÓRUM DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO DO BREJO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DESTE MUNICIPIO AO FORUM REGIONAL DE TURISMO SUSTENTAVEL DO BREJO PARAIBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002104 | 05/05/2020 | 1174.90 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO TRATOR PLACA BUY-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002110 | 05/05/2020 | 3411.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ESCAVADEIRA HIDRAULICA PLACA DOO-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002114 | 05/05/2020 | 1956.25 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO RETROESCAVADEIRA PLACA RET-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002116 | 05/05/2020 | 799.73 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADA AO VEICULO CACAMBA PLACA OGE-2417/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002118 | 05/05/2020 | 2004.65 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA PLACA NEW-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002121 | 05/05/2020 | 3125.79 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO PA CARREGADEIRA PLACA HYU-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002122 | 05/05/2020 | 2241.50 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA PLACA CAT-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002124 | 05/05/2020 | 665.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE E FILTRO, DESTINADO VEICULO PA CARREGADEIRA PLACA HYU-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002125 | 05/05/2020 | 665.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO, DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA PLACA NEW-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002126 | 05/05/2020 | 160.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE, DESTINADO VEICULO RETROESCAVADEIRA PLACA RET-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002127 | 05/05/2020 | 60.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTRO DE AR ARL 5053, DESTINADO VEICULO TRATOR PLACA BUY-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002129 | 05/05/2020 | 190.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE, DESTINADO VEICULO RETROESCAVADEIRA PLACA RET-0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002131 | 05/05/2020 | 833.80 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OGG-6655/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0002119 | 05/05/2020 | 2450.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSA-8636/ PB, PARA SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 049/2017 CONTRATO N 0137/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0002132 | 05/05/2020 | 3000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO, PARECERES E AUDITORIA EM PROCESSOS DE LICITACAO E CONTRATOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 05/05/2020 | 3408.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITACAO, NA SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 05/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 05/05/2020 | 500.00 | 10774081000130 | JOSE PINTO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (LINHA SETTA), DESTINADAS A CONFECCAO DE MASCARAS PARA O COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002100 | 05/05/2020 | 9600.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA MON-7441/ PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2017 E CONTRATO º 00096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002102 | 05/05/2020 | 8900.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA DE MADEIRA DE PLACA KJI-1960/PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PARA COLETA DE LIXO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00029/2017 E CONTRATO 00096/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002103 | 05/05/2020 | 2850.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA DE PLACA KFJ-2368/ PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2017 E CONTRATO º 00096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002105 | 05/05/2020 | 3819.80 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA HZG-1789/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002106 | 05/05/2020 | 8900.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA HZG-1789/ PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2017 E CONTRATO º 00096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002107 | 05/05/2020 | 9600.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCEIRA ABERTA DE MADEIRA DE PLACA CZZ-4G03/RN, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PARA COLETA DE LIXO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00029/2017 E CONTRATO 00096/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002108 | 05/05/2020 | 1445.40 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO CAMINHAO L1113 PLACA KJI-1960/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002109 | 05/05/2020 | 448.80 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO CAMIONETA F1000 PLACA KFJ-2368/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002111 | 05/05/2020 | 1410.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NQC-6978 - DESTINADO A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2017 - CONTRATO Nº 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002112 | 05/05/2020 | 358.99 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO CAMINHAO VW 8.120 PLACA KHQ-8368/PB, LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRILDE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002113 | 05/05/2020 | 2610.74 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO CAMINHAO CACAMBA 1620 PLACA MON-7441/PB,LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002115 | 05/05/2020 | 1410.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPY-6605 - DESTINADO A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2017 - CONTRATO Nº 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002117 | 05/05/2020 | 2573.28 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA CZZ-4G03/PB,LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002133 | 05/05/2020 | 3534.36 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (BROMOPRIDA, DEXAMETASONA, DIPIRONA INJETAVEL, LIDOCAINA, ETC), DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302020 | 0002123 | 05/05/2020 | 1830.00 | 19627957000190 | EVANDRO DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE CAPRINO/OVINO) DESTINADA A COZINHA MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 05/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, NA RUA CAMILO CIRINO DA COSTA, 47, CENTRO DE REMIGIO, FATURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 05/05/2020 | 42.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, NA RUA CAMILO CIRILO DA COSTA, 47, CENTRO DE REMIGIO, FATURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 05/05/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 05/05/2020 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 8100-0-ICMS-REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 05/05/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 05/05/2020 | 1108.91 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C N?7 148-6-FOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 05/05/2020 | 12.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 252-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0002120 | 05/05/2020 | 1870.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFZ-7476/ PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00049/2017 E CONTRATO º 000137/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002148 | 06/05/2020 | 611.50 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO GOL PLACA QFZ-7476/PB,LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002155 | 06/05/2020 | 691.00 | 00010603925421 | IGOR DELFINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA E MACAXEIRA), DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO AO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002156 | 06/05/2020 | 460.00 | 00005089248478 | ADILMA BATISTA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE E MACAXEIRA), DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO AO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002157 | 06/05/2020 | 296.00 | 00000313522782 | TEREZINHA SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PACOVAN E LIMAO ), DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO AO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002158 | 06/05/2020 | 441.00 | 00004084135496 | PAULO RICARDO DA SILVA DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA E LIMAO), DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO AO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002159 | 06/05/2020 | 425.00 | 00097704636472 | SEVERINO PAULINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE E MACAXEIRA), DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO AO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002160 | 06/05/2020 | 282.50 | 00059796219700 | SEVERINO GOMES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, COUVE E COENTRO), DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO AO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002161 | 06/05/2020 | 415.00 | 00006233284457 | MARIA DE FATIMA ANDRE VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA), DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO AO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002162 | 06/05/2020 | 852.00 | 00007906835476 | JOSEMAR DOS SANTOS BERLAMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA, ALFACE, COUVE, ETC), DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO AO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002163 | 06/05/2020 | 425.00 | 00006985088406 | JUARES FREIRE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE E MACAXEIRA), DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO AO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002164 | 06/05/2020 | 400.00 | 00005630806475 | MARIA ELIANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA), DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO AO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002165 | 06/05/2020 | 440.00 | 00003212630817 | MARIA DAS GRAÇAS DOS ANJOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE E MACAXEIRA), DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO AO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002166 | 06/05/2020 | 460.00 | 00006691244435 | JOILDA RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE E MACAXEIRA), DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO AO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002167 | 06/05/2020 | 435.00 | 00001917373481 | HELENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE E MACAXEIRA), DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO AO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082020 | 0002142 | 06/05/2020 | 2548.20 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082020 | 0002141 | 06/05/2020 | 2548.20 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 06/05/2020 | 380.00 | 10840580000189 | IONE PEREIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) TELEFONE CELULAR POSITIVO TWIST MINI , DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE AO COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002140 | 06/05/2020 | 7974.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P.A (PRONTO ATENDIMENTO) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002149 | 06/05/2020 | 166.51 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO CG 125 PLACA NPT-0772/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002150 | 06/05/2020 | 397.80 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA NPY-6605/PB,LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002151 | 06/05/2020 | 44.40 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A ROCADEIRA SAT-0001, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002152 | 06/05/2020 | 300.22 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA NQC-6978/PB,LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002153 | 06/05/2020 | 44.40 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A ROCADEIRA SHT-0002, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002143 | 06/05/2020 | 152.07 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO PALIO PLACA OGG-6585/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao dos Conselhos Vinculados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002145 | 06/05/2020 | 228.81 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO VEICULO AIR CROSS PLACA QSF-5809/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO DO IDOSO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 06/05/2020 | 75.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO, 97,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSITO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 06/05/2020 | 24.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO, 97,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSITO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002154 | 06/05/2020 | 225.69 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO VEICULO MOTO NXRI 150 BROS PLACA NQI-0465/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002147 | 06/05/2020 | 88.80 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A BOMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTES, QUE FICAR LOCALIZADA NO CAMPO DE FUTEBOL "BRONZEADAO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002144 | 06/05/2020 | 581.70 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA QNS-4268/PB, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002146 | 06/05/2020 | 682.82 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3918/PB, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002176 | 07/05/2020 | 3583.50 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS (ACUCAR, ARROZ, BISCOITO 3 DE MAIO, CAFE, ETC), DESTINADOS A FORMULACAO DE CESTAS BASICAS DO CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002177 | 07/05/2020 | 4658.55 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS (ACUCAR, ARROZ, CAFE, FEIJAO, ETC), DESTINADOS A FORMULACAO DE CESTAS BASICAS , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 07/05/2020 | 15917.25 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADAS EM LED, RELE FOTO, CONECTOR, ETC), DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude (Vigilancia Sanitaria, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 07/05/2020 | 2480.00 | 00099627922404 | JOSEFA MISSIAS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PESCA DE 3000 UNIDADES DE PIABAS PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO PARA O COMBATE AO AEDES AEGYPTI NESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA EM COMBATE A DENGUE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 07/05/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL CORDEIRO,21, NO BAIRRO DO FREITAS , ONDE FUNCIONA O PSF IX, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 07/05/2020 | 38.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL CORDEIRO,21, NO BAIRRO DO FREITAS , ONDE FUNCIONA O PSF IX, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 07/05/2020 | 248.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL CORDEIRO, 21 FREITAS,ONDE FUNCIONA O PSF IX, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 07/05/2020 | 157.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL CORDEIRO, 21 FREITAS,ONDE FUNCIONA O PSF IX, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 07/05/2020 | 17500.00 | 37024713000103 | R. C. A. IMPORTADORA & EXPORTADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MASCARAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE AO COMBATE DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 07/05/2020 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE MAIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 08/05/2020 | 177.65 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 08/05/2020 | 52.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS ( PASTILHA DE FREIO), DESTINADOS AO VEICULO CORSA DE PLACA QFT-1508, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 08/05/2020 | 138.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA ( PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA), DESTINADA AO VEICULO L200 DE PLACA QFN-9844, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 08/05/2020 | 52.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS ( JG PASTILHA FREIO), DESTINADOS AO VEICULO CLASSIC PLACA QFT-1488/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 08/05/2020 | 138.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA ( PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA), DESTINADA AO VEICULO L200 DE PLACA QFN-9894, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 08/05/2020 | 390.00 | 03343150000196 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) TELEFONE CELULAR SEMP GO3C , DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE AO COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 08/05/2020 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6 FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 08/05/2020 | 55.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS ( PASTILHA FREIO FIAT ), DESTINADOS AO VEICULO FIAT STRADA PLACA QSC-0594/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002186 | 08/05/2020 | 8821.20 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (ACICLOVIR, ALBENDAZOL, ALENDRONA, AMOXILINA, ETC), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 08/05/2020 | 5000.00 | 21184959000102 | KLEYTON ALYX ALVES DA SILVA 419627518488 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 500 MASCARAS DE PROTECAO PSF2 PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO EM COMBATE AO COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 08/05/2020 | 3483.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EFETUADO PELA PREFEITURA MUN.DE SOLANEA A SERVIDORA MARIA GLEDSNELLE DE LUNA, CEDIDA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 07/2013, FIRMADO ENTRE ASPARTES, RELATIVO A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 08/05/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CNM-CONF.NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 08/05/2020 | 1400.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESORIA TECNICA SOCIAL ACERCA DE PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES DO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 11/05/2020 | 1600.00 | 34520246000106 | MARIA DA GLORIA LEITE PEREIRA 62079751115 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO INSTRUTORA DE COSTURA DA OFICINA DE MASCARAS ARTESANAIS, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 11/05/2020 | 950.00 | 30858593000192 | GILLIARD SANTOS DA SILVA 04676762402 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA OFICINA DE CONFECCAO DE MASCARAS ARTESANAIS, DESTINADAS AOS USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 11/05/2020 | 1100.00 | 35342649000175 | LUCINALDO DE SOUZA LIMA 13325343414 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA OFICINA DE CONFECCAO DE MASCARAS ARTESANAIS, DESTINADAS AOS USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 11/05/2020 | 1200.00 | 31082268000143 | MARIA EUNICE FIDELIS DE LIMA 01844384462 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA OFICINA DE CONFECCAO DE MASCARAS ARTESANAIS, DESTINADAS AOS USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 11/05/2020 | 1000.00 | 29727020000140 | LUCAS FERREIRA DA COSTA 09484786405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA OFICINA DE CONFECCAO DE MASCARAS ARTESANAIS, DESTINADAS AOS USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 11/05/2020 | 1200.00 | 33565190000143 | JOSIVALDO LUCIANO DE OLIVEIRA 10446553484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA OFICINA DE CONFECCAO DE MASCARAS ARTESANAIS, DESTINADAS AOS USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 11/05/2020 | 1000.00 | 29616667000103 | CARLOS DANIEL CRUZ FERREIRA 47459129860 | VALOR QUE SE EMPENHA EFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA OFICINA DE CONFECCAO DE MASCARAS ARTESANAIS, DESTINADAS AOS USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 11/05/2020 | 1300.00 | 30675801000118 | GILVAN FERREIRA DE LIMA 76872297468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ORIENTACAO NAS OFICINAS DE CONFECCAO DE MASCARAS ARTESANAIS, DESTINADAS AOS USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 11/05/2020 | 1200.00 | 30891470000153 | GILVAN DOS SANTOS 11718554435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA OFICINA DE CONFECCAO DE MASCARAS ARTESANAIS, DESTINADAS AOS USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 11/05/2020 | 1050.00 | 36683573000104 | WELLISON HENRIQUES MEIRA 09939356480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA OFICINA DE CONFECCAO DE MASCARAS ARTESANAIS, DESTINADAS AOS USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 11/05/2020 | 1200.00 | 30554144000150 | MARIA ROSICLER GONCALVES DE OLIVEIRA 51109280459 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA OFICINA DE CONFECCAO DE MASCARAS ARTESANAIS, DESTINADAS AOS USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 11/05/2020 | 1300.00 | 31295824000160 | CARLA THATIANNE SALES FERNANDES 06938454493 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO DE USUARIOS EM DESCUMPRIMENTO DE CONSICIONALIDADES SISTÊMICAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 11/05/2020 | 1700.00 | 29787633000173 | TALINI ROQUE DA SILVA 06117107498 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPERVISAO COM FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NOS SETORES I, II, III, IV, V, VI E VII NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 11/05/2020 | 998.00 | 29816462000163 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DO NASCIMENTO 13563074852 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR I (MUTIRAO E BAIXA VERDE) NESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 11/05/2020 | 998.00 | 29870408000104 | MARIA LUCIA DIAS DE AQUINO GONCALO 04061801481 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR II (BELA VISTA I, LAMARK E QUEIMADAS) NESTE MUNICIPIO, POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E ATENDIMENTO ELETRONICO DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19, NODECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 11/05/2020 | 998.00 | 29927874000170 | ANA MARIA PEREIRA DE LIMA 09170246483 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR III (LAGOA DO MATO) NESTE MUNICIPIO, POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E ATENDIMENTO ELETRONICO DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19, NO DECORRER DO MÊS DEABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 11/05/2020 | 998.00 | 32883355000162 | RODRIGO DOS SANTOS RUFINO 07906875427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR IV (SITIO MALACACHETA, MONTE SANTO, LOTEAMENTO LEAL) NESTE MUNICIPIO, POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E ATENDIMENTO ELETRONICO DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 11/05/2020 | 998.00 | 34225891000104 | MARIA RISONEIDE ALVES FREIRE 03439334465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR VI (BAIRRO SAO JUDAS TADEU) NESTE MUNICIPIO, POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E ATENDIMENTO ELETRONICO DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 11/05/2020 | 998.00 | 36365643000186 | GEANE FIDELIS DE LIMA 05568969477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR V (BAIRRO FREITAS E PADRE CICERO) NESTE MUNICIPIO, POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E ATENDIMENTO ELETRONICO DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 11/05/2020 | 998.00 | 32855981000145 | ANDREIA RODRIGUES PERDOMO 33979271889 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR VII (BELA VISTA II E III, ALTO DA COLUNA) NESTE MUNICIPIO, POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E ATENDIMENTO ELETRONICO DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19,NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 11/05/2020 | 1300.00 | 31991241000173 | RODRIGO AMORIM MONTEIRO 08251127459 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOBILIZACAO E BUSCA ATIVA DE USUARIOS PARA PARTICIPACAO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 11/05/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 14837-7-GBF FNAS, NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 11/05/2020 | 94.05 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (14840-7) PSB FNAS,NA DATA 11/05/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 11/05/2020 | 83.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 15456-3- CRIANCAFELIZ, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 11/05/2020 | 16300.00 | 19858858000110 | CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ABIMAR BURITI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 PLANTOES DE 24 HORAS FINAL DE SEMANA E 04 PLANTOES DE 24 HORAS DIA DE SEMANA DE SERVICOS MEDICOS, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 11/05/2020 | 900.00 | 36401036000124 | MARIA DO SOCORRO LAURENTINO DA SILVA 45241325468 | VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF III, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 11/05/2020 | 960.00 | 36277230000140 | JOSILEIDE SOUZA VIANA FERNANDES 06058281482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF II DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 11/05/2020 | 900.00 | 36330418000104 | ANDREIA TRAJANO DOS SANTOS 06604177408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF I DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 20 HORAS SEMANAIS NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 11/05/2020 | 610.00 | 36328179000158 | ELIANE GONCALVES GOMES 25647928803 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF VI, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 11/05/2020 | 810.00 | 36416137000179 | MARINEZ FAUSTINO 04725426482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS E PACIENTES DO CAPS I DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 11/05/2020 | 610.00 | 36415682000140 | CELIA REGINA IZIDIO DE ANDRADE 97980536487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS PRONTO ATENDIMENTO, SAMU E PACIENTES DO CAPS I DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 11/05/2020 | 1000.00 | 36394457000175 | JOAO VICTOR DE OLIVEIRA GONCALVES 09843480422 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTÊNCIA A PACIENTES NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 11/05/2020 | 1000.00 | 36319807000139 | ANA EMILIA DANIEL DA SILVA 09461623445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PRONTO ATENDIMENTO, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 11/05/2020 | 610.00 | 36603897000195 | REJANE BATISTA DA CRUZ 05593650470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA LIMPEZA E COPA NO ESF VIII, LETICIA DE SOUZA, NESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 11/05/2020 | 1200.00 | 00088985571249 | WAGNER CHICOL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" WAGNER CHICOL DE CARVALHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 11/05/2020 | 1200.00 | 00002442495473 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" RICARDO PEREIRA PASSOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 11/05/2020 | 1000.00 | 36766570000134 | SIMONE FAUSTINO DOS SANTOS 05961077497 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS E DIGITACAO E MONITORAMENTO DO SISTEMA SISREG LOCAL, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 11/05/2020 | 1060.00 | 33256806000102 | AMANDA TOMAZ BATISTA DE ARAUJO 08276558437 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO E MONITORAMENTO DO SISTEMA SISREG EXTERNO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302020 | 0002229 | 11/05/2020 | 14268.60 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE, ACUCAR, ARROZ, FEIJAO, LINGUICA, OLEO,SARDINHA, ETC), DESTINADOS A REFEICOES DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PRONTO ATENDIMENTO E SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 11/05/2020 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 12/05/2020 | 336.00 | 20665358000140 | ALEX MICHEL DA SILVA SANTOS 08023617494 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO DA DIVULGACAO DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19, PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0002237 | 12/05/2020 | 2142.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE: DIVULGACAO DA CAMPANHA "COMBATE A DENGUE" (7 HORAS), ALERTA SOBRE O COVID-19 (5 HORAS),DIVULGACAO DOS CUIDADOS SOBRE A PREVENCAO DO CONAVIRUS(19 HORAS), CAMPANHA "FIQUE EM CASA"(20 HORAS), TOTALIZANDO 51 HORAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0002239 | 12/05/2020 | 588.00 | 17760192000137 | VALDEMIR CLEMENTINO DE AGUIAR 97705047420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE:DIVULGACAO SOBRE OS CUIDADOS COM A DENGUE (5 HORAS), VINHETA DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS (4 HORAS), ANUNCIO DO PRIMEIRO CASO POSITIVOPARA O COVID-19 E AS MEDIDAS DE PREVENCAO (5 HORAS), TOTALIZANDO 14 HORAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002257 | 12/05/2020 | 1248.00 | 27514467000106 | JOSE DE ARIMATEIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO, NA REFORMA E ADAPTACOES DE PREDIOS E INSTALACOES FISICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, SENDO 78 HORAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 12/05/2020 | 1044.00 | 17923503000131 | ERALDO MARINHO DA SILVA 13540129847 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO E JANTA PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 12/05/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 7.007-6-FUS , NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 12/05/2020 | 1022.00 | 14140723000109 | PAG FACIL INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE RECEBIMENTO DE DAM DE IMPOSTO DE TAXAS DA PREFEITURA DE REMIGIO, NO PERIODO DE 11/11/2019 A 12/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 12/05/2020 | 207.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 148-6-FOPAG , NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 12/05/2020 | 267.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 252-0-FOPAG TEMP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 12/05/2020 | 125.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 12/05/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO,REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 8100-0-ICMS REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002248 | 12/05/2020 | 1312.00 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RETIRADA DE INFILTRACOES E RECUPERACAO DE REBOCO DA ESCOLA ESTANISLAU ELOY NESTE MUNICIPIO, SENDO 82 HORAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002238 | 12/05/2020 | 14167.80 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (AMOXILINA, BESILAPIN, CEFALEXINA, CETOCONAZOL, ETC), DESTINADOS A FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0002236 | 12/05/2020 | 840.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS ATIVIDADES DA GESTAO: DIVULGACAO DA ENTREGA DE FICHAS DA SEMANA SANTA (7 HORAS), MOBILIZACAO DA CAMPANHA "FICA EM CASA"EM VARIOS BAIRROS (8 HORAS), DIVULGACAO DO CANCELAMENTO DA FEIRA LIVRE DEVIDO A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-VOVID 19- (5 HORAS), TOTALIZANDO 20 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0002240 | 12/05/2020 | 1008.00 | 17760192000137 | VALDEMIR CLEMENTINO DE AGUIAR 97705047420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS ATIVIDADES DA GESTAO: ENTREGA DO DESJEJUM NO PERIODO DA SEMANA SANTA (4 HORAS), VINHETA DO AUXILIO EMERGENCIAL (4 HORAS),DIVULGACAO DO CARTORIO ELEITORAL (5 HORAS), DE SENSIBILIZACAO SOBRE PANDEMIA E ANUNCIO DO DECRETO DO CANCELAMENTO DA FEIRA LIVRE (6 HORAS), DECRETO SOBRE ABERTURA E FECHAMENTO DO COMERCIO (5 HORAS), TOTALIZANDO 24 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 12/05/2020 | 1800.00 | 22909263000150 | JOSE DE ARIMATEIA R.GONÇALVES 01608645428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE MASCARAS PARA DOACAO, NO COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 28/04/2020, TOTALIZANDO 18 DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 12/05/2020 | 240.00 | 17923503000131 | ERALDO MARINHO DA SILVA 13540129847 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO E JANTA PARA OS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 12/05/2020 | 2000.00 | 17645592000100 | NIVALDO BARROS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MANUTENCAO (PREVENTIVA E CORRETIVA) DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDES DE COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIASDESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002242 | 12/05/2020 | 1012.50 | 36271343000138 | JONAS GONÇALVES RODRIGUES DE LIMA 57992940172 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MEIO FIO PRE MOLDADOS PARA USO NA PAVIMENTACAO NA RUA ROSA DE JESUS, NESTE MUNICIPIO, SENDO 225 UNIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002243 | 12/05/2020 | 1152.00 | 29416266000100 | CICERO RENATO SOUZA SILVA 05855997421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO PARA REPAROS NO CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, SENDO 72 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002244 | 12/05/2020 | 2272.00 | 29416266000100 | CICERO RENATO SOUZA SILVA 05855997421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO PARA REPAROS NA REDE DE ESGOTOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, SENDO 142 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002245 | 12/05/2020 | 1280.00 | 32621662000175 | BELARMINO ROQUE DA SILVA NETO 01683378431 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA DESEMPENHO REGULAR DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002246 | 12/05/2020 | 2256.00 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DAS CALCADAS DA RUA SIMEAO QUINTO, NESTE MUNICIPIO, SENDO 141 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 12/05/2020 | 1207.00 | 36244814000119 | ROBSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 71 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 12/05/2020 | 2023.00 | 36244814000119 | ROBSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO 119 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 12/05/2020 | 1450.00 | 34133527000106 | PEDRO HENRIQUE FIDELIS DA SILVA 10773589465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO, REALIZADO NA COMUNIDADE DE CEPILHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002253 | 12/05/2020 | 3024.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE PINTOR, REALIZADO NO PREDIO DA ESCOLA ESTANISLAU ELOY, NESTE MUNICIPIO.TOTALIZANDO 189 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 12/05/2020 | 2500.00 | 32555813000134 | JOSE SILVA SOUSA 47536870400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONDUTOR DO CAMINHAO, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, NOS BAIRROS: BELA VISTA, FLORIDA, BAIXA VERDE, CENTRO E COMUNIDADE DE CEPILHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 12/05/2020 | 2350.00 | 30443124000102 | JOSE LYRA PEREIRA 02163303438 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO NA RUAS DO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0002256 | 12/05/2020 | 2400.00 | 29482840000110 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO 06911828414 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS DE APOIO NA COLETA DE LIXO NOS CAMINHOES PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002258 | 12/05/2020 | 1278.00 | 36271343000138 | JONAS GONÇALVES RODRIGUES DE LIMA 57992940172 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MEIO FIO PRE MOLDADOS PARA USO NA PAVIMENTACAO NA RUA SIMEAO QUINTO, NESTE MUNICIPIO, SENDO 284 UNIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002259 | 12/05/2020 | 1128.00 | 27514467000106 | JOSE DE ARIMATEIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE MEIO FIO EM BLOCO GRANILITICO OU PRE-FABRICADO/PRE-MOLDADO NA RUA SIMEAO QUINTO, NESTE MUNICIPIO, SENDO 282 METROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002262 | 12/05/2020 | 496.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA DAS GUIAS DA RUA SIMEAO QUINTO, NESTE MUNICIPIO, SENDO 31 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002263 | 12/05/2020 | 6696.00 | 32666493000190 | VITOR FERREIRA DOS SANTOS 09470814452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO GRANILITICO OU PRE-FABRICADO/ FIO PRE MOLDADO INCLUINDO REJUNTAMENTO (PRODUTIVIDADE EM M2) NA RUA SIMEAO QUINTO NO BAIRRO BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO, SENDO 744 METRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 12/05/2020 | 900.00 | 36385043000180 | GRAZIELE DINIZ FERNANDES PIMENTA 70928429482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AULAS DE FITDANCE, DO PROJETO "REMIDANCE, COM GRUPO DE MULHERES PARA O DESENVOLVIMENTO DE PRATICAS DE ATIVIDADES FISICAS, DE FORMA REMOTA-VIRTUAL (HOME OFFICE), REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 13/05/2020 | 1300.00 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FERTILIZANTE, DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL "BRONZEADAO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 13/05/2020 | 850.00 | 00070341012483 | JAILTON PERAGI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RETIRADA MANUAL DO MATO PARA MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL "O BRONZEADAO", NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 13/05/2020 | 350.00 | 00009057416417 | JOSE ANTONIO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E LIMPEZA DAS BOMBAS QUE ESTAO SENDO UTILIZADAS PARA FAZER A IRRIGACAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL O BRONZEADAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 13/05/2020 | 450.00 | 36547903000134 | WELLYSON EUDACLER FERREIRA BENVINDO 13212432438 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ROCO, LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL "O BRONZEADAO" NESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 13/05/2020 | 350.00 | 17111714000170 | MARIVALDO PEREIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO VULCANIZADO DO PNEU DO VEICULO PATROL NEW ROLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 13/05/2020 | 1600.00 | 32462070000158 | WILHAMY GENESEIS DE LIMA MATIAS 09788043410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE QUE OCORRERAM NO MÊS DE ABRIL DE 2020, E TAMBEM APOIO NA FISCALIZACAO PARA COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO, A FIM DE EVITAR POSSIVEIS AGLOMERACOES AOS DOMINGOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002292 | 13/05/2020 | 1800.00 | 24518477000121 | ERMINIO PEREIRA DE OLIVEIRA 03814233441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE JARDINAGEM REALIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, JARDIM DO PRONTO ATENDIMENTO, PRACA DE RUA BENEVENUTO TEODORO, PRACA PEDRINHO DA VERANEIO, REALIZADO NO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 13/05/2020 | 1000.00 | 28839880000103 | JESSICA KAROLINE DE SOUTO BATISTA 11838916440 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CUIDADOS REALIZADOS NOS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0002294 | 13/05/2020 | 1600.00 | 30638133000159 | ALEXANDRE LOPES 04682583450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE OPERACAO DE MAQUINA PC HIDRAULICA NA ABERTURA DE BARREIROS REALIZADA NO ASSENTAMENTO QUEIMADAS, NO MES DE ABRIL DE 2020. TOTALIZANDO 160 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0002295 | 13/05/2020 | 1600.00 | 30638133000159 | ALEXANDRE LOPES 04682583450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE OPERACAO DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA NA LIMPEZA DE BARREIROS REALIZADA NO SITIO TITARA, NO MES DE ABRIL DE 2020. TOTALIZANDO 160 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 13/05/2020 | 1045.00 | 35309364000132 | CARLOS RODRIGO FIDELIS TAVARES 13188066406 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO A DIGITALIZACAO, E ENTREGAS DE DOCUMENTOS E CONVITES, EM APOIO A SECRETARIA DE SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 13/05/2020 | 1250.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO TAXISTA PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DENTRE AS SECRETARIAS E DEMAIS ORGAO DA ADMISTRACAO, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 13/05/2020 | 800.00 | 30970095000137 | JOZIVAL ALVES DA SILVA 45242135468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCUCAO E GRAVACAO DE VINHETAS PARA AS DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAIS, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 13/05/2020 | 1000.00 | 23700991000110 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA 08965662427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DAS ACOES REALIZADAS POR ESTE MUNICIPIO EM PORTAL NA INTERNET, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 13/05/2020 | 750.00 | 00004540440462 | MARIONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE MASCARAS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO E AOS PROFISSIONAIS DA PREFEITURA QUE ESTAO NO ENFRETAMENTO DO CORONA VIRUS COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 13/05/2020 | 750.00 | 00023729252453 | JOSEFA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE MASCARAS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO E AOS PROFISSIONAIS DA PREFEITURA QUE ESTAO NO ENFRETAMENTO DO CORONA VIRUS COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042019 | 0002271 | 13/05/2020 | 10800.00 | 34783914000198 | JOSE WAGNER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO DE PRONTO SOCORRO HOSPITALAR REGIME DE 4,5 (QUATRO E MEIO) DE 24 HORAS E 02 (DOIS) PLANTOES DE 24 HORAS NO FINAL DE SEMANA; EM URGENCIA E EMERGENCIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 13/05/2020 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE BERNADETE NOMINATA DA CONCEICAO,ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICPAL DE SAuDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002284 | 13/05/2020 | 3135.20 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (AMOXICILINA, CAPOX, FUROSEMIDA, METFORMINA, ETC), DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 13/05/2020 | 16500.00 | 24125740000112 | MATEC MULT SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MASCARAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE NO COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 13/05/2020 | 1228.28 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIAS , DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude (Vigilancia Sanitaria, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 13/05/2020 | 300.00 | 41136896000118 | EDUARDO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BOTAS, DESTINADAS AOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 13/05/2020 | 24000.00 | 02713578000110 | LAYLIZE INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 1000 AVENTAIS DE TNT 40 G E 1000 JALECOS/CAPOTE TNT 40 DESCARTAVEL PARA A SOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAuDE DA ATENCAO BASICA NO COMBATE E PANDEMIA CORONA VIRUS-COVID 19, DESTINADOS AO SAMU E PA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude (Vigilancia Sanitaria, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 13/05/2020 | 2815.30 | 21841870000163 | SEGURANÇA TOTAL MULTIVARIEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MACACOES DESTINADOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA E PROFISSIONAIS DE SAuDE NO COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 13/05/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 252-0-FOPAG TEMP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 13/05/2020 | 188.10 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 13/05/2020 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 13/05/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 13/05/2020 | 248.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 4 (QUATRO) BOTIJOES DE GAS, PARA MANUTENCAO DA COZINHA DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 14/05/2020 | 724.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE LAUREANO, 21, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 14/05/2020 | 1000.00 | 00085339946487 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E DO NUCLEO DE APOIO DA SAuDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 14/05/2020 | 454.60 | 16958061000104 | MAIS CLEAN HIGIENIZACAO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (GARRA, LUVAS, CARRO BALDE, ETC) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 14/05/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 14/05/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 252-0-FOPAG TEMP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 14/05/2020 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 14/05/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO,REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 8100-0-ICMS REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Apoio a Estudantes de Nivel Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 14/05/2020 | 1422.09 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO AOS ESTAGIARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Apoio a Estudantes de Nivel Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 14/05/2020 | 21265.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO AOS ESTAGIARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 14/05/2020 | 1100.00 | 00041445589400 | ANALICE PEREIRA BRONZEADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE, CENTRO REMIGIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRMA MAIS EDUCACAO DA EMEF GERCINA ELOY FREIRE NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 14/05/2020 | 1000.00 | 14583616000147 | REGILSON CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DA SALA DE EXIBICAO DO CINE RT PARA EXIBICAO DE FILMES EDUCATIVOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 14/05/2020 | 700.00 | 00049910990482 | MARIA DO SOCORRO DINIZ FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA S/N, PADRE CICERO NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL APARECIDA FIDELIS - TIA TIDA, NO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 14/05/2020 | 1200.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SERAFIM FILHO, 128, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 14/05/2020 | 600.00 | 00003921623421 | FERNANDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV.MANOEL DE BARROS, 218, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA MERENDA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002302 | 14/05/2020 | 6602.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS (BESILAPIN, LEVOMEPROMAZINA, NIOXIL, RISPERIDONA, ETC), DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 14/05/2020 | 9000.00 | 04666364000166 | C D H - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 60 (SESSENTA) TESTES RAPIDOS PARA DETECCAO DO CORONA VIRUS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 14/05/2020 | 4000.00 | 30804917000100 | SS SAUDE MENTAL E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS NA AREA DA PSIQUIATRIA, REFERENTE A 40 (QUARENTA) CONSULTAS MENSAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 14/05/2020 | 12990.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (ACOOL ETILICO E LUVAS DE PROCEDIMENTO), DESTINADOS AO SAMU E PRONTO ATENDIMENTO PARA O COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0002318 | 14/05/2020 | 4790.00 | 28633173000166 | LAEDSON VIEIRA SOARES 07264021416 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UNIFORMES (MACACAO, CALCA, GONDOLA E BOLSA), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 14/05/2020 | 1300.00 | 00013199132880 | MARIA DA PENHA DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA JOAQUINA DIAS Nº 15, ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 14/05/2020 | 500.00 | 00006333892424 | JOSE IORDAN DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL CORDEIRO, Nº21, BAIRRO FREITAS, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEBASTIANA BATISTA DE NASCIMENTO - UBS IX, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 14/05/2020 | 1500.00 | 00016644118879 | JOSÉ TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO NOBERTO BRUNO Nº 44, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 14/05/2020 | 290.00 | 16958061000104 | MAIS CLEAN HIGIENIZACAO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 05 (CINCO) LIXEIRAS DESTINADAS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 14/05/2020 | 500.00 | 00099707560444 | ROSEVANIA VITOR DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE MASCARAS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO E AOS PROFISSIONAIS DA PREFEITURA QUE ESTAO NO ENFRETAMENTO DO CORONA VIRUS COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 14/05/2020 | 1000.00 | 00002580156402 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS Nº 154 CENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME ACORDADO COM O GOVERNO DO ESTADO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 14/05/2020 | 700.00 | 00005829267420 | CICERO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA 129, CENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 14/05/2020 | 2000.00 | 00041943023468 | CELIA MARIA PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ BRONZEADO N 172 CENTRO DE REMIGIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO (CRAS, ESPACO DO CONCURSEIRO, ESPACO FERA, COORDENACAO DA MULHER, DIVERSIDADE E JUVENTUDE, COORDENACAO DA INCLUSAO SOCIAL E A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), NO DECORRER DO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 14/05/2020 | 500.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO DA COSTA, 97, CENTRO. PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 14/05/2020 | 800.00 | 00011642062812 | MARINES MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ERMILIA DIAS DE BARROS N 334 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 14/05/2020 | 1500.00 | 00068868723468 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 14/05/2020 | 1000.00 | 00073867802491 | MARIA ROSELI DA CUNHA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS CIDADAOS REMIGENSES NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 14/05/2020 | 1200.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA, SN, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 14/05/2020 | 700.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO, ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 14/05/2020 | 3000.00 | 00078992419449 | JOSÉ ALDENI DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) TERRENO, DESTINADO AO DEPOSITO DE ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da Infraestrutura Rural e Urbana, por uma Remigio bem | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002344 | 14/05/2020 | 79195.55 | 18917544000188 | M. A. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1º MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIA PUBLICA URBANA NO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, CONFORME CONVENIO SICONV 847843/2017. | 01362019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0002304 | 14/05/2020 | 1600.00 | 30638133000159 | ALEXANDRE LOPES 04682583450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE OPERACAO DE MAQUINA MOTONIVELADORA PARA REALIZACAO DOS SEGUINTES SERVICOS: NIVELAMENTO DOS BAIRROS SAO JUDAS E BELA VISTA, RECUPERACAO DE ESTRADA QUE LIGA REMIGIO A CEPILHO E RECUPERACAO DE ESTRADA NO SITIO ARACAGI, NO MES DE ABRIL DE 2020. TOTALIZANDO 160 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0002305 | 14/05/2020 | 1200.00 | 30638133000159 | ALEXANDRE LOPES 04682583450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE OPERACAO DE CACAMBA PARA REALIZACAO DOS SEGUINTES SERVICOS: TRANSPORTE DE SEMENTES DO FRIGORIFICO DO MUNICIPIO DE ESPERANCA ATE A SEDE DA EMBAER EM REMIGIO, APOIO AS MAQUINAS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA ZONARURAL, SERVICO DE RETIRADA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE BARREIROS REALIZADOS NA ZONA RURAL E APOIO A RETIRADA DE ENTULHOS, NO MES DE ABRIL DE 2020. TOTALIZANDO 120 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0002306 | 14/05/2020 | 1600.00 | 30638133000159 | ALEXANDRE LOPES 04682583450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE OPERACAO DE MAQUINA PA CARREGADEIRA PARA REALIZACAO DOS SEGUINTES SERVICOS:COLETA DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS, CARREGAMENTO DE CACAMBA PARA TRANSPORTES DE PEDRAS PARA CALCAMENTO DE RUAS E APOIO AOS TRABALHOSDA RETRO ESCAVADEIRA NA LIMPEZA DE BARREIROS, NO MES DE ABRIL DE 2020. TOTALIZANDO 160 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Administrando com o cuidado do povo | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0002307 | 14/05/2020 | 6468.00 | 30638133000159 | ALEXANDRE LOPES 04682583450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ARACAO E CORTES DE TERRA PARA ATENDER A DEMANDA DA AGRICULTURA FAMILIAR NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO CORREDOR, NO MES DE MARCO DE 2020. TOTALIZANDO 66 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Administrando com o cuidado do povo | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0002308 | 14/05/2020 | 5096.00 | 30638133000159 | ALEXANDRE LOPES 04682583450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ARACAO E CORTES DE TERRA PARA ATENDER A DEMANDA DA AGRICULTURA FAMILIAR NAS COMUNIDADES DO XIQUE XIQUE E JENIPAPO, NO MES DE MARCO DE 2020. TOTALIZANDO 52 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Administrando com o cuidado do povo | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0002309 | 14/05/2020 | 6272.00 | 30638133000159 | ALEXANDRE LOPES 04682583450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ARACAO E CORTES DE TERRA PARA ATENDER A DEMANDA DA AGRICULTURA FAMILIAR NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO QUEIMADAS, NO MES DE MARCO DE 2020. TOTALIZANDO 64 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Administrando com o cuidado do povo | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0002310 | 14/05/2020 | 6174.00 | 30638133000159 | ALEXANDRE LOPES 04682583450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ARACAO E CORTES DE TERRA PARA ATENDER A DEMANDA DA AGRICULTURA FAMILIAR NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO IRMA DOROTHY, NO MES DE MARCO DE 2020. TOTALIZANDO 63 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Administrando com o cuidado do povo | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0002311 | 14/05/2020 | 5880.00 | 30638133000159 | ALEXANDRE LOPES 04682583450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ARACAO E CORTES DE TERRA PARA ATENDER A DEMANDA DA AGRICULTURA FAMILIAR NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO GRUTA FUNDA, NO MES DE MARCO DE 2020. TOTALIZANDO 60 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 14/05/2020 | 500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 14/05/2020 | 500.00 | 00016094735404 | ADALBERTO CAVALCANTI VITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA CAMILO CIRINO DA COSTA , S/N - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CURRAL DA FEIRA DO GADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 14/05/2020 | 350.00 | 00010400995484 | ELMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM A COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA SEUS FILHOS E COMPRAR UM BOTIJAO DE GAS, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 14/05/2020 | 1500.00 | 00056992335472 | MARIA ELIZETE FREIRE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 250,00 MENSAIS, DURANTE O PERIODO DE 6 MESES, PARA O SENHOR IVANILDO DA SILVA FELIX, COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 09/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 14/05/2020 | 1500.00 | 00003356562851 | GENIVAL GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 250,00 MENSAIS, DURANTE O PERIODO DE 6 MESES, PARA A SENHORA SABRINA BATISTA DA SILVA, COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS/1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 09/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 14/05/2020 | 1000.00 | 00049146084487 | SEVERINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.MANOEL DE BARROS, 97 - CENTRO, REMIGIO/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CRAS - (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), NO DECORRER DO MÊSDE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 14/05/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 14837-7-GBF FNAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 14/05/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 14840-7 - FNAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002360 | 15/05/2020 | 1280.00 | 34350284000168 | RAFAEL FAUSTINO DE SOUZA 70335006450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O DESEMPENHO REGULAR DE ATIVIDADES MATERIAIS, ACESSORIAS E COMPLEMENTARES AOS ASSUNTOS QUE CONSTITUEM A AREA DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 15/05/2020 | 800.00 | 00001670810470 | HIAGO MATEUS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE MATERIAL INFORMATIVO (CARDS, BANNERS, ANIMACOES) PARA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO, EM COMBATE AO COVID 19, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 15/05/2020 | 1500.00 | 18993044000125 | TIAGO ROGERIO B.CAVALCANTE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E INTALACAO DE PORTOES DE ALUMINIO PARA O PSF VII, IRIS DE FATIMA GONCALVES, NO BAIRRO DA BELA VISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 15/05/2020 | 1240.00 | 32651599000110 | AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA 02 (DOIS) TERMOMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL, A SEREM UTILIZADOS NO COMBATE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID 19. DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 15/05/2020 | 54.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA, S/N,ONDE FUNCIONA A CRECHE TIA TIDA, NO BAIRRO DO GIBAO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 15/05/2020 | 53.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA, S/N,ONDE FUNCIONA A CRECHE TIA TIDA, NO BAIRRO DO GIBAO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 15/05/2020 | 92.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA, 62,ONDE FUNCIONA A CRECHE TIA TIDA, NO BAIRRO DO GIBAO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 15/05/2020 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA, 62,ONDE FUNCIONA A CRECHE TIA TIDA, NO BAIRRO DO GIBAO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 15/05/2020 | 83.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE MAIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 15/05/2020 | 114.95 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NA DATA 14/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 15/05/2020 | 62.70 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302020 | 0002364 | 18/05/2020 | 5510.02 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ABACAXI, ALFACE, BATATA, INHAME, TOMATE, ETC), DESTINADOS A COZINHA DA SAuDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0002365 | 18/05/2020 | 1199.90 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE 05 CONCENTRADORES DE OXIGENIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 18/05/2020 | 3096.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE CONFORME CONTRATO 001/2016 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 18/05/2020 | 3100.00 | 10852945000195 | SCD COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA CADEIRA DE RODAS INFANTIL SOB MEDIDA TIPO PADRAO (DE ACORDO COM LAUDO MEDICO) E MESA DE ATIVIDADE DESTINADA PARA USUARIO DA REDE PuBLICA DE SAuDE MUNICIPAL O MENOR GUILHERME BARROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 19/05/2020 | 392.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (LANTERNA TRASEIRA LD, LANTERNA TRASEIRA LE E CIRCUITO), DESTINADAS AO VEICULO FIAT DE PLACA OXO-3828, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 19/05/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA -INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO SERVICO DE VERIFICACAO DO TACOGRAFO, VEICULO ONIBUS PLACA MOK-6812/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 19/05/2020 | 2500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 19/05/2020 | 99.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO NA RUA MARIA JOAQUINA DIAS, 15, REMIGIO/PB, ONDE FUNCIONA O CAPS, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 19/05/2020 | 168.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO NA RUA MARIA JOAQUINA DIAS, 15, REMIGIO/PB, ONDE FUNCIONA O CAPS, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 19/05/2020 | 150.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECA (PALHETA LIMPADOR), DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA R MASTER DE PLACA NQG-2382, PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0002374 | 19/05/2020 | 24042.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (ABAIXADOR DE LINGUA, AGUA OXIGENADA, AGULHA DESC, ETC), DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0002376 | 19/05/2020 | 4182.00 | 13323372000109 | SENASAUDE - PROD. MED. ODONT. E ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO, REALIZADOS NOS UBS'S: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0002379 | 19/05/2020 | 2318.00 | 13323372000109 | SENASAUDE - PROD. MED. ODONT. E ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO DE DOIS MOTORES MULTIPARAMETRICO INSTRAMED E TROCA DE PECAS, DE EQUIPAMENTO PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 19/05/2020 | 5425.00 | 02713578000110 | LAYLIZE INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 350 JALECO/CAPOTE TNT, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO SAMU PARA O COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 19/05/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 19/05/2020 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITACAO, NA SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 19/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da Infraestrutura Rural e Urbana, por uma Remigio bem | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002382 | 19/05/2020 | 20322.14 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ULTIMA MEDICAO DO ADITIVO DAS "RUAS SEVERINO BRITO LIRA E TIBURCIO CAVALCANTE", NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 108/2019-CFPL TOMADA DE PRECOS Nº 0002/2018. | 10812019 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 19/05/2020 | 82.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (RENTENTOR), DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 19/05/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA -INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA COORESPONDENTE AO SERVICO DE VERIFICACAO DO TACOGRAFO, VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE INTERNACIONAL PLACA OGE-2417/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 19/05/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 15456-3- CRIANCAFELIZ, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 19/05/2020 | 447.20 | 13639085000102 | BL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 80 (OITENTA) PROTETOR FACIAL CRISTAL POLIBRAS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS SOCIAIS, PARA O COMBATE AO COVID-19, NESE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 20/05/2020 | 300.00 | 00003730321455 | CICERA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALIMENTACAO PARA A FILHA VALTECIA SOUZA DOS SANTOS QUE ACOMPANHA A MESMA EM TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, POIS A MESMA SE ENCONTRA EMFRAGILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 20/05/2020 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 14840-7 - FNAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 20/05/2020 | 5828.00 | 02713578000110 | LAYLIZE INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 376 JALECO/CAPOTE TNT, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PRONTO ATENDIMENTO PARA O COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0002390 | 20/05/2020 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE COPIADORA KYOCERA M3550 COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 20/04/2020 A 20/05/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 20/05/2020 | 656.25 | 24627421000105 | MAXÍMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA IRNFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0002388 | 20/05/2020 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL A LASER COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO PERIODO DE 20/04/2020 A 20/05/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0002389 | 20/05/2020 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE COPIADORA SAMSUNG SCX-6555 COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS, NO PERIODO DE 20/04/2020 A 20/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 20/05/2020 | 83.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE MAIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 20/05/2020 | 156.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 20/05/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO,REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 8100-0-ICMS REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 21/05/2020 | 38.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE, 44,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 21/05/2020 | 1000.00 | 34309190000145 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO-CIMDURB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO DO CIMDURB- CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO, QUE FAZ PARTE DO PROGRAMA DECIDE DO TCE/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 21/05/2020 | 69.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, 09,ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 21/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, NA RUA CAMILO CIRINO DA COSTA, 47, CENTRO DE REMIGIO, FATURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 21/05/2020 | 54.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, NA RUA CAMILO CIRILO DA COSTA, 47, CENTRO DE REMIGIO, FATURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 21/05/2020 | 2700.00 | 21919858000124 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA 26799634404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO 8110 PLACA KHQ 8368 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 21/05/2020 | 1500.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EDITORIA, DIAGRAMACAO E REVISAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 21/05/2020 | 73.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA CON.RUI VIEIRA, 129,ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 22/05/2020 | 1500.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE UMA LIGADURA ELASTICA REALIZADA EM JOSE MARENILSON ALVES DA SILVA, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002404 | 22/05/2020 | 3055.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (BEPEBEN, HYPLEX B INJ), DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002405 | 22/05/2020 | 940.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DECARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PA E SAMU DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, SENDO CINCO CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002406 | 22/05/2020 | 2632.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DECARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, SENDO QUATORZE CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0002407 | 22/05/2020 | 3500.00 | 28633173000166 | LAEDSON VIEIRA SOARES 07264021416 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UNIFORMES (MACACAO EM TNT), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO SAMU NO COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 22/05/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 624018-0-FNS BLMAC, REFERENTE A MAIO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 22/05/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 22/05/2020 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 25/05/2020 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 147-8-LIVRE MOVIMENTO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 25/05/2020 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 148-6-FOPAG , NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 25/05/2020 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 252-0-FOPAG TEMP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 25/05/2020 | 6000.00 | 04666364000166 | C D H - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 40 (QUARENTA) TESTES RAPIDOS PARA DETECCAO DO CORONA VIRUS DESTINADOS AO COMBATE DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002416 | 26/05/2020 | 23056.20 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM, BROMAZEPAM, ETC), DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002417 | 26/05/2020 | 22864.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS (ALENDRONATO DE SODIO, ALGY FLANDERIL, AMOXICILINA, ETC), DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 26/05/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 624018-0-FNS BLMAC, REFERENTE A MAIO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 26/05/2020 | 800.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITACAO, NA SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 26/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002418 | 26/05/2020 | 6298.20 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (BRITA E AREIA), DESTINADOS A USO NA FABRICA DE PREMOLDADOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da Infraestrutura Rural e Urbana, por uma Remigio bem | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002423 | 26/05/2020 | 33274.68 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES ( AREIA, BRITA E PARALELEPIPEDO FRANILITICO) PARA SER UTILIZADO NA PAVIMENTACAO DA RUA RIO GRANDE DO NORTE, NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO. | 00152020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 26/05/2020 | 5411.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE ABRIL DE 2020, DEBITADAS NA C/C Nº 8.100-0-ICMS REPASSE, NO DIA 26/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 26/05/2020 | 48051.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2020, DEBITADAS NA C/C Nº 8.100-0-ICMS REPASSE, NO DIA 26/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 26/05/2020 | 1000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO, QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 26/05/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782-X-TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 26/05/2020 | 5605.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PuBLICOS, PERTENCENTE AO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DEBITADO NA C/C Nº 7007-6-FUS, NO DIA 26/05/2020, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 26/05/2020 | 5411.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PUBLICOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE ABRIL DE 2020, DEBITADAS NA C/C Nº 8.100-0-ICMS REPASSE, NO DIA 26/05/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352015 | 0002430 | 27/05/2020 | 3900.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE IP DEDICADO COM VELOCIDADE DE 30 HB FULL DUPLEX DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, NO PERIODO DE 26/04/2020 A 25/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 27/05/2020 | 3514.50 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL (OCULOS, BOTA DE ELASTICO, CAPA DE CHUVA, MASCARA HOSPITALAR, ETC), MATERIAL A SER USADO NO SETOR DE LIMPEZA URBANA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0002428 | 27/05/2020 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 28/05/2020 | 3000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 28/05/2020 | 10924.95 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/CEDIDOS A OUTRO ORGAO, LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 28/05/2020 | 12295.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 28/05/2020 | 12851.39 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 28/05/2020 | 11050.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO, LOTADO NA SECRETARIA DE GESTAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 28/05/2020 | 1045.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 28/05/2020 | 10463.32 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 28/05/2020 | 11897.76 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 28/05/2020 | 14956.11 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 28/05/2020 | 350.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS,13º SALARIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 28/05/2020 | 1500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 28/05/2020 | 4245.40 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 28/05/2020 | 3825.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 28/05/2020 | 2000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 28/05/2020 | 6470.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 28/05/2020 | 1500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 28/05/2020 | 4180.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO- CONTRATADOS , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 28/05/2020 | 39497.57 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA-EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 28/05/2020 | 27785.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 28/05/2020 | 27019.41 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 28/05/2020 | 1038.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECA (LANTERNA TRAS E MACANETA PORTA), DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA R MASTER DE PLACA NQG-2382, PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 28/05/2020 | 8345.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CAPS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude (Vigilancia Sanitaria, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 28/05/2020 | 2090.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 28/05/2020 | 6735.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CEO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 28/05/2020 | 16190.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA OS PSF'S, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 28/05/2020 | 7800.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O NASF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 28/05/2020 | 30574.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 28/05/2020 | 68450.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CONTRATADOS PARA OS PSF'S, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude (Vigilancia Sanitaria, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 28/05/2020 | 15067.79 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/BLVGS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 28/05/2020 | 9375.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O SAMU, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 28/05/2020 | 83352.04 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 28/05/2020 | 36728.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'S/FUS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 28/05/2020 | 32917.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'S/COMP SUS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 28/05/2020 | 1790.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM NOTEBOOK LEGACY 14 1 4GB 120GB SSDWINDOWA PARA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 28/05/2020 | 6270.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVO/PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 28/05/2020 | 13472.48 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 28/05/2020 | 19267.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 28/05/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 56139-8-FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002432 | 28/05/2020 | 3636.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTACAO ( ISOSOURCE E IMPACT), DESTINADAS AS PACIENTES, CONFORME SENTENCAS JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002433 | 28/05/2020 | 3615.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTACAO ( ISOSOURCE E IMPACT), DESTINADAS AS PACIENTES, CONFORME SENTENCAS JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002434 | 28/05/2020 | 3960.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTACAO ( ISOSOURCE E IMPACT), DESTINADAS AS PACIENTES, CONFORME SENTENCAS JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002435 | 28/05/2020 | 3228.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTACAO ( ISOSOURCE E IMPACT), DESTINADAS AS PACIENTES, CONFORME SENTENCAS JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002438 | 28/05/2020 | 188.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DECARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDERAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, SENDO UMA CARRADA D'AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 28/05/2020 | 9655.10 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 28/05/2020 | 22036.66 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 28/05/2020 | 32295.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 28/05/2020 | 111914.58 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/FUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 28/05/2020 | 600.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/FUS-COMPLEM., LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 28/05/2020 | 400.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/FUS- 13º SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 28/05/2020 | 3467.05 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PROFESSORE READAPTADO/MDE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 28/05/2020 | 9606.10 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS A OUTRO ORGAO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 28/05/2020 | 77994.23 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES DAS CRECHES/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 28/05/2020 | 16525.07 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 28/05/2020 | 39435.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 28/05/2020 | 12303.49 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EJA/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 28/05/2020 | 3046.77 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO REGENTE DE ENSINO/FUNDEB 40%, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 28/05/2020 | 23956.29 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE EDUCACAO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 28/05/2020 | 28868.28 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 6º A 9º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 28/05/2020 | 45608.25 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1º A 5º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 28/05/2020 | 121286.51 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTIL/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 28/05/2020 | 22605.22 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 28/05/2020 | 172722.56 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 6º A 9º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 28/05/2020 | 232200.69 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 1º A 5º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 28/05/2020 | 2409.40 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REGENTES DE ENSINO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 28/05/2020 | 14571.29 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 28/05/2020 | 125480.81 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 28/05/2020 | 30612.45 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 28/05/2020 | 1409.02 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 6º A 9º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, 13º SALARIO. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 28/05/2020 | 365.33 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, 13º SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 28/05/2020 | 1200.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 28/05/2020 | 11005.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 28/05/2020 | 4541.60 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 28/05/2020 | 7090.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 28/05/2020 | 800.00 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, E DE REMIGIO A JOAO PESSOA IDA E VOLTA COM GRUPO DE ARTESOES QUE FORAM EXPOR SEUS PRODUTOS EM FEIRA DE EXPOSICAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 28/05/2020 | 9825.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES.ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002510 | 29/05/2020 | 18800.00 | 29561256000150 | DIMAS DA COSTA ALVES 10985830433 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM CAMINHAO CO CAPACIDADE DE 10 MIL LITROS, PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 100, CARRADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 29/05/2020 | 8003.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PUBLICOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE ABRIL DE 2020, DEBITADAS NA C/C Nº 8.100-0-ICMS REPASSE, NO DIA 29/05/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 29/05/2020 | 54.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 5714-2, NO DIA 11/05/2020. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 29/05/2020 | 20460.89 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PROFESSORES/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 29/05/2020 | 7618.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 29/05/2020 | 43602.76 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. EMPENHO SUBSTITUTO DA NE 2030. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 29/05/2020 | 6725.21 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO, REGENTES DE ENSINO E PROFESSORES/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 29/05/2020 | 36803.89 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E MONITORES DAS CRECHES MUNICIPAIS/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 29/05/2020 | 98199.26 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1º A 5º, 6º A 9º, EDUC.INFANTIL, EJA, ORIENT.EDUC.SUPERVISORES ESCOLARES DO SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 29/05/2020 | 67.66 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/FUNDEB 40%, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 29/05/2020 | 260.95 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROFESSOR 6º A 9º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002508 | 29/05/2020 | 752.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DECARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDERAS DEMANDAS DO CEO, POLICLINICA E CENTRO DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO, SENDO QUATRO CARRADASD'AGUA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002509 | 29/05/2020 | 188.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DECARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDERAS DEMANDAS DO CAPS E COZINHA, DESTE MUNICIPIO, SENDO UMA CARRADA D'AGUA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 29/05/2020 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 7007-6-FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 29/05/2020 | 17708.39 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 29/05/2020 | 25905.04 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 29/05/2020 | 74.08 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002515 | 29/05/2020 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE,ARRECADACAO DE TRIBUTOS, PORTAL DO SERVIDOR, PORTAL DO CONTRIBUINTE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 29/05/2020 | 930.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA INTEGRADO COM O SISTEMA DE CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 29/05/2020 | 94.05 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, NO MÊS DE MAIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 56139-8-FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 29/05/2020 | 32825.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 29/05/2020 | 19423.37 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 29/05/2020 | 1500.00 | 18993044000125 | TIAGO ROGERIO B.CAVALCANTE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACOA DE PORTOES DE ALUMINIO PARA O PSF VI NO MUNICIPIO DE REMIGIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0002513 | 29/05/2020 | 12658.50 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME PREGA PRESENCIAL Nº 00026/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude (Vigilancia Sanitaria, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 29/05/2020 | 438.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL CONTRATADO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/BLVGS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 29/05/2020 | 1752.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS DO CAPS, LOTADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 29/05/2020 | 1414.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CEO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/BLMAC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 29/05/2020 | 16110.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/BLATB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 29/05/2020 | 1968.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O SAMU, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/BLMAC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 29/05/2020 | 600.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/FUS-COMPLEM., LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude (Vigilancia Sanitaria, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 29/05/2020 | 2375.85 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIG.EPIDEMIOLOGICA/BLVGS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 29/05/2020 | 13212.55 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/BLATB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 29/05/2020 | 9600.00 | 20375881000132 | SUPPLY BRASIL SUPRIMENTOS E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 1200 UNIDADES DE 500 ML DE GEL ANTISSSEPTICO LEVITON PREMIUN PARA COMBATE A COVID 19 DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 29/05/2020 | 7680.00 | 20375881000132 | SUPPLY BRASIL SUPRIMENTOS E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 960 UNIDADES DE GEL ANTISSEPTICO LEVITON PREMIUM 500 ML EM COMBATE AO COVID 19, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 29/05/2020 | 1920.00 | 20375881000132 | SUPPLY BRASIL SUPRIMENTOS E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 240 UNIDADES DE GEL ANTISSEPTICO LEVITON PREMIUN 500 ML PARA COMBATE AO COVID 19, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 29/05/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ANOTACAO RESP.TECNICA -ART, REFERENTE AO CALCAMENTO DA RUA RIO GRANDE DO NORTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 29/05/2020 | 2500.00 | 20503858000186 | SILANS & SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 29/05/2020 | 97.56 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1833, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 29/05/2020 | 3360.23 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 29/05/2020 | 2234.95 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 29/05/2020 | 64.82 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 01/06/2020 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO, ENVIADO NO PERIODO DE 12/05/2020 A 14/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/06/2020 | 2389.49 | 04772512000208 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIALDE CONSTRUCAO (PORCELANATO), DESTINADO AOS PISOS DE ANEXOS DA SALA DO PRONTO DE ATENDIMENTO EM COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 01/06/2020 | 4.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (2145-8) FPM, REFERENTE A 29/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302020 | 0002550 | 01/06/2020 | 5527.55 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ABACAXI, ALFACE, BATATA, INHAME, MELANCIA, ETC), DESTINADOS A COZINHA DA SAuDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 02/06/2020 | 13.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 252-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 02/06/2020 | 1110.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 148-6-FOPAG , NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002553 | 02/06/2020 | 5820.36 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (BEPEBEN, DEXAMETASONA, ESKAVIT, FUROSEFARMA, ETC), DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 02/06/2020 | 1920.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITACAO, NA SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NO DIA 02/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002557 | 03/06/2020 | 5697.15 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO) DESTIANDO A FABRICA DE PREMOLDADOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da Infraestrutura Rural e Urbana, por uma Remigio bem | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002564 | 03/06/2020 | 3318.34 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO), DESTINADOS A PAVIMENTACAO DA RUA CEARA, NESTE MUNICIPIO. EXECUCAO PROPRIA. | 00162020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da Infraestrutura Rural e Urbana, por uma Remigio bem | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002565 | 03/06/2020 | 10034.98 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO), DESTINADOS A PAVIMENTACAO DA RUA RIO GRANDE DO NORTE, NESTE MUNICIPIO. EXECUCAO PROPRIA. | 00152020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002558 | 03/06/2020 | 846.90 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, CERA LIQUIDA E VASSOURA), DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002559 | 03/06/2020 | 1015.32 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, CERA LIQUIDA, ESCOVA SANITARIA E VASSOURA), DESTINADOS AOS PSF'S NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002560 | 03/06/2020 | 1404.60 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, CERA LIQUIDA, ETC), DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( CENTRO DE FISIOTERAPIA CONZINHA, LABORATORIO ENTRE OUTROS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002561 | 03/06/2020 | 168.36 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA E CERA LIQUIDA), DESTINADOS AOS CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude (Vigilancia Sanitaria, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002562 | 03/06/2020 | 660.00 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA), DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 03/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO , LOCALIZADO NA AV.MNS. RUY BARREIRA VIEIRA,52, NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, ONDE FUNCIONA O PSF II, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 04/06/2020 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EXAME RM DA PELVE, DA SENHORA JURANEIDE DA SILVA, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042019 | 0002570 | 04/06/2020 | 8730.00 | 34783914000198 | JOSE WAGNER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO DE PRONTO SOCORRO HOSPITALAR REGIME DE 9 (NOVE) PLANTOES DE 12 HORAS DURANTE A SEMANA E 02 (DOIS) PLANTOES DE 12 HORAS NO FINAL DE SEMANA; EM URGENCIA E EMERGENCIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolvimento da Infraestrutura Rural e Urbana, por uma Remigio bem | Construcao e Reforma de Pracas e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012020 | 0002568 | 04/06/2020 | 23373.78 | 20930189000129 | OLIVEIRA CUNHA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO DA OBRA DE REFORMA DA PRACA DE LAGO DO MATO, LOCALIZADA NA RUA SANTO ANTONIO, NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, CONTRATO 12/2020 CPL ORIGINADO DA CARTA CONVITE 0001/2020. | 01162020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 04/06/2020 | 310.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 5 (CINCO) BOTIJOES DE GAS, PARA MANUTENCAO DA COZINHA DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 04/06/2020 | 490.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS, 218,ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002571 | 05/06/2020 | 19782.81 | 04923356000158 | FARIAS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (DIGEPLUS, TRILEPTAL, PARACETAMOL, CILOSTAZOL, GARDENAL, ETC), DESTINADOS AOS PACIENTES COM PROCESSOS JUDICIAIS, CONFORME DEMANDAS POR LAUDO CIRCUNSTANCIADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 05/06/2020 | 94.05 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (21458) FPM, NO MÊS DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da Infraestrutura Rural e Urbana, por uma Remigio bem | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002572 | 05/06/2020 | 28786.16 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO ( PATE 2) DO ADITIVO DA "RUA ANTONIO BATISTA DE ARAUJO" DO CONTRATO DE REPASSE Nº 104233949, SICONV 847844 IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIA PUBLICA URBANA NO MUNICIPIO DE REMIGIO, M. CIDADES (PLANEJAMENTO URBANO). | 00102020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 05/06/2020 | 127.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS, SN,ONDE FUNCIONA O CREAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002573 | 05/06/2020 | 3188.45 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO, MADEIRITE, TABUA, LINHA BARROTE E FORRA DE PORTA) PARA CONSTRUCAO DO ANEXO DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE COVID 19. | 01422020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002574 | 05/06/2020 | 5693.42 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (AREIA, BRITA, PEDRA RACHAO, TIJOLOS E VERGA PARA JANELA EM CONCRETO), DESTINADOS PARA CONSTRUCAO DO ANEXO D PARA COVID 198 NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 01422020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032019 | 0002577 | 05/06/2020 | 15300.00 | 19858858000110 | CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ABIMAR BURITI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO , 4,5 PLANTOES DE 24 HORAS DE FINAL DE SEMANA E 4,5 PLANTOES DE 24 HORAS DE DIA DE SEMANA DE SERVICOS MEDICOS, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 05/06/2020 | 2600.00 | 03094734000175 | HELENA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 02 (DOIS) LAVATORIO PORTATIL COM DISPENSADORES DE PAPEL E SABONETE LIQUIDO, TORNEIRA DE 1/4 DE VOLTA, 02 (DOIS) RESERVATORIOS DE 20 L E UMA TORNEIRA DE PASSAGEM PARA ESGOTAMENTO DE AGUA, DESTINADOS AO COMBATEDO COVID19 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 08/06/2020 | 800.00 | 08841421000157 | FUNDA??O ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE MARIA TEREZA DE ARAUJO, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 08/06/2020 | 1300.00 | 00013199132880 | MARIA DA PENHA DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA JOAQUINA DIAS Nº 15, ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 08/06/2020 | 500.00 | 00006333892424 | JOSE IORDAN DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL CORDEIRO, Nº21, BAIRRO FREITAS, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEBASTIANA BATISTA DE NASCIMENTO UBS IX, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 08/06/2020 | 290.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 40 DISCO LIXA GRANITO E 50 JUNTA DILATACAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 08/06/2020 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (21458) FPM, NO MÊS DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302020 | 0002582 | 08/06/2020 | 1830.00 | 19627957000190 | EVANDRO DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE CAPRINO/OVINO) DESTINADA A COZINHA DA SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 08/06/2020 | 1000.00 | 00085339946487 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E DO NUCLEO DE APOIO DA SAuDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 09/06/2020 | 3096.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE CONFORME CONTRATO 001/2016 DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002596 | 09/06/2020 | 35.63 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO 125 CARGO PLACA MNG1199/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002597 | 09/06/2020 | 236.98 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO STRADA AMBULANCIA PLACA MOT8792/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002598 | 09/06/2020 | 866.10 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO L200 PLACA QFN9844/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002599 | 09/06/2020 | 1212.98 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO L200 PLACA QFN9894/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002600 | 09/06/2020 | 99.24 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO MOTO BIZ PLACA OFH6327/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002601 | 09/06/2020 | 1478.26 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO MICROONIBUS PLACA QSD6309/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002602 | 09/06/2020 | 349.90 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO4018/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002603 | 09/06/2020 | 480.54 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO3828/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002607 | 09/06/2020 | 1590.61 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT1508/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002608 | 09/06/2020 | 1552.43 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT1488/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002610 | 09/06/2020 | 168.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE E FILTRO, DESTINADOS AO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT1508/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002611 | 09/06/2020 | 20.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE, DESTINADO VEICULO MOTO BIZ PLACA OFH6327/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002613 | 09/06/2020 | 355.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTROS E LUBRIFICANTE, DESTINADO VEICULO L200 PLACA QFN9894/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002614 | 09/06/2020 | 355.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTROS E LUBRIFICANTE, DESTINADO VEICULO L200 PLACA QFN9844/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002615 | 09/06/2020 | 96.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTROS E LUBRIFICANTE, DESTINADO VEICULO STRADA AMBULANCIA PLACA MOT8792/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 09/06/2020 | 590.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA ( BATERIA BATERAX), DESTINADA AO VEICULO L200 DE PLACA QFN9894, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 09/06/2020 | 73.15 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (21458) FPM, NO MÊS DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 09/06/2020 | 17100.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇAO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS (80.000 COPIAS IMPRESSAO EM PRETO E 30.000 COPIAS IMPRESSAO COLORIDA) PARA SEREM ENTREGUE AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 09/06/2020 | 248.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA, S/N,ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 09/06/2020 | 255.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA, S/N,ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 09/06/2020 | 336.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA, S/N,ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002618 | 09/06/2020 | 1410.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPY6605 DESTINADO A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2017 CONTRATO Nº 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002619 | 09/06/2020 | 1410.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NQC6978 DESTINADO A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2017 CONTRATO Nº 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002620 | 09/06/2020 | 9600.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCEIRA ABERTA DE MADEIRA DE PLACA CZZ4G03/RN, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PARA COLETA DE LIXO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00029/2017 E CONTRATO 00096/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002621 | 09/06/2020 | 8900.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA HZG1789/ PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2017 E CONTRATO º 00096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002622 | 09/06/2020 | 8900.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA DE MADEIRA DE PLACA KJI1960/PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PARA COLETA DE LIXO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00029/2017 E CONTRATO 00096/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002623 | 09/06/2020 | 9600.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA MON7441/ PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2017 E CONTRATO º 00096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002624 | 09/06/2020 | 2850.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA DE PLACA KFJ2368/ PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2017 E CONTRATO º 00096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 09/06/2020 | 3483.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EFETUADO PELA PREFEITURA MUN.DE SOLANEA A SERVIDORA MARIA GLEDSNELLE DE LUNA, CEDIDA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 07/2013, FIRMADO ENTRE ASPARTES, RELATIVO A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0002617 | 09/06/2020 | 2450.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSA8636/ PB, PARA SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 049/2017 CONTRATO N 0137/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002595 | 09/06/2020 | 109.16 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFG3263/PB, PERTENCENTE AO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002604 | 09/06/2020 | 1310.26 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ), DESTINADAO AO VEICULO FORD KA PLACA QSJ2H85/PB, PERTENCENTE AO PSF 8 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002605 | 09/06/2020 | 1271.74 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SPRINT PLACA QSF2743/PB, PERTENCENTE AO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002606 | 09/06/2020 | 760.49 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO AMBULANCIA MASTER PLACA NQG2382/PB, PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002609 | 09/06/2020 | 1547.67 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO STRADA AMBULANCIA PLACA QSC0594/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002616 | 09/06/2020 | 108.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE E FILTRO, DESTINADO VEICULO STRADA AMBULANCIA PLACA QSC0594/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002625 | 09/06/2020 | 13127.90 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (ADREN, AGUA P/ONJECAO, CEFTRIONA ETC), DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 09/06/2020 | 71.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS ( TAMPA RESERVATORIO RADIADOR, REPARO SAPATA FREIO ), DESTINADOS AO VEICULO FIAT STRADA PLACA QSC0594/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 09/06/2020 | 1808.59 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIAS , DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0002629 | 09/06/2020 | 7988.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (AGULHA, FIO AGULHADO, EQUIPO MACRO ETC), DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002631 | 09/06/2020 | 7061.10 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (ANDROCOTIL, DIPIFARMA, DOPAMINA, FUROSEMIDA ETC), DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 09/06/2020 | 522.50 | 00025602308873 | HOZANA PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM AS DESPESAS COM ALUGUEL E ALIMENTACAO, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 09/06/2020 | 250.00 | 00009886899441 | JOSE FABIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL, POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIALLOAS/1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC 09/2010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 09/06/2020 | 300.00 | 00003730321455 | CICERA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALIMENTACAO PARA A FILHA VALTECIA SOUZA DOS SANTOS QUE ACOMPANHA A MESMA EM TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, POIS A MESMA SE ENCONTRA EMFRAGILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/06/2020 | 1000.00 | 00049146084487 | SEVERINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.MANOEL DE BARROS, 97 CENTRO, REMIGIO/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), NO DECORRER DO MÊS DEMAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002657 | 10/06/2020 | 647.94 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO3918/PB, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002659 | 10/06/2020 | 410.57 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA QNS4268/PB, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/06/2020 | 1400.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESORIA TECNICA SOCIAL ACERCA DE PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES DO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/06/2020 | 500.00 | 00016094735404 | ADALBERTO CAVALCANTI VITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA CAMILO CIRINO DA COSTA , S/N CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CURRAL DA FEIRA DO GADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/06/2020 | 500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002655 | 10/06/2020 | 200.72 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO VEICULO MOTO NXRI 150 BROS PLACA NQI0465/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002666 | 10/06/2020 | 25.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTRO DE OLEO PSL, DESTINADO VEICULO TRATOR PLACA BUY0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002654 | 10/06/2020 | 365.68 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A BOMBA DE PLACA BOM0001, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTES, QUE FICA LOCALIZADA NO CAMPO DE FUTEBOL "BRONZEADAO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/06/2020 | 1500.00 | 00016644118879 | JOSÉ TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO NOBERTO BRUNO Nº 44, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 10/06/2020 | 1200.00 | 00088985571249 | WAGNER CHICOL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" WAGNER CHICOL DE CARVALHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 10/06/2020 | 1200.00 | 00002442495473 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" RICARDO PEREIRA PASSOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 10/06/2020 | 900.00 | 18993044000125 | TIAGO ROGERIO B.CAVALCANTE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE PORTOES DE ALUMINIO PARA O PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 10/06/2020 | 200.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EXAME ANATOMOPATOLOGICO, DA SENHORA MARIA TEREZA DE ARAUJO SILVA, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/06/2020 | 1500.00 | 00068868723468 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/06/2020 | 1000.00 | 00073867802491 | MARIA ROSELI DA CUNHA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS CIDADAOS REMIGENSES NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/06/2020 | 800.00 | 00011642062812 | MARINES MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ERMILIA DIAS DE BARROS N 334 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002664 | 10/06/2020 | 1015.52 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO PALIO FIRE PLACA QFE8506/PB, PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/06/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CNMCONF.NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 10/06/2020 | 700.00 | 00005829267420 | CICERO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA 129, CENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 10/06/2020 | 1000.00 | 00002580156402 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS Nº 154 CENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME ACORDADO COM O GOVERNO DO ESTADO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 10/06/2020 | 2000.00 | 00041943023468 | CELIA MARIA PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ BRONZEADO N 172 CENTRO DE REMIGIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO (CRAS, ESPACO DO CONCURSEIRO, ESPACO FERA, COORDENACAO DA MULHER, DIVERSIDADE E JUVENTUDE, COORDENACAO DA INCLUSAO SOCIAL E A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), NO DECORRER DO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao dos Conselhos Vinculados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002660 | 10/06/2020 | 342.90 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO VEICULO AIR CROSS PLACA QSF5809/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO DO IDOSO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002661 | 10/06/2020 | 273.68 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO PALIO PLACA OGG6585/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/06/2020 | 500.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO DA COSTA, 97, CENTRO. PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 10/06/2020 | 700.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO, ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/06/2020 | 1200.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA, SN, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/06/2020 | 3000.00 | 00078992419449 | JOSÉ ALDENI DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) TERRENO, DESTINADO AO DEPOSITO DE ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002652 | 10/06/2020 | 88.80 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A ROCADEIRA SHT0002, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002653 | 10/06/2020 | 88.80 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A ROCADEIRA SHT0001, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002656 | 10/06/2020 | 191.53 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO CG 125 PLACA NPT0772/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002658 | 10/06/2020 | 44.40 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A ROCADEIRA SAT0001, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002662 | 10/06/2020 | 259.55 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA NPY6605/PB,LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002663 | 10/06/2020 | 464.08 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE E FILTROS, DESTINADO AO VEICULO STRADA PLACA KJW8231/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002665 | 10/06/2020 | 103.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTROS E LUBRIFICANTE, DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA NPY6605/PB,LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/06/2020 | 1100.00 | 00041445589400 | ANALICE PEREIRA BRONZEADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE, CENTRO REMIGIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRMA MAIS EDUCACAO DA EMEF GERCINA ELOY FREIRE NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 10/06/2020 | 600.00 | 00003921623421 | FERNANDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV.MANOEL DE BARROS, 218, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA MERENDA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 10/06/2020 | 1200.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SERAFIM FILHO, 128, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/06/2020 | 700.00 | 00049910990482 | MARIA DO SOCORRO DINIZ FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA S/N, PADRE CICERO NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL APARECIDA FIDELIS TIA TIDA, NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/06/2020 | 1000.00 | 14583616000147 | REGILSON CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DA SALA DE EXIBICAO DO CINE RT PARA EXIBICAO DE FILMES EDUCATIVOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 10/06/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA (91022) SAL EDUC, NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 10/06/2020 | 188.10 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (21458) FPM, NO MÊS DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/06/2020 | 724.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE LAUREANO, 21, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/06/2020 | 1300.00 | 35309364000132 | CARLOS RODRIGO FIDELIS TAVARES 13188066406 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS E ENTREGAS DE DOCUMENTOS, CONVITES, EM APOIO A SECRETARIA DE SAuDE NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/06/2020 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 70076FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 12/06/2020 | 1000.00 | 36766570000134 | SIMONE FAUSTINO DOS SANTOS 05961077497 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO E MONITORAMENTO DO SISTEMA SISREG LOCAL, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2020, PARA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0002698 | 12/06/2020 | 2184.00 | 17760192000137 | VALDEMIR CLEMENTINO DE AGUIAR 97705047420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS ATIVIDADES DA SAUDE E INFORMATIVOS: DIVULGACAO DO DECRETO 23/2020 (32 HORAS), DIVULGACAO DA PULVERIZACAO EMERGENCIAL DO FUMACÊ EM TODA CIDADE E DA CAMPANHA EM COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGIPT (16 HORAS) E DA CAMPANHA "FIQUE EM CASA" (4HORAS), TOTALIZANDO 52 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 12/06/2020 | 125.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (21458) FPM, NO MÊS DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 12/06/2020 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO,REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 81000ICMS REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002677 | 12/06/2020 | 46190.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR F. PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, BISCOITO, FLOCOS DE MILHO, MACARRAO, ETC), DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO AO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 12/06/2020 | 330.00 | 16958061000104 | MAIS CLEAN HIGIENIZACAO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PULVERIZADOR 1LT, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEVIDO AO COVID19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 12/06/2020 | 834.62 | 24104697000109 | EMCASA EMPRESA CAMPINENSE DE SACOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE SACOS TRANSPARENTES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM APOSTILAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEVIDO AO COVID19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 12/06/2020 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA PAVIMENTACAO DE RUAS E DA LAGOA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0002697 | 12/06/2020 | 1806.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS ATIVIDADES DA GESTAO: CAMPANHA FIQUE EM CASA E ALERTA SOBRE O COVID 19 (26 HORAS), SOBRE O CARRO FUMACE E P COMBATE AO AEDES AEGIPT (4 HORAS) E DIVULGACAO DAS ACOES DA GESTAO EDO PROGRAMA PAVIMENTA REMIGIO (13 HORAS) TOTALIZANDO 43 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 12/06/2020 | 1500.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EDITORIA, DIAGRAMACAO E REVISAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 12/06/2020 | 610.00 | 37108957000166 | JOELY PAULLYANA DE ARAUJO FIDELIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF VI DESTE MUNICIPIO, NO DECORER DO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 12/06/2020 | 900.00 | 37110976000127 | MARIA COSMA FREIRE DOS SANTOS 06262745408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF I DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 12/06/2020 | 960.00 | 36277230000140 | JOSILEIDE SOUZA VIANA FERNANDES 06058281482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AIS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF II DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 12/06/2020 | 900.00 | 36330418000104 | ANDREIA TRAJANO DOS SANTOS 06604177408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS PARA O PSF I DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 12/06/2020 | 610.00 | 36328179000158 | ELIANE GONCALVES GOMES 25647928803 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF VI DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 12/06/2020 | 900.00 | 36401036000124 | MARIA DO SOCORRO LAURENTINO DA SILVA 45241325468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF III DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 12/06/2020 | 1400.00 | 31467422000103 | CASSIO LIMA SANTOS 10290983444 | REFERENTE AOS SERVICOS DE MONTAGEM E REPARO DE BENS MOVEIS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENCA E CONSERVACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 12/06/2020 | 11520.00 | 04798601000142 | BIS COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (CLOROQUINA, IVERMECTINA E VITAMINA C), DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS PACIENTES POSITIVADOS COM COVID19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 12/06/2020 | 2500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 12/06/2020 | 1000.00 | 36394457000175 | JOAO VICTOR DE OLIVEIRA GONCALVES 09843480422 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO E ASSISTÊNCIA A PACIENTES NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 12/06/2020 | 810.00 | 36416137000179 | MARINEZ FAUSTINO 04725426482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE REFEICOES PARA A COZINHA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUE ATENDE AO USUARIOS DO CAPS I, AOS FUNCIONARIOS DO PA E DO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 12/06/2020 | 610.00 | 36415682000140 | CELIA REGINA IZIDIO DE ANDRADE 97980536487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE REFEICOES PARA COZINHA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO, QUE ATENDE OS USUARIOS DO CAPS, PA E SAMU, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 12/06/2020 | 1000.00 | 36319807000139 | ANA EMILIA DANIEL DA SILVA 09461623445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 12/06/2020 | 900.00 | 36385043000180 | GRAZIELE DINIZ FERNANDES PIMENTA 70928429482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AULAS DE FITDANCE, DO PROJETO "REMIDANCE, COM GRUPO DE MULHERES PARA O DESENVOLVIMENTO DE PRATICAS DE ATIVIDADES FISICAS, DE FORMA REMOTAVIRTUAL (HOME OFFICE), REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 12/06/2020 | 1300.00 | 31295824000160 | CARLA THATIANNE SALES FERNANDES 06938454493 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS E ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO DE USUARIOS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES SISTEMICAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 15/06/2020 | 1200.00 | 31082268000143 | MARIA EUNICE FIDELIS DE LIMA 01844384462 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE VIOLAO COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2020, DE FORMA REMOTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 15/06/2020 | 1200.00 | 30554144000150 | MARIA ROSICLER GONCALVES DE OLIVEIRA 51109280459 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES REMOTA ACERCA DAS AULAS DE HABILIDADES MANUAIS COM GRUPO DE IDOSAS ATENDIDOS PELO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 15/06/2020 | 1000.00 | 29616667000103 | CARLOS DANIEL CRUZ FERREIRA 47459129860 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OFICINA DE DESENHO E GRAFITE COM GRUPOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS MAIO DE 2020 DE FORMA REMOTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 15/06/2020 | 1200.00 | 30891470000153 | GILVAN DOS SANTOS 11718554435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE DANCAS TRADICIONAIS COM GRUPO DE CRIANCA E ADOLESCENTES DO SCFV DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE FORMA REMOTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 15/06/2020 | 1300.00 | 30675801000118 | GILVAN FERREIRA DE LIMA 76872297468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO SOCIAL NAS ATIVIDADES REMOTAS ACERCA DAS AULAS DESTINADA AOS GRUPOS DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E MELHOR IDADE DP SCFV DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 15/06/2020 | 1200.00 | 33565190000143 | JOSIVALDO LUCIANO DE OLIVEIRA 10446553484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOA DE OFICINA DE SAX TENOR E TROMPETE COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2020 DE FORMA REMOTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 15/06/2020 | 1100.00 | 29727020000140 | LUCAS FERREIRA DA COSTA 09484786405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE FLAUTA PARA GRUPO DA MELHOR IDADE DO SCFV DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2020 DE FORMA REMOTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 15/06/2020 | 2000.00 | 29787633000173 | TALINI ROQUE DA SILVA 06117107498 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS TRABALHOS DE SUPERVISAO COM FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, NOS SETORES I, II, III, IV, V, VI E VII. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 15/06/2020 | 1150.00 | 35342649000175 | LUCINALDO DE SOUZA LIMA 13325343414 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES DE RECREACAO COM GRUPO DE CRIANCAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 15/06/2020 | 1150.00 | 36683573000104 | WELLISON HENRIQUES MEIRA 09939356480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE TEATRO COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2020 DE FORMA REMOTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 15/06/2020 | 1150.00 | 30858593000192 | GILLIARD SANTOS DA SILVA 04676762402 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE VIOLINO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2020 DE FORMA REMOTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 15/06/2020 | 1300.00 | 31991241000173 | RODRIGO AMORIM MONTEIRO 08251127459 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE USUARIOS PARA PARTICIPACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 15/06/2020 | 1600.00 | 34520246000106 | MARIA DA GLORIA LEITE PEREIRA 62079751115 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE COSTURA PARA CONFECCAO DE MASCARAS ARTESANAIS DESTINADAS A EQUIPES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, E PARA USUARIOS DAS POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 15/06/2020 | 998.00 | 29816462000163 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DO NASCIMENTO 13563074852 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR I (MUTIRAO E BAIXA VERDE) NESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 15/06/2020 | 998.00 | 29870408000104 | MARIA LUCIA DIAS DE AQUINO GONCALO 04061801481 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR II (BELA VISTA I, LAMARK, QUEIMADAS) NESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2020, POR MEIO DE VISISTAS REMOTAS E PRESENCIAIS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 15/06/2020 | 998.00 | 29927874000170 | ANA MARIA PEREIRA DE LIMA 09170246483 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR III (LAGOA DO MATO) NESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 15/06/2020 | 998.00 | 32855981000145 | ANDREIA RODRIGUES PERDOMO 33979271889 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR VII (BELA VISTA II E II E ALTO DA COLINA) NESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 15/06/2020 | 998.00 | 34225891000104 | MARIA RISONEIDE ALVES FREIRE 03439334465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR VI (BAIRRO SAO JUDAS TADEU) NESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 15/06/2020 | 998.00 | 36365643000186 | GEANE FIDELIS DE LIMA 05568969477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR V (BAIRRO FREITAS E PADRE CICERI) NESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 15/06/2020 | 83.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 148407 FNAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 15/06/2020 | 998.00 | 32883355000162 | RODRIGO DOS SANTOS RUFINO 07906875427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR IV (SITIO MALACACHETA, MONTE SANTO, LOTEAMENTO LEAL) NESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 15/06/2020 | 83.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 154563 CRIANCAFELIZ, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 15/06/2020 | 850.00 | 37281341000192 | GILVAN DINIZ 06375536405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA DE MATOS (ROCO) PARA MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL "O BRONZEADAO" NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002703 | 15/06/2020 | 3724.37 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO PA CARREGADEIRA PLACA HYU0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002704 | 15/06/2020 | 1646.16 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA PLACA CAT0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002705 | 15/06/2020 | 2728.28 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO RETROESCAVADEIRA PLACA RET0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002710 | 15/06/2020 | 1764.08 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADA AO VEICULO CACAMBA PLACA OGE2417/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002711 | 15/06/2020 | 1061.20 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ESCAVADEIRA HIDRAULICA PLACA DOO0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002712 | 15/06/2020 | 1731.39 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA PLACA NEW0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002713 | 15/06/2020 | 45.54 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO TRATOR PLACA BUY0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 15/06/2020 | 345.00 | 16958061000104 | MAIS CLEAN HIGIENIZACAO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 05 (CINCO) LIXEIRAS 50L, DESTINADAS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002744 | 15/06/2020 | 3536.00 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DO ANEXO PARA COVID19 DO PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, SENDO 221 HORAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002702 | 15/06/2020 | 2786.71 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO CAMINHAO CACAMBA 1620 PLACA MON7441/PB,LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002706 | 15/06/2020 | 2138.99 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA HZG1789/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002707 | 15/06/2020 | 1416.53 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO CAMINHAO L1113 PLACA KJI1960/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002708 | 15/06/2020 | 598.40 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO CAMIONETA F1000 PLACA KFJ2368/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002709 | 15/06/2020 | 3252.02 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA CZZ4G03/PB,LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002714 | 15/06/2020 | 466.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO CAMINHAO VW 8.120 PLACA KHQ8368/PB, LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 15/06/2020 | 4324.64 | 12267557000172 | R F PEREIRA E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 100(CEM) FORMA PLASTICA, DESTINADAS A FABRICA DE PRE MOLDADOS, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002747 | 15/06/2020 | 1280.00 | 32621662000175 | BELARMINO ROQUE DA SILVA NETO 01683378431 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA DESEMPENHO REGULAR DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002748 | 15/06/2020 | 784.00 | 29416266000100 | CICERO RENATO SOUZA SILVA 05855997421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO PARA REPAROS NO CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, SENDO 49 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002749 | 15/06/2020 | 2784.00 | 29416266000100 | CICERO RENATO SOUZA SILVA 05855997421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO PARA REPAROS NA REDE DE ESGOTOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, SENDO 174 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Apoio a Estudantes de Nivel Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 15/06/2020 | 21265.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSASAUXILIO AOS ESTAGIARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 15/06/2020 | 225.00 | 16958061000104 | MAIS CLEAN HIGIENIZACAO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALCOOL LIQUIDO 70, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO COMBATE AO COVID19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 15/06/2020 | 271.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 2520, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 15/06/2020 | 169.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 1486FOPAG , NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 15/06/2020 | 83.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (21458) FPM, NO MÊS DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 15/06/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 70076FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 15/06/2020 | 800.00 | 00001670810470 | HIAGO MATEUS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE MATERIAL INFORMATIVO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS EM REMIGIO, PRODUCAO DIGITAL (CARD, BANNERS E ANIMACOES) NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002758 | 16/06/2020 | 3504.00 | 27514467000106 | JOSE DE ARIMATEIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DO ANEXO PARA COVID19 DO PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, SENDO 219 HORAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 16/06/2020 | 56.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, 09,ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002763 | 16/06/2020 | 1392.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE EMASSAMENTO E LIXAMENTO DAS PAREDES DO ANEXO DO COVID19 NO PRONTO ATENDIMENTO, NESTE MUNICIPIO, SENDO 87 HORAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 16/06/2020 | 5153.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PuBLICOS, PERTENCENTE AO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DEBITADO NA C/C Nº 70076FUS, NO DIA 16/06/2020, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002778 | 16/06/2020 | 1199.90 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE 05 CONCENTRADORES DE OXIGENIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 16/06/2020 | 1060.00 | 33256806000102 | AMANDA TOMAZ BATISTA DE ARAUJO 08276558437 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO E MONITORAMENTO DO SISTEMA SISREG EXTERNO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 16/06/2020 | 170.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA, CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DUCATO SAMU OFG3263, CORSA CLASSIC QFT 1488, FIAT UNO OXO4018, STRADA QSC0594, AMBULANCIA STRADA MOT8792 E FIAT UNO OXO 3828, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 16/06/2020 | 52.25 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (21458) FPM, NO MÊS DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 16/06/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782XTRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 16/06/2020 | 8071.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PUBLICOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE MAIO DE 2020, DEBITADAS NA C/C Nº 8.1000ICMS REPASSE, NO DIA 16/06/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002751 | 16/06/2020 | 1680.00 | 36271343000138 | JONAS GONÇALVES RODRIGUES DE LIMA 57992940172 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO, NA CONFECCAO DE TUBO DE 600MM PREMOLDADOS PARA ESGOTAMENTO SANITARIO, NESTE MUNICIPIO, SENDO 140 UNIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002752 | 16/06/2020 | 414.00 | 36271343000138 | JONAS GONÇALVES RODRIGUES DE LIMA 57992940172 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA CONFECCAO DE MEIO FIO PRE MOLDADOS PARA USO EM PAVIMENTACAO NA RUA CEARA, ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, SENDO 92 UNIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002754 | 16/06/2020 | 2992.00 | 32666493000190 | VITOR FERREIRA DOS SANTOS 09470814452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DAS CALCADAS DA RUA ROSA DE JESUS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.SENDO 187 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002755 | 16/06/2020 | 1489.50 | 36271343000138 | JONAS GONÇALVES RODRIGUES DE LIMA 57992940172 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA CONFECCAO DE MEIO FIO PRE MOLDADOS PARA USO EM PAVIMENTACAO NA RUA RIO GRANDE DO NORTE, ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, SENDO 331 UNIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002756 | 16/06/2020 | 900.00 | 27514467000106 | JOSE DE ARIMATEIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE MEIO FIO EM BLOCO GRANILITICO OU PREFABRICADO/PREMOLDADO NA RUA ROSA DE JESUS, NESTE MUNICIPIO, SENDO 225 METROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002757 | 16/06/2020 | 7407.00 | 23948823000149 | JURACI DE MELO SILVA 03882280409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO GRANILITICO OU PREFABRICADO/PREMOLDADO,INCLUINDO REJUNTAMENTO DA RUA ROSA DE JESUS, NESTE MUNICIPIO, FORAM ASSENTADO 823 M NO VALOR UNITARIO DE 9,00 O METRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002760 | 16/06/2020 | 2350.00 | 30443124000102 | JOSE LYRA PEREIRA 02163303438 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO NA RUAS DO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002761 | 16/06/2020 | 2400.00 | 29482840000110 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO 06911828414 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS DE APOIO NA COLETA DE LIXO NOS CAMINHOES PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002762 | 16/06/2020 | 2500.00 | 32555813000134 | JOSE SILVA SOUSA 47536870400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONDUTOR DO CAMINHAO, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, NOS BAIRROS: BELA VISTA, FLORIDA, BAIXA VERDE, CENTRO E COMUNIDADE DE CEPILHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002767 | 16/06/2020 | 1666.00 | 36244814000119 | ROBSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, SENDO 98 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002768 | 16/06/2020 | 1462.00 | 36244814000119 | ROBSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO 86 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 16/06/2020 | 2700.00 | 21919858000124 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA 26799634404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO 8110 PLACA KHQ 8368 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 16/06/2020 | 5236.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE MAIO DE 2020, DEBITADAS NA C/C Nº 8.1000ICMS REPASSE, NO DIA 16/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 16/06/2020 | 400.00 | 00009057416417 | JOSE ANTONIO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENROLAMENTO DO MOTOR VIBRADOR USADO PARA NA FABRICA DE PRE MOLDADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 16/06/2020 | 6270.00 | 00007872879468 | ANTONIO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COM OPERADOR PARA ABERTURA DE REDE DE ESGOTOS NOS BAIRROS: SAO JUDAS, BRITO LIRA, BELA VISTA E PREPARO DE REDE DE ESGOTOS E AGUAS PLUVIAIS NA LAGOA PARQUE SENHOR DOS PASSOS, TOTALIZANDO 57HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 16/06/2020 | 2000.00 | 17645592000100 | NIVALDO BARROS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MANUTENCAO (PREVENTIVA E CORRETIVA) DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDES DE COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIASDESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 16/06/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 16/06/2020 | 1000.00 | 23700991000110 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA 08965662427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DAS ACOES REALIZADAS POR ESTE MUNICIPIO EM PORTAL NA INTERNET, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652018 | 0002785 | 16/06/2020 | 1250.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO TAXISTA PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DENTRE AS SECRETARIAS E DEMAIS ORGAO DA ADMISTRACAO, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 16/06/2020 | 800.00 | 30970095000137 | JOZIVAL ALVES DA SILVA 45242135468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCUCAO E GRAVACAO DE VINHETAS PARA AS DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAIS, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 16/06/2020 | 1312.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITACAO, NA SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.1000ICMSREPASSE,NO DIA 16/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 16/06/2020 | 1500.00 | 18993044000125 | TIAGO ROGERIO B.CAVALCANTE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PORTOES DE ALUMINIO PARA O PSF IV, MARIA HELENA DIAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002764 | 16/06/2020 | 1200.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE COLOCACAO DE FORRO DE GESSO NO ANEXO PARA COVID19 DO PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, SENDO 75 HORAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002765 | 16/06/2020 | 720.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE PINTURA DA SALA DE TESTAGEM PARA COVID19 NO ANEXO DO PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, SENDO 45 HORAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 16/06/2020 | 1000.00 | 18993044000125 | TIAGO ROGERIO B.CAVALCANTE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE PORTOES DE ALUMINIO PARA O CAPS I, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 16/06/2020 | 610.00 | 36603897000195 | REJANE BATISTA DA CRUZ 05593650470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA LIMPEZA E COPA NO ESF VIII, LETICIA DE SOUZA, NESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 16/06/2020 | 4000.00 | 30804917000100 | SS SAUDE MENTAL E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE PSIQUIATRIA, TOTALIZANDO 40 CONSULTAS EM JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude (Vigilancia Sanitaria, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 16/06/2020 | 1600.00 | 00099627922404 | JOSEFA MISSIAS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PESCA DE 2000 UNIDADES DE PIABAS PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO PARA O COMBATE AO AEDES AEGYPTI NESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA EM COMBATE A DENGUE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032019 | 0002795 | 16/06/2020 | 4000.00 | 30804917000100 | SS SAUDE MENTAL E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE PSIQUIATRIA, TOTALIZANDO 40 CONSULTAS EM MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 16/06/2020 | 2560.00 | 37232036000100 | JOSE RAGNY SILVA 09093786490 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE OPERACAO DA RETROESCAVADEIRA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE BARREIROS NA COMUNIDADE CONSTANTINO E SERRINHA, LIMPEZA DE TERRENOS NA ZONA URBANA PARA ELIMINACAO DE FOCOS DA DENGUE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 16/06/2020 | 2560.00 | 37291042000139 | JAILTON DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE OPERACAO DE MAQUINA PA CARREGADEIRA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS NA ZONA URBANA PARA ELIMINACAO DE FOCOS DE DENGUE, LIMPEZA DE ACUDES NA COMUNIDADE CONSTANTINO E LIMPEZA E COLETA DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. SENDO 158 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 16/06/2020 | 2560.00 | 37291042000139 | JAILTON DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE OPERACAO DE MAQUINA MOTONIVELADORA PARA REALIZACAO DOS SEGUINTES SERVICOS: NIVELAMENTO DE RUAS NO BAIRRO LAGOA DO MATO, RECUPERACAO DE ESTRADA NO SITIO LAGEDO DO TETEU E RECUPERACAO DE ESTRADA NO SITIO MEIA PATACA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO 160 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002777 | 16/06/2020 | 1700.00 | 24518477000121 | ERMINIO PEREIRA DE OLIVEIRA 03814233441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE JARDINAGEM REALIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, JARDIM DO PRONTO ATENDIMENTO, PRACA REMIGIO DOS REIS, REALIZADO NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002779 | 16/06/2020 | 1400.00 | 24518477000121 | ERMINIO PEREIRA DE OLIVEIRA 03814233441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PODA DE ARVORES REALIZADO NA LAGOA PARQUE SENHOR DOS PASSOS, NA PRACA JOAO SOARES E NA RUA PADRE CICERO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 16/06/2020 | 960.00 | 28839880000103 | JESSICA KAROLINE DE SOUTO BATISTA 11838916440 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CUIDADOS REALIZADOS NOS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 16/06/2020 | 1600.00 | 32462070000158 | WILHAMY GENESEIS DE LIMA MATIAS 09788043410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE QUE OCORRERAM NO MÊS DE MAIO DE 2020, E TAMBEM APOIO NA FISCALIZACAO PARA COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO, A FIM DE EVITAR POSSIVEIS AGLOMERACOES AOS DOMINGOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 16/06/2020 | 360.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEU DO CARRO PIPA OGG 6655, CAMINHAO CACAMBA OGE 2417, DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, MOTONIVELADORA CATERPILLAR E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002770 | 16/06/2020 | 1280.00 | 34350284000168 | RAFAEL FAUSTINO DE SOUZA 70335006450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O DESEMPENHO REGULAR DE ATIVIDADES MATERIAIS, ASSESSORIAS E COMPLEMENTARES AOS ASSUNTOS QUE CONSTITUEM A AREA DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, NODECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 16/06/2020 | 1000.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS COMPLETOS PARA O SENHOR SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS, FALECIDO EM 27/05/2020, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME LEI 1063/2017 E PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 16/06/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 148377GBF FNAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 17/06/2020 | 1800.00 | 00002985786460 | JOANITA ARAUJO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 300,00 MENSAIS, DURANTE O PERIODO DE 6 MESES, PARA A SENHORA LEANDRA DA SILVA VIEIRA, COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL LOAS/1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC 09/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 17/06/2020 | 1500.00 | 00089387708420 | EDILEUSA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 250,00 MENSAIS, DURANTE O PERIODO DE 6 MESES, PARA A SENHORA SILVANIA RIBEIRO DA SILVA, COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL LOAS/1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC 09/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 17/06/2020 | 1500.00 | 00027748074844 | JOSINEIDE PEREIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 250,00 MENSAIS, DURANTE O PERIODO DE 6 MESES, PARA A SENHORA MARIA REJANE RODRIGUES DE ANDRADE, COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL LOAS/1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC 09/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 17/06/2020 | 1500.00 | 00027464644468 | PAULO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 250,00 MENSAIS, DURANTE O PERIODO DE 6 MESES, PARA A SENHORA ROSANGELA DE SOUZA BARROS DA SILVA, COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL LOAS/1993 E EMCONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC 09/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 17/06/2020 | 1500.00 | 00098183800459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 250,00 MENSAIS, DURANTE O PERIODO DE 6 MESES, PARA A SENHORA CARLIVANIA DA SILVA, COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL LOAS/1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC 09/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 17/06/2020 | 1500.00 | 00027516416878 | IZABEL CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 250,00 MENSAIS, DURANTE O PERIODO DE 6 MESES, PARA A SENHOR CICERO BARBOSA DA SILVA, COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL LOAS/1993 E EM CONFORMIDADECOM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC 09/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 17/06/2020 | 1500.00 | 00022527796400 | LINDALVA PEREIRA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 250,00 MENSAIS, DURANTE O PERIODO DE 6 MESES, PARA A SENHORA EDNALVA MAURICIO DA SILVA, COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL LOAS/1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC 09/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 17/06/2020 | 1500.00 | 00009055621439 | VICTOR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 250,00 MENSAIS, DURANTE O PERIODO DE 6 MESES, PARA A SENHORA IVANIZE RIBEIRO DA SILVA, COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL LOAS/1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC 09/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 17/06/2020 | 1500.00 | 00002402380446 | JOSINALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 250,00 MENSAIS, DURANTE O PERIODO DE 6 MESES, PARA A SENHOR JOSE LEANDRO VIRGULINO NUNES, COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL LOAS/1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC 09/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 17/06/2020 | 1500.00 | 00018581153704 | JOSE GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 250,00 MENSAIS, DURANTE O PERIODO DE 6 MESES, PARA O SENHOR JOSE ROMULO GALDINO DA SILVA, COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL LOAS/1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC 09/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 17/06/2020 | 1500.00 | 00004082560440 | LUZIA JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 250,00 MENSAIS, DURANTE O PERIODO DE 6 MESES, PARA A SENHORA JOSEFA DE FARIAS SANTOS, COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL LOAS/1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC 09/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 17/06/2020 | 1500.00 | 00027464644468 | PAULO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 250,00 MENSAIS, DURANTE O PERIODO DE 6 MESES, PARA O SENHOR MANOEL JOAQUIM DINIZ, COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL LOAS/1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC 09/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 17/06/2020 | 1500.00 | 00029128804830 | FABIANA CUSTOIDE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 250,00 MENSAIS, DURANTE O PERIODO DE 6 MESES, PARA A SENHORA MARGARIDA LOURENCO DA SILVA, COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL LOAS/1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC 09/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 17/06/2020 | 1500.00 | 00024542465896 | ELIAS MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 250,00 MENSAIS, DURANTE O PERIODO DE 6 MESES, PARA A SENHORA MARIA JOSE FELIX GALDINO, COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL LOAS/1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC 09/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 17/06/2020 | 1500.00 | 00017098659894 | IVO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 250,00 MENSAIS, DURANTE O PERIODO DE 6 MESES, PARA O SENHOR PAULO RIBEIRO DA SILVA, COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL LOAS/1993 E EM CONFORMIDADECOM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC 09/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 17/06/2020 | 522.50 | 00070151975450 | EDGLEY NOBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO E COM ALIMENTACAO NECESSARIA PARA O TRANSLADO, POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORMELEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIALLOAS/1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC 09/2010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0002803 | 17/06/2020 | 6898.68 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (ABAIXADOR DE LINGUA, AGUA OXIGENADA, COLETOR DE URINA, ETC), DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002809 | 17/06/2020 | 6061.40 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO ( ANESTESICOS, AGULHA, GAZE, SUGADOR, ETC), DESTINADOS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 17/06/2020 | 62682.61 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL EFETIVOS, REFERENTE AO 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 17/06/2020 | 7266.13 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL EFETIVOS/MDE,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 17/06/2020 | 1194.95 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REGENTES DE ENSINO/MDE,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 17/06/2020 | 115932.20 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 1º A 5º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL EFETIVOS/FUNDEB 60%,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 17/06/2020 | 86361.12 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 6º A 9º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL EFETIVOS/FUNDEB 60%,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 17/06/2020 | 11302.59 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES DO ENS.FUNDAMENTAL EFETIVOS/FUNDEB 60%,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 17/06/2020 | 60643.13 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTIL EFETIVOS/FUNDEB 60%,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 17/06/2020 | 1523.38 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO REGENTE DE ENSINO/FUNDEB 40%,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 17/06/2020 | 6151.74 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EJA EFETIVOS/FUNDEB 60%,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 17/06/2020 | 8262.53 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS/MDE,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 17/06/2020 | 38997.07 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES DAS CRECHES MUNICIPAIS/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 17/06/2020 | 4793.29 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS A OUTRO ORGAO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 17/06/2020 | 1733.52 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PROFESSOR READAPTADO/MDE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 17/06/2020 | 38.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE, 44,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 17/06/2020 | 229.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (21458) FPM, NO MÊS DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 17/06/2020 | 62.70 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782XTRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 17/06/2020 | 550.00 | 15602075000110 | SEGINALDO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS: L200 QFN 9844, L200 QFN 9894, FIAT UNO OXO 3828, FIAT UNO OXO 4018, CORSA CLASSIC QFT 1488, CORSA CLASSIC QFT 1508, AMBULANCIA STRADA MOT 8792, AMBULANCIA STRADA QSC 0594, AMBULANCIA DO SAMU OFG 3263 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 17/06/2020 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 70076FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 18/06/2020 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 70076FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 18/06/2020 | 52.25 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (21458) FPM, NO MÊS DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 18/06/2020 | 1523.38 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO REGENTE DE ENSINO/FUNDEB 40%,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 18/06/2020 | 62682.61 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL EFETIVOS, REFERENTE AO 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 18/06/2020 | 1523.38 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO REGENTE DE ENSINO/FUNDEB 40%,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000212020 | 0002843 | 18/06/2020 | 10445.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (COLUNA BELGO, TELHA, MASSA CORRIDA, CIMENTADOS E PISOS, ETC), DESTINADOS A CONSTRUCAO DO ANEXO DE COVID 19 NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002846 | 19/06/2020 | 2820.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DECARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDERAS DEMANDAS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, SENDO QUINZE CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002849 | 19/06/2020 | 1692.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DECARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDERAS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO E SAMU, DESTE MUNICIPIO, SENDO NOVE CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 19/06/2020 | 600.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EXAME ANATOMOPATOLOGICO, DA SENHORA CLEONICE MARIA DE SOUZA SORES, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302020 | 0002855 | 19/06/2020 | 18551.25 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENERO ALIMENTICIO ( ACHOCOLATADO EM PO, ACUCAR, AMIDO DE MILHO, ARROZ, ETC) DESTINADOS A CONZINHA DA SAUDE QUE PRESTA SERVICO DE REFEICOES PARA OS PROFICIONAIS DO PRONTO DE ATENDIMENTO E SAMU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 19/06/2020 | 1741.50 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EFETUADO PELA PREFEITURA MUN.DE SOLANEA A SERVIDORA MARIA GLEDSNELLE DE LUNA, CEDIDA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 07/2013, FIRMADO ENTRE ASPARTES, RELATIVO A 50% 13º SALARIO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 19/06/2020 | 68.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA CON.RUI VIEIRA, 129,ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002844 | 19/06/2020 | 1450.00 | 34133527000106 | PEDRO HENRIQUE FIDELIS DA SILVA 10773589465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VARRICAO E COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NA COMUNIDADE DE CEPILHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 19/06/2020 | 110.06 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO SERVICO REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO DE TERRENO PUBLICO LOCALIZADO NA RUA JOAO PIMENTA QUADRA H, LOTEAMENTO SAO PAULO, NO BAIRRO DO PADRE CICERO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 19/06/2020 | 110.06 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO SERVICO REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO DE TERRENO PUBLICO LOCALIZADO NA RUA ROSA DE JESUS SACRAMENTADO QUADRA A ,LOTEAMENTO JOAQUIM BENTO DE FREITAS, NO BAIRRO DO FREITAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 19/06/2020 | 110.06 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO SERVICO REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO DE TERRENO PUBLICO LOCALIZADO NA RUA DESEMBARGADOR SIMEAO CANANEA, JARDIM 06 ,LOTEAMENTO SANTO ANTONIO, NO BAIRRO DA BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 19/06/2020 | 110.06 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO SERVICO REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO DE TERRENO PUBLICO LOCALIZADO NA RUA ROBELIA DINIZ BARRETO, JARDIM 09 ,LOTEAMENTO SANTO ANTONIO, NO BAIRRO DA BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 19/06/2020 | 19.33 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AVERBACAO REFERENTE AO SERVICO REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO DE TERRENO PUBLICO LOCALIZADO NA RUA ROBELIA DINIZ BARRETO, JARDIM 09 ,LOTEAMENTO SANTO ANTONIO, NO BAIRRO DA BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 19/06/2020 | 19.33 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AVERBACAO REFERENTE AO SERVICO REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO DE TERRENO PUBLICO LOCALIZADO NA RUA DESEMBARGADOR SIMEAO CANANEA, JARDIM 06 ,LOTEAMENTO SANTO ANTONIO, NO BAIRRO DA BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 19/06/2020 | 19.33 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AVERBACAO REFERENTE AO SERVICO REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO DE TERRENO PUBLICO LOCALIZADO NA RUA ROSA DE JESUS SACRAMENTADO QUADRA A ,LOTEAMENTO JOAQUIM BENTO DE FREITAS, NO BAIRRO DO FREITAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 19/06/2020 | 19.33 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AVERBACAO REFERENTE AO SERVICO REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO DE TERRENO PUBLICO LOCALIZADO NA RUA JOAO PIMENTA QUADRA H, LOTEAMENTO SAO PAULO, NO BAIRRO DO PADRE CICERO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 19/06/2020 | 20460.89 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PROFESSORES/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 19/06/2020 | 54.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 57142, NO DIA 08/06/2020. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 19/06/2020 | 38997.07 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES DAS CRECHES/FUNDEB 40%(PAGO COM RECURSOS DO MDE) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 19/06/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (21458) FPM, NO MÊS DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002845 | 19/06/2020 | 1128.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DECARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDERAS DEMANDAS DO CEO, PLICLINICA E CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, SENDOSEIS CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002847 | 19/06/2020 | 564.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DECARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDERAS DEMANDAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, SENDO TRÊS CARRADASD'AGUA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002848 | 19/06/2020 | 376.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DECARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDERAS DEMANDAS DO CAPS E COZINHA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, SENDO DUAS CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 19/06/2020 | 1500.00 | 00002402380446 | JOSINALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 250,00 MENSAIS, DURANTE O PERIODO DE 6 MESES, PARA O SENHOR PEDRO MARTINS GOMES, COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL LOAS/1993 E EM CONFORMIDADE COMA RESOLUCAO NORMATIVA RN TC 09/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 22/06/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 148407 FNAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 22/06/2020 | 310.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE TINTAS E CARTUXO, DESTINADAS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 22/06/2020 | 656.25 | 24627421000105 | MAXÍMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA IRNFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 22/06/2020 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 2.1458FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 22/06/2020 | 10.45 | 03519545000105 | MARINALVA DOS PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 81000ICMS REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 22/06/2020 | 156.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782XTRIBU TOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002867 | 22/06/2020 | 2199.48 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (AREIA E PARALELEPIPEDO), DESTINADOS A MANUTENCAO DE CALCAMENTOS DAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002868 | 22/06/2020 | 10445.82 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (AREIA), DESTINADOS NA SUBSTITUICAO E NIVELAMENTO DO SOLO DA LAGOA PARQUE SENHOR DOS PASSOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002869 | 22/06/2020 | 4474.46 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (AREIA, BRITA, PEDRA RACHAO, TIJOLO, ETC ), DESTINADOS A MANUTENCAO DE REDE DE ESGOSTO DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0002877 | 23/06/2020 | 4260.00 | 13323372000109 | SENASAUDE - PROD. MED. ODONT. E ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO, REALIZADOS NOS UBS'S: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 23/06/2020 | 1190.00 | 13323372000109 | SENASAUDE - PROD. MED. ODONT. E ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS COM TROCA DE PECAS (CADEIRAS ODONTOLOGICAS) DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0002879 | 23/06/2020 | 1050.00 | 13323372000109 | SENASAUDE - PROD. MED. ODONT. E ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO DE UM ESFIGMOMANOMETRO E OXIMETRO DE DEDO, PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352015 | 0002880 | 23/06/2020 | 3900.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE IP DEDICADO COM VELOCIDADE DE 30 HB FULL DUPLEX DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, NO PERIODO DE 26/05/2020 A 25/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0002884 | 25/06/2020 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE COPIADORA SAMSUNG SCX6555 COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS, NO PERIODO DE 20/05/2020 A 22/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0002885 | 25/06/2020 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL A LASER COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO PERIODO DE 20/05/2020 A 22/06/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 25/06/2020 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 1478LIVRE MOVIMENTO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 25/06/2020 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 1486FOPAG , NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 25/06/2020 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 2520, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 25/06/2020 | 405.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS, 218,ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 25/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA RIO GRANDE DO NORTE, S/N,ONDE FUNCIONA A CRECHE WILSON PEREIRA, NO BAIRRO LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0002883 | 25/06/2020 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE COPIADORA KYOCERA M3550 COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 20/05/2020 A 22/06/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002887 | 25/06/2020 | 564.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, SENDO TRÊS CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0002886 | 25/06/2020 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 25/06/2020 | 1800.00 | 22909263000150 | JOSE DE ARIMATEIA R.GONÇALVES 01608645428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA LOGISTICA DE CONFECCAO E ENTREGA DE MASCARAS DE PROTECAO E ROUPOES DE PROTECAO PARA EQUIPES DE TRABALHO E COMUNIDADE, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2020, SENDO 18 DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 26/06/2020 | 95.00 | 16894782000190 | DIGITALSING CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 26/06/2020 | 13377.59 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 26/06/2020 | 10924.95 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 26/06/2020 | 3000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 26/06/2020 | 11050.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO, LOTADO NA SECRETARIA DE GESTAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 26/06/2020 | 12295.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 26/06/2020 | 12067.88 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 26/06/2020 | 10450.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 26/06/2020 | 14956.11 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 26/06/2020 | 1045.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 26/06/2020 | 4245.40 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 26/06/2020 | 1500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 26/06/2020 | 3825.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 26/06/2020 | 2000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 26/06/2020 | 6470.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 26/06/2020 | 27038.59 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 26/06/2020 | 39497.57 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 26/06/2020 | 1500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 26/06/2020 | 27885.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 26/06/2020 | 2090.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO CONTRATADOS , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002893 | 26/06/2020 | 10322.26 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (ACEBROFILINA, AMITRIPTILINA, AZITROMICINA, BESILAPIN, ETC), DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 26/06/2020 | 600.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMP SUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 26/06/2020 | 36728.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSFS/FUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 26/06/2020 | 32917.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'S/COMP SUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 26/06/2020 | 83408.04 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/BLATB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude (Vigilancia Sanitaria, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 26/06/2020 | 15348.57 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIG.EPIDEMIOLOGICA/BLVGS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 26/06/2020 | 73000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CONTRATADOS P/OS PSF'S/BLATB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 26/06/2020 | 9375.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O SAMU/BLATB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 26/06/2020 | 26020.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 26/06/2020 | 7800.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O NASF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 26/06/2020 | 13390.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA OS PSF'S, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude (Vigilancia Sanitaria, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 26/06/2020 | 2090.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 26/06/2020 | 6735.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CEO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 26/06/2020 | 10085.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CAPS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 26/06/2020 | 126105.14 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 26/06/2020 | 14571.29 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 26/06/2020 | 2409.40 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REGENTES DE ENSINO/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 26/06/2020 | 233856.76 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DE 1º A 5º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 26/06/2020 | 172789.27 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DE 6º A 9º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%PAGO COM MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 26/06/2020 | 22605.22 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% PAGO COM MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 26/06/2020 | 121286.51 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DE EDUCACAO INFANTIL/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 26/06/2020 | 3046.77 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO REGENTE DE ENSINO/FUNDEB 40%PAGO COM MDE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 26/06/2020 | 12303.49 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO EJA/FUNDEB 60%pago com mde, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 26/06/2020 | 16525.07 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 26/06/2020 | 78379.81 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES DAS CRECHES MUNICIPAIS/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 26/06/2020 | 9606.10 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS A OUTRO ORGAO/FPM, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 26/06/2020 | 3467.05 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PROFESSOR READAPTADOS/MDE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 26/06/2020 | 30563.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 26/06/2020 | 29229.12 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 6º A 9º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 26/06/2020 | 42540.88 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1º A 5º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 26/06/2020 | 23956.29 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE EDUCACAO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 26/06/2020 | 39435.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 26/06/2020 | 1000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO, QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 26/06/2020 | 13472.48 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 26/06/2020 | 6270.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS/PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 26/06/2020 | 19170.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 26/06/2020 | 115280.54 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/FUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 26/06/2020 | 9655.10 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 26/06/2020 | 33320.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 26/06/2020 | 24055.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 26/06/2020 | 7090.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 26/06/2020 | 9825.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 26/06/2020 | 4541.60 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 26/06/2020 | 11005.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 26/06/2020 | 1200.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 29/06/2020 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782XTRIBU TOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0002959 | 29/06/2020 | 13050.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME PREGA PRESENCIAL Nº 00026/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/06/2020 | 1400.00 | 18993044000125 | TIAGO ROGERIO B.CAVALCANTE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE PORTOES DE ALUMINIO PARA O PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/06/2020 | 700.00 | 18993044000125 | TIAGO ROGERIO B.CAVALCANTE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE PORTOES DE ALUMINIO PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude (Vigilancia Sanitaria, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/06/2020 | 2375.85 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIG.EPIDEMIOLOGICA/BLVGS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/06/2020 | 13171.06 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/BLATB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude (Vigilancia Sanitaria, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/06/2020 | 438.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL CONTRATADO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/BLVGS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/06/2020 | 2117.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS DO CAPS, LOTADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/06/2020 | 1414.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CEO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/BLMAC, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/06/2020 | 15810.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE COMISSIONADOS E CONTRATADOS/BLATB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/BLATB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/06/2020 | 1968.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O SAMU, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/BLMAC, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/06/2020 | 3483.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EFETUADO PELA PREFEITURA MUN.DE SOLANEA A SERVIDORA MARIA GLEDSNELLE DE LUNA, CEDIDA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 07/2013, FIRMADO ENTRE ASPARTES, RELATIVO A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/06/2020 | 2227.75 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/06/2020 | 34.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS, 87,ONDE FUNCIONA O CRAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/06/2020 | 33.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS, 87,ONDE FUNCIONA O CRAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/06/2020 | 104.19 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 33641833, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/06/2020 | 3360.23 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/06/2020 | 930.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA INTEGRADO COM O SISTEMA DE CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002962 | 30/06/2020 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE,ARRECADACAO DE TRIBUTOS, PORTAL DO SERVIDOR, PORTAL DO CONTRIBUINTE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/06/2020 | 19604.63 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 81507IPVA REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/06/2020 | 73.15 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (21458) FPM, NO MÊS DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/06/2020 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782XTRIBU TOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/06/2020 | 41.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO,REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 81000ICMS REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/06/2020 | 32396.27 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/06/2020 | 587.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 1486FOPAG , NO DIA 23/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/06/2020 | 26522.29 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 70076FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/06/2020 | 17391.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/06/2020 | 36972.40 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E MONITORES DAS CRECHES MUNICIPAIS/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/06/2020 | 98580.52 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1º A 5º, 6º A 9º, EDUC.INFANTIL, EJA, ORIENT.EDUC.SUPERVISORES ESCOLARES DO SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/06/2020 | 6725.21 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO, REGENTES DE ENSINO E PROFESSORES/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/06/2020 | 19892.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PROFESSORES/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/06/2020 | 7618.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002965 | 30/06/2020 | 18000.00 | 17851199000164 | RONALTO GOMES PEREIRA 58635009487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM CAMINHAO COM CAPACIDADE DE 10 MIL LITROS PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES NA AREA URBANA e RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, TOTALIZANDO 100 (CEM CARRADAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 01/07/2020 | 380.00 | 18880026000137 | ELIOSVALDO ALVES DA SILVA 04288072751 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO (PAR DE MEIAO E BOLA DE FUTEBOL), DESTINADOS AO JOGO AMIGAVEL NO AMIGAO, REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292020 | 0003004 | 01/07/2020 | 20100.00 | 29718729000180 | ANGELO SOUSA OLIVEIRA 01193170443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEIXES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO NA SEMANA SANTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003007 | 01/07/2020 | 932.10 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO (BOLO) DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA O SAO JOAO EM CASA DOS IDOSOS QUE FAZEM PARTE DO GRUPO DA MELHOR IDADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 01/07/2020 | 900.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO (PAO) DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO AO CORONAVIRUS, NO DIA 17/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 01/07/2020 | 484.00 | 18880026000137 | ELIOSVALDO ALVES DA SILVA 04288072751 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO (TROFEUS, MEDALHA), DESTINADOS AO TORNEIO DAS ESCOLINHAS,REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO/2020, NO GINASIO O "GERALDAO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/07/2020 | 528.75 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO (REFEICAO E LANCHES) DESTINADOS AS EQUIPES QUE FAZEM BARREIRA SANITARIA PARA IMPEDIR A REALIZACAO DA FEIRA MUNICIPAL EM TODOS OS FINAIS DE SEMANA (SABADO E DOMINGO) DURANTE OS DIAS 18/04/2020 ATE 28/06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 01/07/2020 | 731.25 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO (REFEICAO E LANCHE) DESTINADOS A EQUIPE DO FUMACE, DURANTE 32 DIAS DO DIA 11/05 A 01/07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 01/07/2020 | 382.50 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO (REFEICAO E LANCHES) DESTINADOS AS EQUIPES QUE FAZEM A BARREIRA SANITARIA REALIZADAS NOS DIAS 12/05, 26/05, 02/06 E 09/06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 01/07/2020 | 4.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (21458) FPM, REFERENTE A 30 DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 01/07/2020 | 462.56 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO, ENVIADO NO PERIODO DE 01/06/2020 A 09/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002996 | 01/07/2020 | 498.60 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, CERA LIQUIDA), DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS E ORGAOS PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da Infraestrutura Rural e Urbana, por uma Remigio bem | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003005 | 01/07/2020 | 28547.02 | 18917544000188 | M. A. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARTE DA 1º MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIA PUBLICA URBANA NO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, CONFORME CONVENIO SICONV 847843/2017. | 01362019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da Infraestrutura Rural e Urbana, por uma Remigio bem | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003055 | 02/07/2020 | 28786.16 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO ( PARTE 2) DO ADITIVO DA "RUA ANTONIO BATISTA DE ARAUJO" DO CONTRATO DE REPASSE Nº 104233949, SICONV 847844 IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIA PUBLICA URBANA NO MUNICIPIO DE REMIGIO, M. CIDADES (PLANEJAMENTO URBANO). | 00102020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0003018 | 02/07/2020 | 4003.20 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (HALO, LEVOTIROXINA SODICA, LEVOZINE, ETC), DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003029 | 02/07/2020 | 1316.16 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO STRADA AMBULANCIA PLACA QSC0594/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003038 | 02/07/2020 | 1273.66 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO AMBULANCIA MASTER PLACA NQG2382/PB, PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003039 | 02/07/2020 | 140.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO, DESTINADO AO VEICULO FORD KA PLACA QSJ2H85/PB, PERTENCENTE AO PSF 8 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003041 | 02/07/2020 | 828.82 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SPRINT PLACA QSF2743/PB, PERTENCENTE AO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003042 | 02/07/2020 | 1313.67 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ), DESTINADAO AO VEICULO FORD KA PLACA QSJ2H85/PB, PERTENCENTE AO PSF 8 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 02/07/2020 | 789.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 1486FOPAG , NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 02/07/2020 | 11.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 2520, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003016 | 02/07/2020 | 3636.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTACAO ( ISOSOURCE E IMPACT), DESTINADAS AS PACIENTES, CONFORME SENTENCAS JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003021 | 02/07/2020 | 315.65 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO3828/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003023 | 02/07/2020 | 453.42 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO4018/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003030 | 02/07/2020 | 1898.57 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO MICROONIBUS PLACA QSD6309/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003032 | 02/07/2020 | 38.81 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO 125 CARGO PLACA MNG1199/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003033 | 02/07/2020 | 45.12 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO MOTO BIZ PLACA OFH6327/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003034 | 02/07/2020 | 716.73 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT1488/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003035 | 02/07/2020 | 1460.29 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO L200 PLACA QFN9844/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003036 | 02/07/2020 | 1340.10 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT1508/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003037 | 02/07/2020 | 791.26 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO L200 PLACA QFN9894/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003043 | 02/07/2020 | 20.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO MOTO 125 CARGO PLACA MNG1199/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003008 | 02/07/2020 | 2420.00 | 00010838019455 | ALCINEIDE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO AO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003009 | 02/07/2020 | 550.00 | 00005089248478 | ADILMA BATISTA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE E JERIMUM LEITE), DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO AO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003010 | 02/07/2020 | 2420.00 | 00009421541421 | MARIA DAS GRAÇAS CRUZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO AO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003011 | 02/07/2020 | 1755.00 | 00005218146420 | ROZENILDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA), DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO AO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003012 | 02/07/2020 | 2145.00 | 00007906835476 | JOSEMAR DOS SANTOS BERLAMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ALFACE, CENOURA, COUVE, ETC), DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO AO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003013 | 02/07/2020 | 500.00 | 00010838019455 | ALCINEIDE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE), DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO AO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003014 | 02/07/2020 | 570.00 | 00003212630817 | MARIA DAS GRAÇAS DOS ANJOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE E JERIMUM), DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO AO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003015 | 02/07/2020 | 285.00 | 00007468730423 | ADIVANA DE AGUIAR ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEBOLINHA E COENTRO), DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO AO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003017 | 02/07/2020 | 2420.00 | 00007468730423 | ADIVANA DE AGUIAR ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO AO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003019 | 02/07/2020 | 645.00 | 00004565699443 | DAMIAO FERNANDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFFACE, COENTRO E COUVE), DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO AO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003020 | 02/07/2020 | 550.00 | 00070254272410 | ARIANY PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO AO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003022 | 02/07/2020 | 220.00 | 00003840608465 | ALDILENE CLEMENTINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO AO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003025 | 02/07/2020 | 805.00 | 00006891009499 | MARIA APARECIDA CAMILO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (GOMA DE MANDIOCA TAPIOCA E BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AULAS SUSPENSAS DEVIDO AO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003026 | 02/07/2020 | 550.00 | 00000015338436 | MARIA LUZINETE CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO AO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003027 | 02/07/2020 | 550.00 | 00010494611421 | SIDINEIA CAMILO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO AO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003028 | 02/07/2020 | 451.00 | 00004662809479 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO AO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003031 | 02/07/2020 | 2420.00 | 00010838027474 | SUZANA CORDEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO AO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003040 | 02/07/2020 | 500.00 | 00010838027474 | SUZANA CORDEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE ), DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO AO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003044 | 02/07/2020 | 917.00 | 00007906835476 | JOSEMAR DOS SANTOS BERLAMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PACOVAN), DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO AO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003045 | 02/07/2020 | 1755.00 | 00005218146420 | ROZENILDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS), DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO AO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003054 | 02/07/2020 | 550.00 | 00001968415424 | ADILMA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO CASEIRO), DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO AO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 02/07/2020 | 1500.00 | 00002402380446 | JOSINALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 250,00 MENSAIS, DURANTE O PERIODO DE 6 MESES, PARA A SENHORA MARIA DO CARMO FELIX DOS SANTOS, COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL LOAS/1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC 09/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 02/07/2020 | 1500.00 | 00002402380446 | JOSINALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 250,00 MENSAIS, DURANTE O PERIODO DE 6 MESES, PARA A SENHORA CARLINEIDE DA SILVA, COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL LOAS/1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC 09/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 02/07/2020 | 1500.00 | 00004767234425 | JOSIVAN BATISTA DOS PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 250,00 MENSAIS, DURANTE O PERIODO DE 6 MESES, PARA A SENHORA RAIMUNDA MARIA DINIZ, COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL LOAS/1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC 09/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 02/07/2020 | 250.00 | 00013398824420 | LUAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMAR O TELHADO DA SUA RESIDENCIA QUE DESABOU POR CONTA DA CHUVA, POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIALLOAS/1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC 09/2010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003072 | 03/07/2020 | 800.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO3918/PB, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003082 | 03/07/2020 | 372.06 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA QNS4268/PB, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003070 | 03/07/2020 | 266.40 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A BOMBA DE PLACA BOM0001, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTES, QUE FICA LOCALIZADA NO CAMPO DE FUTEBOL "BRONZEADAO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003060 | 03/07/2020 | 111.69 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO VEICULO MOTO NXRI 150 BROS PLACA NQI0465/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003061 | 03/07/2020 | 2244.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA PLACA CAT0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003062 | 03/07/2020 | 1638.37 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO RETROESCAVADEIRA PLACA RET0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003063 | 03/07/2020 | 189.50 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO TRATOR PLACA BUY0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003066 | 03/07/2020 | 380.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE DULUB, DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA PLACA CAT0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003068 | 03/07/2020 | 2862.78 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO PA CARREGADEIRA PLACA HYU0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003069 | 03/07/2020 | 530.25 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA PLACA NEW0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003075 | 03/07/2020 | 2003.10 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADA AO VEICULO CACAMBA PLACA OGE2417/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003083 | 03/07/2020 | 465.07 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO GOL PLACA QFZ7476/PB,LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003090 | 03/07/2020 | 704.00 | 00006233284457 | MARIA DE FATIMA ANDRE VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE E LARANJA CRAVO), DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO AO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003091 | 03/07/2020 | 454.00 | 00000313522782 | TEREZINHA SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LIMAO TAHITI, LARANJA CRAVO E JERIMUM LEITE), DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO AO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003092 | 03/07/2020 | 803.00 | 00097704636472 | SEVERINO PAULINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, LARANJA CRAVO E JERIMUM LEITE), DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO AO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003093 | 03/07/2020 | 343.00 | 00004084135496 | PAULO RICARDO DA SILVA DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( LIMAO, LARANJA E JERIMUM), DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO AO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003094 | 03/07/2020 | 662.50 | 00005630806475 | MARIA ELIANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE E COUVE), DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO AO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003095 | 03/07/2020 | 479.50 | 00010603925421 | IGOR DELFINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, LARANJA CRAVO), DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO AO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003096 | 03/07/2020 | 525.00 | 00006691244435 | JOILDA RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE E LARANJA CRAVO), DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO AO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003097 | 03/07/2020 | 1000.00 | 00006985088406 | JUARES FREIRE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, LARANJA CRAVO E ALFACE), DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO AO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003098 | 03/07/2020 | 765.50 | 00001917373481 | HELENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, LARANJA CRAVO E JERIMUM LEITE), DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO AO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 03/07/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782XTRIBU TOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 03/07/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO,REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 81000ICMS REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 03/07/2020 | 312.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 1486FOPAG , NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042019 | 0003057 | 03/07/2020 | 8100.00 | 34783914000198 | JOSE WAGNER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO DE PRONTO SOCORRO HOSPITALAR REGIME DE 9 (NOVE) PLANTOES DE 12 HORAS DURANTE A SEMANA E 01 (UM) PLANTOES DE 12 HORAS NO FINAL DE SEMANA; EM URGENCIA E EMERGENCIA, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 03/07/2020 | 210.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL CORDEIRO, 21 FREITAS,ONDE FUNCIONA O PSF IX, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 03/07/2020 | 125.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL CORDEIRO, 21 FREITAS,ONDE FUNCIONA O PSF IX, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 03/07/2020 | 105.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL CORDEIRO, 21 FREITAS,ONDE FUNCIONA O PSF IX, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 03/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL CORDEIRO,21, NO BAIRRO DO FREITAS , ONDE FUNCIONA O PSF IX, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003088 | 03/07/2020 | 4068.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P.A (PRONTO ATENDIMENTO) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 03/07/2020 | 40.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL CORDEIRO,21, NO BAIRRO DO FREITAS , ONDE FUNCIONA O PSF IX, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003056 | 03/07/2020 | 486.58 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO CAMINHAO VW 8.120 PLACA KHQ8368/PB, LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHODE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003058 | 03/07/2020 | 2998.21 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA HZG1789/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003059 | 03/07/2020 | 916.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE, GRAXA E FLUIDO DE FREIO, DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003065 | 03/07/2020 | 598.40 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO CAMIONETA F1000 PLACA KFJ2368/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003067 | 03/07/2020 | 1469.56 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO CAMINHAO L1113 PLACA KJI1960/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003071 | 03/07/2020 | 3421.58 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10, OLEO DIESEL S500), DESTINADO VEICULO CAMINHAO CACAMBA 1620 PLACA MON7441/PB,LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003073 | 03/07/2020 | 3696.89 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA CZZ4G03/PB,LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003076 | 03/07/2020 | 355.95 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO STRADA PLACA KJW8231/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003077 | 03/07/2020 | 335.01 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA NPY6605/PB,LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003078 | 03/07/2020 | 118.33 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO CG 125 PLACA NPT0772/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003079 | 03/07/2020 | 88.80 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A ROCADEIRA SHT0002, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003081 | 03/07/2020 | 88.80 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A ROCADEIRA SHT0001, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0003102 | 03/07/2020 | 9890.00 | 31128170000180 | MULTILUZ COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (RELE FOTOELETRICO), DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003064 | 03/07/2020 | 105.98 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO VERSA PLACA QSA8636/PB,LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE GESTAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003080 | 03/07/2020 | 252.72 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO PALIO FIRE PLACA QFE8506/PB, PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao dos Conselhos Vinculados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003074 | 03/07/2020 | 310.94 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO VEICULO AIR CROSS PLACA QSF5809/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO DO IDOSO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 06/07/2020 | 151.29 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 33641837, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ADMINISTRACAO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 06/07/2020 | 155.89 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 33641837, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ADMINISTRACAO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 06/07/2020 | 151.29 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 33641837, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ADMINISTRACAO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 06/07/2020 | 7.96 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 33641837, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ADMINISTRACAO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 06/07/2020 | 110.21 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 33641100, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 06/07/2020 | 110.21 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 33641100, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 06/07/2020 | 110.21 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 33641243, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 06/07/2020 | 103.19 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 33641243, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 06/07/2020 | 110.21 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 33641243, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 06/07/2020 | 2.81 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 33641243, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 06/07/2020 | 110.21 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 33641243, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572019 | 0003138 | 06/07/2020 | 1329.98 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIAS , DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 06/07/2020 | 110.21 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 33641566, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 06/07/2020 | 110.21 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 33641566, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 06/07/2020 | 110.21 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 33641566, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 06/07/2020 | 110.21 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 33641566, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 06/07/2020 | 380.21 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 1890081, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DA EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 06/07/2020 | 336.17 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 1890081, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DA EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 06/07/2020 | 327.15 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 1890081, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DA EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 06/07/2020 | 23.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE, S/N GARAGEM, ONDE FUNCIONA MAIS EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 06/07/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE, S/N GARAGEM, ONDE FUNCIONA MAIS EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 06/07/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE, S/N GARAGEM, ONDE FUNCIONA MAIS EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 06/07/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE, S/N GARAGEM, ONDE FUNCIONA MAIS EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 06/07/2020 | 76.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOAO A. CAVALCANTE, 131 , ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCACAO, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 06/07/2020 | 29.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE, 131, ONDE FUNCIONA MAIS EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 06/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOAO A. CAVALCANTE, 131 , ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCACAO, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 06/07/2020 | 23.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE, 131, ONDE FUNCIONA MAIS EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 06/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOAO A. CAVALCANTE, 131 , ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCACAO, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 06/07/2020 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE, 131, ONDE FUNCIONA MAIS EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 06/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOAO A. CAVALCANTE, 131 , ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCACAO, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 06/07/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE, 131, ONDE FUNCIONA MAIS EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 06/07/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE, 131, ONDE FUNCIONA MAIS EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 06/07/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE, 131, ONDE FUNCIONA MAIS EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 06/07/2020 | 266.24 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 1890081, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DA EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0003104 | 06/07/2020 | 1400.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESORIA TECNICA SOCIAL ACERCA DE PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES DO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 06/07/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 148407 FNAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 07/07/2020 | 256.00 | 17558716000101 | CAMPINA-COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COORESPONDENTE AO SERVICO DE ENSAIO, METROLOGICO DE SELAGEM , DO VEICULO CAMINHAO PLACA OGE 2417/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 07/07/2020 | 120.00 | 17558716000101 | CAMPINA-COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COORESPONDENTE A COMPRA DE PECAS ( BOBINA IMPRESSAO) , DO VEICULO CAMINHAO PLACA OGE 2417/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 07/07/2020 | 72.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO,19, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 07/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO,19, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 07/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO,19, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 07/07/2020 | 39.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA BENTO VIEIRA VITORIO, 19,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 07/07/2020 | 33.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA BENTO VIEIRA VITORIO, 19,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 07/07/2020 | 32.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA BENTO VIEIRA VITORIO, 19,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 07/07/2020 | 256.00 | 17558716000101 | CAMPINA-COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COORESPONDENTE AO SERVICO DE ENSAIO, METROLOGICO DE SELAGEM E LIMPEZA COMPLETA, DO VEICULO ONIBUS PLACA MOK6812, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302020 | 0003139 | 07/07/2020 | 4192.70 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ABACAXI, ALFACE, BATATA, INHAME, MELANCIA, ETC), DESTINADOS A COZINHA DA SAuDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302020 | 0003147 | 07/07/2020 | 1830.00 | 19627957000190 | EVANDRO DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE CAPRINO/OVINO) DESTINADA A COZINHA DA SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 07/07/2020 | 270.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FOTO CONDUTOR E CARTUXO, DESTINADAS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0003142 | 07/07/2020 | 6000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO, PARECERES E AUDITORIA EM PROCESSOS DE LICITACAO E CONTRATOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO,DURANTE O MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 07/07/2020 | 2467.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITACAO, NA SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.1000ICMSREPASSE,NO DIA 07/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003143 | 07/07/2020 | 9600.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCEIRA ABERTA DE MADEIRA DE PLACA CZZ4G03/RN, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PARA COLETA DE LIXO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00029/2017 E CONTRATO 00096/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003145 | 07/07/2020 | 1410.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPY6605 DESTINADO A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2017 CONTRATO Nº 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003146 | 07/07/2020 | 8900.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA HZG1789/ PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2017 E CONTRATO º 00096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003148 | 07/07/2020 | 1410.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NQC6978 DESTINADO A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2017 CONTRATO Nº 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003149 | 07/07/2020 | 8900.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE MADEIRA PLACA KJP1960/ PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2017 E CONTRATO º 00096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003151 | 07/07/2020 | 9600.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA MON7441/ PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2017 E CONTRATO º 00096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003152 | 07/07/2020 | 2850.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA DE PLACA KFJ2368/ PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2017 E CONTRATO º 00096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 08/07/2020 | 5500.00 | 30918868000136 | PEDRO PAULO DE SENA SILVA 11904854435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TUBOS PREMOLDADOS DE CONCRETO DESTINADO A LAGOA PARQUE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 08/07/2020 | 400.00 | 04772512000208 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PORCELANATO, DESTINADOS A CONSTRUCAO DA SALA DO CAIXA ELETRONICO, NO PREDIO DA GESTAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 08/07/2020 | 2700.00 | 21919858000124 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA 26799634404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO 8110 PLACA KHQ 8368 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 08/07/2020 | 1000.00 | 23700991000110 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA 08965662427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DAS ACOES REALIZADAS POR ESTE MUNICIPIO EM PORTAL NA INTERNET, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 08/07/2020 | 1250.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO TAXISTA PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DENTRE AS SECRETARIAS E DEMAIS ORGAO DA ADMISTRACAO, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 08/07/2020 | 2000.00 | 17645592000100 | NIVALDO BARROS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MANUTENCAO (PREVENTIVA E CORRETIVA) DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDES DE COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIASDESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0003161 | 08/07/2020 | 150.30 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (HIDROCLOROTIAZIDA), DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302020 | 0003188 | 08/07/2020 | 18551.25 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENERO ALIMENTICIO ( ACHOCOLATADO EM PO, ACUCAR, AMIDO DE MILHO, ARROZ, ETC) DESTINADOS A COZINHA DA SAUDE QUE PRESTA SERVICO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DO PRONTO DE ATENDIMENTO E SAMU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000212020 | 0003191 | 08/07/2020 | 10445.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (COLUNA BELGO, TELHA, MASSA CORRIDA, CIMENTADOS E PISOS, ETC), DESTINADOS A CONSTRUCAO DO ANEXO DE COVID 19 NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. PAGO COM RECURSOS FRUTO DA SUSPENSASAO DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS COM A UNIAO. | 01422020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 2º) |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 08/07/2020 | 1145.00 | 35309364000132 | CARLOS RODRIGO FIDELIS TAVARES 13188066406 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS E ENTREGAS DE DOCUMENTOS, CONVITES, EM APOIO A SECRETARIA DE SAuDE NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 08/07/2020 | 1500.00 | 00002402380446 | JOSINALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 250,00 MENSAIS, DURANTE O PERIODO DE 6 MESES, PARA O SENHOR ANTONIO MARTINS GOMES, COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL LOAS/1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC 09/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 08/07/2020 | 1300.00 | 30675801000118 | GILVAN FERREIRA DE LIMA 76872297468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO SOCIAL NAS ATIVIDADES REMOTAS ACERCA DAS AULAS DESTINADA AOS GRUPOS DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E MELHOR IDADE DP SCFV DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 08/07/2020 | 1000.00 | 29616667000103 | CARLOS DANIEL CRUZ FERREIRA 47459129860 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OFICINA DE DESENHO E GRAFITE COM GRUPOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS JUNHO DE 2020 DE FORMA REMOTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 08/07/2020 | 1300.00 | 31991241000173 | RODRIGO AMORIM MONTEIRO 08251127459 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOBILIZACAO E BUSCA ATIVA DE USUARIOS PARA PARTICIPACAO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 08/07/2020 | 1300.00 | 31295824000160 | CARLA THATIANNE SALES FERNANDES 06938454493 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS E ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO DE USUARIOS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES SISTEMICAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 08/07/2020 | 1100.00 | 29727020000140 | LUCAS FERREIRA DA COSTA 09484786405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE FLAUTA PARA GRUPO DA MELHOR IDADE DO SCFV DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2020 DE FORMA REMOTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 08/07/2020 | 1200.00 | 31082268000143 | MARIA EUNICE FIDELIS DE LIMA 01844384462 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE VIOLAO COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2020, DE FORMA REMOTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 08/07/2020 | 1100.00 | 35342649000175 | LUCINALDO DE SOUZA LIMA 13325343414 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES DE RECREACAO COM GRUPO DE CRIANCAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 08/07/2020 | 1150.00 | 36683573000104 | WELLISON HENRIQUES MEIRA 09939356480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE TEATRO COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2020 DE FORMA REMOTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 08/07/2020 | 2000.00 | 29787633000173 | TALINI ROQUE DA SILVA 06117107498 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS TRABALHOS DE SUPERVISAO COM FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, NOS SETORES I, II, III, IV, V, VI E VII. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 08/07/2020 | 1150.00 | 30858593000192 | GILLIARD SANTOS DA SILVA 04676762402 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE VIOLINO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2020 DE FORMA REMOTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 08/07/2020 | 1200.00 | 30554144000150 | MARIA ROSICLER GONCALVES DE OLIVEIRA 51109280459 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES REMOTA ACERCA DAS AULAS DE HABILIDADES MANUAIS COM GRUPO DE IDOSAS ATENDIDOS PELO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 08/07/2020 | 1200.00 | 33565190000143 | JOSIVALDO LUCIANO DE OLIVEIRA 10446553484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOA DE OFICINA DE SAX TENOR E TROMPETE COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2020 DE FORMA REMOTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 08/07/2020 | 1200.00 | 30891470000153 | GILVAN DOS SANTOS 11718554435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE DANCAS TRADICIONAIS COM GRUPO DE CRIANCA E ADOLESCENTES DO SCFV DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE FORMA REMOTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 08/07/2020 | 1600.00 | 34520246000106 | MARIA DA GLORIA LEITE PEREIRA 62079751115 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COSTURA ARTESANAL DE AVENTAIS DESCARTAVEIS DE TNT, PARA SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DOS USUARIOS NAS UNIDADES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 08/07/2020 | 1045.00 | 32855981000145 | ANDREIA RODRIGUES PERDOMO 33979271889 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR VII (BELA VISTA II E II E ALTO DA COLINA) NESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 08/07/2020 | 1045.00 | 34225891000104 | MARIA RISONEIDE ALVES FREIRE 03439334465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR VI (BAIRRO SAO JUDAS TADEU) NESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 08/07/2020 | 1045.00 | 36365643000186 | GEANE FIDELIS DE LIMA 05568969477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR V (BAIRRO FREITAS E PADRE CICERO) NESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 08/07/2020 | 1045.00 | 32883355000162 | RODRIGO DOS SANTOS RUFINO 07906875427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR IV (SITIO MALACACHETA, MONTE SANTO, LOTEAMENTO LEAL) NESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 08/07/2020 | 1045.00 | 29927874000170 | ANA MARIA PEREIRA DE LIMA 09170246483 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR III (LAGOA DO MATO) NESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 08/07/2020 | 1045.00 | 29870408000104 | MARIA LUCIA DIAS DE AQUINO GONCALO 04061801481 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR II (BELA VISTA I, LAMARK, QUEIMADAS) NESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2020, POR MEIO DE VISISTAS REMOTAS E PRESENCIAIS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 08/07/2020 | 1045.00 | 29816462000163 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DO NASCIMENTO 13563074852 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR I (MUTIRAO E BAIXA VERDE) NESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 09/07/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 148377GBF FNAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 09/07/2020 | 94.05 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 148407 FNAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 09/07/2020 | 83.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 154563 CRIANCAFELIZ, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 09/07/2020 | 38.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, NA RUA CAMILO CIRILO DA COSTA, 47, CENTRO DE REMIGIO, FATURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 09/07/2020 | 80.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, NA RUA CAMILO CIRINO DA COSTA, 47, CENTRO DE REMIGIO, FATURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 09/07/2020 | 1.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 1486FOPAG , NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 09/07/2020 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (21458) FPM, NO MÊS DE JULHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 09/07/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (21458) FPM, NO MÊS DE JULHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude (Vigilancia Sanitaria, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 09/07/2020 | 750.00 | 09380312000142 | PAULO ERNESTO DO REGO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ( KOTRINE ), DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192020 | 0003192 | 09/07/2020 | 1500.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EDITORIA, DIAGRAMACAO E REVISAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 10/07/2020 | 180.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) CARTUCHOS DE TONER BROTHER 1060, DESTINADO A IMPRESSORA DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 10/07/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CNMCONF.NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003205 | 10/07/2020 | 138.73 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO PALIO PLACA OGG6585/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032019 | 0003204 | 10/07/2020 | 19100.00 | 19858858000110 | CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ABIMAR BURITI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO , 3,5 PLANTOES DE 24 HORAS DE FINAL DE SEMANA E 8 PLANTOES DE 24 HORAS DE DIA DE SEMANA DE SERVICOS MEDICOS, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 10/07/2020 | 600.00 | 05065874000140 | EUDILENE GON?ALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECEBIMENTO DE DAM DE IMPOSTOS E TAXAS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO PERIODO DE 19 A 10 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 10/07/2020 | 198.55 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (21458) FPM, NO MÊS DE JULHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 10/07/2020 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 70076FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Apoio a Estudantes de Nivel Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 10/07/2020 | 22716.66 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSASAUXILIO AOS ESTAGIARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003207 | 10/07/2020 | 1338.60 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS (ACUCAR, ARROZ, CAFE, FEIJAO, SARDINHA, ETC), DESTINADOS A FORMACAO DE CESTAS BASICAS DO CRAS EM JUNHO DE 2020 PARA DISTRIBUCAO COM A POPULACAO EM VULNERABILIDADE, POR CAUSA DA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003209 | 10/07/2020 | 7192.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS (ACUCAR, ARROZ, CAFE, FEIJAO, SARDINHA, ETC), DESTINADOS A FORMACAO DE CESTAS BASICAS DO CRAS EM JUNHO DE 2020 PARA DISTRIBUCAO COM A POPULACAO EM VULNERABILIDADE, POR CAUSA DA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 10/07/2020 | 260.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) CART. DE TONER SAMSUNG D111 , DESTINADO A IMPRESSORA DO CRAS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 10/07/2020 | 210.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 (UM) CARTUCHO DE TONER COMP. SAMSUNG D203U/4, DESTINADO A IMPRESSORA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 10/07/2020 | 1600.00 | 32462070000158 | WILHAMY GENESEIS DE LIMA MATIAS 09788043410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE QUE OCORRERAM NO MÊS DE JUNHO DE 2020, E TAMBEM APOIO NA FISCALIZACAO PARA COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO, A FIM DE EVITAR POSSIVEIS AGLOMERACOES AOS DOMINGOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 13/07/2020 | 960.00 | 28839880000103 | JESSICA KAROLINE DE SOUTO BATISTA 11838916440 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CUIDADOS REALIZADOS NOS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 13/07/2020 | 2512.00 | 37291042000139 | JAILTON DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE OPERACAO DE MAQUINA PA CARREGADEIRA PARA REALIZACAO DOS SEGUINTES SERVICOS: LIMPEZA DE TERRENOS NA ZONA URBANA PARA ELIMINACAO DE FOCOS DE DENGUE, LIMPEZA DE ACUDES NA COMUNIDADE RIACHO DO BOI E LIMPEZA E COLETA DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE, TOTALIZANDO 157 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 13/07/2020 | 2512.00 | 37232036000100 | JOSE RAGNY SILVA 09093786490 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE OPERACAO DA RETROESCAVADEIRA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE ABERTURA DE VALAS PARA INSTALACAO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO BAIRRO DEO ALTO DA COLINA, LIMPEZA DE BARREIROS NA COMUNIDADE CONSTANTINO E LIMPEZA DE TERRENOS NA ZONA URBANA PAEA ELIMINACAO DE FOCOS DA DENGUE, TOTALIZANDO 157 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0003222 | 13/07/2020 | 2000.00 | 24518477000121 | ERMINIO PEREIRA DE OLIVEIRA 03814233441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE JARDINAGEM REALIZADO PARA MANUTENCAO DO JARDIM DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DA PRACA LUIZ SOARES, NA PRACA REMIGIO DOS REIS, LIMPEZA NO JARDIM DO PRONTO ATENDIMENTO, LIMPEZA E PODA DE PLANTAS NA ESCOLA ESTANISLAUELOY, JULIA VITORIO, LAGOA PARQUE, REALIZADO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 13/07/2020 | 500.00 | 00016094735404 | ADALBERTO CAVALCANTI VITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA CAMILO CIRINO DA COSTA , S/N CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CURRAL DA FEIRA DO GADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 13/07/2020 | 500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 13/07/2020 | 1133.00 | 37281341000192 | GILVAN DINIZ 06375536405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA DE MATOS (ROCO) PARA MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL "O BRONZEADAO",DURANTE 40 DIAS TRABALHADOS ENTRE OS MESES DE JUNHO E 10 DIAS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 13/07/2020 | 1280.00 | 34350284000168 | RAFAEL FAUSTINO DE SOUZA 70335006450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O DESEMPENHO REGULAR DE ATIVIDADES MATERIAIS, ACESSORIAS E COMPLEMENTARES AOS ASSUNTOS QUE CONSTITUEM A AREA DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, NODECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 13/07/2020 | 900.00 | 36385043000180 | GRAZIELE DINIZ FERNANDES PIMENTA 70928429482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AULAS DE FITDANCE, DO PROJETO "REMIDANCE, COM GRUPO DE MULHERES PARA O DESENVOLVIMENTO DE PRATICAS DE ATIVIDADES FISICAS, DE FORMA REMOTAVIRTUAL (HOME OFFICE), REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUAS Ofert | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000242020 | 0003239 | 13/07/2020 | 4038.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL (ALCOOL EM GEL, ALCOOL LIQUIDO, SABONETE), DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUAS Ofert | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000232020 | 0003241 | 13/07/2020 | 22985.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS (ACUCAR, ARROZ, CAFE, FEIJAO, SARDINHA, ETC), DESTINADOS A FORMACAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUCAO COM A POPULACAO EM VULNERABILIDADE, POR CAUSA DA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 13/07/2020 | 1000.00 | 00049146084487 | SEVERINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.MANOEL DE BARROS, 97 CENTRO, REMIGIO/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), NO DECORRER DO MÊS DEJUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 13/07/2020 | 1100.00 | 00041445589400 | ANALICE PEREIRA BRONZEADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE, CENTRO REMIGIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRMA MAIS EDUCACAO DA EMEF GERCINA ELOY FREIRE NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 13/07/2020 | 600.00 | 00003921623421 | FERNANDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV.MANOEL DE BARROS, 218, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA MERENDA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 13/07/2020 | 700.00 | 00049910990482 | MARIA DO SOCORRO DINIZ FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA S/N, PADRE CICERO NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL APARECIDA FIDELIS TIA TIDA, NO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 13/07/2020 | 1200.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SERAFIM FILHO, 128, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 13/07/2020 | 1000.00 | 14583616000147 | REGILSON CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DA SALA DE EXIBICAO DO CINE RT PARA EXIBICAO DE FILMES EDUCATIVOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 13/07/2020 | 1000.00 | 36766570000134 | SIMONE FAUSTINO DOS SANTOS 05961077497 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO E MONITORAMENTO DO SISTEMA SISREG LOCAL, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2020, PARA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 13/07/2020 | 800.00 | 33558426000114 | RAFAELA PEREIRA BENEVENUTO 09459716482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO E MONITORACAO DAS ATIVIDADES FISICAS DO PROGRAMA "ZUMBA PARA TODOS" NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 13/07/2020 | 3268.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE CONFORME CONTRATO 001/2016 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 13/07/2020 | 1000.00 | 00085339946487 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E DO NUCLEO DE APOIO DA SAuDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 13/07/2020 | 724.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE LAUREANO, 21, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 13/07/2020 | 62.70 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 2.1458FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 13/07/2020 | 900.00 | 37110976000127 | MARIA COSMA FREIRE DOS SANTOS 06262745408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF I DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 13/07/2020 | 610.00 | 37108957000166 | JOELY PAULLYANA DE ARAUJO FIDELIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF VI DESTE MUNICIPIO, NO DECORER DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 13/07/2020 | 810.00 | 36416137000179 | MARINEZ FAUSTINO 04725426482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE REFEICOES PARA A COZINHA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUE ATENDE AO USUARIOS DO CAPS I, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 13/07/2020 | 610.00 | 36415682000140 | CELIA REGINA IZIDIO DE ANDRADE 97980536487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE REFEICOES PARA COZINHA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO, QUE ATENDE OS USUARIOS DO CAPS, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 13/07/2020 | 1000.00 | 36394457000175 | JOAO VICTOR DE OLIVEIRA GONCALVES 09843480422 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO E ASSISTÊNCIA A PACIENTES NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 13/07/2020 | 1000.00 | 36319807000139 | ANA EMILIA DANIEL DA SILVA 09461623445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 13/07/2020 | 900.00 | 36330418000104 | ANDREIA TRAJANO DOS SANTOS 06604177408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS PARA O PSF I DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 13/07/2020 | 900.00 | 36401036000124 | MARIA DO SOCORRO LAURENTINO DA SILVA 45241325468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF III DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 13/07/2020 | 610.00 | 36328179000158 | ELIANE GONCALVES GOMES 25647928803 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF VI DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 13/07/2020 | 960.00 | 36277230000140 | JOSILEIDE SOUZA VIANA FERNANDES 06058281482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AIS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF II DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 13/07/2020 | 500.00 | 00006333892424 | JOSE IORDAN DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL CORDEIRO, Nº21, BAIRRO FREITAS, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEBASTIANA BATISTA DE NASCIMENTO UBS IX, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 13/07/2020 | 1500.00 | 00016644118879 | JOSÉ TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO NOBERTO BRUNO Nº 44, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 13/07/2020 | 1300.00 | 00013199132880 | MARIA DA PENHA DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA JOAQUINA DIAS Nº 15, ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 13/07/2020 | 1000.00 | 00002580156402 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS Nº 154 CENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME ACORDADO COM O GOVERNO DO ESTADO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 13/07/2020 | 700.00 | 00005829267420 | CICERO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA 129, CENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 13/07/2020 | 2000.00 | 00041943023468 | CELIA MARIA PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ BRONZEADO N 172 CENTRO DE REMIGIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO (CRAS, ESPACO DO CONCURSEIRO, ESPACO FERA, COORDENACAO DA MULHER, DIVERSIDADE E JUVENTUDE, COORDENACAO DA INCLUSAO SOCIAL E A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), NO DECORRER DO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 13/07/2020 | 500.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO DA COSTA, 97, CENTRO. PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 13/07/2020 | 1500.00 | 00068868723468 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 13/07/2020 | 800.00 | 00011642062812 | MARINES MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ERMILIA DIAS DE BARROS N 334 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 13/07/2020 | 1000.00 | 00073867802491 | MARIA ROSELI DA CUNHA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS CIDADAOS REMIGENSES NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 13/07/2020 | 912.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITACAO, NA SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.1000ICMSREPASSE,NO DIA 13/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 13/07/2020 | 700.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO, ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0003246 | 13/07/2020 | 305.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL (AMPLIACAO E7, RELE FOTO ELETRICO), DESTINADOS NAS DEMANDAS DA ILUMINACAO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 13/07/2020 | 3000.00 | 00078992419449 | JOSÉ ALDENI DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) TERRENO, DESTINADO AO DEPOSITO DE ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 13/07/2020 | 1200.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA, SN, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 13/07/2020 | 327.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO 00752463411 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (CARRETEL AUTOMATICO, SERRA CIRCULAR E FACA), DESTINADAS AS ROCADEIRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0003268 | 14/07/2020 | 2500.00 | 32555813000134 | JOSE SILVA SOUSA 47536870400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONDUTOR DO CAMINHAO, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, NOS BAIRROS: BELA VISTA, FLORIDA, BAIXA VERDE, CENTRO E COMUNIDADE DE CEPILHO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0003269 | 14/07/2020 | 2350.00 | 30443124000102 | JOSE LYRA PEREIRA 02163303438 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO NA RUAS DO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 14/07/2020 | 218.40 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ELETRISTA PARA MANUTENCAO ELETRICA DO SEMAFORO DA SAIDA PARA CIDADE DE BARA DE SANTA ROSA, TOTALIZANDO 13 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0003274 | 14/07/2020 | 1292.00 | 36244814000119 | ROBSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO 76 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0003275 | 14/07/2020 | 1904.00 | 36244814000119 | ROBSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, SENDO 112 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0003278 | 14/07/2020 | 624.00 | 31390801000134 | JOSEMI ROBERTO DE FREITAS 08726908492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE SOLDA EM MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DA LIMPEZA PUBLICA, SENDO 39 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0003279 | 14/07/2020 | 2288.00 | 31390801000134 | JOSEMI ROBERTO DE FREITAS 08726908492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE CONFECCAO DOS POSTES DE ILUMINACAO PuBLICA DA LAGOA PARQUE NESTE MUNICIPIO, SENDO 143 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0003285 | 14/07/2020 | 1440.00 | 36271343000138 | JONAS GONÇALVES RODRIGUES DE LIMA 57992940172 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO, NA CONFECCAO DE TUBO DE 600MM PREMOLDADOS PARA ESGOTAMENTO SANITARIO, NESTE MUNICIPIO, SENDO 120 UNIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0003286 | 14/07/2020 | 1088.00 | 29416266000100 | CICERO RENATO SOUZA SILVA 05855997421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO PARA REPAROS NO CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, SENDO 68 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0003287 | 14/07/2020 | 2592.00 | 29416266000100 | CICERO RENATO SOUZA SILVA 05855997421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO PARA REPAROS NA REDE DE ESGOTOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, SENDO 162 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0003288 | 14/07/2020 | 1280.00 | 32621662000175 | BELARMINO ROQUE DA SILVA NETO 01683378431 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA DESEMPENHO REGULAR DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0003292 | 14/07/2020 | 368.00 | 27514467000106 | JOSE DE ARIMATEIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO GRANILITICO OU PREFABRICADO/PREMOLDADO,INCLUINDO REJUNTAMENTO DA RUA CEARA NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, FORAM ASSENTADO 92 M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0003293 | 14/07/2020 | 1324.00 | 27514467000106 | JOSE DE ARIMATEIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO GRANILITICO OU PREFABRICADO/PREMOLDADO,INCLUINDO REJUNTAMENTO DA RUA RIO GRANDE DO NORTE, NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, FORAM ASSENTADO 331 M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0003294 | 14/07/2020 | 5400.00 | 23948823000149 | JURACI DE MELO SILVA 03882280409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO GRANILITICO OU PREFABRICADO/PREMOLDADO,INCLUINDO REJUNTAMENTO DA RUA RIO GRANDE DO NORTE, NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, FORAM ASSENTADO 600 M NO VALOR UNITARIO DE 9,00 O METRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0003295 | 14/07/2020 | 1600.00 | 27514467000106 | JOSE DE ARIMATEIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO GRANILITICO OU PREFABRICADO/PREMOLDADO,INCLUINDO REJUNTAMENTO NA CICLOVIA DA LAGOA PARQUE, NESTE MUNICIPIO, FORAM ASSENTADO 400 M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0003296 | 14/07/2020 | 2493.00 | 23948823000149 | JURACI DE MELO SILVA 03882280409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO GRANILITICO OU PREFABRICADO/PREMOLDADO,INCLUINDO REJUNTAMENTO DA RUA CEARA NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, FORAM ASSENTADO 277 M NO VALOR UNITARIO DE 9,00 O METRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0003297 | 14/07/2020 | 3375.00 | 36271343000138 | JONAS GONÇALVES RODRIGUES DE LIMA 57992940172 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA CONFECCAO DE MEIO FIO PRE MOLDADOS PARA USO EM PAVIMENTACAO DA CICLOVIA DA LAGOA PARQUE, NESTE MUNICIPIO, SENDO 750 UNIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0003299 | 14/07/2020 | 2400.00 | 29482840000110 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO 06911828414 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS DE APOIO NA COLETA DE LIXO NOS CAMINHOES PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 14/07/2020 | 1100.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 01 (UMA) CPU VALIANT NANO I J 1800 4GB1 SSD, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 14/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO , LOCALIZADO NA AV.MNS. RUY BARREIRA VIEIRA,52, NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, ONDE FUNCIONA O PSF II, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 14/07/2020 | 78.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO , LOCALIZADO NA AV.MNS. RUY BARREIRA VIEIRA,52, NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, ONDE FUNCIONA O PSF II, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 14/07/2020 | 420.00 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ELETRISTA PARA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZADO 25 HORAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 14/07/2020 | 403.20 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ELETRISTA PARA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOR COM EFETUACAO DE UMA CARGA DE GAS E LIMPEZA DOS FILTROS, PERTENCENTE AO SAMU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 14/07/2020 | 772.80 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ELETRISTA NA INSTALACAO ELETRICA DAS SALAS DO ANEXO PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE COVID19 NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 46 HORAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0003276 | 14/07/2020 | 896.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE PINTURA DO ANEXO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DE COVID19 NO PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, SENDO 56 HORAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0003277 | 14/07/2020 | 832.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COLOCACAO DE PORTAS E ESQUADRIAS DO ANEXO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DE COVID19 NO PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, SENDO 56 HORAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003280 | 14/07/2020 | 957.50 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (ESPONJA, LUVAS, PALITOS DENTAL, SACO P/ LIXO, ETC) DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003281 | 14/07/2020 | 223.40 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (ESPONJA, FILME PVC, LIMPADOR, LUSTRA MOVEIS, ETC) DESTINADO AO CEO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003282 | 14/07/2020 | 1003.80 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (LUSTRA MOVEIS, LUVAS, SACO P/ LIXO, ESPONJA, ETC) DESTINADO A ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0003289 | 14/07/2020 | 3776.00 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DO ANEXO PARA COVID19 DO PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, SENDO 236 HORAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0003291 | 14/07/2020 | 704.00 | 31390801000134 | JOSEMI ROBERTO DE FREITAS 08726908492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DO PORTAO DO ANEXO PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES DE COVID19 NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, SENDO 44 HORAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0003298 | 14/07/2020 | 3296.00 | 27514467000106 | JOSE DE ARIMATEIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DO ANEXO PARA COVID19 DO PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO, SENDO 206 HORAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 14/07/2020 | 156.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (21458) FPM, NO MÊS DE JULHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 14/07/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782XTRIBU TOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 14/07/2020 | 172.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 1486FOPAG , NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 14/07/2020 | 273.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 2520, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 14/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, NA RUA CAMILO CIRINO DA COSTA, 47, CENTRO DE REMIGIO, FATURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003284 | 14/07/2020 | 1103.80 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (ESPONJA, FILME PVC, LIMPADOR, LUSTRA MOVEIS, ETC) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 14/07/2020 | 180.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL (ALCOOL GEL 70%) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003290 | 14/07/2020 | 378.90 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (ESPONJA, FILME PVC, LIMPADOR, ETC), DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 14/07/2020 | 1500.00 | 00003146366410 | JORGE GUTEMBERGUE DA COSTA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 250,00 MENSAIS, DURANTE O PERIODO DE 6 MESES, PARA O SENHOR WELITON ADELINO DOS SANTOS, COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL LOAS/1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC 09/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 15/07/2020 | 400.00 | 00006807202431 | ANDERSON FIRMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ANIMACAO COM SANFONA EM VIRTUDE DE ATIVIDADES REMOTAS (DELIVERY) COM GRUPO DA MELHOR IDADE DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 15/07/2020 | 124.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) BOTIJOES DE GAS, PARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE PROTECAO SOCIAL BASICA MANTIDOS PELO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 15/07/2020 | 250.00 | 00012976667470 | TIAGO DOS ANJOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM O ALUGUEL QUE ENCONTRASE ATRASADO, POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIALLOAS/1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC 09/2010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 15/07/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 148407 FNAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 15/07/2020 | 200.00 | 17111714000170 | MARIVALDO PEREIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE BORRACHARIA E CONSERTO VULCANIZADO PNEU DA MAQUINA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0003310 | 15/07/2020 | 2436.00 | 17760192000137 | VALDEMIR CLEMENTINO DE AGUIAR 97705047420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS ACOES E CAMPANHAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPAL, SENDO 48 HORAS DE DIVULGACAO DE MEDIDAS DE COMBATE A DENGUE E O COVID 19, 10 HORAS DE DIVULGACAO DA VACINACAO CONTRA H1N1, TOTALIZANDO 58 HORAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 15/07/2020 | 248.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 4 (QUATRO) BOTIJOES DE GAS, PARA MANUTENCAO DA COZINHA DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 15/07/2020 | 1.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 2520, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 15/07/2020 | 198.55 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (21458) FPM, NO MÊS DE JULHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 15/07/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782XTRIBU TOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 15/07/2020 | 145.00 | 10358267000109 | AR COMERCIO DE MAT.DE CONST.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FERRAMENTAS, DESTINADAS AOS VEICULOS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 15/07/2020 | 39.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO, 97,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSITO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 15/07/2020 | 1600.00 | 20691271000148 | HIAGO MATEUS SANTOS 01670810470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE MATERIAIS INFORMATIVOS (CARDS, BANNERS E ANIMACOES) PARA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0003307 | 15/07/2020 | 1806.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS ATIVIDADES DA GESTAO SENDO: DIVULGACAO DOS DECRETOS MUNICIPAIS SENDO 23 HORAS, DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO H1N1 SENDO 11 HORAS, DIVULGACAO DAS ACOES DE COMBATE AO COVID19 SENDO 2 HORAS, DIVULGACAO DAS RECOMENDACOES DA OMS AOS MUNICIPIOS SENDO 5 HORAS, E SONORIZACAO NA ATIVIDADE DO SAO JOAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SENDO 2 HORAS, TOTALIZANDO 43 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 15/07/2020 | 800.00 | 30970095000137 | JOZIVAL ALVES DA SILVA 45242135468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCUCAO E GRAVACAO DE VINHETAS PARA AS DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAIS, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 15/07/2020 | 45.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPOGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO REFERENTE AO PAVIMENTACAO DE VARIAS RUAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 16/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ANOTACAO RESP.TECNICA ART, REFERENTE AO CALCAMENTO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0003334 | 16/07/2020 | 1450.00 | 34133527000106 | PEDRO HENRIQUE FIDELIS DA SILVA 10773589465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VARRICAO E COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NA COMUNIDADE DE CEPILHO, NESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0003327 | 16/07/2020 | 2450.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSA8636/ PB, PARA SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 049/2017 CONTRATO N 0137/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 16/07/2020 | 1400.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 01 (UM) BACKDROP E 300 (TREZENTOS) ADESIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0003322 | 16/07/2020 | 6267.90 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (ARISCORTEN, DIPIRONA, FUROSEMIDA, GLICOSE, ETC), DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0003324 | 16/07/2020 | 26495.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (AGULHA, FIO NYLON, SERINGA, GAZE EM ROLO, ABAIXADOR DE LINGUA, ETC), DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0003325 | 16/07/2020 | 18576.70 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (AMIODARONA, BEPEBEN, BROMOPRIDA, CEFTRIAXONA, CINARIZINA, ETC), DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0003328 | 16/07/2020 | 13490.50 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI EPP - DIABETICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO( AGULHA DESCARTAVEL, LUVAS DE PROCEDIMENTO, VERNIZ CAVITARIO, RESINA FLOW, ESCOVA PARA CONDUTA, ETC), DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003331 | 16/07/2020 | 630.60 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (ACIDO MURIATICO, PEDRA SANITARIA, DISPENSER P/COPO DESCARTAVEL, ETC), DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003333 | 16/07/2020 | 415.60 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (ACIDO MURIATICO, DESODORIZADOR, FLANELA, , ETC), DESTINADOS A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 16/07/2020 | 1400.00 | 18993044000125 | TIAGO ROGERIO B.CAVALCANTE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PORTOES E GRADES DE PROTECAO DE JANELA EM ACO PARA A UBS VII, NO BAIRRO BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0003342 | 16/07/2020 | 532.00 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO(ALCOOL ETILICO, RESTAURADOR E VERNIZ), DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 16/07/2020 | 250.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (21458) FPM, NO MÊS DE JULHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 16/07/2020 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782XTRIBU TOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0003326 | 16/07/2020 | 1199.90 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE 05 CONCENTRADORES DE OXIGENIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 16/07/2020 | 1840.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAOE ADESIVAGEM DE 01 (UM) VEICULO FORD KA, 01 (UM) VEICULO AMBULANCIA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0003329 | 16/07/2020 | 1870.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFZ7426/ PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00049/2017 E CONTRATO º 000137/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 16/07/2020 | 4320.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 08 (OITO) PLACAS EM METALOM GALVANIZADO COM LONA 440 MICRAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 16/07/2020 | 5500.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE RECUPERACAO DA CONCHA DIANTEIRA, EMBUCHAMENTO DA BASE DAS BUCHAS DO EIXO DIANTEIRO, RECUPERACAO DA CONCHA TRASEIRA, CONFECCAO DE PINOS E BUCHA PARA BALANCA DO EIXO DIANTEIRO, REALIZADO NO VEICULO MAQUINARETROESCAVADEIRA RADON RD 40, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003332 | 16/07/2020 | 415.60 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (ACIDO MURIATICO, PEDRA SANITARIA, DISPENSER P/COPO DESCARTAVEL, ETC), DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 16/07/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 148377GBF FNAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 16/07/2020 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 148407 FNAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0003340 | 16/07/2020 | 23843.50 | 29102727000161 | SEVERINO OLEGARIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA 1º MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, NO MUNICIPIO DE REMIGIO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 101098293/2013CRAS PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME. | 01402019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 17/07/2020 | 220.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS) NA PA CARREGADEIRA, CAMINHAO CACAMBA PLACA OGE 2417, MOTONIVELADORA NEW HOLLAND PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 17/07/2020 | 57.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, 09,ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 17/07/2020 | 135.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS) DOS CORSA CLASSIC PLACAS QFT 1508 E QFT 1488, FIAT UNO OXO 4018 E AMBULANCIA STRADA QSC 0594, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 17/07/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (21458) FPM, NO MÊS DE JULHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0003346 | 17/07/2020 | 8804.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (ACICLOVIR, ATENOLOL, BESILAPIN, CLORPROMAZ, ETC), DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0003347 | 17/07/2020 | 8138.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (ELPRAZOL, LEVOZINE, MASFEROL, NOVOSIL, ETC), DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0003348 | 17/07/2020 | 119.70 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO (HIDROCLOROTIAZIDA), DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003352 | 17/07/2020 | 552.62 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ( ESPONJA DE ACO, FOSFORO, INSETICIDA, ETC), DESTINADOS A ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003353 | 17/07/2020 | 288.90 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (ESPONJA, FILME PVC, LIMPADOR, LUSTRA MOVEIS, ETC) DESTINADO AO CEO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032019 | 0003354 | 17/07/2020 | 4000.00 | 30804917000100 | SS SAUDE MENTAL E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS NA AREA DE PSIQUIATRIA, TOTALIZANDO 40 CONSULTAS NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 17/07/2020 | 1200.00 | 00088985571249 | WAGNER CHICOL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" WAGNER CHICOL DE CARVALHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 17/07/2020 | 1800.00 | 22909263000150 | JOSE DE ARIMATEIA R.GONÇALVES 01608645428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA GESTAO: DECORACAO NAS LIVES DO ARRAIA VIRTUAL COM ARTISTAS DA TERRA; NA MONTAGEM DE KITS DA MERENDA ESCOLAR; NA ENTREGA DE MASCARAS NAS COMUNIDADES, NA ENTREGA DE MASCARAS NO COMERCIO,E SINALIZACAO DO COMERCIO CONTRA COVID 19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da Infraestrutura Rural e Urbana, por uma Remigio bem | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003357 | 17/07/2020 | 62679.18 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DA EXECUCAO DA PAVIMENTACAO DA RUA "RANIERE VITORIO RODRIGUES" DO CONTRATO DE REPASSE Nº 104233949, SICONV 847844 IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIA PUBLICA URBANA NO MUNICIPIO DE REMIGIO, M. CIDADES (PLANEJAMENTO URBANO). | 00102020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 20/07/2020 | 600.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITACAO, NA SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.1000ICMSREPASSE,NO DIA 20/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000222020 | 0003358 | 20/07/2020 | 3690.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 82 (OITENTA E DOIS) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, REALIZADAS NO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 20/07/2020 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS SERAFIM DOS SANTOS,ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003364 | 20/07/2020 | 14009.10 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO ( ANESTESICO,AGULHA, BROCA, RESINA, SUGADOR, ETC), DESTINADOS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 20/07/2020 | 656.25 | 24627421000105 | MAXÍMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA IRNFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0003361 | 20/07/2020 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL A LASER COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO PERIODO DE 22/06/2020 A 22/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0003362 | 20/07/2020 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UMA COPIADORA SAMSUNG SCX6555 COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS, NO PERIODO DE 22/06/2020 A 22/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 20/07/2020 | 41.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (21458) FPM, NO MÊS DE JULHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 20/07/2020 | 125.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782XTRIBU TOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 20/07/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 70076FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0003363 | 20/07/2020 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UMA COPIADORA KYOCERA M3550 COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 22/06/2020 A 22/07/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 20/07/2020 | 1500.00 | 00003346352846 | CLAUDIO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 250,00 MENSAIS, DURANTE O PERIODO DE 6 MESES, PARA A SENHORA EDNALVA MAURICIO DA SILVA, COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL LOAS/1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC 09/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 21/07/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 148377GBF FNAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 21/07/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 168254PFEC INC I, NO DIA 17/07/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0003381 | 21/07/2020 | 18800.00 | 29561256000150 | DIMAS DA COSTA ALVES 10985830433 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM CAMINHAO CO CAPACIDADE DE 10 MIL LITROS, PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 100, CARRADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0003382 | 21/07/2020 | 15040.00 | 17851199000164 | RONALTO GOMES PEREIRA 58635009487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CARRADAS DAGUA EM CARATER EMERGENCIAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, TOTALIZANDO 100 (CEM CARRADAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 21/07/2020 | 7274.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PUBLICOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE JUNHO DE 2020, DEBITADAS NA C/C Nº 8.1000ICMS REPASSE, NO DIA 21/07/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 21/07/2020 | 4262.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PuBLICOS, PERTENCENTE AO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DEBITADO NA C/C Nº 70076FUS, NO DIA 21/07/2020, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 21/07/2020 | 1060.00 | 33256806000102 | AMANDA TOMAZ BATISTA DE ARAUJO 08276558437 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO E MONITORAMENTO DO SISTEMA SISREG EXTERNO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003384 | 21/07/2020 | 21079.00 | 04923356000158 | FARIAS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (TRILEPTAL, PREGABALINA, DEPO PROVERA, ROSUVASTATINA, RISEDROSS, ETC), DESTINADOS AOS PACIENTES COM PROCESSOS JUDICIAIS, CONFORME DEMANDAS POR LAUDO CIRCUNSTANCIADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 21/07/2020 | 34.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE, 44,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 21/07/2020 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (21458) FPM, NO MÊS DE JULHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 21/07/2020 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782XTRIBU TOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 21/07/2020 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 561398FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 21/07/2020 | 2000.00 | 18993044000125 | TIAGO ROGERIO B.CAVALCANTE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE OITO GRADES DE FERRO PARA AS JANELAS DA UBS VIII, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 21/07/2020 | 610.00 | 36603897000195 | REJANE BATISTA DA CRUZ 05593650470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA LIMPEZA E COPA NO ESF VIII, LETICIA DE SOUZA, NESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0003383 | 21/07/2020 | 2632.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DECARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDERAS DEMANDAS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, SENDO QUATORZE CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 21/07/2020 | 77.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO NA RUA MARIA JOAQUINA DIAS, 15, REMIGIO/PB, ONDE FUNCIONA O CAPS, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 21/07/2020 | 168.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO NA RUA MARIA JOAQUINA DIAS, 15, REMIGIO/PB, ONDE FUNCIONA O CAPS, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 21/07/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da Infraestrutura Rural e Urbana, por uma Remigio bem | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003370 | 21/07/2020 | 6573.98 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(AREIA, BRITA E PARALELEPIPEDO GRANILITICO), DESTINADOS AO CALCAMENTO DA RUA RANIERE VITORIO, NESTE MUNICIPIO. | 00172020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da Infraestrutura Rural e Urbana, por uma Remigio bem | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003371 | 21/07/2020 | 10833.14 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(AREIA, BRITA E PARALELEPIPEDO GRANILITICO), DESTINADOS AO CALCAMENTO DA RUA MONSENHOR JOAO COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00182020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 21/07/2020 | 6295.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE JUNHO DE 2020, DEBITADAS NA C/C Nº 8.1000ICMS REPASSE, NO DIA 21/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0003380 | 21/07/2020 | 4838.00 | 31128170000180 | MULTILUZ COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADA VAPOR MET), DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003385 | 21/07/2020 | 919.54 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO), DESTINADOS A CONSTRUCAO DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO CAIXA ELETRONICO DO BANCO 24 HORAS, NESTE MUNICIPIO. | 00192020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003386 | 21/07/2020 | 2418.79 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO), DESTINADOS A CONFECCAO DOS MEIO FIO PARA CONSTRUCAO DA CICLOVIA DA LAGOA PARQUE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003387 | 21/07/2020 | 1679.16 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (CIMENTO) DESTINADO A MANUTENCAO DO PAVIMENTO DAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003388 | 21/07/2020 | 1399.30 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (CIMENTO) DESTINADO A MANUTENCAO DO PAVIMENTO DAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da Infraestrutura Rural e Urbana, por uma Remigio bem | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003389 | 21/07/2020 | 1799.10 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO), DESTINADOS A CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DA RUA RANIERE VITORIO, NESTE MUNICIPIO. | 00172020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da Infraestrutura Rural e Urbana, por uma Remigio bem | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003390 | 21/07/2020 | 4237.88 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO), DESTINADOS A CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DA RUA MONSENHOR JOAO COUTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00182020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003398 | 22/07/2020 | 950.04 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ( TABUAS PINUS E LINHA BARROTE), DESTINADOS A CONSTRUCAO DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO CAIXA ELETRONICO DO BANCO 24 HORAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 22/07/2020 | 20.70 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS, DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 22/07/2020 | 60.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA CON.RUI VIEIRA, 129,ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 22/07/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 168262PFEC INC II, NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 23/07/2020 | 30.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, NA RUA CAMILO CIRILO DA COSTA, 47, CENTRO DE REMIGIO, FATURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000182020 | 0003424 | 23/07/2020 | 1479.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND.COMERCIO DE ROUPAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UNIFORMES ( CAMISA MODELO POLO, COLETE TACTEL, BOTA DE SEGURANCA, ETC) DESTINADOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000182020 | 0003428 | 23/07/2020 | 6200.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND.COMERCIO DE ROUPAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UNIFORMES ( BOLSA TIPO MOCHILA, CAMISA , CAMISA DE PROTECAO, COLETE, BOTA E CALCA JEANS), DESTINADOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 23/07/2020 | 43.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO PUBLICO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO JOGO, S/N,ONDE FUNCIONA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 23/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA RIO GRANDE DO NORTE, S/N,ONDE FUNCIONA A CRECHE WILSON PEREIRA, NO BAIRRO LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 23/07/2020 | 25.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO PUBLICO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO JOGO, S/N,ONDE FUNCIONA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 23/07/2020 | 402.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS, 218,ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 23/07/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO PUBLICO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO JOGO, S/N,ONDE FUNCIONA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 23/07/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO PUBLICO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO JOGO, S/N,ONDE FUNCIONA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 23/07/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO PUBLICO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO JOGO, S/N,ONDE FUNCIONA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 23/07/2020 | 23.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO PUBLICO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO JOGO, S/N,ONDE FUNCIONA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 23/07/2020 | 49.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA, S/N,ONDE FUNCIONA A CRECHE TIA TIDA, NO BAIRRO DO GIBAO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 23/07/2020 | 22.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA, S/N,ONDE FUNCIONA A CRECHE TIA TIDA, NO BAIRRO DO GIBAO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 23/07/2020 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA, 62,ONDE FUNCIONA A CRECHE TIA TIDA, NO BAIRRO DO GIBAO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 23/07/2020 | 95.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA, 62,ONDE FUNCIONA A CRECHE TIA TIDA, NO BAIRRO DO GIBAO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 23/07/2020 | 89.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA, 62,ONDE FUNCIONA A CRECHE TIA TIDA, NO BAIRRO DO GIBAO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 23/07/2020 | 116.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS, SN,ONDE FUNCIONA O CREAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 23/07/2020 | 100.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS, SN,ONDE FUNCIONA O CREAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 23/07/2020 | 114.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS, SN,ONDE FUNCIONA O CREAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003403 | 23/07/2020 | 6478.08 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (AREIA E BRITA), DESTINADOS A CONSTRUCAO DA CICLOVIA DA LAGOA PARQUE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 23/07/2020 | 1855.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL (TUBO DRENO, CAMISA DRENANTE, TELA TAPUME) , DESTINADO PARA UTILIZACAO NA DRENAGEM DA OBRA DA LAGOA PARQUE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003409 | 23/07/2020 | 6441.76 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (CIMENTO E RIPA DE MADEIRA) DESTINADO A CONSTRUCAO DA CICLOVIA DA LAGOA PARQUE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 23/07/2020 | 33.00 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (MARTELO UNHA TRAMONTINA), DESTINADO AOS VEICULOS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0003410 | 23/07/2020 | 670.00 | 13323372000109 | SENASAUDE - PROD. MED. ODONT. E ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS COM TROCA DE PECAS (CADEIRAS ODONTOLOGICAS) DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003411 | 23/07/2020 | 6004.40 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO (AGULHA GENGIVAL, ESPELHO ODONTOLOGICO, GUTA CALIBRADA, ETC), DESTINADOS AO CEOCENTRO ODONTOLOGICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0003419 | 23/07/2020 | 510.00 | 13323372000109 | SENASAUDE - PROD. MED. ODONT. E ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO DE UM ESFIGMOMANOMETRO E ESTETOSCOPIO, PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0003421 | 23/07/2020 | 5320.00 | 13323372000109 | SENASAUDE - PROD. MED. ODONT. E ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO, REALIZADOS NOS UBS'S: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000182020 | 0003423 | 23/07/2020 | 1213.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND.COMERCIO DE ROUPAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UNIFORMES (BOTA, CALCA, CAMISA BASICA), DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000182020 | 0003426 | 23/07/2020 | 18100.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND.COMERCIO DE ROUPAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UNIFORMES ( BOLSA TIPO MOCHILA, CAMISA MODELO POLO, CAMISA DE PROTECAO E COLETE TACTEL), DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000182020 | 0003430 | 23/07/2020 | 810.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND.COMERCIO DE ROUPAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UNIFORMES ( CAMISA MODELO POLO ) DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 23/07/2020 | 300.00 | 00003730321455 | CICERA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALIMENTACAO PARA A FILHA VALTECIA SOUZA DOS SANTOS QUE ACOMPANHA A MESMA EM TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, POIS A MESMA SE ENCONTRA EMFRAGILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0003438 | 24/07/2020 | 376.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DECARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDERAS DEMANDAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, SENDO DUAS CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0003440 | 24/07/2020 | 188.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DECARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDERAS DEMANDAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, SENDO UMA CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0003435 | 24/07/2020 | 800.00 | 32555813000134 | JOSE SILVA SOUSA 47536870400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPACAO DE CORRIDAS EM CARATER DE APOIO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO, SENDO DUAS VIAGENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0003433 | 24/07/2020 | 1880.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DECARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDERAS DEMANDAS DOS PRONTO ATENDIMENTO E SAMU DESTE MUNICIPIO, SENDO DEZ CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0003437 | 24/07/2020 | 1128.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DECARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDERAS DEMANDAS DA POLICLINICA, CEO E CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, SENDO SEIS CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0003445 | 24/07/2020 | 16266.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (ABAIXADOR DE LINGUA, AGULHA, GAZE, SERINGA, ETC), DESTINADOS A ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0003439 | 24/07/2020 | 376.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DECARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDERAS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, SENDO DUAS CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 24/07/2020 | 107.31 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 33641833, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0003434 | 24/07/2020 | 376.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DECARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDERAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SENDO DUAS CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0003436 | 24/07/2020 | 564.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DECARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDERAS DEMANDAS DA COZINHA DA SAuDE E DO CAPS DESTE MUNICIPIO, SENDO TRÊS CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 24/07/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (21458) FPM, NO MÊS DE JULHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 27/07/2020 | 13922.48 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 27/07/2020 | 6270.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS/PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 27/07/2020 | 17892.21 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS RECURSOS ORDINARIOS, EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 27/07/2020 | 1000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO, QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 27/07/2020 | 117179.48 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 27/07/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 70076FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 27/07/2020 | 275.31 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 1890081, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DA EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 27/07/2020 | 127830.20 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 27/07/2020 | 16429.92 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 27/07/2020 | 2877.57 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REGENTES DE ENSINO/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 27/07/2020 | 243152.65 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 1º A 5º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 27/07/2020 | 174928.98 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 6º A 9º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 27/07/2020 | 22605.22 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 27/07/2020 | 123465.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTIL EFETIVOS/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 27/07/2020 | 3502.44 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO REGENTE DE ENSINO/FUNDEB 40%, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 27/07/2020 | 12303.49 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EJA EFETIVOS/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 27/07/2020 | 16525.07 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 27/07/2020 | 79268.14 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES DAS CRECHES MUNICIPAIS/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 27/07/2020 | 8132.65 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS A OUTRO ORGAO/FPM, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 27/07/2020 | 3467.05 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES READAPTADOS/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 27/07/2020 | 0.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA, 62,ONDE FUNCIONA A CRECHE TIA TIDA, NO BAIRRO DO GIBAO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2020. ( COMPLEMENTO DOEMPENHO POIS ESTA EMPENHADO COM VALOR INCORRETO) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 27/07/2020 | 2000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0003446 | 27/07/2020 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 27/07/2020 | 924.00 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MESAS, CADEIRAS E TENDAS PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES DA GESTAO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO, NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 27/07/2020 | 13377.59 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 27/07/2020 | 10924.95 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/CEDIDOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 27/07/2020 | 3000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE GESTAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0003447 | 27/07/2020 | 1098.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO (SINVASTATINA), DESTINADO A FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 27/07/2020 | 950.00 | 22901279000117 | PLINIO LEMOS ALVES PEREIRA 93148399404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DE MATO (ROCO) NOS ENTORNOS PSF PAULO CABRAL VITORIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 27/07/2020 | 5614.17 | 17630431000134 | MANASSES CORRETORA DE SEGUROS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA APOLICE DE SEGURO, DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFG3263/PB, PERTENCENTE AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 27/07/2020 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE MANOEL ALVES DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Implantacao de Infraestrutura Turistica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0003465 | 27/07/2020 | 53063.73 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 9º BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA LAGOA PARK, CONFORME CONTRATO Nº 937347408/2011, PELO MINISTERIO DO TURISMO, NO PERIODO 01/03/2020 A 31/05/2020. | 00012016 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 27/07/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 148407 FNAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 28/07/2020 | 9825.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 28/07/2020 | 7090.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 28/07/2020 | 5101.60 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 28/07/2020 | 11005.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0003479 | 28/07/2020 | 768.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO (SINVASTATINA), DESTINADO A FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 28/07/2020 | 6500.00 | 03094734000175 | HELENA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 5 LAVATORIOS PORTATIL EM ESTRUTURA METALICA PARA SER COLOCADOS EM PONTOS ESTRATEGICOS EM COMBATE AO COVID19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 28/07/2020 | 600.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/COMP SUS, RELATIVGO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 28/07/2020 | 39268.66 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'S/FUS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 28/07/2020 | 32917.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'S/COMP SUS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/COMP SUS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 28/07/2020 | 2500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 28/07/2020 | 82988.04 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/BLATB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude (Vigilancia Sanitaria, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 28/07/2020 | 15348.57 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/BLVGS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302020 | 0003498 | 28/07/2020 | 19064.85 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENERO ALIMENTICIO ( ACHOCOLATADO EM PO, ACUCAR, AMIDO DE MILHO, ARROZ, ETC) DESTINADOS A COZINHA DA SAUDE QUE PRESTA SERVICO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DO PRONTO DE ATENDIMENTO E SAMU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 28/07/2020 | 710.60 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO DO PSF, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 28/07/2020 | 590.00 | 15602075000110 | SEGINALDO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS: L200 PLACA QFN 9844 E QFN 9894, FIAT UNO PLACAS OXO 3828 E OXO 4018, CORSA CLASSIC PLACAS QFT 1488 E QFT 1508 E AMBULANCIAS PLACAS MOT 8792, QSC 0594 E NQG 2382, PARA LIMPEZA EMANUTENCAO EM COMBATE AO COVID 19, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 28/07/2020 | 73000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CONTRATADOS PARA OS PSF'S/BLATB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 28/07/2020 | 10200.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O SAMU/BLATB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 28/07/2020 | 29625.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 28/07/2020 | 7800.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O NASF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 28/07/2020 | 4364.00 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MESAS, CADEIRAS E TENDAS PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES DA GESTAO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 28/07/2020 | 11050.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO, LOTADO NA SECRETARIA DE GESTAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 28/07/2020 | 12295.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 28/07/2020 | 6470.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 28/07/2020 | 4245.40 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 28/07/2020 | 1500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 28/07/2020 | 3825.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 28/07/2020 | 240.00 | 21925445000152 | RENAN E KIARA POUSADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM A SENHORA ADRIANA SOARES GONCALVES, USUARIA EM SITUACAO DE RUA ATENDIDA PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 A 18 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 28/07/2020 | 12067.88 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 28/07/2020 | 10450.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 28/07/2020 | 15234.77 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 28/07/2020 | 27038.59 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 28/07/2020 | 39497.57 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS , RELATIVO AO MÊS DEJULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 28/07/2020 | 1500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 28/07/2020 | 27690.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 28/07/2020 | 31250.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 28/07/2020 | 9655.10 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 28/07/2020 | 1200.00 | 20532210000138 | JOSE EDINALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FUNILARIA E LANTERNAGEM NO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QFN 9844, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 28/07/2020 | 32620.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 28/07/2020 | 24621.33 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 28/07/2020 | 19265.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 28/07/2020 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 1478LIVRE MOVIMENTO, NA DATA 27/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 28/07/2020 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 1486FOPAG , NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 28/07/2020 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 2520, NA DATA 27/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 28/07/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (21458) FPM, NO MÊS DE JULHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 29/07/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (21458) FPM, NO MÊS DE JULHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 29/07/2020 | 44645.93 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1º A 5º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 29/07/2020 | 30552.32 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 6º A 9º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 29/07/2020 | 23956.29 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE EDUCACAO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 29/07/2020 | 37588.83 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 29/07/2020 | 2090.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO CONTRATADOS , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 29/07/2020 | 1045.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 29/07/2020 | 15723.33 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA OS PSF'S, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 29/07/2020 | 6735.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CEO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude (Vigilancia Sanitaria, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 29/07/2020 | 2090.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 29/07/2020 | 10085.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CAPS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 29/07/2020 | 14981.94 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO CENTRO COVID19, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0003529 | 29/07/2020 | 13050.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME PREGA PRESENCIAL Nº 00026/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172020 | 0003531 | 29/07/2020 | 4325.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FITAS DE GLICEMIA E APARELHOS PARA MEDICAO DE GLICEMIA DESTINADOS AO SAMU NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0003537 | 29/07/2020 | 8795.40 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (ATENOLOL, CETOCONAZOL, DECNAZOL, FLUOXETINA, ETC) DESTINADOS A FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042019 | 0003542 | 29/07/2020 | 5400.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICO, NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 29/07/2020 | 1200.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 29/07/2020 | 43.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE, 131, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 29/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOAO A. CAVALCANTE, 131 , ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 29/07/2020 | 26.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE, S/N GARAGEM, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042019 | 0003545 | 30/07/2020 | 3600.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES TIPO ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS EM USUARIOS DA REDE PuBLICA DE SAuDE MUNICIPAL. NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude (Vigilancia Sanitaria, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/07/2020 | 2375.85 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIG.EPIDEMIOLOGICA/BLVGS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/07/2020 | 13248.85 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/BLATB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/07/2020 | 3800.00 | 41136896000118 | EDUARDO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 TELEFONES CELULAR DESTINADOS AOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/07/2020 | 2227.75 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072020 | 0003568 | 30/07/2020 | 3200.00 | 20503858000186 | SILANS & SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/07/2020 | 48.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITACAO, NA SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.1000ICMSREPASSE,NO DIA 28/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/07/2020 | 1176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITACAO, NA SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.1000ICMSREPASSE,NO DIA 28/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da Infraestrutura Rural e Urbana, por uma Remigio bem | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003546 | 30/07/2020 | 3287.22 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (TUBO PLASTUBOS PVC E TUBO ESGOTO), DESTINADOS PARA CONSTRUCAO DA REDE DE ESGOTAMENTO RESIDENCIAL DA RUA RIO GRANDE DO NORTE, NESTE MUNICIPIO . | 00152020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da Infraestrutura Rural e Urbana, por uma Remigio bem | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003547 | 30/07/2020 | 3361.85 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(TUBO PVC E TUBO ESGOTO), DESTINADOS A CONSTRUCAO DA REDE DE ESGOTAMENTO RESIDENCIAL DA RUA ANTONIO CLEMENTINO NESTE MUNICIPIO. | 01362019 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da Infraestrutura Rural e Urbana, por uma Remigio bem | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003548 | 30/07/2020 | 2066.98 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (TUBO PLASTUBOS E TUBO ESGOTO), DESTINADOS PARA A CONSTRUCAO DA REDE DE ESGOTAMENTO RESIDENCIAL DA RUA CEARA, NESTE MUNICIPIO. | 00162020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000202020 | 0003552 | 30/07/2020 | 7000.00 | 28633173000166 | LAEDSON VIEIRA SOARES 07264021416 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FARDAMENTO PARA OS FUNCIONARIOS DE LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/07/2020 | 2850.00 | 13411808000103 | GRANVIDROS GRANITOS E VIDROS IND E COM LTD | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (KIT DE FERRAGENS PORTA DE GIRO, VIDRO, PUXADOR INOX, ETC) DESTINADOS AO BANCO 24 HORAS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003570 | 30/07/2020 | 5901.72 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ( TUBOS PLASTUBOS E TUBOS P/ESGOTO), DESTINADOS A CONSTRUCAO DA REDE DE ESGOTAMENTO RESIDENCIAL DA RUA JOAQUIM BENTO DE FREITAS E RUA PEDRO GONCALVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/07/2020 | 12303.49 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EJA EFETIVOS/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/07/2020 | 79268.14 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES DAS CRECHES MUNICIPAIS/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/07/2020 | 6956.59 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO, REGENTES DE ENSINO E PROFESSORES/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/07/2020 | 37367.11 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E MONITORES DAS CRECHES MUNICIPAIS/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/07/2020 | 99447.91 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1º A 5º, 6º A 9º, EDUC.INFANTIL, EJA, ORIENT.EDUC.SUPERVISORES ESCOLARES DO SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/07/2020 | 930.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA INTEGRADO COM O SISTEMA DE CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003544 | 30/07/2020 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE,ARRECADACAO DE TRIBUTOS, PORTAL DO SERVIDOR, PORTAL DO CONTRIBUINTE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352015 | 0003551 | 30/07/2020 | 3900.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE IP DEDICADO COM VELOCIDADE DE 30 MB FULL DUPLEX DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, NO PERIODO DE 26/06/2020 ATE 25/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/07/2020 | 19483.84 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/07/2020 | 41.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (21458) FPM, NO MÊS DE JULHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/07/2020 | 26473.70 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/07/2020 | 131.60 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/07/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 70076FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 31/07/2020 | 18120.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 31/07/2020 | 4.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 130362FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 01/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 31/07/2020 | 32497.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 31/07/2020 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 561398FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 31/07/2020 | 1.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 2520, NA DATA 03/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 31/07/2020 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 168262PFEC INC II, NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 31/07/2020 | 20460.89 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PROFESSORES/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 31/07/2020 | 7238.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 31/07/2020 | 44.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 57142, NO DIA 08/07/2020. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 31/07/2020 | 396.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A COMPRA DE ALCOOL GEL DESTINADO AO PREDIO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE COMBATER A PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 31/07/2020 | 75.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO, 97,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSITO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 31/07/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO, 97,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSITO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 31/07/2020 | 24.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO, 97,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSITO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 31/07/2020 | 3418.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 31/07/2020 | 3483.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EFETUADO PELA PREFEITURA MUN.DE SOLANEA A SERVIDORA MARIA GLEDSNELLE DE LUNA, CEDIDA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 07/2013, FIRMADO ENTRE ASPARTES, RELATIVO A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 31/07/2020 | 4.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 146293FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA 01/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude (Vigilancia Sanitaria, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 31/07/2020 | 438.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL CONTRATADO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/BLVGS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 31/07/2020 | 2117.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS DO CAPS, LOTADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 31/07/2020 | 1414.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CEO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/BLMAC, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 31/07/2020 | 1754.97 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CENTRO DE COVID19, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 31/07/2020 | 16300.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE COMISSIONADOS E CONTRATADOS/BLATB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/BLATB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 31/07/2020 | 2142.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O SAMU, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/BLMAC, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003583 | 31/07/2020 | 1920.80 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ACUCAR, ARROZ, BISCOITO, CAFE, FEIJAO, LEITE, ETC), DESTINADOS A CESTAS BASICAS PARA OS USUARIOS ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003584 | 31/07/2020 | 7146.10 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENERO DE ALIMENTACAO (BEBIDAS LACTEAS, BISC VITARELLA, FARINHA, ETC), DESTINADOS A ENTREGA DE KITS LANCHE PARA USUARIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DIANTE DAS ATIVIDADES REMOTAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID 19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003585 | 31/07/2020 | 3107.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BEBIDA LACTEA, BISCOITO VITARELLA, FARINHA LACTEA, ETC), DESTINADOS A ENTREGA DE KITS LANCHE PARA USUARIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV, DIANTE DAS ATIVIDADES REMOTAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003591 | 31/07/2020 | 2881.20 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( ACUCAR, ARROZ, BISCOITO, CAFE, FEIJAO, LEITE, ETC), DESTINADOS A CESTAS BASICAS PARA OS USUARIOS ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 03/08/2020 | 1500.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 03/08/2020 | 420.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0003603 | 03/08/2020 | 80.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (LABCAINA GELEIA), DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 03/08/2020 | 4.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 146293FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA 31/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 03/08/2020 | 1107.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 1486FOPAG , NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 03/08/2020 | 11.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 2520, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 03/08/2020 | 4.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (21458) FPM, REFERENTE A 31 DE JULHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 03/08/2020 | 4.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 130362FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 31/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003605 | 04/08/2020 | 565.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTROS E LUBRIFICANTE, DESTINADO VEICULO MICROONIBUS PLACA QSD6309/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003607 | 04/08/2020 | 2367.46 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT1508/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003611 | 04/08/2020 | 87.98 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO MOTO BIZ PLACA OFH6327/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003612 | 04/08/2020 | 754.01 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT1488/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003613 | 04/08/2020 | 609.70 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO4018/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003614 | 04/08/2020 | 410.39 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO STRADA AMBULANCIA PLACA MOT8792/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003615 | 04/08/2020 | 759.71 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO L200 PLACA QFN9894/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003617 | 04/08/2020 | 1977.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO L200 PLACA QFN9844/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003618 | 04/08/2020 | 2364.17 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO MICROONIBUS PLACA QSD6309/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 04/08/2020 | 3.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 1486FOPAG , NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 04/08/2020 | 363.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO, ENVIADO NOS DIAS 15/07, 28/07 E 31/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 04/08/2020 | 304.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECA (JUNTA DE DILATACAO E DISCO LIXA), DESTINADOS A REFORMA DA LAGOA PARK DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 04/08/2020 | 2530.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UNIFORMES (LUVA ISOLANTE, CINTURAO, BOTA DE ELASTICO, CAMISA DE ELETRICISTA, CALCA, ETC), DESTINADOS AOS ELETRICISTAS, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032019 | 0003606 | 04/08/2020 | 4400.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (UROLOGISTA) E DIAGNOSTICO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, REALIZADOS 40 CONSULTAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003608 | 04/08/2020 | 89.93 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFG3263/PB, PERTENCENTE AO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003609 | 04/08/2020 | 1506.49 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO STRADA AMBULANCIA PLACA QSC0594/PB, PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003610 | 04/08/2020 | 932.24 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SPRINT PLACA QSF2743/PB, PERTENCENTE AO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003616 | 04/08/2020 | 1667.46 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO AMBULANCIA MASTER PLACA NQG2382/PB, PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003619 | 04/08/2020 | 1461.86 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ), DESTINADAO AO VEICULO FORD KA PLACA QSJ2H85/PB, PERTENCENTE AO PSF 8 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032019 | 0003621 | 04/08/2020 | 17500.00 | 19858858000110 | CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ABIMAR BURITI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 3,5 PLANTOES DE 24 HORAS FINAL DE SEMANA E 07 PLANTOES DE 24 HORAS DE DIA DE SEMANA DE SERVICOS MEDICOS, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000572019 | 0003624 | 04/08/2020 | 1718.13 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIAS , DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 04/08/2020 | 6500.00 | 03094734000175 | HELENA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 5 LAVATORIOS PORTATIL EM ESTRUTURA METALICA PARA SER COLOCADOS EM PONTOS ESTRATEGICOS EM COMBATE AO COVID19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000572019 | 0003632 | 04/08/2020 | 1718.13 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIAS , DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 04/08/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 154563 CRIANCAFELIZ, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 04/08/2020 | 150.00 | 31304220000132 | ROMULO DOS SANTOS RUFINO 01620424428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATRACAO MUSICAL/CULTURAL NO ARRAIA VIRTUAL REALIZADO DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS, EM INCENTIVO AOS ARTISTAS LOCAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 04/08/2020 | 150.00 | 00009456579433 | RHAILSSOM LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATRACAO MUSICAL/CULTURAL NO ARRAIA VIRTUAL REALIZADO DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS, EM INCENTIVO AOS ARTISTAS LOCAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003650 | 06/08/2020 | 234.48 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS 500), DESTINADO VEICULO DUCATO PLACA MND5583/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003640 | 06/08/2020 | 2525.04 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADA AO VEICULO CACAMBA PLACA OGE2417/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003644 | 06/08/2020 | 1160.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADA AO VEICULO CACAMBA PLACA OGE2417/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003652 | 06/08/2020 | 3491.11 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO PA CARREGADEIRA PLACA HYU0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003653 | 06/08/2020 | 2331.50 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA PLACA CAT0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003655 | 06/08/2020 | 2653.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO ESCAVADEIRA HIDRAULICA PLACA DOO0001/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0003633 | 06/08/2020 | 1400.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESORIA TECNICA SOCIAL ACERCA DE PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES DO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 06/08/2020 | 41.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 168254PFEC INC I, NO DIA 04/08/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 06/08/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 168254PFEC INC I, NO DIA 06 DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003636 | 06/08/2020 | 3924.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO COMPRIMIDO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P.A (PRONTO ATENDIMENTO) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000252020 | 0003662 | 06/08/2020 | 3500.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TUBOS DE SILICONE DESTINADOS A SALA DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM COVID19 NO PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000252020 | 0003664 | 06/08/2020 | 5042.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 03 (TRES) MESA AUXILIAR, 05 (CINCO) SUPORTE DE FERRO P/DESCARTEX E 03 (TRES) ARMARIOS VITRINE, DESTINADOS A SALA DE ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO COVID19, NO PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000252020 | 0003665 | 06/08/2020 | 10178.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR (REANIMADOR, OXIMETRO DE PULSO, VALVULA, LAMINAS DE ACO INOX, ETC) DESTINADOS A SALA DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM COVID19 NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003637 | 06/08/2020 | 2735.32 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA CZZ4G03/PB,LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003638 | 06/08/2020 | 2850.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA DE PLACA KFJ2368/ PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2017 E CONTRATO º 00096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003639 | 06/08/2020 | 598.40 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO CAMIONETA F1000 PLACA KFJ2368/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003641 | 06/08/2020 | 9600.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA/CACAMBA DE PLACA MON7441/ PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2017 E CONTRATO º 00096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003642 | 06/08/2020 | 2176.21 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO CAMINHAO L1113 PLACA KJI1960/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003643 | 06/08/2020 | 8900.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE MADEIRA PLACA KJP1960/ PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2017 E CONTRATO º 00096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003645 | 06/08/2020 | 2671.85 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA HZG1789/PB, LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003646 | 06/08/2020 | 8900.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO/BASCULHANTE PLACA HZG1789/ PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2017 E CONTRATO º 00096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003647 | 06/08/2020 | 509.24 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS500), DESTINADO VEICULO CAMINHAO VW 8.120 PLACA KHQ8368/PB, LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHODE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003648 | 06/08/2020 | 9600.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE MADEIRA PLACA CZZ4G03/ PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2017 E CONTRATO º 00096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003649 | 06/08/2020 | 1410.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NQC6978 DESTINADO A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2017 CONTRATO Nº 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003651 | 06/08/2020 | 1410.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPY6605 DESTINADO A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2017 CONTRATO Nº 096/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003656 | 06/08/2020 | 3624.50 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO CAMINHAO CACAMBA 1620 PLACA MON7441/PB,LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 06/08/2020 | 3200.00 | 09461851000106 | LIDER COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (MADEIRA) DESTINADA PARA A CONFECCAO DE CARRAMANCHAO PARA A LAGOA PARK NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 06/08/2020 | 2700.00 | 09461851000106 | LIDER COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MADEIRAS DESTINADOS A CONFECCAO DE PARQUINHO PARA A LAGOA PARQUE SENHOR DOS PASSOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 06/08/2020 | 1500.00 | 35417872000134 | NIVALDO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CABOS DE MICROFONES, ETC, MANUTENCOES DE CAIXAS DE SOM, SERVICOS DE MICROFONES, LIMPEZA DE MESAS DE SOM E MANUTENCAO PREVENTIVA DE TELEVISORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0003654 | 06/08/2020 | 2450.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSA8636/ PB, PARA SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 049/2017 CONTRATO N 0137/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 06/08/2020 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 168262PFEC INC II, NO DATA 04 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 06/08/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO,REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 81000ICMS REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0003635 | 06/08/2020 | 1870.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFZ7426/ PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00049/2017 E CONTRATO º 000137/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000282020 | 0003660 | 06/08/2020 | 27102.58 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇAO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL DE APOSTILAS PRETO/BRANCO E COLORIDAS DESTINADAS PARA TODOS ALUNOS, PROFESSORES, MONITORES DO SISTEMA DE EDUCACAO DE REMIGIO (SER), PARA ATENDER AO PROGRAMA ESCOLA INTERATIVA DURANTE OENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003689 | 07/08/2020 | 756.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA NPY6605/PB,LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192020 | 0003696 | 07/08/2020 | 300.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE FILMAGEM E EDICAO REFERENTE AO INICIO DO ANO LETIVO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CHAMADA PARA VOLTA AS AULAS E UM RESUMO DA 1ª JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA NOS DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 07/08/2020 | 150.00 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CARTORAIS DE REGISTRO DE ATA DA ESCOLA M. E.F. MANOEL JOCA PERTENCENTE A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 07/08/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA (91022) SAL EDUC, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 07/08/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782XTRIBU TOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 07/08/2020 | 41.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO,REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 81000ICMS REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612015 | 0003670 | 07/08/2020 | 3870.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE CONFORME CONTRATO 001/2016 DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192020 | 0003698 | 07/08/2020 | 600.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FILMAGEM E EDICAO DE VIDEOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05 E 20/02/2020 SENDO UM DO FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA E SUAS ESPECIALIDADES, E UM DO PROJETO ZUMBA PARA TODOS, REALIZADO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003682 | 07/08/2020 | 291.84 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO VERSA PLACA QSA8636/PB, LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003685 | 07/08/2020 | 685.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO PALIO FIRE PLACA QFE8506/PB, PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 07/08/2020 | 2521.00 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MESAS, CADEIRAS E TENDAS PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES DA GESTAO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO, NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0003691 | 07/08/2020 | 3000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO, PARECERES E AUDITORIA EM PROCESSOS DE LICITACAO E CONTRATOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192020 | 0003694 | 07/08/2020 | 900.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO, PRODUCAO E FILMAGEM DO PROGRAMA INSTITUCIONAL A PALAVRA DO PREFEITO COM INFORMATIVOS PARA POPULACAO DAS ATIVIDADES E PRESTACAO DE CONTAS, NOS DIAS 04,12 E 18 DE FEVEREIRO DE 2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003672 | 07/08/2020 | 151.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE E FILTROS, DESTINADO VEICULO PALIO PLACA OGG6585/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao dos Conselhos Vinculados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003676 | 07/08/2020 | 633.55 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO VEICULO AIR CROSS PLACA QSF5809/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO DO IDOSO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003684 | 07/08/2020 | 288.93 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO PALIO PLACA OGG6585/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003674 | 07/08/2020 | 116.43 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO CG 125 PLACA NPT0772/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003677 | 07/08/2020 | 88.80 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A ROCADEIRA SHT0001, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003680 | 07/08/2020 | 88.80 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A ROCADEIRA SHT0002, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003681 | 07/08/2020 | 20.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO MOTO CG 125 PLACA NPT0772/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003683 | 07/08/2020 | 421.80 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A BOMBA DE PLACA BOM0001, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTES, QUE FICA LOCALIZADA NO CAMPO DE FUTEBOL "BRONZEADAO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003686 | 07/08/2020 | 44.40 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A ROCADEIRA SAT0001, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003687 | 07/08/2020 | 439.34 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA NPY6605/PB,LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003688 | 07/08/2020 | 424.32 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO STRADA PLACA KJW8231/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0003700 | 07/08/2020 | 3725.94 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (BASE PARA RELE, CONECTOR DE PERFURACAO, NUCLEO PARA TOPO DE POSTE, ETC) DESTINADOA A MANUNTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 07/08/2020 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO PARA RM DA DE ENCEFALO COM CONTRASTE, SERVICOS ANESTESICOS E MATERIAIS, PARA MIGUEL DOS SANTOS TORRES, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 07/08/2020 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO PARA CINTOLOGRAFIA OSSEA, DA SENHORA FATIMA VALDEVINO VIEIRA, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003679 | 07/08/2020 | 6249.60 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO ( ANESTESICO,AMALGAMA, FILME INFANTIL, AGULHA GENGIVAL, ETC), DESTINADOS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 07/08/2020 | 1200.00 | 18993044000125 | TIAGO ROGERIO B.CAVALCANTE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE PORTOES DE ACO NO PSF V DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 07/08/2020 | 1200.00 | 00088985571249 | WAGNER CHICOL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" WAGNER CHICOL DE CARVALHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003671 | 07/08/2020 | 103.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE E FILTROS, DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO3918/PB, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003675 | 07/08/2020 | 531.13 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO3918/PB, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 07/08/2020 | 1000.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS COMPLETOS PARA O SENHOR ALBECI FRANCISCO ANDRADE, FALECIDO EM 20/06/2020, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI 1063/2017 E PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003673 | 07/08/2020 | 20.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE, DESTINADA AO VEICULO MOTO NXRI 150 BROS PLACA NQI0465/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003678 | 07/08/2020 | 188.01 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO VEICULO MOTO NXRI 150 BROS PLACA NQI0465/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 07/08/2020 | 2560.00 | 37291042000139 | JAILTON DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERACAO DE MAQUINA MOTONIVELADORA PARA REALIZACAO DE NIVELAMENTO DE RUAS NOS BAIRROS: ALTO DA COLINA, LAGOA DO MATO E CONJUNTO MONSENHOR FIDELIS NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 160 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192020 | 0003699 | 07/08/2020 | 300.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FILMAGEM EDICAO REFERENTE A FINAL DO CAMPEONATO RURAL 2020, REALIZADO NO CAMPO DA COMUNIDADE QUEIMADAS NESTE MUNICIPIO, PELA SECRETARIA DE ESPORTES, NO DIA 09/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 10/08/2020 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA , REALIZADO NA SENHORA PATRICIA CLEMENTINO TRAJANO, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003711 | 10/08/2020 | 5697.96 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ( AREIA E BRITA), DESTINADOS NA PREPARACAO DO LEITO DA CICLOVIA DA LAGOA PARQUE SENHOR DOS PASSOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003712 | 10/08/2020 | 3598.80 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ( AREIA E BRITA), DESTINADOS NA CONSTRUCAO DE SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUA PLUVIAL DA RUA MARIA JOAQUINA DIAS PARA LANCAMENTO DAS AGUAS NA LAGOA PARQUE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312020 | 0003713 | 10/08/2020 | 7122.66 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ( TUBO ESGOTO PVC, TUBO ESGOTO 100MM), DESTINADOS A CONSTRUCAO DA REDE DE ESGOTAMENTO RESIDENCIAL DA RUA JOSE FRANCISCO DE MEDEIROS E HERMITA CAVALCANTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 10/08/2020 | 522.50 | 00027727029874 | JOSEFA MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CUIDADOS E ESTADIA DA SENHORA "ADRIANA SOARES GONCALVES", DURANTE 10 DIAS, PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 10/08/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CNMCONF.NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 10/08/2020 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 70076FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 10/08/2020 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 168262PFEC INC II, NO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 10/08/2020 | 94.05 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (21458) FPM, NO MÊS DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Apoio a Estudantes de Nivel Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 10/08/2020 | 22315.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSASAUXILIO AOS ESTAGIARIOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 01 A 31/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 10/08/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA -INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO SERVICO DE VERIFICACAO DO TACOGRAFO, VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QFG0803/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 10/08/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA -INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO SERVICO DE VERIFICACAO DO TACOGRAFO, VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGC5489/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 10/08/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA -INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO SERVICO DE VERIFICACAO DO TACOGRAFO, VEICULO ONIBUS PLACA OFA8029/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003747 | 11/08/2020 | 36990.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR F. PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, BISCOITO, FUBA DE MILHO, MACARRAO, ETC), DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO AO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 11/08/2020 | 135.85 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (21458) FPM, NO MÊS DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302020 | 0003721 | 11/08/2020 | 1830.00 | 19627957000190 | EVANDRO DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE CAPRINO/OVINO) DESTINADA A COZINHA DA SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 11/08/2020 | 60.96 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 33641566, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222020 | 0003718 | 11/08/2020 | 1500.00 | 18483443000146 | MARCOS DE ALBUQUERQUE 41249216400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOM PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES DA GESTAO, SENDO DIA 24/01 PARA LANCAMENTO DO PROGRAMA PAVIMENTA REMIGIO; NO DIA 03/02 PARA REALIZACAO DA JORNADA PEDAGOGICA E NO DIA 07/02/2020 PARA REALIZACAO DO ENCERRAMENTODA JORNADA PEDAGOGICA, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 3 DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192020 | 0003745 | 11/08/2020 | 1500.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EDITORIA, DIAGRAMACAO E REVISAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0003720 | 11/08/2020 | 6588.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO (GANDOLA+CALCA, CAMISA BASICA, COTURNO EM COURO, TARJA DE IDENTIFICACAO E BONE) PARA OS AGENTES DE TRANSITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 11/08/2020 | 6710.00 | 00007872879468 | ANTONIO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA PARA REALIZACAO DE ABERTURA DE REDE DE ESGOTOS NO BAIRRO DO GIBAO E CONJUNTO VO REGINA PARA REPAROS E MANUTENCAO, TOTALIZANDO 61 HORAS DE MAQUINA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 11/08/2020 | 1800.00 | 30911807000147 | JACKSON CRISTIANO DE MELO LIMA 06789012443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FABRICACAO DE UMA CARRAMANCHAO DE EUCALIPTO TRATADO, DESTINADO A LAGOA PARK, NESTE MUNICPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 11/08/2020 | 2960.00 | 30911807000147 | JACKSON CRISTIANO DE MELO LIMA 06789012443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FABRICACAO DE UM PLAYGROUND DE EUCALIPTO ( DUAS GANGORRAS, UMA ESCALADA DE CORDA, UMA ESCADA E UM BALANCO) DESTINADO A LAGOA PARQUE SENHOR DOS PASSOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000112020 | 0003756 | 11/08/2020 | 4416.36 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (CABO, CHAVE SELETORA, RELE BIMETALIC, SPOT EMB SOLO, ETC), DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 11/08/2020 | 3000.00 | 35266262000187 | GASPAR BERTOLDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RETIRADA E IMPLANTACAO DE POSTE CIRCULAR NA LAGOA PARQUE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 11/08/2020 | 2500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082020 | 0003748 | 11/08/2020 | 2236.73 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ALFINETE BROCHE, APAGADOR, BALAO EM TIRAS, CADERNO, ETC) DESTINADO AO CAPS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 11/08/2020 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDA??O ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE COMPLEMENTO DE COLONOSCOPIA DA SENHORA MARIA NAZARETE DA SILVA, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 11/08/2020 | 60.68 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 33641243, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 11/08/2020 | 1250.00 | 00004777038440 | LEDIR ALVES FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURAA DE FERRO COM 85 METROS, PARA REALIZACAO DE FEIRA LIVRE NOS DIAS 11, 18, 25/07 E 01/08/2020, PARA MAIOR CONTROLE DO FLUXO DE PESSOAS, DEVIDO AO COVID 19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 11/08/2020 | 1045.00 | 32855981000145 | ANDREIA RODRIGUES PERDOMO 33979271889 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR VII (BELA VISTA II E II E ALTO DA COLINA), POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID19 NESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 11/08/2020 | 1045.00 | 34225891000104 | MARIA RISONEIDE ALVES FREIRE 03439334465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR VI (BAIRRO SAO JUDAS TADEU) POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID19 NESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 11/08/2020 | 905.00 | 32883355000162 | RODRIGO DOS SANTOS RUFINO 07906875427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR IV (SITIO MALACACHETA, MONTE SANTO, LOTEAMENTO LEAL) POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID19 NESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 11/08/2020 | 2000.00 | 29787633000173 | TALINI ROQUE DA SILVA 06117107498 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS TRABALHOS DE SUPERVISAO COM FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, NOS SETORES I, II, III, IV, V, VI E VII, NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 11/08/2020 | 1045.00 | 29927874000170 | ANA MARIA PEREIRA DE LIMA 09170246483 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR III (LAGOA DO MATO) POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID19 NESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 11/08/2020 | 1045.00 | 29870408000104 | MARIA LUCIA DIAS DE AQUINO GONCALO 04061801481 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR II (BELA VISTA I, LAMARK, QUEIMADAS) NESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2020, POR MEIO DE VISISTAS REMOTAS E PRESENCIAIS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 11/08/2020 | 1045.00 | 29816462000163 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DO NASCIMENTO 13563074852 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR I (MUTIRAO E BAIXA VERDE) POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID19 NESTE MUNICIPIO,NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 11/08/2020 | 1045.00 | 36365643000186 | GEANE FIDELIS DE LIMA 05568969477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR V (BAIRRO FREITAS E PADRE CICERO), NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2020, POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID19NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 11/08/2020 | 1100.00 | 35342649000175 | LUCINALDO DE SOUZA LIMA 13325343414 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES DE FORMAS REMOTA,ACERCA DE AULAS DE RECREACAO COM GRUPO DE CRIANCAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 11/08/2020 | 1200.00 | 31082268000143 | MARIA EUNICE FIDELIS DE LIMA 01844384462 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE VIOLAO COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2020, DE FORMA REMOTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 11/08/2020 | 1100.00 | 29727020000140 | LUCAS FERREIRA DA COSTA 09484786405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE FLAUTA PARA GRUPO DA MELHOR IDADE DO SCFV DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2020 DE FORMA REMOTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 11/08/2020 | 1150.00 | 36683573000104 | WELLISON HENRIQUES MEIRA 09939356480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE TEATRO COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2020 DE FORMA REMOTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 11/08/2020 | 1200.00 | 30891470000153 | GILVAN DOS SANTOS 11718554435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE DANCAS TRADICIONAIS COM GRUPO DE CRIANCA E ADOLESCENTES DO SCFV DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE FORMA REMOTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 11/08/2020 | 1200.00 | 30554144000150 | MARIA ROSICLER GONCALVES DE OLIVEIRA 51109280459 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES REMOTA ACERCA DAS AULAS DE HABILIDADES MANUAIS COM GRUPO DE IDOSAS ATENDIDOS PELO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 11/08/2020 | 1300.00 | 30675801000118 | GILVAN FERREIRA DE LIMA 76872297468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO SOCIAL NAS ATIVIDADES REMOTAS ACERCA DAS AULAS DESTINADA AOS GRUPOS DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E MELHOR IDADE DP SCFV DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 11/08/2020 | 1300.00 | 31295824000160 | CARLA THATIANNE SALES FERNANDES 06938454493 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS E ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO DE USUARIOS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES SISTEMICAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 11/08/2020 | 1150.00 | 30858593000192 | GILLIARD SANTOS DA SILVA 04676762402 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE VIOLINO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2020 DE FORMA REMOTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 11/08/2020 | 1200.00 | 33565190000143 | JOSIVALDO LUCIANO DE OLIVEIRA 10446553484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOA DE OFICINA DE SAX TENOR E TROMPETE COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2020 DE FORMA REMOTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 11/08/2020 | 1000.00 | 29616667000103 | CARLOS DANIEL CRUZ FERREIRA 47459129860 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OFICINA DE DESENHO E GRAFITE COM GRUPOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS JULHO DE 2020 DE FORMA REMOTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 11/08/2020 | 1300.00 | 31991241000173 | RODRIGO AMORIM MONTEIRO 08251127459 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOBILIZACAO E BUSCA ATIVA DE USUARIOS PARA PARTICIPACAO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 11/08/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 148377GBF FNAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 11/08/2020 | 94.05 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 148407 FNAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 11/08/2020 | 83.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 154563 CRIANCAFELIZ, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 11/08/2020 | 350.00 | 00004828700447 | MARIA NAZARE ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE 07 (SETE) PAPEIS DE ENERGIA QUE ENCONTRASE EM ATRASO POR NAO POSSUIR CONDICOES SUFICIENTES PARA QUITACAO DO DEBITO, POIS O MESMO SE ENCONTRAEM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIALLOAS/1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC 09/2010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 12/08/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA AV MANOEL DE BARROS, 154, ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 12/08/2020 | 189.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA AV MANOEL DE BARROS, 154, ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO A FATURA DO MES DE MARCO A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0003787 | 12/08/2020 | 2560.00 | 30638133000159 | ALEXANDRE LOPES 04682583450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE OPERACAO DE MAQUINA PA CARREGADEIRA PARA REALIZACAO DOS SEGUINTES SERVICOS:COLETA DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS, CARREGAMENTO DE CACAMBA PARA TRANSPORTES DE PEDRAS PARA CALCAMENTO DE RUAS E APOIO AOS TRABALHOSDA PA CARREGADEIRA, NO MES DE JULHO DE 2020. TOTALIZANDO 160 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 12/08/2020 | 1100.00 | 28839880000103 | JESSICA KAROLINE DE SOUTO BATISTA 11838916440 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CUIDADOS REALIZADOS NOS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0003792 | 12/08/2020 | 1700.00 | 24518477000121 | ERMINIO PEREIRA DE OLIVEIRA 03814233441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE JARDINAGEM REALIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO,NA ESCOLA JULIA VITORIO, PREPARACAO DE CANTEIRO E PLATIO DE MUDAS NA TRAVESSA DA RUA MANOEL DE BARROS JARDIM DO PRONTO ATENDIMENTO, PRACA REMIGIO DOS REIS E PRACA LUIZ SOARES, REALIZADO NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 12/08/2020 | 2512.00 | 37232036000100 | JOSE RAGNY SILVA 09093786490 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE OPERACAO DA CACAMBA PARA REALIZAR OS SERVICO DE RETIRADA DE MATERIAL DA LIMPEZA DE ACUDES REALIZADOS NAS COMUNIDADES DO ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA E ASSENTAMENTO QUEIMADAS, RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS, REALIZADOS NO MES DE JULHO DE 2020, TOTALIZANDO 157 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0003794 | 12/08/2020 | 2000.00 | 30638133000159 | ALEXANDRE LOPES 04682583450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE OPERACAO DA MAQUINA PC HIDRAULICA, NA ABERTURA DE NOVOS BARREIROS NO ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA, NO MES DE JULHO DE 2020, TOTALIZANDO 125 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0003781 | 12/08/2020 | 1280.00 | 34350284000168 | RAFAEL FAUSTINO DE SOUZA 70335006450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O DESEMPENHO REGULAR DE ATIVIDADES MATERIAIS, ACESSORIAS E COMPLEMENTARES AOS ASSUNTOS QUE CONSTITUEM A AREA DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, NODECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 12/08/2020 | 550.00 | 37281341000192 | GILVAN DINIZ 06375536405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA DE MATOS (ROCO) PARA MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL "O BRONZEADAO",DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 12/08/2020 | 900.00 | 36385043000180 | GRAZIELE DINIZ FERNANDES PIMENTA 70928429482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AULAS DE FITDANCE, DO PROJETO "REMIDANCE, COM GRUPO DE MULHERES PARA O DESENVOLVIMENTO DE PRATICAS DE ATIVIDADES FISICAS, DE FORMA REMOTAVIRTUAL (HOME OFFICE), REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 12/08/2020 | 900.00 | 00013240296411 | JOÃO GABRIEL DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE MATOS NAS LATERAIS E LIMPEZA INTERNA DO GINASIO DE ESPORTES "O GERALDAO" E DUAS VEZES POR SEMANA NO CAMPO MUNICIPAL "O BRONZEADAO", DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 12/08/2020 | 1800.00 | 37926503000100 | FILIPH DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL "O BRONZEADAO", CAPINAGEM DE MATOS, NIVELAMENTO DO SOLO COM ROLO MANUAL E APLICACAO DE ADUBOS, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 12/08/2020 | 1500.00 | 34162714000118 | SERVIMED SERVICOS MEDICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 30 CONSULTAS MEDICAS EM ORTOPEDIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, REALIZADAS PELO PROFISSIONAL DR. HALLISON | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 12/08/2020 | 610.00 | 36415682000140 | CELIA REGINA IZIDIO DE ANDRADE 97980536487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE REFEICOES PARA COZINHA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO, QUE ATENDE OS USUARIOS DO CAPS, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 12/08/2020 | 810.00 | 36416137000179 | MARINEZ FAUSTINO 04725426482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE REFEICOES PARA A COZINHA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUE ATENDE AO USUARIOS DO CAPS I, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 12/08/2020 | 1000.00 | 36394457000175 | JOAO VICTOR DE OLIVEIRA GONCALVES 09843480422 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO E ASSISTÊNCIA A PACIENTES NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 12/08/2020 | 960.00 | 36277230000140 | JOSILEIDE SOUZA VIANA FERNANDES 06058281482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AIS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF II DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 12/08/2020 | 1000.00 | 36319807000139 | ANA EMILIA DANIEL DA SILVA 09461623445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 12/08/2020 | 610.00 | 36328179000158 | ELIANE GONCALVES GOMES 25647928803 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF VI DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 12/08/2020 | 900.00 | 36401036000124 | MARIA DO SOCORRO LAURENTINO DA SILVA 45241325468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF III DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 12/08/2020 | 610.00 | 37108957000166 | JOELY PAULLYANA DE ARAUJO FIDELIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF VI DESTE MUNICIPIO, NO DECORER DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 12/08/2020 | 900.00 | 36330418000104 | ANDREIA TRAJANO DOS SANTOS 06604177408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS PARA O PSF I DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 12/08/2020 | 900.00 | 37110976000127 | MARIA COSMA FREIRE DOS SANTOS 06262745408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF I DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032019 | 0003778 | 12/08/2020 | 4000.00 | 30804917000100 | SS SAUDE MENTAL E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS NA AREA DE PSIQUIATRIA, TOTALIZANDO 40 CONSULTAS NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 12/08/2020 | 3600.00 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS NA AREA DA OFTALMOLOGIA, REFERENTE A 60 (SESSENTA) CONSULTAS MENSAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 12/08/2020 | 3600.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS NA AREA DA CARDIOLOGIA, 60 CONSULTAS MENSAIS, NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0003802 | 12/08/2020 | 3080.90 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS (ATENOLOL, CETOCONAZOL, PAMERGAN, EPILENIL, ETC), DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0003804 | 12/08/2020 | 419.80 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO (EVIDENCIADOR DE PLACA E BROCAS) DESTINADO AO CEO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 12/08/2020 | 2700.00 | 21919858000124 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA 26799634404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO 8110 PLACA KHQ 8368 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 12/08/2020 | 2000.00 | 17645592000100 | NIVALDO BARROS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MANUTENCAO (PREVENTIVA E CORRETIVA) DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDES DE COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIASDESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0003762 | 12/08/2020 | 1250.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO TAXISTA PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DENTRE AS SECRETARIAS E DEMAIS ORGAO DA ADMISTRACAO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 12/08/2020 | 800.00 | 30970095000137 | JOZIVAL ALVES DA SILVA 45242135468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCUCAO E GRAVACAO DE VINHETAS PARA AS DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAIS, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 12/08/2020 | 1300.00 | 35309364000132 | CARLOS RODRIGO FIDELIS TAVARES 13188066406 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS E ENTREGAS DE DOCUMENTOS, CONVITES, EM APOIO A SECRETARIA DE SAuDE NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 12/08/2020 | 1000.00 | 36766570000134 | SIMONE FAUSTINO DOS SANTOS 05961077497 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO E MONITORAMENTO DO SISTEMA SISREG LOCAL, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2020, PARA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 12/08/2020 | 800.00 | 33558426000114 | RAFAELA PEREIRA BENEVENUTO 09459716482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO E MONITORACAO DAS ATIVIDADES FISICAS DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA "REMIGIO NA MEDIDA CERTA" NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 12/08/2020 | 211.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 1486FOPAG , NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 12/08/2020 | 135.85 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (21458) FPM, NO MÊS DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 12/08/2020 | 278.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 2520, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 12/08/2020 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782XTRIBU TOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003760 | 12/08/2020 | 1958.35 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ( ALCOOL GEL, BALDE DE PLASTICO, DESINFETANTE, DETERGENTE, ETC), DESTINADO AS CRECHES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Construcao, reforma, ampliacao e/ou recuperacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003798 | 12/08/2020 | 60810.95 | 10785333000127 | CONSTRUTORA ABSOLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DECIMA SETIMA MEDICAO REFERENTE A CONSTRUCAO DE 01 (UMA) ESCOLA TIPO EDUCACAO BASICA COM SEIS SALAS, LOCALIZADA NO SITIO COELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00012015 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 13/08/2020 | 52.25 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (21458) FPM, NO MÊS DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 13/08/2020 | 0.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 1486FOPAG , NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 13/08/2020 | 310.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 5 (CINCO) BOTIJOES DE GAS, PARA MANUTENCAO DA COZINHA DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 13/08/2020 | 4197.15 | 06626253014535 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE A COMPRA DE DUAS UNIDADES DE LUCENTIS 10MG/ML AMP 0,23 ML AO SENHOR ANTENOR PEREIRA DA SILVA, CONFORME DECISAO JUDICIAL PROC: 080275657.2020.8.15.000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 13/08/2020 | 78.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, NA RUA CAMILO CIRINO DA COSTA, 47, CENTRO DE REMIGIO, FATURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082020 | 0003807 | 13/08/2020 | 969.31 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CADERNO BROCHURA, CAIXA ORGANIZADORA, CANETA, CLIPS, ETC), DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0003805 | 13/08/2020 | 29625.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (NUCLEOS PARA POSTE, LAMPADAS, REFLETOR, ETC ), DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 14/08/2020 | 1200.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA, SN, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 14/08/2020 | 700.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO, ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 14/08/2020 | 3000.00 | 00078992419449 | JOSÉ ALDENI DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) TERRENO, DESTINADO AO DEPOSITO DE ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 14/08/2020 | 760.00 | 09238462000116 | ARTE E JARDIM COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE EXECUCAO DE GRAMADO NA LAGOA PARQUE "SENHOR DOS PASSOS", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 14/08/2020 | 1000.00 | 00073867802491 | MARIA ROSELI DA CUNHA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS CIDADAOS REMIGENSES NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 14/08/2020 | 800.00 | 00011642062812 | MARINES MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ERMILIA DIAS DE BARROS N 334 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 14/08/2020 | 1500.00 | 00068868723468 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 14/08/2020 | 94.24 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS, DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 14/08/2020 | 575.00 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE TECIDOS, DESTINADOS AOS EVENTOS E REUNIOES DA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0003850 | 14/08/2020 | 1680.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE AVISOS A POPULACAO SENDO: RETORNO DA REALIZACAO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS (5 HORAS); FECHAMENTO DO COMERCIO AOS DOMINGOS EM COMBATE A PANDEMIA E PEDIDO DE ADOCAO DE MEDIDAS PREVENTIVAS AO COVID 19 (15 HORAS); DIVULGACAO DA REALIZACAO DE OBRAS E CALCAMENTOS (20 HORAS); | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 14/08/2020 | 800.00 | 20691271000148 | HIAGO MATEUS SANTOS 01670810470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE BANNES, CARDS, E ANIMACOES PARA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 14/08/2020 | 1015.00 | 14190604000152 | ESPERANÇA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS , DESTINADOS A VARIAS SECRETARIAS DO PREDIO DA ADMINISTRACAO, DEVIDO AO COVID19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 14/08/2020 | 500.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO DA COSTA, 97, CENTRO. PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0003843 | 14/08/2020 | 5885.00 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO (GANDOLA+CALCA, CAMISA BASICA, COTURNO EM COURO, TARJA DE IDENTIFICACAO E BONE) PARA OS AGENTES DE TRANSITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 14/08/2020 | 700.00 | 00005829267420 | CICERO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA 129, CENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 14/08/2020 | 2000.00 | 00041943023468 | CELIA MARIA PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ BRONZEADO N 172 CENTRO DE REMIGIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO (CRAS, ESPACO DO CONCURSEIRO, ESPACO FERA, COORDENACAO DA MULHER, DIVERSIDADE E JUVENTUDE, COORDENACAO DA INCLUSAO SOCIAL E A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), NO DECORRER DO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 14/08/2020 | 1000.00 | 00002580156402 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS Nº 154 CENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME ACORDADO COM O GOVERNO DO ESTADO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 14/08/2020 | 1500.00 | 00016644118879 | JOSÉ TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO NOBERTO BRUNO Nº 44, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 14/08/2020 | 500.00 | 00006333892424 | JOSE IORDAN DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL CORDEIRO, Nº21, BAIRRO FREITAS, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEBASTIANA BATISTA DE NASCIMENTO UBS IX, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 14/08/2020 | 1300.00 | 00013199132880 | MARIA DA PENHA DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA JOAQUINA DIAS Nº 15, ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0003835 | 14/08/2020 | 6991.10 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (AMITRIPTILINA, BROMOPRIDA, BUSCOPLEX, CLORETO DE SODIO, ETC), DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO "EUNICE LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0003836 | 14/08/2020 | 1016.40 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (FETOINA E SOLUCAO DE GLISOLE), DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0003838 | 14/08/2020 | 10818.10 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM, AMOXILINA, CETOCONAZOL, LORATADINA, ETC), DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0003840 | 14/08/2020 | 1590.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO (EPILENIL), DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0003849 | 14/08/2020 | 1424.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (TENOXICAN), DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO "EUNICE LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 14/08/2020 | 1000.00 | 00085339946487 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E DO NUCLEO DE APOIO DA SAuDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 14/08/2020 | 724.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE LAUREANO, 21, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0003851 | 14/08/2020 | 1470.00 | 17760192000137 | VALDEMIR CLEMENTINO DE AGUIAR 97705047420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS ATIVIDADES, AVISOS E RECOMENDACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SENDO: REALIZACAO DE PASSAGEM COM CARRO FUMACE (10 HORAS), MEDIDAS DE COMBATE AO COVID 19 NA FEIRA LIVRE AOS SABADOS (10 HORAS); RECOMENDACOES RELATIVAS AO DECRETO 39 FECHAMENTO DO COMERCIO E MEDIDAS PREVENTIVAS AO COVID 19 (15 HORAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 14/08/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 70076FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 14/08/2020 | 114.95 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (21458) FPM, NO MÊS DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 14/08/2020 | 1100.00 | 00041445589400 | ANALICE PEREIRA BRONZEADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE, CENTRO REMIGIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRMA MAIS EDUCACAO DA EMEF GERCINA ELOY FREIRE NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 14/08/2020 | 1200.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SERAFIM FILHO, 128, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 14/08/2020 | 600.00 | 00003921623421 | FERNANDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV.MANOEL DE BARROS, 218, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA MERENDA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 14/08/2020 | 1000.00 | 14583616000147 | REGILSON CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DA SALA DE EXIBICAO DO CINE RT PARA EXIBICAO DE FILMES EDUCATIVOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 14/08/2020 | 700.00 | 00049910990482 | MARIA DO SOCORRO DINIZ FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA S/N, PADRE CICERO NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL APARECIDA FIDELIS TIA TIDA, NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 14/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA RIO GRANDE DO NORTE, S/N,ONDE FUNCIONA A CRECHE WILSON PEREIRA, NO BAIRRO LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0003841 | 14/08/2020 | 188.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, SENDO UMA CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 14/08/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO, LOCALIZADO NO SITIO LAGEDO DO TETEU, BAIRRO DE LAGOA DO MATO , ONDE FUNCIONA A ESCOLA CAZUZA FREIRE, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003848 | 14/08/2020 | 360.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE (ALCOOL GEL 70º), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM COMBATE AO COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 14/08/2020 | 167.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DA ESCOLA ECI PEDRO BATISTA FILHO LOCALIZADO NA BR 104 EM LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 14/08/2020 | 167.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DA ESCOLA ECI PEDRO BATISTA FILHO LOCALIZADO NA BR 104 EM LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 14/08/2020 | 167.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DA ESCOLA ECI PEDRO BATISTA FILHO LOCALIZADO NA BR 104 EM LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 14/08/2020 | 167.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DA ESCOLA ECI PEDRO BATISTA FILHO LOCALIZADO NA BR 104 EM LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 14/08/2020 | 2380.00 | 14190604000152 | ESPERANÇA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE SACOS TRANSPARENTES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO DOS KITS DE MERENDA ESCOLAR COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEVIDO AO COVID19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 14/08/2020 | 594.00 | 14190604000152 | ESPERANÇA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE SACOS TRANSPARENTES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO DOS KITS DE MERENDA ESCOLAR COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEVIDO AO COVID19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 14/08/2020 | 500.00 | 00016094735404 | ADALBERTO CAVALCANTI VITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA CAMILO CIRINO DA COSTA , S/N CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CURRAL DA FEIRA DO GADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 14/08/2020 | 500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 14/08/2020 | 1600.00 | 32462070000158 | WILHAMY GENESEIS DE LIMA MATIAS 09788043410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE QUE OCORRERAM NO MÊS DE JULHO DE 2020, E TAMBEM APOIO NA FISCALIZACAO PARA COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO, A FIM DE EVITAR POSSIVEIS AGLOMERACOES AOS SABADOS, E CONTROLE DE FLUXO DE PESSOAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003847 | 14/08/2020 | 180.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE (ALCOOL GEL 70º), DESTINADOS AOS FREQUENTADORES DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, EM COMBATE AO COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 14/08/2020 | 1000.00 | 00049146084487 | SEVERINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.MANOEL DE BARROS, 97 CENTRO, REMIGIO/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), NO DECORRER DO MÊS DEJULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003862 | 17/08/2020 | 16000.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRANGO), DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO AO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003864 | 17/08/2020 | 51500.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS (FRANGOS), DESTINADOS A FORMACAO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUCAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POR CAUSA DA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 17/08/2020 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 168262PFEC INC II, NO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003865 | 17/08/2020 | 20371.27 | 04923356000158 | FARIAS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (PROLOPA, FRISIUM, ESPIRONOLACTONA,SERTRALINA, ROSUVASTATINA, ETC), DESTINADOS AOS PACIENTES COM PROCESSOS JUDICIAIS, CONFORME DEMANDAS POR LAUDO CIRCUNSTANCIADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 17/08/2020 | 62.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, 09,ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 17/08/2020 | 179.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO LOCADO NA RUA MARIA JOAQUINA DIAS, 15, REMIGIO/PB, ONDE FUNCIONA O CAPS, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0003877 | 18/08/2020 | 310.20 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO (NEOMICINA E SULFADIAZINA), DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0003891 | 18/08/2020 | 1216.00 | 27514467000106 | JOSE DE ARIMATEIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA MANUTENCAO DO TELHADO DO PSF I, NESTE MUNICIPIO, SENDO 76 HORAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 18/08/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 18/08/2020 | 6354.00 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO ( NDV, SWITCH FAST, CAMERAS, ETC) DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 18/08/2020 | 3368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITACAO, NA SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.1000ICMSREPASSE,NO DIA 18/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 18/08/2020 | 3000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITACAO, NA SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.1000ICMSREPASSE,NO DIA 18/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0003872 | 18/08/2020 | 7700.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (NUCLEOS PARA POSTE, LAMPADAS VAPOR, PARAFUSO DE MAQ), DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 18/08/2020 | 4298.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE JULHO DE 2020, DEBITADAS NA C/C Nº 8.1000ICMS REPASSE, NO DIA 18/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0003874 | 18/08/2020 | 11075.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (REATOR VAPOR SODIO E REATOR VAPOR METALICO ), DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0003876 | 18/08/2020 | 1525.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (REFLETOR LED), DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0003878 | 18/08/2020 | 15275.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADA BULBO LED ), DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0003881 | 18/08/2020 | 2560.00 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DE CALCADAS NA LAGOA PARQUE SENHOR DOS PASSOS, NESTE MUNICIPIO, SENDO 160 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0003882 | 18/08/2020 | 1280.00 | 32621662000175 | BELARMINO ROQUE DA SILVA NETO 01683378431 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA DESEMPENHO REGULAR DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0003883 | 18/08/2020 | 1280.00 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DA PRACA NA RUA SAO VICENTE DE PAULA, NESTE MUNICIPIO, SENDO 80 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0003884 | 18/08/2020 | 1740.00 | 36271343000138 | JONAS GONÇALVES RODRIGUES DE LIMA 57992940172 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO, NA CONFECCAO DE TUBO DE 600MM PREMOLDADOS PARA ESGOTAMENTO SANITARIO, NESTE MUNICIPIO, SENDO 145 UNIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0003885 | 18/08/2020 | 928.00 | 29416266000100 | CICERO RENATO SOUZA SILVA 05855997421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO PARA REPAROS NO CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, SENDO 58 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0003886 | 18/08/2020 | 2800.00 | 29416266000100 | CICERO RENATO SOUZA SILVA 05855997421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO PARA REPAROS NA REDE DE ESGOTOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, SENDO 175 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0003887 | 18/08/2020 | 2025.00 | 36271343000138 | JONAS GONÇALVES RODRIGUES DE LIMA 57992940172 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA CONFECCAO DE MEIO FIO PRE MOLDADOS PARA USO EM PAVIMENTACAO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, SENDO 450 UNIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0003888 | 18/08/2020 | 640.00 | 27514467000106 | JOSE DE ARIMATEIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO GRANILITICO OU PREFABRICADO/PREMOLDADO,INCLUINDO REJUNTAMENTO DA RUA MARIA JOAQUINA DIAS, NESTE MUNICIPIO, FORAM ASSENTADO 160 M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0003889 | 18/08/2020 | 1480.00 | 27514467000106 | JOSE DE ARIMATEIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO GRANILITICO OU PREFABRICADO/PREMOLDADO,INCLUINDO REJUNTAMENTO NA CICLOVIA DA LAGOA PARQUE, NESTE MUNICIPIO, FORAM ASSENTADO 370 M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0003892 | 18/08/2020 | 2400.00 | 29482840000110 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO 06911828414 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS DE APOIO NA COLETA DE LIXO NOS CAMINHOES PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0003893 | 18/08/2020 | 816.00 | 31390801000134 | JOSEMI ROBERTO DE FREITAS 08726908492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE SOLDA EM MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DA LIMPEZA PUBLICA, SENDO 51 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0003894 | 18/08/2020 | 2500.00 | 32555813000134 | JOSE SILVA SOUSA 47536870400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONDUTOR DO CAMINHAO, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, NOS BAIRROS: BELA VISTA, FLORIDA, BAIXA VERDE, CENTRO E COMUNIDADE DE CEPILHO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0003895 | 18/08/2020 | 2350.00 | 30443124000102 | JOSE LYRA PEREIRA 02163303438 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO NA RUAS DO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0003896 | 18/08/2020 | 736.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE PINTURA DA PRACA PEDRO ALEXANDRE DA COSTA, NO BAIRRO DA BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO, SENDO 46 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0003897 | 18/08/2020 | 832.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE PINTURA DA PRACA BENEVENUTO TEODORO, NO CENTRO, NESTE MUNICIPIO, SENDO 52 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0003898 | 18/08/2020 | 1280.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE PINTURA DA PRACA, NA RUA JOSE BATISTA DE SOUZA "COMPARTILHADA", NO CENTRO, NESTE MUNICIPIO, SENDO 80 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0003900 | 18/08/2020 | 576.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE PINTURA DA PRACA, NA RUA NATAL, NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, SENDO 36 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0003901 | 18/08/2020 | 714.00 | 36244814000119 | ROBSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO 42 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0003902 | 18/08/2020 | 2720.00 | 36244814000119 | ROBSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, SENDO 160 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0003903 | 18/08/2020 | 688.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE PINTURA DO BANCO 24 HORAS, NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NESTE MUNICIPIO, SENDO 43 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 18/08/2020 | 1142.40 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ELETRISTA NA INSTALACAO DA REDE ELETRICA DA ILUMINACAO DA CICLOVIA E DO GRAMADO DA LAGOA PARQUE SENHOR DOS PASSOS, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 68 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 18/08/2020 | 991.20 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ELETRISTA NA INSTALACAO DA REDE ELETRICA COMPOSTA POR 8 POSTES COM LUMINARIAS DE LED NAS RUAS QUE CIRCUNDAM A LAGOA PARQUE SENHOR DOS PASSOS, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 59 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 18/08/2020 | 940.80 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ELETRISTA NA INSTALACAO DO QUADRO DE COMANDO CENTRAL PARA GERENCIAMENTO AUTOMATIZADO DO SISTEMA DE ILUMINACAO DA LAGOA PARQUE SENHOR DOS PASSOS, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 56 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0003908 | 18/08/2020 | 6860.16 | 32666493000190 | VITOR FERREIRA DOS SANTOS 09470814452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DA CICLOVIA DA LAGOA PARQUE SENHOR DOS PASSOS, NESTE MUNICIPIO.SENDO 864 METROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0003909 | 18/08/2020 | 1081.00 | 34133527000106 | PEDRO HENRIQUE FIDELIS DA SILVA 10773589465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VARRICAO E COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NA COMUNIDADE DE CEPILHO, NESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 18/08/2020 | 3786.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PuBLICOS, PERTENCENTE AO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DEBITADO NA C/C Nº 70076FUS, NO DIA 21/07/2020, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0003890 | 18/08/2020 | 864.00 | 27514467000106 | JOSE DE ARIMATEIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA MANUTENCAO DO TELHADO DO PSF , NO BAIRRO DA BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO, SENDO 54 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 18/08/2020 | 58.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, NA RUA CAMILO CIRILO DA COSTA, 47, CENTRO DE REMIGIO, FATURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0003914 | 18/08/2020 | 1199.90 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE 05 CONCENTRADORES DE OXIGENIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 18/08/2020 | 34.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE, 44,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 18/08/2020 | 1.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 2520, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 18/08/2020 | 7269.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PUBLICOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE JULHO DE 2020, DEBITADAS NA C/C Nº 8.1000ICMS REPASSE, NO DIA 18/08/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000282020 | 0003879 | 18/08/2020 | 24248.25 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇAO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL DE APOSTILAS PRETO/BRANCO E COLORIDAS DESTINADAS PARA TODOS ALUNOS, PROFESSORES, MONITORES DO SISTEMA DE EDUCACAO DE REMIGIO (SER), PARA ATENDER AO PROGRAMA ESCOLA INTERATIVA DURANTE OENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 18/08/2020 | 3060.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCOES DE PINOS E BUCHAS, E RECUPERACAO DE UNHAS DA CONCHA TRASEIRA E EMBUCHAMENTO DO ESCORPIAO TRASEIRO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RD40, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003936 | 19/08/2020 | 2725.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ( ALCOOL GEL, DETERGENTE, SABONETE LIQUIDO, PAPEL TOALHA, ETC), DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 19/08/2020 | 80.00 | 17558716000101 | CAMPINA-COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COORESPONDENTE A COMPRA DE PECAS ( DISCO TACOGRAFO DIARIO ) , DO VEICULO ONIBUS PLACA OFA 8029/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 19/08/2020 | 220.00 | 17558716000101 | CAMPINA-COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COORESPONDENTE AO SERVICO DE ENSAIO, METROLOGICO DE SELAGEM E LIMPEZA COMPLETA, DO VEICULO ONIBUS PLACA OFA8029/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 19/08/2020 | 250.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 168262PFEC INC II, NO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 19/08/2020 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 168262PFEC INC II, NA DATA 18/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 19/08/2020 | 326.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA, S/N,ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 19/08/2020 | 297.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA, S/N,ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 19/08/2020 | 356.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA, S/N,ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 19/08/2020 | 120.00 | 21925445000152 | RENAN E KIARA POUSADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE HOSPEDAGEM DOS MONTADORES DO PARQUINHO, INSTALADO NA LAGOA PARQUE SENHOR DOS PASSOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003937 | 19/08/2020 | 1912.34 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ( ALCOOL GEL, DETERGENTE, SABONETE LIQUIDO, SABAO GLICERINADO, ETC), DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 19/08/2020 | 129.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS, SN,ONDE FUNCIONA O CREAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 19/08/2020 | 63.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA CON.RUI VIEIRA, 129,ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 19/08/2020 | 2683.29 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO INCENTIVO PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 19/08/2020 | 41854.81 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE EFETIVOS DOS PSF'S, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO INCENTIVO PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 19/08/2020 | 12145.97 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO INCENTIVO PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 19/08/2020 | 17187.94 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO INCENTIVO PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 19/08/2020 | 10611.06 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS MEDICOS CONTRATADOS DOS PSF'S, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO INCENTIVO PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 19/08/2020 | 49725.13 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO INCENTIVO PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 19/08/2020 | 6845.28 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O NASF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO INCENTIVO PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 19/08/2020 | 8584.68 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA OS PSF'S, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO INCENTIVO PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 19/08/2020 | 4770.57 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CEO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO INCENTIVO PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 19/08/2020 | 7947.37 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO INCENTIVO PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 19/08/2020 | 1970.30 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO ENFERMEIRO A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE, REFERENTE AO INCENTIVO PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003938 | 19/08/2020 | 5307.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ( ALCOOL GEL, DETERGENTE, SABONETE LIQUIDO, PA´PEL HIGIENICO, DESINFETANTE, ETC), DESTINADO ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003939 | 19/08/2020 | 4119.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ( ALCOOL GEL, DETERGENTE, SABONETE LIQUIDO, PANO DE CHAO, SACOLA, ETC), DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003940 | 19/08/2020 | 2541.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ( ALCOOL GEL, DETERGENTE, SABONETE LIQUIDO, SABAO EM PO, PAPEL TOALHA, ETC), DESTINADOS A VARIOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA O COMBATE DO COVID19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 20/08/2020 | 1800.00 | 22909263000150 | JOSE DE ARIMATEIA R.GONÇALVES 01608645428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA GESTAO: REFERENTE A SINALIZACAO DO COMERCIO EM COMBATE AO COVID 19 E APOIO NA SINALIZACAO E SEPARACAO DOS BANCOS DE FEIRA PARA REALIZACAO DAS FEIRAS LIVRES AOS SABADOS, NESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 20/08/2020 | 1000.00 | 23700991000110 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA 08965662427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DAS ACOES REALIZADAS POR ESTE MUNICIPIO EM PORTAL NA INTERNET, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 20/08/2020 | 17969.57 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS RECURSOS ORDINARIOS, PERIODO DE APURACAO 31/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 20/08/2020 | 656.25 | 24627421000105 | MAXÍMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA IRNFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 20/08/2020 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (21458) FPM, NO MÊS DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 20/08/2020 | 125.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 55782XTRIBU TOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 20/08/2020 | 52.25 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO,REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 81000ICMS REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 20/08/2020 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 168262PFEC INC II, NO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0003943 | 20/08/2020 | 1199.90 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE 05 CONCENTRADORES DE OXIGENIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 20/08/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 70076FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 21/08/2020 | 1000.00 | 33256806000102 | AMANDA TOMAZ BATISTA DE ARAUJO 08276558437 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO E MONITORAMENTO DO SISTEMA SISREG EXTERNO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 21/08/2020 | 560.00 | 25084652000182 | LUCAS CUTRIM AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E FORMATACAO DE 07 (SETE) COMPUTADORES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 21/08/2020 | 402.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS, 218,ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312020 | 0003951 | 21/08/2020 | 676.06 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA (OCULOS DE PROTECAO, ROLO DE ESPUMA E TINTAS) DESTINADO A PINTURA DA PRACA PEDRO ALEXANDRE DA COSTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312020 | 0003952 | 21/08/2020 | 7162.48 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (OCULOS PROTECAO, ROLO ESPUMA, TINTA, ETC) DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CICLOVIA DA LAGOA PARQUE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312020 | 0003953 | 21/08/2020 | 1971.24 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (OCULOS PROTECAO, ROLO ESPUMA E TINTAS), DESTINADOS A PINTURA DA PRACA DA RUA JOSE INACIO DE SOUZA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312020 | 0003954 | 21/08/2020 | 522.17 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA (OCULOS DE PROTECAO, ROLO DE ESPUMA E TINTAS) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA PRACA DA RUA NATAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312020 | 0003955 | 21/08/2020 | 922.91 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (OCULOS PROTECAO, ROLO ESPUMA, TINTA, ETC) DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PRACA BENEVENUTO TEODORO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312020 | 0003956 | 21/08/2020 | 1109.26 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (TINTAS), DESTINADOS A SINALIZACAO DE ACESSIBILIDADE DO CALCADAO E RAMPAS DA LAGOA PARQUE SENHOR DOS PASSOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312020 | 0003958 | 21/08/2020 | 334.70 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (MASSA ACRILICA E TINTAS), DESTINADOS A CONSTRUCAO DO BANCO 24 HORAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312020 | 0003959 | 21/08/2020 | 5711.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (ALAVANCA, ANCINHO, BROCA ACO, CARRO DE MAO, ETC) DESTINADO PARA ATENDER DEMANDAS DA LAGOA PARQUE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 21/08/2020 | 1850.00 | 21993674000104 | ANDRE RODRIGUES DE SALES 11344879403 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO DO CUBO TRASEIRO, LIMPEZA DO CARBURADOR, TROCA DE JUNTAS, DE SOLDA, REVISAO DA PARTE ELETRICA E SERVICO DE MAO DE OBRA, DO VEICULO MOTOHONDA CG 125 PLACA NPT0772, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602017 | 0003957 | 21/08/2020 | 5802.00 | 13323372000109 | SENASAUDE - PROD. MED. ODONT. E ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO, REALIZADOS NOS UBS'S: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312020 | 0003960 | 21/08/2020 | 341.88 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ( CADEADOS E PORTA LISA), DESTINADOS AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312020 | 0003961 | 21/08/2020 | 3390.48 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO( CADEADO, MASSA ACRILICA, OCULOS DE PROTECAO, ROLO DE ESPUMA, TINTA, ETC), DESTINADOS A DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602017 | 0003963 | 21/08/2020 | 698.00 | 13323372000109 | SENASAUDE - PROD. MED. ODONT. E ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS COM TROCA DE PECAS (CADEIRAS ODONTOLOGICAS) DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 21/08/2020 | 610.00 | 36603897000195 | REJANE BATISTA DA CRUZ 05593650470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA LIMPEZA E COPA NO ESF VIII, LETICIA DE SOUZA, NESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312020 | 0003962 | 21/08/2020 | 434.12 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO( TINTAS), DESTINADOS AS DEMANDAS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 21/08/2020 | 1250.00 | 00008356249430 | JAIR ALVES F.RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DA ESTRUTURA PARA O FECHAMENTO DO ESPACO DA FEIRA LIVRE COM 85 METROS DEVIDO AO COVID19, NOS DIAS 11,18,25 DE JULHO E 01 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Administrando com o cuidado do povo | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0003969 | 21/08/2020 | 23716.00 | 30638133000159 | ALEXANDRE LOPES 04682583450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ARACAO E CORTES DE TERRA NO TOTAL DE 242 HORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR NAS COMUNIDADES PE DE SERROTE, ASSENTAMENTO DOROTHY, ASSENTAMENTO CORREDOR, ASSENTAMENTO HAMILTON JOSE, ASSENTAMENTO GRUTA FUNDA E MEIA PATACA, NO PERIODO DE MARCO A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Administrando com o cuidado do povo | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0003971 | 21/08/2020 | 11760.00 | 30638133000159 | ALEXANDRE LOPES 04682583450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ARACAO E CORTES DE TERRA NUM TOTAL DE 120 HORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR NAS COMUNIDADES COELHO, COELHO VELHO E CONSTANTINO NO PERIODO DE MARCO A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Administrando com o cuidado do povo | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0003972 | 21/08/2020 | 9800.00 | 30638133000159 | ALEXANDRE LOPES 04682583450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ARACAO E CORTES DE TERRAS EM UM TOTAL DE 100 HORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COMUNIDADE CHA DA PIA NO PERIODO DE MARCO A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Administrando com o cuidado do povo | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0003973 | 21/08/2020 | 34202.00 | 30638133000159 | ALEXANDRE LOPES 04682583450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ARACAO E CORTES DE TERRAS NUM TOTAL 349 HORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR NA COMUNIDADE ASSENTAMENTO QUEIMADAS NO PERIODO DE MARCO A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Administrando com o cuidado do povo | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0003975 | 21/08/2020 | 14112.00 | 30638133000159 | ALEXANDRE LOPES 04682583450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ARACAO E CORTES DE TERRAS EM UM TOTAL DE 144 HORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR NAS COMUNIDADES ASSENTAMENTO JUNCO E ASSENTAMENTO SERRINHA NO PERIODO DE MARCO A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Administrando com o cuidado do povo | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0003976 | 21/08/2020 | 14896.00 | 30638133000159 | ALEXANDRE LOPES 04682583450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ARACAO E CORTES DE TERRA NUM TOTAL DE 152 HORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA NO PERIODO DE MARCO A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Administrando com o cuidado do povo | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0003977 | 21/08/2020 | 16660.00 | 30638133000159 | ALEXANDRE LOPES 04682583450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ARACAO E CORTES DE TERRAS EM UM TOTAL DE 170 HORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR NAS COMUNIDADES DE JENIPAPO, XIQUE XIQUE, CAPIM DE CHEIRO E MATA REDONDA NO PERIODO DE MARCO A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Implantacao de Infraestrutura Turistica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0003974 | 21/08/2020 | 9844.60 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REAJUSTE DO NONO BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA LAGOA PARK, CONFORME CONTRATO Nº 037347408/2011, PELO MINISTERIO DO TURISMO | 00012016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003979 | 24/08/2020 | 5302.84 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (AREIA, BRITA, TIJOLO, ETC), DESTINADO A REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL O BRONZEADAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 24/08/2020 | 1500.00 | 00003356562851 | GENIVAL GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, NO VALOR DE R$ 250,00 MENSAIS, DURANTE O PERIODO DE 6 MESES, PARA O SENHOR CLAUDIO ANTONIO DOS SANTOS, COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL LOAS/1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC 09/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0003991 | 24/08/2020 | 1880.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DECARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDERAS DEMANDAS DOS PRONTO ATENDIMENTO E SAMU DESTE MUNICIPIO, SENDO DEZ CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 24/08/2020 | 300.00 | 36328179000158 | ELIANE GONCALVES GOMES 25647928803 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDICAO DE LISTAS DE DADOS DE PACIENTES COM COVID19, NO PERIODO DE 60 DIAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 24/08/2020 | 400.00 | 37110976000127 | MARIA COSMA FREIRE DOS SANTOS 06262745408 | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDICAO DE LISTAS DE DADOS DE PACIENTES COM COVID19, NO PERIODO DE 90 DIAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 24/08/2020 | 400.00 | 36277230000140 | JOSILEIDE SOUZA VIANA FERNANDES 06058281482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDICAO DE LISTAS DE DADOS DE PACIENTES COM COVID19, NO PERIODO DE 90 DIAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 24/08/2020 | 150.00 | 37108957000166 | JOELY PAULLYANA DE ARAUJO FIDELIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDICAO DE LISTAS DE DADOS DE PACIENTES COM COVID19, NO PERIODO DE 30 DIAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 24/08/2020 | 200.00 | 36401036000124 | MARIA DO SOCORRO LAURENTINO DA SILVA 45241325468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDICAO DE LISTAS DE DADOS DE PACIENTES COM COVID19, NO PERIODO DE 45 DIAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003981 | 24/08/2020 | 3054.86 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (AREIA, BRITA, TIJOLO, PEDRA RACHAO E BLOCO CANALETA), DESTINADOS A MANUTENCAO DE RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003982 | 24/08/2020 | 2972.02 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (AREIA, BRITA, TIJOLO, CANALETA, ETC), DESTINADO A CONSTRUCAO DA REDE DE ESGOTAMENTO RESIDENCIAL DA RUA PEDRO GONCALVES NO ALTO DA COLINA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003984 | 24/08/2020 | 3808.80 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (AREIA, BRITA, TIJOLO, PEDRA RACHAO E BLOCO CANALETA), DESTINADOS PARA CONSTRUCAO DA REDE DE ESGOTAMENTO RESIDENCIAL DA RUA JOSE FRANCISCO DE MEDEIROS E HERMITA CAVALCANTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003986 | 24/08/2020 | 2308.24 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (AREIA, BRITA, PEDRA, ETC), DESTINADOS PARA A CONSTRUCAO DA PRACINHA DA RUA SAO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 24/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ANOTACAO RESP.TECNICA ART, REFERENTE AO CALCAMENTO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 24/08/2020 | 4.59 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 33641631, PERTENCENTE A SALA DE LICITACAO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 24/08/2020 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UMA COPIADORA KYOCERA M3550 COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 22/07/2020 A 21/08/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 24/08/2020 | 580.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA ( BATERIA BATERAX), DESTINADA AO VEICULO L200 DE PLACA QFN9844, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 24/08/2020 | 2562.00 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 12 (DOZE) PNEUS ARO 175/7013, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO PLACA OXO4018/PB, CLASSIC LS PLACA QFT1488/PB E CLASSIC LS PLACA QFT1508/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 24/08/2020 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UMA COPIADORA SAMSUNG SCX6555 COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS, NO PERIODO DE 22/07/2020 A 21/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 24/08/2020 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL A LASER COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO PERIODO DE 22/07/2020 A 21/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352015 | 0003998 | 24/08/2020 | 3900.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE IP DEDICADO COM VELOCIDADE DE 30 MB FULL DUPLEX DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, NO PERIODO DE 26/07/2020 ATE 25/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 24/08/2020 | 149.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 1486FOPAG , NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 24/08/2020 | 33.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 2520, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 25/08/2020 | 13922.48 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 25/08/2020 | 6270.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVO/PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 25/08/2020 | 622.00 | 00016167848491 | JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECEBIMENTO DE DAM DE IMPOSTOS E TAXAS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO PERIODO DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019 A 10 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 25/08/2020 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 1478LIVRE MOVIMENTO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 25/08/2020 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 1486FOPAG , NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 25/08/2020 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 2520, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 25/08/2020 | 118253.78 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020.0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 25/08/2020 | 9655.10 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0004040 | 25/08/2020 | 1128.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DECARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDERAS DEMANDAS DA POLICLINICA, CEO E CENTRO DE FISIOTERAPIA F'S DESTE MUNICIPIO, SENDO SEIS CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 25/08/2020 | 127966.39 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 25/08/2020 | 16708.54 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL/MDE/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 25/08/2020 | 3312.40 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REGENTES DE ENSINO/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 25/08/2020 | 242959.99 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 1º A 5º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 25/08/2020 | 174744.97 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 6º A 9º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 25/08/2020 | 22605.22 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 25/08/2020 | 128436.47 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTIL EFETIVOS/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 25/08/2020 | 3502.44 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO REGENTE DE ENSINO/FUNDEB 40%, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 25/08/2020 | 12303.49 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EJA EFETIVOS/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 25/08/2020 | 16525.07 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 25/08/2020 | 79268.14 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES DAS CRECHES MUNICIPAIS/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 25/08/2020 | 8132.65 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS A OUTRO ORGAO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 25/08/2020 | 3467.05 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PROFESSOR READAPTADO/MDE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 25/08/2020 | 13377.59 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 25/08/2020 | 10924.95 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/CEDIDOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 25/08/2020 | 3000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 25/08/2020 | 1045.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A APAEESPERANCA, CONFORME LEI DE Nº 1103/2018, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 25/08/2020 | 1040.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITACAO, NA SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.1000ICMSREPASSE,NO DIA 25/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 25/08/2020 | 11050.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 25/08/2020 | 12295.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 25/08/2020 | 12067.88 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 25/08/2020 | 11425.33 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 25/08/2020 | 4245.40 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 25/08/2020 | 1500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 25/08/2020 | 2000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 25/08/2020 | 26638.59 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 25/08/2020 | 39497.57 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 25/08/2020 | 1500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 25/08/2020 | 208.33 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA ENFERMEIRA PLATONISTA EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 25/08/2020 | 900.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMP SUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES ADE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 25/08/2020 | 37028.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'S/FUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES ADE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 25/08/2020 | 32617.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'S/COMP SUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 25/08/2020 | 83279.04 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/BLATB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude (Vigilancia Sanitaria, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 25/08/2020 | 15208.57 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/BLVGS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES ADE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 25/08/2020 | 73500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CONTRATADOS PARA OS PSF'S, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES ADE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0004039 | 25/08/2020 | 1692.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DECARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDERAS DEMANDAS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, SENDO NOVE CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042019 | 0004048 | 25/08/2020 | 5400.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICO, NO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 25/08/2020 | 5741.60 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 26/08/2020 | 11005.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 26/08/2020 | 7090.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312020 | 0004086 | 26/08/2020 | 5316.66 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (ACINHO, BOTA, BOTINA, BROCA ACO, PINCEL, ETC), DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO ESTADIO MUNICIPAL O BRONZEADAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 26/08/2020 | 9825.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES.ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042019 | 0004056 | 26/08/2020 | 8100.00 | 34783914000198 | JOSE WAGNER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO DE PRONTO SOCORRO HOSPITALAR REGIME DE 9 (NOVE) PLANTOES DE 12 HORAS DURANTE A SEMANA E 01 (UM) PLANTOES DE 12 HORAS NO FINAL DE SEMANA; EM URGENCIA E EMERGENCIA, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004066 | 26/08/2020 | 3860.00 | 22635177000105 | MEDCOM DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (AVENTAL DESCARTAVEL) DESTINADO AO SETOR COMBATE AO COVID19 ATENCAO BASICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312020 | 0004070 | 26/08/2020 | 3674.85 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CAL, MASSA ACRILICA, MASSA CORRIDA, OCULOS PROTECAO, ETC), DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DE PINTURAS DA UBSF VEREADOR JOAO DE ARISTEU PSF VI NO BAIRRO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004073 | 26/08/2020 | 390.00 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (OCULOS DE PROTECAO INDIVIDUAL) PARA A ATENCAO BASICA EM COMBATE AO COVID19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 26/08/2020 | 10475.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O SAMU/BLATB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 26/08/2020 | 30420.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 26/08/2020 | 7800.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O NASF/BLATB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 26/08/2020 | 16345.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA OS PSF'S, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312020 | 0004085 | 26/08/2020 | 3542.95 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (MASSA ACRILICA, MASSA CORRIDA, OCULOS PROTECAO, ETC), DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DE PINTURAS DO PSF PAULO CABRAL VITORIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 26/08/2020 | 27690.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312020 | 0004083 | 26/08/2020 | 464.93 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (ALAVANCA DE ACO, BOTINA, CABO DE ENXADA, ETC), DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO CEMITERIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312020 | 0004087 | 26/08/2020 | 1236.94 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (BOTA GALOCHA, BOTINA, CAPA P/CHUVA, ETC), DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 26/08/2020 | 6470.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 26/08/2020 | 3825.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 26/08/2020 | 15443.77 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0004065 | 26/08/2020 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 26/08/2020 | 31250.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 26/08/2020 | 48314.72 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1º A 5º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 26/08/2020 | 31574.77 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 6º A 9º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 26/08/2020 | 23956.29 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE EDUCACAO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 26/08/2020 | 23410.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 26/08/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA (91022) SAL EDUC, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 26/08/2020 | 32307.66 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 26/08/2020 | 28599.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302020 | 0004080 | 26/08/2020 | 3075.30 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ABACAXI, JERIMUM, ALFACE, ALHO, BATATA, ETC), DESTINADOS A COZINHA DA SAuDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312020 | 0004088 | 26/08/2020 | 221.97 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL (KIT BARRAS P/DEFICIENTES, REGISTRO SOLDAVEL, SIFAO DUPLO, ETC) DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 26/08/2020 | 18660.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 26/08/2020 | 1000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO, QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 27/08/2020 | 32575.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 27/08/2020 | 19641.08 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 27/08/2020 | 18730.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 27/08/2020 | 27309.24 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 27/08/2020 | 38.58 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 27/08/2020 | 20460.89 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PROFESSORES/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 27/08/2020 | 4442.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312020 | 0004101 | 27/08/2020 | 7179.53 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (ADESIVO, ALICATE, ARCO, ASSENTO SANITARIO, ETC), DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA ESTANISLAU ELOY, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 27/08/2020 | 37514.90 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E MONITORES DAS CRECHES MUNICIPAIS/FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 27/08/2020 | 100732.22 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1º A 5º, 6º A 9º, EDUC.INFANTIL, EJA, ORIENT.EDUC.SUPERVISORES ESCOLARES DO SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 27/08/2020 | 6952.63 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO, REGENTES DE ENSINO E PROFESSORES/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 27/08/2020 | 8500.00 | 09139551000296 | SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA SEBRAE PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS QUE, ENTRE SI, CELEBRAM POR DISPENSA A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO E O SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAIBASEBRAE/PB, PARA REALIZACAO DA PALESTRA "PENSANDO FORA DA CAIXA" COM ROSSANDRO KLINJEY, REALIZADA NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2019, EM REMIGIO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 27/08/2020 | 1045.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FMAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 27/08/2020 | 3462.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 27/08/2020 | 2227.75 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 27/08/2020 | 2090.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 27/08/2020 | 5620.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CEO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude (Vigilancia Sanitaria, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 27/08/2020 | 2090.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL CONTRATADOS/BLVGS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 27/08/2020 | 10085.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CAPS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 27/08/2020 | 22644.06 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CENTRO COVID19, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042019 | 0004097 | 27/08/2020 | 3600.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS NA AREA DA CARDIOLOGIA, 60 CONSULTAS MENSAIS, NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude (Vigilancia Sanitaria, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 27/08/2020 | 438.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL CONTRATADO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/BLVGS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 27/08/2020 | 2117.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS DO CAPS, LOTADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312020 | 0004103 | 27/08/2020 | 546.48 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (ADESIVO, ASSENTO SANITARIO, CADEADO, FECHADURA, MASSA CORRIDA, ETC), DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 27/08/2020 | 1180.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CEO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/BLMAC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 27/08/2020 | 2814.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CENTRO DE COVID19, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 27/08/2020 | 16755.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/BLATB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 27/08/2020 | 2199.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O SAMU, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/BLMAC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004111 | 27/08/2020 | 1930.00 | 22635177000105 | MEDCOM DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (AVENTAL DESCARTAVEL) DESTINADO AO SETOR COMBATE AO COVID19 PRONTO ATENDIMENTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004113 | 27/08/2020 | 1930.00 | 22635177000105 | MEDCOM DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (AVENTAL DESCARTAVEL) DESTINADO AO SETOR COMBATE AO COVID19 ALA COVID, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004115 | 27/08/2020 | 3860.00 | 22635177000105 | MEDCOM DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (AVENTAL DESCARTAVEL) DESTINADO AO SETOR COMBATE AO COVID19 ATENCAO BASICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004117 | 27/08/2020 | 772.00 | 22635177000105 | MEDCOM DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (AVENTAL DESCARTAVEL) DESTINADO AO SETOR COMBATE AO COVID19 CENTRO DE FISIOTERAPIA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude (Vigilancia Sanitaria, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 27/08/2020 | 2375.85 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIG.EPIDEMIOLOGICA/BLVGS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004121 | 27/08/2020 | 772.00 | 22635177000105 | MEDCOM DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (AVENTAL DESCARTAVEL) DESTINADO AO SETOR COMBATE AO COVID19 CAPS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004123 | 27/08/2020 | 965.00 | 22635177000105 | MEDCOM DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (AVENTAL DESCARTAVEL) DESTINADO AO SETOR COMBATE AO COVID19 SAUDE BUCAL, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 27/08/2020 | 13276.81 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/BLATB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004126 | 27/08/2020 | 965.00 | 22635177000105 | MEDCOM DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (AVENTAL DESCARTAVEL) DESTINADO AO SETOR COMBATE AO COVID19 CEO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312020 | 0004105 | 27/08/2020 | 3962.44 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (ADESIVO, ARCO SERRA, BROCA, BROXA, CADEADO, ETC), DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA PINTURA DO GERALDAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 27/08/2020 | 1200.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004131 | 28/08/2020 | 3895.15 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (LUVA LATEX E TOUCA) DESTINADO AO SETOR COMBATE AO COVID19 PRONTO ATENDIMENTO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004132 | 28/08/2020 | 10400.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (LUVA LATEX E TOUCA) DESTINADO AO SETOR COMBATE AO COVID19 ATENCAO BASICA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004133 | 28/08/2020 | 1443.70 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (LUVA LATEX) DESTINADO AO SETOR COMBATE AO COVID19 SAMU, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004134 | 28/08/2020 | 972.20 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (LUVA LATEX) DESTINADO AO SETOR COMBATE AO COVID19 CAPS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004137 | 28/08/2020 | 972.20 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (LUVA LATEX) DESTINADO AO SETOR COMBATE AO COVID19 CENTRO DE FISIOTERAPIA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004138 | 28/08/2020 | 2958.85 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (LUVA LATEX E TOUCA) DESTINADO AO SETOR COMBATE AO COVID19 ALA COVID, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0004144 | 28/08/2020 | 13050.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PREGA PRESENCIAL Nº 00026/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082020 | 0004145 | 28/08/2020 | 1708.94 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CADERNO BROCHURA, CAIXA ORGANIZADORA, PASTAS, CLIPS, ETC), DESTINADOS A ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0004146 | 28/08/2020 | 80000.00 | 30330883000169 | CKS COMERCIO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AMBULANCIA TIPO A (VEICULO TRANSFORMADO) ANO/MODELO 2020, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 28/08/2020 | 22605.22 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 28/08/2020 | 208.33 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA ENFERMEIRA PLATONISTA EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 28/08/2020 | 37028.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'S/FUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES ADE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 28/08/2020 | 9655.10 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 28/08/2020 | 118253.78 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302020 | 0004152 | 28/08/2020 | 20300.97 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO, ACUCAR, ARROZ, FEIJAO, LINGUICA, ETC), DESTINADOS A REFEICOES DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PRONTO ATENDIMENTO E SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 28/08/2020 | 4135.79 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS RECURSOS ORDINARIOS, EXERCICIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 28/08/2020 | 0.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS RECURSOS ORDINARIOS, EXERCICIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 28/08/2020 | 6000.00 | 34309190000145 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO-CIMDURB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO DO CIMDURB CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO, QUE FAZ PARTE DO PROGRAMA DECIDE DO TCE/PB, REFERENTE AOS MESES DE MARCO A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 28/08/2020 | 930.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA INTEGRADO COM O SISTEMA DE CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 28/08/2020 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 168262PFEC INC II, NO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 28/08/2020 | 104.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (21458) FPM, NO MÊS DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004151 | 28/08/2020 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE,ARRECADACAO DE TRIBUTOS, PORTAL DO SERVIDOR, PORTAL DO CONTRIBUINTE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0004162 | 31/08/2020 | 564.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DECARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDERAS DEMANDAS DOS CAPS E COZINHA DA SAuDE, DESTE MUNICIPIO, SENDO TRÊS CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0004163 | 31/08/2020 | 376.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DECARRO PIPA (10.000 LITROS) PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDERAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, SENDO DUAS CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 31/08/2020 | 150.00 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CARTORAIS REFERENTE AO REGISTRO DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE WILSON PEREIRA SANTOS, NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000252020 | 0004158 | 31/08/2020 | 3073.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (VALVULA E UMIDIFICADOR) DESTINADO A SALA DO COVID, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032019 | 0004159 | 31/08/2020 | 17600.00 | 19858858000110 | CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ABIMAR BURITI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 4 PLANTOES DE 24 HORAS FINAL DE SEMANA E 6,5 PLANTOES DE 24 HORAS DE DIA DE SEMANA DE SERVICOS MEDICOS, REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 31/08/2020 | 5500.00 | 30918868000136 | PEDRO PAULO DE SENA SILVA 11904854435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TUBOS PREMOLDADOS DE CONCRETO PARA O LOTEAMENTO SERAFIM NO BAIRRO BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072020 | 0004160 | 31/08/2020 | 3200.00 | 20503858000186 | SILANS & SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 31/08/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA -INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA COORESPONDENTE AO SERVICO DE VERIFICACAO DO TACOGRAFO, VEICULO CAMINHAO TANQUE PLACA OGG6655, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0004164 | 31/08/2020 | 18800.00 | 29561256000150 | DIMAS DA COSTA ALVES 10985830433 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM CAMINHAO COM CAPACIDADE DE 10 MIL LITROS, PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 100, CARRADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 31/08/2020 | 1000.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS COMPLETOS PARA O SENHORA MARIZA PEREIRA DE MELO, FALECIDA EM 10/08/2020, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME LEI 1063/2017 E PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 31/08/2020 | 150.00 | 00005719016465 | JOZIVANIA ALEXANDRE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO DEBITO DE ENERGIA ELETRICA, POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIALLOAS/1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC 09/2010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 31/08/2020 | 200.00 | 00005887227400 | MARIA DO PATROCINIO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM A COMPRA DE UM COLCHAO, POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIALLOAS/1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC 09/2010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 31/08/2020 | 300.00 | 00002093058430 | MARIA DE LOURDES BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA ARCAR COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMAR DA PAREDE DO QUARTO DE SUA RESIDENCIA QUE DESABOU, POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA,CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIALLOAS/1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC 09/2010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 01/09/2020 | 210.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 (UM) CARTUCHO DE TONER COMP. SAMSUNG D203U/4, DESTINADO A IMPRESSORA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0004186 | 01/09/2020 | 848.06 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (CILINDRO MESTRE E LONA FREIO COMPLETA), DESTINADAS AO VEICULO SPIN PLACA QNS4268 PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0004189 | 01/09/2020 | 2393.18 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (AMORTECEDOR, BOBINA DE IGNICAO, KIT EMBREAGEM, ROLAMENTO, ETC), DESTINADAS AO VEICULO UNO PLACA OXO3918 PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 01/09/2020 | 260.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) CARTUCHOS DE TONER COMP.SAMSUNG D111 , DESTINADOS AS IMPRESSORAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004211 | 01/09/2020 | 1057.39 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOSEM GERAL, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO E OUTROS, REALIZADOS NO VEICULO UNO PLACA OXO3918/PB, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0004177 | 01/09/2020 | 2614.35 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (DENTE CENTRAL, FILTRO DE AR, ROLAMENTO CONE, ETC), DESTINADAS AO VEICULO PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0004178 | 01/09/2020 | 3811.23 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (PINO CENTRAL, FILTRO DE AR, OLEO LUBRIFICANTE, ROLAMENTO CONE, ETC), DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0004190 | 01/09/2020 | 2706.08 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (BRONZINA, VALVULA, FILTRO DE AR), DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0004214 | 01/09/2020 | 1553.03 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MECANICO GERAL, ESPEC EM AR CONDICIONADO E ESPEC EM RETIFICA DE MOTOR, DESTINADOS AO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 146293FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA 31/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 01/09/2020 | 2872.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO, REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITACAO, NA SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.1000ICMSREPASSE,NO DIA 01/09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 01/09/2020 | 925.12 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 01/09/2020 | 180.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) CARTUCHOS DE TONER BROTHER TN 1060, DESTINADO A IMPRESSORA DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 01/09/2020 | 150.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DA IMPRESSORA SAMSUNG PERTENCENTE AO ALMOXARIFADO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042019 | 0004169 | 01/09/2020 | 9000.00 | 34783914000198 | JOSE WAGNER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO DE PRONTO SOCORRO HOSPITALAR REGIME DE 9 (NOVE) PLANTOES DE 12 HORAS DURANTE A SEMANA E 02 (DOIS) PLANTOES DE 12 HORAS NO FINAL DE SEMANA; EM URGENCIA E EMERGENCIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0004191 | 01/09/2020 | 2916.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (FILTRO DE AR, DISCO DE FREIO, MOLA DIANTEIRA, ETC), DESTINADAS AO VEICULO AMABULANICA SPRINTER PLACA QSF2743 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude (Vigilancia Sanitaria, Vigi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000272020 | 0004192 | 01/09/2020 | 11205.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) TABLET, 01 (UMA) IMPRESSORA E 01 (UM) COMPUTADOR, DESTINADOS AO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004194 | 01/09/2020 | 2299.52 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO MECANICO GERAL E ESPECIALIZADO , DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU SPRINTER QSF2743 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000272020 | 0004198 | 01/09/2020 | 7250.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) NOTEBOOK E 01 (UMA) IMPRESSORA MULT.EPSON, DESTINADOS AO SETOR DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0004199 | 01/09/2020 | 11752.30 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (AGUA P/INJECAO, AMINOFILINA, AMIODARONA, AMITRIPTILINA, ETC), DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO "EUNICE LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000272020 | 0004206 | 01/09/2020 | 7250.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO 01 (UM) NOTEBOOK E 01 (UMA) IMPRESSORA MULT.EPSON, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 01/09/2020 | 65.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 57142, NO DIA 31/08/2020. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0004185 | 01/09/2020 | 561.61 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (SENSOR MAP), DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VOLARE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 01/09/2020 | 530.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DA IMPRESSORA HP SERIE 8600 (REPARO NO SENSOR, NAS ENGRENAGENS, QUITE DE LIMPEZA E REINSTALACAO BULKINK) PERTENCENTE A ESCOLA MANOEL JOCA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 01/09/2020 | 536.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO DATASHOW COM RECUPERACAO (PLACA LOGICA E FONTE) PERTENCENTE A CRECHE WILSOM PEREIRA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 01/09/2020 | 200.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DA IMPRESSORA EPSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 01/09/2020 | 130.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DA IMPRESSORA PERTENCENTE A ESCOLA MARGARIDA ALMEIDA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 01/09/2020 | 130.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO E RECARGA DA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004170 | 01/09/2020 | 19520.45 | 04923356000158 | FARIAS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (SUSTRATE, RAMIPRIL, QUETROS, LANSOPRAZOL, ETC), DESTINADOS AOS PACIENTES COM PROCESSOS JUDICIAIS, CONFORME DEMANDAS POR LAUDO CIRCUNSTANCIADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 130362FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 31/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0004184 | 01/09/2020 | 1271.12 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (AMORTECEDOR, COIFA DA RODA, CILINDRO RODA, ETC), DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA STRADA PLACA QSC0594 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0004188 | 01/09/2020 | 1292.98 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (CARTER DO MOTOR, VIRABREQUIM, TRIZETA, VALVULA, ETC), DESTINADAS AO VEICULO STRADA AMBULANCIA PLACA QSC0594 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0004196 | 01/09/2020 | 1493.55 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECA (FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, ETC), DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA R MASTER DE PLACA NQG2382, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 01/09/2020 | 400.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DA IMPRESSORA ML 3710, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 01/09/2020 | 900.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DA IMPRESSORA HL5102 (REPARO NO FUSOR E FOTO CONDUTOR) PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004213 | 01/09/2020 | 654.77 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS MECANICOS EM GERAL E SERVICO ESPECIALIZADO EM ELETRICA, REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA STRADA PLACA QSC0594/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 01/09/2020 | 1110.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 1486FOPAG , NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 01/09/2020 | 10.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 2520, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (21458) FPM, REFERENTE A 31 DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 01/09/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (21458) FPM, NO MÊS DE SETEMBRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 01/09/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO,REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C Nº 81000ICMS REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 01/09/2020 | 250.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DA IMPRESSORA HL1212 (REPARO NA FONTE E PLACA) PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 02/09/2020 | 5.30 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS RECURSOS ORDINARIOS, EXERCICIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 02/09/2020 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA (21458) FPM, NO MÊS DE SETEMBRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692019 | 0004219 | 02/09/2020 | 186.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTROS E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT1488/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 02/09/2020 | 372.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 5 (CINCO) BOTIJOES DE GAS, PARA MANUTENCAO DA COZINHA DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004223 | 02/09/2020 | 186.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTROS E LUBRIFICANTE, DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT1508/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004225 | 02/09/2020 | 355.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTROS E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO L200 PLACA QFN9894/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 02/09/2020 | 15.72 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004229 | 02/09/2020 | 415.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMB. FILTRO AR E LUBRIFICANTE, DESTINADO VEICULO L200 PLACA QFN9844/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004231 | 02/09/2020 | 1300.72 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT1488/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004232 | 02/09/2020 | 1219.99 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO L200 PLACA QFN9844/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004233 | 02/09/2020 | 947.10 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO L200 PLACA QFN9894/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004235 | 02/09/2020 | 764.55 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT1508/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004238 | 02/09/2020 | 509.18 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ), DESTINADAO AO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO4018/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004239 | 02/09/2020 | 376.57 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ), DESTINADAO AO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO3828/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004242 | 02/09/2020 | 78.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTRO E LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOT8792/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004245 | 02/09/2020 | 623.35 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOT8792/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004246 | 02/09/2020 | 2810.11 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO MICROONIBUS PLACA QSD6309/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004248 | 02/09/2020 | 36.67 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO MOTO BIZ PLACA OFH6327/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004220 | 02/09/2020 | 5537.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (LUVA LATEX E TOUCA) DESTINADO AO SETOR COMBATE AO COVID19 ATENCAO BASICA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004221 | 02/09/2020 | 1443.70 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (LUVA LATEX) DESTINADO AO SETOR COMBATE AO COVID19 SAMU, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000342020 | 0004224 | 02/09/2020 | 4000.00 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 40 (QUARENTA) TAPETES HIGIENIZADOR 76 X 46 CM, DESTINADOS AOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EM COMBATE AO COVID19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004228 | 02/09/2020 | 115.20 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFG3263/PB, PERTENCENTE AO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004234 | 02/09/2020 | 1154.77 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO VEICULO AMBULANCIA MASTER PLACA NQG2382/PB, PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004236 | 02/09/2020 | 1507.73 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ), DESTINADAO AO VEICULO FORD KA PLACA QSJ2H85/PB, PERTENCENTE AO PSF 8 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004237 | 02/09/2020 | 3895.15 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (LUVA LATEX E TOUCA) DESTINADO AO SETOR COMBATE AO COVID19 PRONTO ATENDIMENTO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004240 | 02/09/2020 | 972.20 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (LUVA LATEX) DESTINADO AO SETOR COMBATE AO COVID19 CENTRO DE FISIOTERAPIA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004241 | 02/09/2020 | 837.21 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SPRINT PLACA QSF2743/PB, PERTENCENTE AO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004244 | 02/09/2020 | 2868.85 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (LUVA LATEX E TOUCA) DESTINADO AO SETOR COMBATE AO COVID19 ALA COVID, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692019 | 0004247 | 02/09/2020 | 1847.67 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO VEICULO STRADA AMBULANCIA PLACA QSC0594/PB, PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 02/09/2020 | 3135.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP.PROC.DO DIARIO FORENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PUBLICACOES QUE CONSTAREM NOS DIARIOS ELETRONICOS DA JUSTICA, DO TCE E TODOS OS DIARIOS SUPERIORES, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, DO GESTOR MUNICIPAL E DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, DIARIAMENTE NO PERIODO DE 02/01/2020 A 31/12/2020, ANUALMENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0004250 | 03/09/2020 | 712.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (TENOXICAN), DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO "EUNICE LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004252 | 03/09/2020 | 11664.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO COMPRIMIDO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P.A (PRONTO ATENDIMENTO) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0004253 | 03/09/2020 | 3566.86 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (CILINDRO MESTRE DE FREIO, BICO INJETOR, BIELETA, ETC), DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA NQG2382, PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude (Vigilancia Sanitaria, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 03/09/2020 | 133.50 | 21841870000163 | SEGURANÇA TOTAL MULTIVARIEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ( LUVA RASPA, MANGOTE E CORDA POLIAMIDA), DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA PARA VACINACAO ANTIRRABICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 03/09/2020 | 1.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C Nº 1486FOPAG , NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0004249 | 03/09/2020 | 1598.01 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MECANICO GERAL, ESPEC EM AR CONDICIONADO E ESPEC EM RETIFICA DE MOTOR, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO INT PLACA OGG6655 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0004251 | 03/09/2020 | 3715.45 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (BATERIA, CATRACA DE FREIO, JOGO DE LONA, LONA DE FREIO, ETC), DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO INT PLACA OGG6655, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 04/09/2020 | 1450.00 | 23816108000152 | RICARDO GOMES DOS SANTOS 03329722401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DA FEIRA PARA FISCALIZACAO DOS FECHAMENTOS E ENTRADAS PARA REALIZACAO DA FEIRA LIVRE DURANTE A PANDEMIA DO COVID 19 NOS SABADOS NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 04/09/2020 | 1804.99 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS RECURSOS ORDINARIOS EXERCICIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 04/09/2020 | 225.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 05 CINCO CARTUCHOS DE TONER BROTHER 1060 DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 04/09/2020 | 250.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 05 CINCO CARTUCHOS DE TONER BROTHER 1060 DESTINADO A IMPRESSORA DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 04/09/2020 | 41.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 2145-8 FPM NO MÊS DE SETEMBRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 04/09/2020 | 1.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 148-6-FOPAG NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 04/09/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCOREFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0-ICMS REPASSE NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0004257 | 04/09/2020 | 2100.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA PNEU DESTINADA AO VEICULO L200 DE PLACA QFN-9844 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0004258 | 04/09/2020 | 2100.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 QUATRO PNEUS DESTINADOS AO VEICULO L200 PLACA QFN-9894PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004259 | 04/09/2020 | 11440.50 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO AO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0004260 | 04/09/2020 | 188.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA 10.000 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO SENDO UMA CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 04/09/2020 | 1693.55 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO MEDICO CONTRATADO PARA O PSF RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 04/09/2020 | 1500.00 | 22012224000156 | ANTONIO MARCOS VENANCIO DE ALCANTARA 70022960430 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E CONFECCAO DE MATERIAIS E FORMULARIOS PARA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 04/09/2020 | 225.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 05 CINCO CARTUCHOS DE TONER BROTHER 1060 DESTINADO A IMPRESSORA DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000202020 | 0004265 | 04/09/2020 | 4000.00 | 28633173000166 | LAEDSON VIEIRA SOARES 07264021416 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 50 COLETES PARA IDENTIFICACAO DAS PESSOAS QUE ESTAO REALIZANDO ATIVIDADES EM CAMPO NESTE MUNICIPIO COMO ACOES FEIRAS E EVENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 04/09/2020 | 1350.00 | 37948244000100 | RENALY PATRICIO SANTOS 08857457443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS PARA A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO DEVIDO AS DEMANDAS ONLINE NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 04/09/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ANOTACAO RESP.TECNICA -ART REFERENTE AO CALCAMENTO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 04/09/2020 | 258.90 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DISPENSA DE LICENCA REFERENTE A PAVIMENTACAO DE RUAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004279 | 08/09/2020 | 355.20 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A BOMBA DE PLACA BOM-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTES QUE FICA LOCALIZADA NO CAMPO DE FUTEBOL BRONZEADAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004280 | 08/09/2020 | 689.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVELGASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO STRADA PLACA KJW-8231PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004282 | 08/09/2020 | 133.20 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A ROCADEIRA SHT-0002 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004285 | 08/09/2020 | 133.20 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A ROCADEIRA SHT-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004288 | 08/09/2020 | 44.40 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A ROCADEIRA SAT-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004291 | 08/09/2020 | 582.06 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA NPY-6605PBLOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004294 | 08/09/2020 | 132.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FLUIDO DE FREIO DESTINADOS A FROTA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004300 | 08/09/2020 | 178.88 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO CG 125 PLACA NPT-0772PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 08/09/2020 | 1200.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA SN PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 08/09/2020 | 700.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 08/09/2020 | 3000.00 | 00078992419449 | JOSÉ ALDENI DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 UM TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DE ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 08/09/2020 | 6820.00 | 30918868000136 | PEDRO PAULO DE SENA SILVA 11904854435 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 124 TUBOS PRE-MOLDADOS DESTINADOS AO ESGOTAMENTO DO LOTEAMENTO SERAFIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0004334 | 08/09/2020 | 1096.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PNEU DESTINADO AO VEICULO STRADA DE PLACA KJW - 8231 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0004274 | 08/09/2020 | 2450.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSA-8636 PB PARA SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0492017 CONTRATO N 01372017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004290 | 08/09/2020 | 297.30 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO PALIO FIRE PLACA QFE-8506PB PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004293 | 08/09/2020 | 239.64 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO VERSA PLACA QSA-8636PB LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 08/09/2020 | 800.00 | 00011642062812 | MARINES MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ERMILIA DIAS DE BARROS N 334 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 08/09/2020 | 1500.00 | 00068868723468 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 08/09/2020 | 1000.00 | 00073867802491 | MARIA ROSELI DA CUNHA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS CIDADAOS REMIGENSES NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 08/09/2020 | 1400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 08092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 08/09/2020 | 500.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO DA COSTA 97 CENTRO. PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004278 | 08/09/2020 | 291.17 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO PALIO PLACA OGG-6585PB PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao dos Conselhos Vinculados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004281 | 08/09/2020 | 120.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE DESTINADA AO VEICULO AIR CROSS PLACA QSF-5809PB PERTENCENTE AO CONSELHO DO IDOSO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao dos Conselhos Vinculados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004299 | 08/09/2020 | 332.71 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO AIR CROSS PLACA QSF-5809PB PERTENCENTE AO CONSELHO DO IDOSO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 08/09/2020 | 2000.00 | 00041943023468 | CELIA MARIA PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ BRONZEADO N 172 CENTRO DE REMIGIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CRAS ESPACO DO CONCURSEIRO ESPACO FERA COORDENACAO DA MULHER DIVERSIDADE E JUVENTUDE COORDENACAO DA INCLUSAO SOCIAL E A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 08/09/2020 | 1000.00 | 00002580156402 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS N 154 CENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME ACORDADO COM O GOVERNO DO ESTADO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 08/09/2020 | 700.00 | 00005829267420 | CICERO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA 129 CENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 08/09/2020 | 500.00 | 00006333892424 | JOSE IORDAN DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL CORDEIRO N21 BAIRRO FREITAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEBASTIANA BATISTA DE NASCIMENTO - UBS IX REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 08/09/2020 | 1300.00 | 00013199132880 | MARIA DA PENHA DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA JOAQUINA DIAS N 15 ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 08/09/2020 | 1500.00 | 00016644118879 | JOSÉ TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO NOBERTO BRUNO N 44 PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004326 | 08/09/2020 | 11895.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR 20 VINTE TESTE COVID-19 DESTINADO AO SETOR COMBATE AO COVID-19 - ALA COVID NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 08/09/2020 | 4400.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS UROLOGISTA E DIAGNOSTICO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0004275 | 08/09/2020 | 1870.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFZ-7426 PB DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000492017 E CONTRATO 0001372017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 08/09/2020 | 1200.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL SERAFIM FILHO 128 PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 08/09/2020 | 600.00 | 00003921623421 | FERNANDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV.MANOEL DE BARROS 218 PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA MERENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 08/09/2020 | 1100.00 | 00041445589400 | ANALICE PEREIRA BRONZEADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE CENTRO REMIGIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRMA MAIS EDUCACAO DA EMEF GERCINA ELOY FREIRE NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 08/09/2020 | 1000.00 | 14583616000147 | REGILSON CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DA SALA DE EXIBICAO DO CINE RT PARA EXIBICAO DE FILMES EDUCATIVOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 08/09/2020 | 700.00 | 00049910990482 | MARIA DO SOCORRO DINIZ FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA SN PADRE CICERO NESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL APARECIDA FIDELIS - TIA TIDA NO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004325 | 08/09/2020 | 882.12 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO GOL PLACA QFZ-7426PBLOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 08/09/2020 | 1000.00 | 00085339946487 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E DO NUCLEO DE APOIO DA SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 08/09/2020 | 724.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE LAUREANO 21 ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0004333 | 08/09/2020 | 4230.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 06 SEIS PNEUS 21575 R 175 DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QSD-6309PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004277 | 08/09/2020 | 186.47 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MOTO NXRI 150 BROS PLACA NQI-0465PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004283 | 08/09/2020 | 1800.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA PLACA CAT-0001PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004284 | 08/09/2020 | 1800.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA PLACA NEW-0001PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004286 | 08/09/2020 | 967.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADO VEICULO PA CARREGADEIRAS PLACA HYU-0001PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004289 | 08/09/2020 | 110.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEICULO CACAMBA PLACA OGE-2417PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 08/09/2020 | 500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 08/09/2020 | 500.00 | 00016094735404 | ADALBERTO CAVALCANTI VITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA CAMILO CIRINO DA COSTA SN - CENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CURRAL DA FEIRA DO GADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0004324 | 08/09/2020 | 3688.81 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS BATERIA CATRACA DE FREIO JOGO DE LONA LONA DE FREIO ETC DESTINADAS AO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0004329 | 08/09/2020 | 1448.24 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MECANICO GERAL ESPEC EM DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO E ESPEC EM LANTERNAGEM E PINTURA DESTINADOS AO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0004332 | 08/09/2020 | 3380.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 DOIS PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OGG-6655PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0004335 | 08/09/2020 | 3380.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 DOIS PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PLACA OGE-2417PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004287 | 08/09/2020 | 713.69 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA QNS-4268PB PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004298 | 08/09/2020 | 737.16 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3918PB PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 08/09/2020 | 1000.00 | 00049146084487 | SEVERINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV.MANOEL DE BARROS 97 - CENTRO REMIGIOPB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0004328 | 08/09/2020 | 1400.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESORIA TECNICA SOCIAL ACERCA DE PROGRAMAS PROJETOS E ACOES DO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 09/09/2020 | 1000.00 | 00002099718431 | IRANI GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 4 MESES PARA A SENHORA CILENE NAZARIO DE BRITO COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COMA RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 09/09/2020 | 150.00 | 00092999620497 | IVANEIDE GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE UM BOTIJAO E GAS DE COZINHA POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICACONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 09/09/2020 | 150.00 | 00003889528309 | EMILLY KRYCIA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE UM BOTIJAO E GAS DE COZINHA POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICACONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 09/09/2020 | 400.00 | 00008116635409 | MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA CONSTRUIR A PAREDE DA CASA QUE DESABOU POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICACONFORME LEI ORGANICA DAASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 09/09/2020 | 522.50 | 00005683108454 | MARIA ALESSANDRA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE ALIMENTOS E DEBITOS DE AGUA E ENERGIA POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICACONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 09/09/2020 | 200.00 | 00010400995484 | ELMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A REFORMA DO QUARTO QUE A PAREDE DESABOU POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICACONFORME LEI ORGANICADA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 09/09/2020 | 80.00 | 00004926858436 | TANIA MARIA MARQUES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DA SEGUNDA VIA DA CERTIDAO DE NASCIMENTO DO SEU FILHO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICACONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 09/09/2020 | 150.00 | 00007509242410 | MARIA NAZARE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM DEBITO DE ALUGUEL POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICACONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAONORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004337 | 09/09/2020 | 468.96 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO RETROESCAVADEIRA PLACA RET-0001PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004341 | 09/09/2020 | 1714.22 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO ESCAVADEIRA HIDRAULICA PLACA DOO-0001PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004342 | 09/09/2020 | 568.50 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OGG-6655PBPERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004343 | 09/09/2020 | 1154.59 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA PLACA NEW-0001PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004345 | 09/09/2020 | 5733.44 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA PLACA CAT-0001PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004346 | 09/09/2020 | 2013.11 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO CACAMBA PLACA OGE-2417PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004351 | 09/09/2020 | 3487.69 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO PA CARREGADEIRA PLACA HYU-0001PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 09/09/2020 | 1200.00 | 28839880000103 | JESSICA KAROLINE DE SOUTO BATISTA 11838916440 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VERMIFUGACAO E TRATAMENTO DE 04 EQUINOS APREENDIDOS NAS RUAS TRATAMENTO COM MATA BICHEIRA EM DOIS MUARES ENCONTRADOS NAS VIAS PuBLICAS E APREENDIDAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302020 | 0004355 | 09/09/2020 | 1830.00 | 19627957000190 | EVANDRO DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNE CAPRINAOVINA DESTINADA A COZINHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO SAMU E PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612015 | 0004357 | 09/09/2020 | 3784.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE CONFORME CONTRATO 0012016 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 09/09/2020 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 2145-8 FPM NO MÊS DE SETEMBRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Apoio a Estudantes de Nivel Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 09/09/2020 | 22838.23 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO AOS ESTAGIARIOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 01 A 31082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004339 | 09/09/2020 | 261.80 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO ONIBUS 15190 PLACA OFA-8029PB QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 09/09/2020 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO EXAME R M DE ENCEFALO COM CONTRASTE DE LUIS FERNANDO DOS SANTOS LIMA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 09/09/2020 | 3583.40 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO ANESTESICO AMALGAMA E AGULHA DESTINADOS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004338 | 09/09/2020 | 519.46 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO CAMINHAO VW 8.120 PLACA KHQ-8368PB LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004344 | 09/09/2020 | 598.40 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO CAMIONETA F1000 PLACA KFJ-2368PB LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004348 | 09/09/2020 | 3413.39 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO CAMINHAO CACAMBA 1620 PLACA MON-7441PBLOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004349 | 09/09/2020 | 1652.44 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO CAMINHAO L1113 PLACA KJI-1960PB LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004350 | 09/09/2020 | 2444.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA HZG-1789PB LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004352 | 09/09/2020 | 3926.58 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 E S10 DESTINADO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA CZZ-4G03PBLOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 10/09/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CNM-CONF.NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0004372 | 10/09/2020 | 3000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO PARECERES E AUDITORIA EM PROCESSOS DE LICITACAO E CONTRATOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 10/09/2020 | 2500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 10/09/2020 | 1500.00 | 34162714000118 | SERVIMED SERVICOS MEDICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 30 CONSULTAS MEDICAS EM ORTOPEDIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 REALIZADAS PELO PROFISSIONAL DR. HALLISON | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000572019 | 0004374 | 10/09/2020 | 2090.78 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 10/09/2020 | 8570.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 10 MESA AUXILIAR PROTETORA CONTRA AEROSSOL DESTINADO A SAUDE BUCAL DA ATENCAO BASICA AO ENFRENTAMENTO CONTRA O COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude (Vigilancia Sanitaria, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 10/09/2020 | 810.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A EQUIPE DO FUMACÊ NESTE MUNICIPIO DO DIA 06072020 A 06082020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 10/09/2020 | 3890.86 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS RECURSOS ORDINARIOS EXERCICIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 10/09/2020 | 0.08 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS RECURSOS ORDINARIOS EXERCICIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 10/09/2020 | 188.10 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 2145-8 FPM NO MÊS DE SETEMBRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 10/09/2020 | 41.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004381 | 10/09/2020 | 3636.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTACAO ISOSOURCE E IMPACT DESTINADAS AS PACIENTES CONFORME SENTENCAS JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 10/09/2020 | 1068.75 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS REFEICAO - LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE TRABALHAM NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E NA FISCALIZACAO DA NAO REALIZACAO AOS DOMINGOS A PARTIR DO DIA 0407 A 06102020 NESTE MUNICIPIO. COMO FORMA DE PREVENCAO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004376 | 10/09/2020 | 405.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PAO BOLO COXINHA ETC PARA O CURSO REALIZADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 1008 A 1009 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 11/09/2020 | 1200.00 | 30891470000153 | GILVAN DOS SANTOS 11718554435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE DANCAS TRADICIONAIS COM GRUPO DE CRIANCA E ADOLESCENTES DO SCFV DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE FORMA REMOTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 11/09/2020 | 1200.00 | 31082268000143 | MARIA EUNICE FIDELIS DE LIMA 01844384462 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE VIOLAO COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2020 DE FORMA REMOTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 11/09/2020 | 1200.00 | 33565190000143 | JOSIVALDO LUCIANO DE OLIVEIRA 10446553484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOA DE OFICINA DE SAX TENOR E TROMPETE COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2020 DE FORMA REMOTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 11/09/2020 | 1200.00 | 36683573000104 | WELLISON HENRIQUES MEIRA 09939356480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE TEATRO COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2020 DE FORMA REMOTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 11/09/2020 | 1500.00 | 30675801000118 | GILVAN FERREIRA DE LIMA 76872297468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO SOCIAL NAS ATIVIDADES REMOTAS ACERCA DAS AULAS DESTINADA AOS GRUPOS DE CRIANCAS ADOLESCENTES E MELHOR IDADE DE SCFV DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 11/09/2020 | 1200.00 | 35342649000175 | LUCINALDO DE SOUZA LIMA 13325343414 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES DE FORMAS REMOTAACERCA DE AULAS DE RECREACAO COM GRUPO DE CRIANCAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 11/09/2020 | 1045.00 | 32855981000145 | ANDREIA RODRIGUES PERDOMO 33979271889 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR VII BELA VISTA II E II E ALTO DA COLINA POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 11/09/2020 | 1045.00 | 29816462000163 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DO NASCIMENTO 13563074852 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR I MUTIRAO E BAIXA VERDE POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 11/09/2020 | 1200.00 | 30554144000150 | MARIA ROSICLER GONCALVES DE OLIVEIRA 51109280459 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES REMOTA ACERCA DAS AULAS DE HABILIDADES MANUAIS COM GRUPO DE IDOSAS ATENDIDOS PELO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 11/09/2020 | 1200.00 | 29727020000140 | LUCAS FERREIRA DA COSTA 09484786405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE FLAUTA PARA GRUPO DA MELHOR IDADE DO SCFV DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2020 DE FORMA REMOTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 11/09/2020 | 1200.00 | 30858593000192 | GILLIARD SANTOS DA SILVA 04676762402 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE VIOLINO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2020 DE FORMA REMOTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 11/09/2020 | 1200.00 | 29616667000103 | CARLOS DANIEL CRUZ FERREIRA 47459129860 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OFICINA DE DESENHO E GRAFITE COM GRUPOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2020 DE FORMA REMOTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 11/09/2020 | 2000.00 | 29787633000173 | TALINI ROQUE DA SILVA 06117107498 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS TRABALHOS DE SUPERVISAO COM FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO NOS SETORES I II III IV V VI E VII NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 11/09/2020 | 1045.00 | 36365643000186 | GEANE FIDELIS DE LIMA 05568969477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR V BAIRRO FREITAS E PADRE CICERO NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2020 POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 11/09/2020 | 1045.00 | 34225891000104 | MARIA RISONEIDE ALVES FREIRE 03439334465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR VI BAIRRO SAO JUDAS TADEU POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTODE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 11/09/2020 | 1045.00 | 32883355000162 | RODRIGO DOS SANTOS RUFINO 07906875427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR IV SITIO MALACACHETA MONTE SANTO LOTEAMENTO LEAL POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 11/09/2020 | 1045.00 | 38197292000177 | LETICIA MARIA BELARMINO GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO COM PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 11/09/2020 | 1300.00 | 31295824000160 | CARLA THATIANNE SALES FERNANDES 06938454493 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS E ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO DE USUARIOS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES SISTEMICAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 11/09/2020 | 1300.00 | 31991241000173 | RODRIGO AMORIM MONTEIRO 08251127459 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOBILIZACAO E BUSCA ATIVA DE USUARIOS PARA PARTICIPACAO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 11/09/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 16825-4-PFEC INC I NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 11/09/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 14837-7-GBF FNAS NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 11/09/2020 | 94.05 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 14840-7 - FNAS NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 11/09/2020 | 73.15 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 15456-3- CRIANCAFELIZ NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004383 | 11/09/2020 | 1500.54 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO MECANICO GERAL BALENCEAMENTO E ALINHAMENTO ETC REALIZADO NO VEICULO FIAT DE PLACA OXO-3828 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0004413 | 11/09/2020 | 2528.16 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS BOMBA INDUZIDO DE PARTIDA LONA FREIO TUBO DE AGUA ETC REALIZADO NO VEICULO FIAT DE PLACA OXO-3828 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 11/09/2020 | 4429.85 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS RECURSOS ORDINARIOS EXERCICIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 11/09/2020 | 230.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SSD 120GB SATA DESTINADO AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 11/09/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 16826-2-PFEC INC II NO DATA 01 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 11/09/2020 | 52.25 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 2145-8 FPM NO MÊS DE SETEMBRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 11/09/2020 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCOREFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0-ICMS REPASSE NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004394 | 11/09/2020 | 1275.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR ALCOOL ETILICO 70 DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO EM COMBATE AO COVID NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004395 | 11/09/2020 | 212.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR ALCOOL ETILICO 70 DESTINADO AO SAMU EM COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004396 | 11/09/2020 | 425.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR ALCOOL ETILICO 70 DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA EM COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004397 | 11/09/2020 | 850.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR ALCOOL ETILICO 70 DESTINADO A ALA COVID EM COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004398 | 11/09/2020 | 212.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR ALCOOL ETILICO 70 DESTINADO AO CAPS EM COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000352020 | 0004412 | 11/09/2020 | 4704.00 | 19005967000194 | TA COMERCIO DE EQUIP P/ESCRITORIO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 03 ARMARIOS 02 CADEIRAS FIXA E 01 BALCAO RECEPCAO DESTINADOS A SALA DE ATENDIMENTO DO COVID-19 NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0004414 | 11/09/2020 | 23986.02 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO ALPRAZOLAM AMITRIPTILINA AMOXICILINA BESILAPIN ETC DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000352020 | 0004415 | 11/09/2020 | 4938.00 | 19005967000194 | TA COMERCIO DE EQUIP P/ESCRITORIO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 ARMARIOS02 ARQUIVOS MONT 01 CADEIRA FIXA 01 LONGARINA C3 LUGARES 01 MESA AUXILIAR 01 MESA REDONDA E 01 MESA AUXILIAR DESTINADOS AO CAPS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172020 | 0004416 | 11/09/2020 | 7350.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CAIXAS DE FITAS DE GLICEMIA COM 50 UNIDADES E LANCETA PARA PUNCAO MANUAL DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO E SAMU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000352020 | 0004417 | 11/09/2020 | 10770.00 | 19005967000194 | TA COMERCIO DE EQUIP P/ESCRITORIO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04 ARMARIOS02 ARQUIVOS MONT 03 CADEIRA FIXA 04 LONGARINA C3 LUGARES 02 MESA AUXILIAR E 10 ESTANTES DESTINADOS A ATENCAO BASICA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004418 | 11/09/2020 | 2185.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR ALCOOL ETILICO 70 DESTINADO A ATENCAO BASICA NO COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004419 | 11/09/2020 | 2125.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR ALCOOL ETILICO 70 DESTINADO A SAUDE BUCAL NO COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000352020 | 0004420 | 11/09/2020 | 1354.00 | 19005967000194 | TA COMERCIO DE EQUIP P/ESCRITORIO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 ARMARIOS 01 CADEIRA FIXA E 01 MESA AUXILIAR DESTINADOS AO SAMU PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 11/09/2020 | 1200.00 | 00088985571249 | WAGNER CHICOL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS WAGNER CHICOL DE CARVALHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 11/09/2020 | 1200.00 | 00008400513100 | DAYAN GONZALEZ ALVAREZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DAYAN GONZALEZ ALVAREZ. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000352020 | 0004429 | 11/09/2020 | 3300.00 | 19005967000194 | TA COMERCIO DE EQUIP P/ESCRITORIO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO 02 ARMARIO 03 MESAS AUXILIARES E 03 CADEIRAS FIXA DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA EM COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 11/09/2020 | 2000.00 | 17645592000100 | NIVALDO BARROS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDES DE COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIASDESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192020 | 0004389 | 11/09/2020 | 1500.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EDITORIA DIAGRAMACAO E REVISAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0004392 | 11/09/2020 | 1250.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO TAXISTA PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DENTRE AS SECRETARIAS E DEMAIS ORGAO DA ADMISTRACAO NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 11/09/2020 | 800.00 | 30970095000137 | JOZIVAL ALVES DA SILVA 45242135468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCUCAO E GRAVACAO DE VINHETAS PARA AS DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAIS NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0004431 | 11/09/2020 | 5700.00 | 31128170000180 | MULTILUZ COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO LAMPADA A VAPOR MET DESTINADAS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 14/09/2020 | 6930.00 | 30918868000136 | PEDRO PAULO DE SENA SILVA 11904854435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TUBOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO PARA O LOTEAMENTO PETRONIO SERAFIM II NO BAIRRO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolvimento da Infraestrutura Rural e Urbana, por uma Remigio bem | Construcao e Reforma de Pracas e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012020 | 0004435 | 14/09/2020 | 23973.11 | 20930189000129 | OLIVEIRA CUNHA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SEGUNDO BOLETIM DE MEDICAO DA OBRA DE REFORMA DA PRACA DE LAGOA DO MATO LOCALIZADA NA RUA SANTO ANTONIO NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO CONTRATO 122020 CPL ORIGINADO DA CARTA CONVITE 00012020. | 01162020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0004436 | 14/09/2020 | 3840.00 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE CALCADAS NA LAGOA PARQUE SENHOR DOS PASSOS NESTE MUNICIPIO SENDO 240 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0004437 | 14/09/2020 | 1280.00 | 32621662000175 | BELARMINO ROQUE DA SILVA NETO 01683378431 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA DESEMPENHO REGULAR DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0004438 | 14/09/2020 | 960.00 | 36271343000138 | JONAS GONÇALVES RODRIGUES DE LIMA 57992940172 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA CONFECCAO DE TUBO DE 600MM PRE-MOLDADOS PARA ESGOTAMENTO SANITARIO NESTE MUNICIPIO SENDO 80 UNIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0004439 | 14/09/2020 | 976.00 | 29416266000100 | CICERO RENATO SOUZA SILVA 05855997421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO PARA REPAROS NO CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO SENDO 61 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0004440 | 14/09/2020 | 3072.00 | 29416266000100 | CICERO RENATO SOUZA SILVA 05855997421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO PARA REPAROS NA REDE DE ESGOTOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO SENDO 192 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0004441 | 14/09/2020 | 320.00 | 27514467000106 | JOSE DE ARIMATEIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO GRANILITICO OU PRE-FABRICADOPRE-MOLDADOINCLUINDO REJUNTAMENTO DA LAGOA NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO FORAM ASSENTADO 80 M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0004442 | 14/09/2020 | 1314.00 | 36271343000138 | JONAS GONÇALVES RODRIGUES DE LIMA 57992940172 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA CONFECCAO DE MEIO FIO PRE MOLDADOS PARA USO EM PAVIMENTACAO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO SENDO 292 UNIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0004445 | 14/09/2020 | 2400.00 | 29482840000110 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO 06911828414 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS DE APOIO NA COLETA DE LIXO NOS CAMINHOES PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0004446 | 14/09/2020 | 2500.00 | 32555813000134 | JOSE SILVA SOUSA 47536870400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONDUTOR DO CAMINHAO DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS BAIRROS BELA VISTA FLORIDA BAIXA VERDE CENTRO E COMUNIDADE DE CEPILHO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0004447 | 14/09/2020 | 2350.00 | 30443124000102 | JOSE LYRA PEREIRA 02163303438 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO NA RUAS DO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0004448 | 14/09/2020 | 688.00 | 31390801000134 | JOSEMI ROBERTO DE FREITAS 08726908492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE PORTA DE ROLO PARA FITEIRO NA LAGOA PARQUE NESTE MUNICIPIO SENDO 43 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0004449 | 14/09/2020 | 976.00 | 31390801000134 | JOSEMI ROBERTO DE FREITAS 08726908492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE NUCLEOS DE 04 PETALAS PRA ILUMINACAO PUBLICA DA PRACA DA LAGOA NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO SENDO 61 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0004451 | 14/09/2020 | 896.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE LIMPEZA DO CANTEIRO DE OBRAS DA CICLOVIA DA LAGOA PARQUE NESTE MUNICIPIO SENDO 56 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0004455 | 14/09/2020 | 3179.00 | 36244814000119 | ROBSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO SENDO 187 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0004456 | 14/09/2020 | 1139.00 | 36244814000119 | ROBSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SENDO 67 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0004458 | 14/09/2020 | 1300.00 | 32666493000190 | VITOR FERREIRA DOS SANTOS 09470814452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO FITEIRO DE DONA NILZA NA LAGOA PARQUE SENHOR DOS PASSOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 14/09/2020 | 705.60 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ELETRISTA NA INSTALACAO DA REDE ELETRICA DA ILUMINACAO DA LAGOA PARQUE SENHOR DOS PASSOS NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 42 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0004460 | 14/09/2020 | 2100.00 | 32666493000190 | VITOR FERREIRA DOS SANTOS 09470814452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA DEMOLICAO DAS CALCADAS E MEIO FIO DO BLOCO DE CARNES DO MERCADO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0004463 | 14/09/2020 | 2500.00 | 23948823000149 | JURACI DE MELO SILVA 03882280409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE DA PRACA DA RUA JOSE BATISTA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 14/09/2020 | 3000.00 | 38015845000123 | DANIEL VICENTE DA SILVA 67518931400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ACABAMENTO DE 50 BANCOS DA PRACA DA LAGOA PARQUE SENHOR DOS PASSOS EM GRANILITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 14/09/2020 | 600.00 | 38015845000123 | DANIEL VICENTE DA SILVA 67518931400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ACABAMENTO DO PISO DA PIRAMIDE DA PRACA DA LAGOA PARQUE SENHOR DOS PASSOS EM GRANILITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 14/09/2020 | 500.00 | 38015845000123 | DANIEL VICENTE DA SILVA 67518931400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ACABAMENTO DA BASE DO LETREIRO DA PRACA DA LAGOA PARQUE SENHOR DOS PASSOS EM GRANILITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0004467 | 14/09/2020 | 1081.00 | 34133527000106 | PEDRO HENRIQUE FIDELIS DA SILVA 10773589465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VARRICAO E COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NA COMUNIDADE DE CEPILHO NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da Infraestrutura Rural e Urbana, por uma Remigio bem | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0004468 | 14/09/2020 | 62679.18 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DA EXECUCAO DA PAVIMENTACAO DA RUA RANIERE VITORIO RODRIGUES DO CONTRATO DE REPASSE N 1042339-49 SICONV 847844 IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIA PUBLICA URBANA NO MUNICIPIO DE REMIGIO M. CIDADES PLANEJAMENTO URBANO. | 00102020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da Infraestrutura Rural e Urbana, por uma Remigio bem | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004488 | 14/09/2020 | 49018.22 | 18917544000188 | M. A. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIA PUBLICA URBANA NO MUNICIPIO DE REMIGIOPB CONFORME CONVENIO SICONV 8478432017. | 01362019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0004443 | 14/09/2020 | 1568.00 | 27514467000106 | JOSE DE ARIMATEIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PISO E REBOCO DO PSF PAULO CABRAL VITORIO NESTE MUNICIPIO SENDO 98 HORAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0004444 | 14/09/2020 | 1152.00 | 27514467000106 | JOSE DE ARIMATEIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA LAJE PARA RETIRADA DE INFILTRACOES DO PSF NO BAIRRO DA BAIXA VERDE NESTE MUNICIPIO SENDO 72 HORAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0004450 | 14/09/2020 | 2528.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE PINTURA DO PREDIO DO PSF PAULO CABRAL VITORIO NESTE MUNICIPIO SENDO 158 HORAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032019 | 0004453 | 14/09/2020 | 4000.00 | 30804917000100 | SS SAUDE MENTAL E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTULTAS MEDICAS NA AREA DA PSIQUIATRIA REFERENTE A 40 CONSULTAS MENSAIS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032019 | 0004461 | 14/09/2020 | 3600.00 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS NA AREA DA OFTALMOLOGIA REFERENTE A 60 CONSULTAS MENSAIS NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 14/09/2020 | 1000.00 | 36394457000175 | JOAO VICTOR DE OLIVEIRA GONCALVES 09843480422 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO E ASSISTÊNCIA A PACIENTES NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 14/09/2020 | 960.00 | 36277230000140 | JOSILEIDE SOUZA VIANA FERNANDES 06058281482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AIS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF II DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 14/09/2020 | 900.00 | 36330418000104 | ANDREIA TRAJANO DOS SANTOS 06604177408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS PARA O PSF I DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 14/09/2020 | 610.00 | 36328179000158 | ELIANE GONCALVES GOMES 25647928803 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF VI DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 14/09/2020 | 900.00 | 37110976000127 | MARIA COSMA FREIRE DOS SANTOS 06262745408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF I DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 14/09/2020 | 610.00 | 36603897000195 | REJANE BATISTA DA CRUZ 05593650470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA LIMPEZA E COPA NO ESF VIII LETICIA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 14/09/2020 | 610.00 | 37108957000166 | JOELY PAULLYANA DE ARAUJO FIDELIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF VI DESTE MUNICIPIO NO DECORER DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 14/09/2020 | 810.00 | 36416137000179 | MARINEZ FAUSTINO 04725426482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE REFEICOES PARA A COZINHA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO QUE ATENDE AO USUARIOS DO CAPS I REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 14/09/2020 | 610.00 | 36415682000140 | CELIA REGINA IZIDIO DE ANDRADE 97980536487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE REFEICOES PARA COZINHA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO QUE ATENDE OS USUARIOS DO CAPS NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 14/09/2020 | 900.00 | 36401036000124 | MARIA DO SOCORRO LAURENTINO DA SILVA 45241325468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF III DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000332020 | 0004487 | 14/09/2020 | 3000.00 | 00032350830497 | SONIA MARIA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE E CRIACAO DE UM PROTOCOLO LOCAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PARA O MUNICIPIO DE REMIGIOPB. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 14/09/2020 | 41.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 16826-2-PFEC INC II NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 14/09/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 2145-8 FPM NO MÊS DE SETEMBRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 14/09/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 10582-1 SNA NO MÊS DE SETEMBRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 14/09/2020 | 265.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 252-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 14/09/2020 | 207.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 148-6-FOPAG NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302020 | 0004454 | 14/09/2020 | 3620.80 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ABACAXI JERIMUM ALFACE ALHO BATATA ETC DESTINADOS A COZINHA DA SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 14/09/2020 | 2120.00 | 38041045000187 | JOAO PAULO SALVADOR DA SILVA 03399791437 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO E EXAMES EM JOAO PESSOA MEDIANTE PANDEMIA DE COVID 19 E NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 14/09/2020 | 2000.00 | 38042181000191 | ADRIANO CARLOS DOS SANTOS SILVA 03929196484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES E EQUIPES NOS FINAIS DE SEMANA MEDIANTE PANDEMIA DO COVID 19 E NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 14/09/2020 | 2000.00 | 38058364000103 | JOSE ALEXANDRE SANTOS CARDOSO 02726187480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM COMORBIDADES PARA CAMPINA GRANDE VIA DEMANDAS JUDICIAIS MEDIANTE PANDEMIA DE COVID 19 CONFORME NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 14/09/2020 | 2000.00 | 25226913000151 | OTACILIO SEBASTIÃO DE S. NETO 08206924418 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA OUTRAS CIDADES NO MICRO ONIBUS MEDIANTE PANDEMIA DE COVID 19 CONFORME NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 14/09/2020 | 800.00 | 33558426000114 | RAFAELA PEREIRA BENEVENUTO 09459716482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO E MONITORACAO DAS ATIVIDADES FISICAS DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA REMIGIO NA MEDIDA CERTA NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 14/09/2020 | 1000.00 | 36766570000134 | SIMONE FAUSTINO DOS SANTOS 05961077497 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO E MONITORAMENTO DO SISTEMA SISREG LOCAL NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2020 PARA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 14/09/2020 | 1000.00 | 33256806000102 | AMANDA TOMAZ BATISTA DE ARAUJO 08276558437 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO E MONITORAMENTO DO SISTEMA SISREG EXTERNO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0004470 | 14/09/2020 | 857.69 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS VALVULA ADMISSAO VELA IGNICAO BUCHA ETC DESTINADAS AO VEICULO UNO PLACA OXO-3918 PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 14/09/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 16825-4-PFEC INC I NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 14/09/2020 | 256.00 | 17558716000101 | CAMPINA-COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COORESPONDENTE AO SERVICO DE ENSAIO METROLOGICO DE SELAGEM DO VEICULO CAMINHA PIPA PLACA OGG-6655PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 14/09/2020 | 2500.00 | 17558716000101 | CAMPINA-COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COORESPONDENTE A COMPRA DE PECAS TACOGRAFO DIGITAL DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OGG-6655PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0004462 | 14/09/2020 | 4100.00 | 23948823000149 | JURACI DE MELO SILVA 03882280409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE SAPATAS DAS PAREDES DOS ALAMBRADOS DO CAMPO MUNICIPAL O BRONZEADAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 15/09/2020 | 900.00 | 36385043000180 | GRAZIELE DINIZ FERNANDES PIMENTA 70928429482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AULAS DE FITDANCE DO PROJETO REMIDANCE COM GRUPO DE MULHERES PARA O DESENVOLVIMENTO DE PRATICAS DE ATIVIDADES FISICAS DE FORMA REMOTA-VIRTUAL HOME OFFICE REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 15/09/2020 | 2560.00 | 37291042000139 | JAILTON DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERACAO DE MAQUINA PA CARREGADEIRA PARA REALIZACAO DE LIMPEZA DE ACUDE COMUNITARIO COM RETIRADA DE MATERIAL NO ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS E LIMPEZA E RETIRADADE MATERIAL DE ACUDES NO ASSENTAMENTO QUEIMADAS TOTALIZADOS 160 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 15/09/2020 | 2560.00 | 37291042000139 | JAILTON DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERACAO DE MAQUINA MOTONIVELADORA PARA REALIZACAO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS NOS SITIO VARZEA DO CARVAO SITIO GRAVATA ACU E SITIO MACAQUINHOS TOTALIZADO 160 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 15/09/2020 | 2512.00 | 37232036000100 | JOSE RAGNY SILVA 09093786490 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE OPERACAO DA CACAMBA PARA REALIZAR OS SERVICO DE RETIRADA DE APOIO AS MAQUINAS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL RETIRADA DE MATERIAL DA LIMPEZA DE BARREIROS REALIZADOS NA ZONA RURAL RETIRADA DE ENTULHOSNAS VIAS PUBLICAS REALIZADOS NO MES DE AGOSTO DE 2020 TOTALIZANDO 157 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 15/09/2020 | 2252.00 | 37291042000139 | JAILTON DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE 4 DIARIAS DE CACAMBA PARA DAR APOIO A LIMPEZA DE ACUDES COMUNITARIOS NO ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA E NO SITIO LAGOA DA CRUZ NO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0004503 | 15/09/2020 | 2560.00 | 30638133000159 | ALEXANDRE LOPES 04682583450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFETENTE AOS SERVICOS DE OPERACAO DE MAQUINA PC HIDRAULICA REFERENTE A LIMPEZA DE PEQUENOS ACUDES E ABERTURA DE NOVOS BARREIROS NO ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA NO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 15/09/2020 | 1300.00 | 28839880000103 | JESSICA KAROLINE DE SOUTO BATISTA 11838916440 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CUIDADOS REALIZADOS NOS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0004505 | 15/09/2020 | 1700.00 | 24518477000121 | ERMINIO PEREIRA DE OLIVEIRA 03814233441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE JARDINAGEM REALIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVONA ESCOLA JULIA VITORIOJARDIM DO PRONTO ATENDIMENTO PRACA REMIGIO DOS REIS E PRACA LUIZ SOARES REALIZADO NO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0004506 | 15/09/2020 | 2000.00 | 24518477000121 | ERMINIO PEREIRA DE OLIVEIRA 03814233441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PODA DE ARVORES REALIZADO NAS ESTRADAS DOS SITIOS GRAVATA ACU E MACAQUINHOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 15/09/2020 | 1460.00 | 28355870000100 | RODRIGO FLORENCIO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO DO MOTOR TROCA DE FILTRO DE AR TROCA DE PNEU CILINDRO DIANTEIRO FITA DE FREIO TRASEIRA CAMBIO DA MARCHA RETENTOR DE CILINDRO E EMBREAGEM PISCAS BATERIA ROLAMENTO DA CAMPANA RECONDICIONAMENTO DA CAMPANADE EMBREAGEM ETC NA MOTO BROS PLACA NQI-0456PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 15/09/2020 | 1600.00 | 32462070000158 | WILHAMY GENESEIS DE LIMA MATIAS 09788043410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE QUE OCORRERAM NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 E TAMBEM APOIO NA FISCALIZACAO PARA COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO A FIM DE EVITAR POSSIVEIS AGLOMERACOES AOS SABADOS E CONTROLEDE FLUXO DE PESSOAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 15/09/2020 | 1320.00 | 00078856639491 | JOSÉ ROBERTO BELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE UNHAS DA MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA E SERVICO DE RECUPERACAO DE LAMINAS PARA MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 15/09/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 14840-7 - FNAS NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 15/09/2020 | 1250.00 | 35309364000132 | CARLOS RODRIGO FIDELIS TAVARES 13188066406 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS E ENTREGAS DE DOCUMENTOS CONVITES EM APOIO A SECRETARIA DE SAuDE NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2020 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 15/09/2020 | 4394.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTE AO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DEBITADO NA CC N 7007-6-FUS NO DIA 15092020 REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 15/09/2020 | 229.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 16826-2-PFEC INC II NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 15/09/2020 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 2145-8 FPM NO MÊS DE SETEMBRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 15/09/2020 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 15/09/2020 | 3.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 252-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 15/09/2020 | 9641.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020 DEBITADAS NA CC N 8.100-0-ICMS REPASSE NO DIA 15092020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004514 | 15/09/2020 | 247.50 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE EPI PROTETOR FACIAL ACRILICO DESTINADOS AS EQUIPES DO PRONTO ATENDIMENTO NO COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004515 | 15/09/2020 | 495.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL 50 PROTETOR FACIAL DESTINADO A ATENCAO BASICA EM COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004516 | 15/09/2020 | 247.50 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE EPI PROTETOR FACIAL ACRILICO DESTINADOS AS EQUIPES DA ALA COVID NO COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 15/09/2020 | 4400.00 | 18993044000125 | TIAGO ROGERIO B.CAVALCANTE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DA FABRICACAO E INSTALACAO DE 19 GRADES DE FERRO COM INSTALACAO NA UBS V NO BAIRRO DO GIBAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004520 | 15/09/2020 | 874.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 200 MASCARA N95 DESTINADOS A ALA DO COVID NO PRONTO ATENDIMENTO EM COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004521 | 15/09/2020 | 218.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 50CINQUENTA MASCARAS DESTINADAS AO SAMU NO COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004522 | 15/09/2020 | 655.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR 150 MASCARA N95 DESTINADO A SAUDE BUCAL NO COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004523 | 15/09/2020 | 425.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 100 ALCOOL ETILICO DESTINADOS A POLICLINICA NO COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004524 | 15/09/2020 | 874.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 200 MASCARA N95 DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO EM COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 15/09/2020 | 2700.00 | 21919858000124 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA 26799634404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO 8110 PLACA KHQ 8368 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 15/09/2020 | 4303.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020 DEBITADAS NA CC N 8.100-0-ICMS REPASSE NO DIA 15092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 15/09/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 15/09/2020 | 38.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO 97ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSITO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 15/09/2020 | 77.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO 97ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSITO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 15/09/2020 | 5384.79 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0004547 | 16/09/2020 | 1722.00 | 17760192000137 | VALDEMIR CLEMENTINO DE AGUIAR 97705047420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO SENDO INAUGURACOES E ENTREGA DA LAGOA PARQUE 20 HORAS AVISOS SOBRE MEDIDAS DE PREVENCAO AO COVID 19 16 HORAS E AVISO SOBRE O FUNCIONAMENTO DA COLETA DE LIXO NOS FERIADOS SENDO 5 HORAS TOTALIZAND 41 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004533 | 16/09/2020 | 9600.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIACACAMBA DE PLACA MON-7441 PB DESTINADO A COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000292017 E CONTRATO 000962017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004535 | 16/09/2020 | 8900.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAOBASCULHANTE PLACA HZG-1789 PB DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000292017 E CONTRATO 000962017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004536 | 16/09/2020 | 2850.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA DE PLACA KFJ-2368 PB DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000292017 E CONTRATO 000962017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004537 | 16/09/2020 | 8900.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE MADEIRA PLACA KJP-1960 PB DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000292017 E CONTRATO 000962017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004538 | 16/09/2020 | 1410.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPY-6605 - DESTINADO A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000292017 - CONTRATO N 0962017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004539 | 16/09/2020 | 9600.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE MADEIRA PLACA CZZ-4G03 PB DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000292017 E CONTRATO 000962017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 16/09/2020 | 700.00 | 18198678000196 | ERINALDO PEREIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO PARA LAGOA PARQUE DESSE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 16/09/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO LOCALIZADO NA AV.MNS. RUY BARREIRA VIEIRA52 NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO ONDE FUNCIONA O PSF II RELATIVO A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 16/09/2020 | 1000.00 | 36319807000139 | ANA EMILIA DANIEL DA SILVA 09461623445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 16/09/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 624018-0-FNS BLMAC REFERENTE A SETEMBRO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 16/09/2020 | 177.65 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 16826-2-PFEC INC II NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 16/09/2020 | 41.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 2145-8 FPM NO MÊS DE SETEMBRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 16/09/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA NA RUA CAMILO CIRINO DA COSTA 47 CENTRO DE REMIGIO FATURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0004548 | 16/09/2020 | 1470.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE AVISO DE IMPORTANCIA DE CONTINUARMOS SEGUINDO AS RECOMENDACOES DE SAUDE CONTRA O COVID 19 22 HORAS APOIO NO EVENTO REALIZADO NA LAGOA PARQUE PARA IMPORTANCIA DO USO DE MASCARAS PELOS USUARIOS DAQUELE ESPACO 5 HORAS AVISOS A POPULACAO DE ORIENTACOES CONTRA O CORONA VIRUS 8 HORAS TOTALIZANDO 35 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 16/09/2020 | 60.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO 09ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 16/09/2020 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NA DATA 15092020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004540 | 16/09/2020 | 1123.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MECANICO GERAL NO VEICULO MAQUINA PC HYUNDAI PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0004541 | 16/09/2020 | 1954.64 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS BOMBA HIDRAULICA DENTE DIANTEIRO DENTE RETRO TRASEIRO PORCA SENSOR DE PRESSAO DO OLEO ETC DESTINADAS AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004542 | 16/09/2020 | 2489.11 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MECANICO GERAL NO VEICULO MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0004543 | 16/09/2020 | 2727.57 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS ANEL ORING DENTE LATERAL MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO OLEO ETC DESTINADAS AO VEICULO PC HYUNDAI PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 16/09/2020 | 1250.00 | 00008356249430 | JAIR ALVES F.RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA METALIZA PARA FECHAMENTO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS PARA QUE SEJAM TOMADAS MEDIDAS PREVENTIVAS AO COVID 19 NOS DIAS 08 15 22 E 29 DE AGOSTO DE 2020 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0004555 | 17/09/2020 | 800.00 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES VIAGENS PARA A FARMACIA VETERINARIA EM CAMPINA GRANDEPB PARCERIA PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E CONTROLE DE ANIMAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 17/09/2020 | 37.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE 44ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 17/09/2020 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 2145-8 FPM NO MÊS DE SETEMBRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 17/09/2020 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 17/09/2020 | 1.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 252-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 17/09/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA RIO GRANDE DO NORTE SNONDE FUNCIONA A CRECHE WILSON PEREIRA NO BAIRRO LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 17/09/2020 | 393.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS 218ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 17/09/2020 | 1400.00 | 00002986940420 | MANOEL MESSIAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAL MANILHAS PARA O SERVICO DE ESGOTAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 17/09/2020 | 1752.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 15092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 17/09/2020 | 672.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 15092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 17/09/2020 | 102.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS SNONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 17/09/2020 | 59.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA CON.RUI VIEIRA 129ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 18/09/2020 | 800.00 | 20691271000148 | HIAGO MATEUS SANTOS 01670810470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE MATERIAIS INFORMATIVOS CARDS E BANNERS PARA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO COM BOLETINS E INFORMACOES SOBRE O COVID 19 NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 18/09/2020 | 1800.00 | 22909263000150 | JOSE DE ARIMATEIA R.GONÇALVES 01608645428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO SENDO ENTREGA DE CONVITES PARA AS INAUGURACOES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO E APOIO NA ENTREGA DOS KITS DE MERENDA E APOSTILAS PELA EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 18/09/2020 | 600.00 | 32621662000175 | BELARMINO ROQUE DA SILVA NETO 01683378431 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CATALOGACAO E PRODUCAO DE PLANILHA COM LOCALIZACAO E NUMERACAO DE POSTES DE ILUMINACAO PARA TROCA DE BRACOS PARA EXECUCAO DE PROJETO DE EFICIENCIA ENERGETICA JUNTO A ENERGISA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 18/09/2020 | 1430.76 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS RECURSOS ORDINARIOS EXERCICIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 18/09/2020 | 1.70 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS RECURSOS ORDINARIOS EXERCICIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 18/09/2020 | 41.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 16826-2-PFEC INC II NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000372020 | 0004577 | 18/09/2020 | 15640.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL DE INDICACAO E MARCACAO DE LUGARES DESTINADOS AO COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004568 | 18/09/2020 | 1178.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MECANICO GERAL NO VEICULO MAQUINA PC HYUNDAI PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0004569 | 18/09/2020 | 2119.10 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS ANEL ORING ARRUELA BATERIA ETC DESTINADAS AO VEICULO PC HYUNDAI PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 18/09/2020 | 1400.00 | 26942653000183 | HGR LOCACOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE UNHAS DE ESCAVACAO COM ENCHIMENTO E SOLDA DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEI AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0004575 | 18/09/2020 | 19364.00 | 17851199000164 | RONALTO GOMES PEREIRA 58635009487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CARRADAS DAGUA EM CARATER EMERGENCIAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO TOTALIZANDO 103 CENTO E TRÊS CARRADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0004573 | 18/09/2020 | 1280.00 | 34350284000168 | RAFAEL FAUSTINO DE SOUZA 70335006450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O DESEMPENHO REGULAR DE ATIVIDADES MATERIAIS ACESSORIAS E COMPLEMENTARES AOS ASSUNTOS QUE CONSTITUEM A AREA DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 21/09/2020 | 750.00 | 00006117105444 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 3 MESES PARA A SENHORA LUCIENE DE LIMA NASCIMENTO COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 21/09/2020 | 230.00 | 00012657644414 | AMANDA DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL QUE ESTA ATRASADO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICACONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 21/09/2020 | 656.25 | 24627421000105 | MAXÍMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA IRNFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIOPB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 21/09/2020 | 83.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 2145-8 FPM NO MÊS DE SETEMBRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 21/09/2020 | 125.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 21/09/2020 | 23.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE SN GARAGEM ONDE FUNCIONA MAIS EDUCACAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 21/09/2020 | 8250.00 | 30918868000136 | PEDRO PAULO DE SENA SILVA 11904854435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TUBOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO PARA O LOTEAMENTO PETRONIO SERAFIM II NO BAIRRO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 21/09/2020 | 6120.00 | 00007872879468 | ANTONIO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COM OPERADOR PARA REALIZACAO DE ABERTURA DE REDE DE ESGOTO NO BAIRRO ALTO DA COLINA E ABERTURA DA CICLOVIA DA LAGOA PARQUE SENHOR DOS PASSOS TOTALIZANDO 56 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 21/09/2020 | 78.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO LOCALIZADO NA AV.MNS. RUY BARREIRA VIEIRA52 NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO ONDE FUNCIONA O PSF II RELATIVO A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004587 | 21/09/2020 | 193.00 | 22635177000105 | MEDCOM DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL AVENTAL DESCARTAVEL DESTINADO AO SETOR COMBATE AO COVID-19 - CAPS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004588 | 21/09/2020 | 1544.00 | 22635177000105 | MEDCOM DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL AVENTAL DESCARTAVEL DESTINADO AO SETOR COMBATE AO COVID-19 - ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004589 | 21/09/2020 | 772.00 | 22635177000105 | MEDCOM DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL AVENTAL DESCARTAVEL DESTINADO AO SETOR COMBATE AO COVID-19 - PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004590 | 21/09/2020 | 772.00 | 22635177000105 | MEDCOM DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL AVENTAL DESCARTAVEL DESTINADO AO SETOR COMBATE AO COVID-19 - ALA DO COVID-PA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004591 | 21/09/2020 | 386.00 | 22635177000105 | MEDCOM DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL AVENTAL DESCARTAVEL DESTINADO AO SETOR COMBATE AO COVID-19 - CEO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004592 | 21/09/2020 | 386.00 | 22635177000105 | MEDCOM DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL AVENTAL DESCARTAVEL DESTINADO AO SETOR COMBATE AO COVID-19 - SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 22/09/2020 | 122.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CORDEIRO 21 FREITASONDE FUNCIONA O PSF IX NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 22/09/2020 | 77.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CORDEIRO 21 FREITASONDE FUNCIONA O PSF IX NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 22/09/2020 | 88.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CORDEIRO 21 FREITASONDE FUNCIONA O PSF IX NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 22/09/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CORDEIRO21 NO BAIRRO DO FREITAS ONDE FUNCIONA O PSF IX RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 22/09/2020 | 40.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CORDEIRO21 NO BAIRRO DO FREITAS ONDE FUNCIONA O PSF IX RELATIVO A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 22/09/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CORDEIRO21 NO BAIRRO DO FREITAS ONDE FUNCIONA O PSF IX RELATIVO A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004605 | 22/09/2020 | 9675.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ALCOOL EM GEL 70 DESTINADO AO SETOR COMBATE AO COVID-19 - ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004606 | 22/09/2020 | 2580.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ALCOOL EM GEL 70 DESTINADO A POLICLINICA EM COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004608 | 22/09/2020 | 5160.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ALCOOL EM GEL 70 DESTINADO AO SETOR COMBATE AO COVID-19 - ALA DO COVID-PA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004609 | 22/09/2020 | 1935.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ALCOOL EM GEL 70 DESTINADO AO CAPS EM COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0004618 | 22/09/2020 | 1880.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DECARRO PIPA 10.000 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO E SAMU DESTE MUNICIPIO SENDO DEZ CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0004619 | 22/09/2020 | 2256.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DECARRO PIPA 10.000 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDERAS DEMANDAS DOS PSF'S E ANCORAS DESTE MUNICIPIO SENDO DOZE CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 22/09/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ANOTACAO RESP.TECNICA -ART REFERENTE A REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 22/09/2020 | 334.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA SNONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 22/09/2020 | 552.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 22092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 22/09/2020 | 1045.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A APAE-ESPERANCA CONFORME LEI DE N 11032018 NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 22/09/2020 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 22092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 22/09/2020 | 43.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO 97ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSITO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 22/09/2020 | 80.00 | 17558716000101 | CAMPINA-COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COORESPONDENTE A COMPRA DE PECAS BOBINA SEVA E CARTAO MOTORISTA CONFIGURADO PTACOGRAFOS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QFG-0803PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 22/09/2020 | 256.00 | 17558716000101 | CAMPINA-COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COORESPONDENTE AO SERVICO DE ENSAIO METROLOGICO DE SELAGEM DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QFG-0803PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 22/09/2020 | 40.00 | 17558716000101 | CAMPINA-COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COORESPONDENTE A COMPRA DE PECAS BOBINA SEVA DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGC-5489PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 22/09/2020 | 256.00 | 17558716000101 | CAMPINA-COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COORESPONDENTE AO SERVICO DE ENSAIO METROLOGICO DE SELAGEM DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGC-5489PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352015 | 0004611 | 22/09/2020 | 3900.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE IP DEDICADO COM VELOCIDADE DE 30 MB FULL DUPLEX DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO NO PERIODO DE 26082020 ATE 25092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 22/09/2020 | 83.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 2145-8 FPM NO MÊS DE SETEMBRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 22/09/2020 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 16826-2-PFEC INC II NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 22/09/2020 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 22/09/2020 | 83.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCOREFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0-ICMS REPASSE NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 22/09/2020 | 36.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA NA RUA CAMILO CIRILO DA COSTA 47 CENTRO DE REMIGIO FATURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 22/09/2020 | 1000.00 | 38077372000199 | SAMUEL RIBEIRO DA SILVA 06084180485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DE VIGILANCIA EM SAUDE NOS FINAIS DE SEMANDA PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES DE FICALIZACAO E COMBATE AO COVID 19 REALIZADAS NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 22/09/2020 | 580.00 | 38177893000118 | JOAO PAULO GONCALVES 04471612450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E ARQUIVAMENTO PARA O PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 22/09/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 22/09/2020 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 14837-7-GBF FNAS NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0004639 | 23/09/2020 | 1128.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DECARRO PIPA 10.000 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO CEO PLICLINICA ME CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO SENDO SEIS CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0004640 | 23/09/2020 | 752.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DECARRO PIPA 10.000 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO CAPS E COZINHA DESTE MUNICIPIO SENDO QUATRO CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0004641 | 23/09/2020 | 564.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DECARRO PIPA 10.000 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO SENDO TRES CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 23/09/2020 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UMA COPIADORA SAMSUNG SCX-6555 COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS NO PERIODO DE 21082020 A 23092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 23/09/2020 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL A LASER COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO PERIODO DE 21082020 A 23092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 23/09/2020 | 43500.09 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS RECURSOS ORDINARIOS EXERCICIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 23/09/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 16826-2-PFEC INC II NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 23/09/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 23/09/2020 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UMA COPIADORA KYOCERA M3550 COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 21082020 A 23092020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 23/09/2020 | 391.74 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO N 189-0081 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DA EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 23/09/2020 | 96.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA 62ONDE FUNCIONA A CRECHE TIA TIDA NO BAIRRO DO GIBAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 23/09/2020 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA 62ONDE FUNCIONA A CRECHE TIA TIDA NO BAIRRO DO GIBAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 23/09/2020 | 24.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO JOGO SNONDE FUNCIONA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 23/09/2020 | 43.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA SNONDE FUNCIONA A CRECHE TIA TIDA NO BAIRRO DO GIBAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 23/09/2020 | 25.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA SNONDE FUNCIONA A CRECHE TIA TIDA NO BAIRRO DO GIBAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 23/09/2020 | 27.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA SNONDE FUNCIONA A CRECHE TIA TIDA NO BAIRRO DO GIBAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004629 | 23/09/2020 | 1275.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALCOOL ETILICO DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA NO COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004630 | 23/09/2020 | 637.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALCOOL ETILICO DESTINADOS AO CAPS NO COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004631 | 23/09/2020 | 1062.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALCOOL ETILICO DESTINADOS A POLICLINICA NO COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004634 | 23/09/2020 | 6450.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ALCOOL EM GEL 70 DESTINADO A SAUDE BUCAL EM COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004635 | 23/09/2020 | 2580.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ALCOOL EM GEL 70 DESTINADO A SAMU EM COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004636 | 23/09/2020 | 3870.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALCOOL EM GEL DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA NO COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004638 | 23/09/2020 | 6450.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ALCOOL EM GEL 70 DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO EM COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004644 | 23/09/2020 | 222.60 | 13547970000153 | ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL 20 BORRIFADORES PLASTICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE EM COMBATE O COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004647 | 23/09/2020 | 333.90 | 13547970000153 | ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL 30 BORRIFADORES PLASTICO DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO EM COMBATE O COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004649 | 23/09/2020 | 556.50 | 13547970000153 | ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL 50 BORRIFADORES PLASTICO DESTINADOS A OS PSF'S EM COMBATE O COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0004659 | 24/09/2020 | 2786.40 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO GLICEFOR HALO SERTRALINA ETC DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000282020 | 0004654 | 24/09/2020 | 29958.45 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇAO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL DE APOSTILAS PRETOBRANCO E COLORIDAS DESTINADAS PARA TODOS ALUNOS PROFESSORES MONITORES DO SISTEMA DE EDUCACAO DE REMIGIO SER PARA ATENDER AO PROGRAMA ESCOLA INTERATIVA - DURANTE O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0004655 | 24/09/2020 | 535.42 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS LAMPADA FAROL MOLA DIANTEIRA FILTRO AR ETC DESTINADAS AO VEICULO UNO PLACA OXO-3918 PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332020 | 0004657 | 24/09/2020 | 15303.53 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL CONJUNTO PAGAO CUEIRO FRALDA TECIDO LENCOL DE BERCO LUVAS INFANTIL MEIA E TOALHA DE BANHO COM CAPUZ DESTINADOS A MONTAGEM DOS KITS GESTANTES PARA SEREM ENTREGUES PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AS GESTANTES DOS PROGRAMAS SOCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 24/09/2020 | 1000.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS COMPLETOS PARA O SENHORA MARIA DO CARMO SOARES DA SILVA FALECIDO EM 19082020 POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI 10632017 E PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004653 | 24/09/2020 | 115.65 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO ESPEC EM CAPOTARIA NO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0004656 | 24/09/2020 | 502.95 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECA ANEL ORING DESTINADA AO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0004677 | 25/09/2020 | 1662.32 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS ANEL ORING ARRUELA FILTRO AR ETC DESTINADAS AO VEICULO PC HYUNDAI PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004679 | 25/09/2020 | 1112.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MECANICO GERAL SERVICO DE BORRACHARIA E SERVICO ESPEC EM RETIFICA DE MOTOR NO VEICULO MAQUINA PC HYUNDAI PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 25/09/2020 | 1000.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS COMPLETOS COM DOIS TRANSLADOS PARA O MENOR ELISA EMANUELLY DOS SANTOS NASCIMENTO FALECIDO EM 23072020 POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI 10632017 E PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 25/09/2020 | 916.67 | 00041445589400 | ANALICE PEREIRA BRONZEADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE CENTRO REMIGIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRMA MAIS EDUCACAO DA EMEF GERCINA ELOY FREIRE NO PERIODO DE 01 A 25 DE SETEMBRO DE 2020 SENDO ESSE O ULTIMO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 25/09/2020 | 680.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA REPARO NA PLACA CONTROLADORA E NA PLACA FONTE DESTINADA AO DATA SHOW DA ESCOLA OLIVIA BRONZEADO FELIPE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 25/09/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCOREFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0-ICMS REPASSE NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 25/09/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 16826-2-PFEC INC II NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 25/09/2020 | 1000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 25/09/2020 | 225.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 05 CINCO CARTUCHOS DE TONER BROTHER 1060 DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 25/09/2020 | 250.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 05 CINCO CARTUCHOS DE TONER HP DESTINADO A IMPRESSORA DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 25/09/2020 | 910.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 25/09/2020 | 7003.83 | 17630431000134 | MANASSES CORRETORA DE SEGUROS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA APOLICE DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF-2743PB PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 25/09/2020 | 238.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO NA RUA MARIA JOAQUINA DIAS 15 REMIGIOPB ONDE FUNCIONA O CAPS RELATIVO A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000392020 | 0004680 | 25/09/2020 | 8145.80 | 08521858000103 | PAULO F.SILVA | VALOR QUE SE MPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL01 COZINHA COMPLETA 01 ROUPEIRO DE 4PORTAS 01 ROUPEIRO DE 6PORTAS M01 MESA C4 CADEIRAS 01 BANCADA COM FRUTEIRA 02 CAMAS BOX 01 ESTOFADO DE CANTO E 01 PAINEL PTV DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DO SAMU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004681 | 25/09/2020 | 11895.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR 20 VINTE TESTE COVID-19 DESTINADO AO SETOR COMBATE AO COVID-19 - ALA COVID NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 25/09/2020 | 1000.00 | 23700991000110 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA 08965662427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DAS ACOES REALIZADAS CONTRA O COVID 19 E MEDIDAS PREVENTIVAS POR ESTE MUNICIPIO EM PORTAL NA INTERNET NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 25/09/2020 | 225.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 05 CINCO CARTUCHOS DE TONER BROTHER 1060 DESTINADO A IMPRESSORA DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0004670 | 25/09/2020 | 2921.57 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DISCO DE FREIO ROLAMENTO TRASEIRO COXIM DA CAIXA BICO INJETOR ETC DESTINADAS AO VEICULO PALIO QFE-8506 PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004671 | 25/09/2020 | 1320.29 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MECANICO GERAL E ESPECIALIZADO NO VEICULO PALIO PLACA QFR-8506 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA GUARDA MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0004673 | 25/09/2020 | 2056.66 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS AMORTECEDOR DIANTEIRO BATERIA BOMBA D AGUA BALANCIM ETC DESTINADAS AO VEICULO PALIO QFE-8506 PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 25/09/2020 | 13388.04 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0004664 | 25/09/2020 | 9843.32 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO REATOR REFLETOR LAMPADA BULBO LED ETC DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000402020 | 0004674 | 25/09/2020 | 24000.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 120 BRACOS PILUMINACAO COM SAPATA DESTINADOS A MANUNTECAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 28/09/2020 | 900.00 | 35266262000187 | GASPAR BERTOLDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ALUGUEL DE CAMINHAO MUQUE PARA REPOSICAO DE LAMPADA ARREDOR DA LAGOA PARQUE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 28/09/2020 | 26619.09 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 28/09/2020 | 39845.90 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 28/09/2020 | 1500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 28/09/2020 | 10924.95 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SERVIDORES EFETIVOSCEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0004686 | 28/09/2020 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 28/09/2020 | 3000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVOCOMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 28/09/2020 | 1128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 28092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 28/09/2020 | 4245.40 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 28/09/2020 | 1500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 28/09/2020 | 300.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA MEMORIA DDR3 4GB DESTINADA AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 28/09/2020 | 2000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVOCOMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 28/09/2020 | 11963.38 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 28/09/2020 | 14630.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0004683 | 28/09/2020 | 12658.50 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000262019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 28/09/2020 | 900.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMP SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 28/09/2020 | 41455.33 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'SFUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 28/09/2020 | 32317.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'SCOMP SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 28/09/2020 | 83030.04 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEBLATB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude (Vigilancia Sanitaria, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 28/09/2020 | 14964.07 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICABLVGS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 28/09/2020 | 73500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CONTRATADOS DOS PSF'SBLATB LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 28/09/2020 | 12979.99 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 28/09/2020 | 6270.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 28/09/2020 | 270.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEMORIA DESTINADO AO COMPUTADOR DO ALMOXAFIRADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 28/09/2020 | 706.87 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 28/09/2020 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCOREFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0-ICMS REPASSE NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 28/09/2020 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-DCTF NO PERIODO DE APURACAO 31072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 28/09/2020 | 122280.10 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSFUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 28/09/2020 | 9655.10 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 28/09/2020 | 129775.74 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL EFETIVOSFUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 28/09/2020 | 16666.87 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL EFETIVOSMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 28/09/2020 | 3312.40 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REGENTES DE ENSINOMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 28/09/2020 | 244302.71 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 1 A 5 SERIE DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL EFETIVOSFUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 28/09/2020 | 171087.89 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 6 A 9 SERIE DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL EFETIVOSFUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 28/09/2020 | 22605.22 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL EFETIVOSFUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 28/09/2020 | 131403.41 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTIL DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL EFETIVOSFUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 28/09/2020 | 3502.44 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO REGENTE DE ENSINOFUNDEB 40 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 28/09/2020 | 12303.49 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EJA EFETIVOSFUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 28/09/2020 | 16525.07 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOSMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 28/09/2020 | 79387.32 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES DAS CRECHES MUNICIPAIS EFETIVOSFUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 28/09/2020 | 8143.10 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS A OUTRO ORGAO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 28/09/2020 | 3467.05 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORESREADAPTADOSMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 28/09/2020 | 704.51 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PROFESSORA DE 6 A 9 SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO A 2 E ULTIMA PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 28/09/2020 | 440.00 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CARTORAIS DE REGISTRO DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA CIDADA INTEGRAL JULIA VITORIO DA E.M.E.F. CIDADA INTEGRAL PAULO FREIRE E DA CRECHE E PRE ESCOLA M. PROFESSORA SOCORRO DE FATIMA CAVALCANTE VIANA PERTENCENTES A REDE DE ENSINO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 28/09/2020 | 200.00 | 00002114930408 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O ALUGUEL QUE SE ENCONTRA-SE EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICACONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 28/09/2020 | 6621.60 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 28/09/2020 | 900.00 | 00013240296411 | JOÃO GABRIEL DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE MATOS NAS LATERAIS DOS GINASIOS DE ESPORTES O GERALDAO E O VAMPIRAO E NO ESTADIO O BRONZEADAO NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 28/09/2020 | 270.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA MEMORIA DDR3 4GB DESTINADO AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 28/09/2020 | 1800.00 | 37926503000100 | FILIPH DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPINAGEM NIVELAMENTOP DO SOLO COM ROLO MANUAL E APLICACAO DE ADUBOS NO ESTADIO O BRONZEADAO NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2020 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 29/09/2020 | 7090.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 29/09/2020 | 9825.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DES. ECONOMICO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 29/09/2020 | 11005.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 29/09/2020 | 522.50 | 00005967109412 | MARIELZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O ALUGUEL QUE SE ENCONTRA-SE EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICACONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 29/09/2020 | 130.00 | 00004836060494 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DO MEU BOTIJAO E GAS DE COZINHA POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICACONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 29/09/2020 | 130.00 | 00011276477414 | LUCIA DE FATIMA GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A RETIRADA DA SEGUNDA VIA DOS SEUS DOCUMENTOS PARA A REALIZACAO DO SEU TRATAMENTO DE TUBERCULOSE POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICACONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 29/09/2020 | 130.00 | 00041158668880 | MARIA IVONETE DOS SANTOS NAZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DO MEU BOTIJAO E GAS DE COZINHA POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICACONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 29/09/2020 | 522.50 | 00001127890484 | JOSE FRANCISCO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO TRANSLADO DO MUNICIPIO DE REMIGIOPB A LAVRAS DA MANGABEIRA NO ESTADO DO CEARA POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICACONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 29/09/2020 | 250.00 | 00012976667470 | TIAGO DOS ANJOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O ALUGUEL QUE SE ENCONTRA-SE EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICACONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 29/09/2020 | 70.00 | 00011536800414 | CARLINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE DEBITOS DE AGUA E ENERGIA QUE ENCONTRA-SE ATRASADO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICACONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 29/09/2020 | 250.00 | 00005501651424 | LUCIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O ALUGUEL QUE SE ENCONTRA-SE EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICACONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 29/09/2020 | 340.00 | 00010950619418 | MARIA DO CARMO ALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O ALUGUEL QUE SE ENCONTRA-SE EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICACONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 29/09/2020 | 380.00 | 00010949166413 | MARIA DO PATROCINIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O ALUGUEL QUE SE ENCONTRA-SE EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICACONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 29/09/2020 | 150.00 | 00006911824427 | ANA PAULA DE LIMA BOZANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O ALUGUEL QUE SE ENCONTRA-SE EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICACONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 29/09/2020 | 380.00 | 00004287695437 | ANTONIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE UMA PORTA QUE DA ACESSO A ENTRADA DO DOMICILIO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICACONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 29/09/2020 | 250.00 | 00010704646439 | ANA TAISE SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O ALUGUEL QUE SE ENCONTRA-SE EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICACONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 29/09/2020 | 31250.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004758 | 29/09/2020 | 405.00 | 32593366000108 | DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO STIIO LAGOA DA CRUZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB PARA APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DE APOSTILAS AOS ALUNOS QUE SE ENCONTAM COM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DOCOVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004759 | 29/09/2020 | 500.00 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO GABINETE PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO NO TUIRNO TARDE PARA APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DE APOSTILAS AOS ALUNOS QUE SE ENCONTAMCOM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004760 | 29/09/2020 | 420.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIOS MATA REDONDA 1 SITIO CUNHA E GENIPAPO DE BAIXO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB PARA APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DE APOSTILAS AOS ALUNOS QUE SE ENCONTAM COM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004761 | 29/09/2020 | 380.00 | 19670316000119 | ARMANDO DA SILVA LAURENTINO 58634398404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO 08 LUGARES PARA O TRANSPORTE SAINDO DOS SITIOS MACAQUINHOS GRAVATA ACU PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DE APOSTILAS AOS ALUNOS QUE SE ENCONTAM COM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004762 | 29/09/2020 | 395.00 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB PARA APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DE APOSTILAS AOS ALUNOS QUE SE ENCONTAM COM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004763 | 29/09/2020 | 415.00 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO GRUTA DE COBRA SITIO TITARA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB PARA APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DE APOSTILAS AOS ALUNOS QUE SE ENCONTAM COM AULAS SUSPENSAS DEVIDOA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004764 | 29/09/2020 | 380.00 | 19670316000119 | ARMANDO DA SILVA LAURENTINO 58634398404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO 08 LUGARES PARA O TRANSPORTE SAINDO DOS SITIOS MACAQUINHOS GRAVATA ACU VARZEA DO CARVAO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DE APOSTILAS AOS ALUNOS QUE SE ENCONTAM COM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004765 | 29/09/2020 | 405.00 | 19563523000174 | ANTONIO PEREIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO OLHO DAGUA DO CUNHA E SITIO GENIPAPO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB PARA APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DE APOSTILAS AOS ALUNOS QUE SE ENCONTAM COM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004766 | 29/09/2020 | 500.00 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRASNPORTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO ASSENT OZIEL PEREIRA AGROVILA DO CAJA E ASSENT QUEIMADAS PARA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO PARA APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DE APOSTILAS AOS ALUNOSQUE SE ENCONTAM COM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004767 | 29/09/2020 | 410.00 | 19563523000174 | ANTONIO PEREIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIOS PIA E JUNCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB PARA APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DE APOSTILAS AOS ALUNOS QUE SE ENCONTAM COM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DOCOVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004768 | 29/09/2020 | 400.00 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRASNPORTE DE ME VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO XIQUE-XIQUE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB PARA APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DE APOSTILAS AOS ALUNOS QUE SE ENCONTAM COM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004769 | 29/09/2020 | 500.00 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRASNPORTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO GABINETE PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO PARA APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DE APOSTILAS AOS ALUNOS QUE SE ENCONTAM COM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004770 | 29/09/2020 | 590.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO LAGOA DA CRUZ CONSTANTINO E BROCAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB PARA APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DE APOSTILAS AOS ALUNOS QUE SE ENCONTAM COM AULAS SUSPENSASDEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004771 | 29/09/2020 | 500.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE SEM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO SERRRINHA CONSTANTINO E CORREDOR PARA A ESCOLA ELIZIO CLEMENTNO NO SITIO COELHO NO MUNICIPO DE REMIGIO-PB PARA APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DE APOSTILAS AOS ALUNOS QUE SE ENCONTAM COM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004772 | 29/09/2020 | 662.50 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO VOLUME SITIO GRUTA FUNDA ASSENTAMENTO CORREDOR PARA A ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO LOCALIZADA NO SITIO COELHO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB PARA APOIO LOGISTICONA ENTREGA DE APOSTILAS AOS ALUNOS QUE SE ENCONTAM COM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004773 | 29/09/2020 | 485.00 | 19332221000195 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRASNPORTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO LAGES SITIO CHA DA PIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB PARA APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DE APOSTILAS AOS ALUNOS QUE SE ENCONTAM COM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004774 | 29/09/2020 | 590.00 | 27123627000196 | MARILIA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE 08 LUGARES DO ASSENT. SERRINHA ASSENT. QUEIMADAS REGIAO DO RIO E VILA QUEIMADAS PARA A ESCOLA JOSE DELFINO NO SITIO QUEIMADAS E PARA ESCOLA JULIA VITORIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB PARA APOIOLOGISTICO NA ENTREGA DE APOSTILAS AOS ALUNOS QUE SE ENCONTAM COM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004775 | 29/09/2020 | 510.00 | 19332221000195 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO LAGOA DE BARRO PARA A ESCOLA ESTADUAL JOSE BRONZEADO SOBRINHO NA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB PARA APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DE APOSTILAS AOS ALUNOS QUE SE ENCONTAM COM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004776 | 29/09/2020 | 375.00 | 19263965000103 | JOSE SEVERINO LIMA 08363009806 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO MALACACHETA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB PARA APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DE APOSTILAS AOS ALUNOS QUE SE ENCONTAM COM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004777 | 29/09/2020 | 470.00 | 19332221000195 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE EM VEICULO DE 08 LUGARES ASSENT. QUEIMADAS REGIAO RIO ARACAGI ASSENT. OZIEL E SERRINHA PARA CRECHE JOSE PASSOS DA COSTA NA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB PARA APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DE APOSTILASAOS ALUNOS QUE SE ENCONTAM COM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004778 | 29/09/2020 | 370.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE SAINDO DOS SITIOS VOLUME E VOLUME DE BAIXO PARA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO JOGO ZONA RURAL DE REMIGIO - PB PARA APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DE APOSTILAS AOS ALUNOS QUE SE ENCONTAM COM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004779 | 29/09/2020 | 415.00 | 19573568000120 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIOS OLHO DAGUA DO CUNHAGENIPAPO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS COMSEDE EM REMIGIO-PB PARA APOIO LOGISTICA NA ENTREGA DE APOSTILAS AOS ALUNOS QUE SE ENCONTAM COM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004780 | 29/09/2020 | 405.00 | 19573568000120 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO JACARE E SITIO LAGOA DE MUQUEM PARA A ESCOLA INTEGRAL MARGARIADA ALMEIDA NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO E PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB PARA APOIO LOGISTICO NAENTREGA DE APOSTILAS AOS ALUNOS QUE SE ENCONTAM COM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004781 | 29/09/2020 | 370.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE SAINDO DOS SITIOS VOLUME E VOLUME DE BAIXO PARA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO JOGO ZONA RURAL DE REMIGIO - PB PARA APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DE APOSTILAS AOS ALUNOS QUE SE ENCONTAM COM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004782 | 29/09/2020 | 515.00 | 19192694000134 | EDIMILSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO ASSENT. JUNCO ASSENT OZIEL PEREIRA AGROVILA DO CAJA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB PARA APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DE APOSTILAS AOS ALUNOS QUE SE ENCONTAM COM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004783 | 29/09/2020 | 440.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE EM VEICULO DE 5 LUGARES DO SITIO GABINETEASSEN. QUEIMADAS PARA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO - PB PARA APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DE APOSTILA AOS ALUNOS QUE SE ENCONTAM COM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004784 | 29/09/2020 | 410.00 | 19539239000162 | FABIANO LOURENCO DO NASCIMENTO 07178938471 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO MATA REDONDA LAJEDO DO TETEU PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PARA APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DE APOSTILAS AOS ALUNOS QUE SE ENCONTAM COM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 29/09/2020 | 48314.72 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1 A 5 SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 29/09/2020 | 32476.93 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 6 A 9 SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004787 | 29/09/2020 | 590.00 | 19692464000134 | JOÃO FERREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE VEICULO DE 08 LUGARES DO ASSENT. SERRINHA ASSENT. QUEIMADAS CONJUNTO MAE RAINHA PARA A ESCOLA JOSE DELFINO NO SITIO QUEIMADAS E PARA ESCOLA JULIA VITORIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB PARA OAPOIO LOGISTICO NA ENTREGA DE APOSTILAS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 29/09/2020 | 23956.29 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE EDUCACAO INFANTIL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004789 | 29/09/2020 | 420.00 | 19573498000100 | JOSE PASSOS SERAFIM DE OLIVEIRA 09220384493 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIOS MATA REDONDA 2 PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB PARA APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DE APOSTILAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004790 | 29/09/2020 | 465.00 | 19636757000102 | GEISEL FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO QUEIMADAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB PARA APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DE APOSTILAS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 29/09/2020 | 23410.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004792 | 29/09/2020 | 500.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIO SERRINHA CONSTANTINO E CORREDOR PARA A ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO NO SITIO COELHO NO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB PARA APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DE APOSTILAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004793 | 29/09/2020 | 395.00 | 36326180000143 | GEFERSON MORAIS BATISTA 06896637498 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO ASSENT. DOROTHY SERRA DOS MARES PE DE SERROTE PARA ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO NO SITIO COELHO DESDE MUNICIPIO DE REMIGIO-PB PARA APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DE APOSTILAS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0004795 | 29/09/2020 | 360.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE EM VEICULO DE 05 LUGARES DO SITIO CAIANA E CEPILHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DE REMIGIO-PB PARA APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DE APOSTILAS AOS ALUNOS QUE SE ENCONTRAM COM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004796 | 29/09/2020 | 385.00 | 36326180000143 | GEFERSON MORAIS BATISTA 06896637498 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO ASSENT. DOROTHY EMBU SERRA DOS MARES PE DE SERROTE PARA A ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO NO SITIO COELHO DESTE MUNICICPIO DE REMIGIO-PB PARA APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DE APOSTILAS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004797 | 29/09/2020 | 395.00 | 19573631000128 | DANILO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO SERRA DA PIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB PARA APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DE APOSTILAS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004799 | 29/09/2020 | 375.00 | 27143877000198 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRASNPORTE EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO MALACACHETA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB PARA APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DE APOSTILAS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004801 | 29/09/2020 | 465.00 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO CHA DA PIA LAGES E SERRA DA PIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PARA APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DE APOSTILAS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004802 | 29/09/2020 | 625.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO ENG. CIPO SITIO SAO LUIZ E BARRA DE CAMARA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB PARA APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DE APOSTILAS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004803 | 29/09/2020 | 420.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE EM TRANSPORTE DE 08 LUGARES DOS SITIOS MATA REDONDA DE CIMA E MATA REDONDA DE BAIXO PARA A ESCOLA JOSE CAZUZA NO SITIO LAJEDO DO TETEU E PARA AS ESCOLAS COM SEDE NO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB PARA APOIOLOGISTICO NA ENTREGA DE APOSTILAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004804 | 29/09/2020 | 395.00 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE EM VEICULO DE 05 LUGARES DOS SITIOS SERRA DOS MARES 68 E PE DO SERROTE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB PARA APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DAS APOSTILAS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004807 | 29/09/2020 | 370.00 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO MALACACHETA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB PARA APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DE APOSTILAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004808 | 29/09/2020 | 340.00 | 19699196000182 | THIAGO FELIX DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE EM VEICULO DE LUGARES DO SITIO CARDOSO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB PARA APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DE APOSTILAS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004809 | 29/09/2020 | 340.00 | 19699196000182 | THIAGO FELIX DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE EM VEICULOS DE 05 LUGARES DO SITIO RIACHO DO BOI PARA A SEDE DO MUNICPIO DE REMIGIO-PB PARA APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DE APOSTILAS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004810 | 29/09/2020 | 465.00 | 19432537000159 | PAULO PONCIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO LAGES SITIO CHA DA PIA PASSANDO NA ESCOLA INTEGRAL PAULO FREIRE E SEGUINDO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB PARA APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DE APOSTILAS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004812 | 29/09/2020 | 535.00 | 36009896000117 | MARCOS VENICIOS LIMA BATISTA 0726413405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO ASSENT. SERRA PRETA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB PARA APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DE APOSTILAS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004813 | 29/09/2020 | 400.00 | 18973469000172 | ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO XIQUE - XIQUE PARA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB PARA APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DE APOSTILAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004815 | 29/09/2020 | 452.50 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS | VALOR QUE SE ENPENHHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO JARDIM RIACHAO E CAPIM DE CHEIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PARA APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DAS APOSTILAS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 29/09/2020 | 31820.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 29/09/2020 | 28599.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 29/09/2020 | 18660.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 29/09/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCOREFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0-ICMS REPASSE NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 29/09/2020 | 10085.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 29/09/2020 | 10612.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O SAMUBLATB LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 29/09/2020 | 31870.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 29/09/2020 | 7800.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O NASFBLATB LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 29/09/2020 | 22305.75 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA OS PSF'SBLATB LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 29/09/2020 | 5620.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CEO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude (Vigilancia Sanitaria, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 29/09/2020 | 2090.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL CONTRATADOSBLVGS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 29/09/2020 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE JOSE FIRMINO DE LIMA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 29/09/2020 | 14249.28 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 29/09/2020 | 107.60 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO N 3364-1833 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004822 | 29/09/2020 | 1417.72 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA BRITA E TIJOLO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO CRAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 29/09/2020 | 6470.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 29/09/2020 | 3825.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 29/09/2020 | 43.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO 97ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSITO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 29/09/2020 | 11050.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO LOTADO NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 29/09/2020 | 13940.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 29/09/2020 | 26190.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004820 | 29/09/2020 | 10379.08 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA BRITA TIJOLO TRILHO PARA LAJE DESTINADOS A CONSTRUCAO DA REDE DE ESGOTAMENTO DO LOTEAMENTO SERAFIM II NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004821 | 29/09/2020 | 4948.50 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA E BRITA DESTINADOS A CONFECCAO DE TUBOS NA FABRICA DE PRE-MOLDADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004823 | 29/09/2020 | 2077.52 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA BRITA E TIJOLO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ESGOTAMENTOS DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004824 | 29/09/2020 | 2099.52 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA E PARALELEPIPEDO DESTINADOS A MANUTENCAO DE RUAS DA ZONA URBANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 30/09/2020 | 2090.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 30/09/2020 | 600.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA PLACA MAE DESTINADA AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE TRANSITO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072020 | 0004831 | 30/09/2020 | 3200.00 | 20503858000186 | SILANS & SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 30/09/2020 | 2227.75 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALFMAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 30/09/2020 | 1045.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042019 | 0004835 | 30/09/2020 | 5130.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICO NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0004836 | 30/09/2020 | 233.85 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MECANICO GERAL NO VEICULO AMB DUCATO OFG-3263 PERTENCENTE AO SAMU NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0004838 | 30/09/2020 | 1981.75 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS AMORTECEDOR DIANT BIELETA CABO DE EMBREAGEM ETC DESTINADAS AO VEICULO AMB DUCATO OFG-3263 PERTENCENTE AO SAMU NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 30/09/2020 | 13282.55 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEBLATB LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude (Vigilancia Sanitaria, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 30/09/2020 | 2375.85 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIG.EPIDEMIOLOGICABLVGS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 30/09/2020 | 19690.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CENTRO COVID-19 LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 30/09/2020 | 4183.64 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS RECURSOS ORDINARIOS EXERCICIO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 30/09/2020 | 244.64 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS RECURSOS ORDINARIOS EXERCICIO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 30/09/2020 | 0.94 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS RECURSOS ORDINARIOS EXERCICIO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 30/09/2020 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADEARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DO SERVIDOR PORTAL DO CONTRIBUINTE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊSDE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 30/09/2020 | 930.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA INTEGRADO COM O SISTEMA DE CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 30/09/2020 | 570.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA PLACA MAE DESTINADA AO COMPUTADOR DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 30/09/2020 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 16826-2-PFEC INC II NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 30/09/2020 | 303.05 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 2145-8 FPM NO MÊS DE SETEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 30/09/2020 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCOREFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0-ICMS REPASSE NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 30/09/2020 | 130.91 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 30/09/2020 | 19633.39 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 30/09/2020 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 147-8-LIVRE MOVIMENTO NO DIA 25092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 30/09/2020 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 148-6-FOPAG NA DATA DE 25092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 30/09/2020 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 252-0 NA DATA DE 25092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 30/09/2020 | 9655.10 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 30/09/2020 | 41455.33 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'SFUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 30/09/2020 | 122280.10 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSFUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0004841 | 30/09/2020 | 782.60 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS BATERIA ROLAMENTO DIANTEIRO VELA IGNICAO ETC DESTINADAS AO VEICULO FIAT DE PLACA OXO-3828 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 30/09/2020 | 26584.03 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEFUS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 30/09/2020 | 521.90 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 6 A 9 DO SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 30/09/2020 | 6952.63 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO REGENTES DE ENSINO E PROFESSORESMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 30/09/2020 | 100177.02 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1 A 5 6 A 9 EDUC.INFANTIL EJA ORIENT.EDUC.SUPERVISORES ESCOLARES DO SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 30/09/2020 | 37540.84 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E MONITORES DAS CRECHES MUNICIPAISFUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 30/09/2020 | 54.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 5714-2 NO DIA 24092020. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 30/09/2020 | 1300.00 | 27850566000169 | MONALISA TRAVASSOS DE SOUZA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL TUBO GALVANIZADO BARRA REDONDA LUVA ETC DESTINADO A MANUTENCAO DE CATAVENTOS EM POCOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0004842 | 30/09/2020 | 267.10 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO DESTINADO A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 30/09/2020 | 1200.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 30/09/2020 | 200.00 | 21925445000152 | RENAN E KIARA POUSADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE EQUIPE DE APOIO PARA EXECUCAO DA LEI ADIR BLANC NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 30/09/2020 | 570.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA PLACA MAE DESTINADA AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 01/10/2020 | 495.00 | 26694096000129 | RENATO CUNHA DA SILVA10768620473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 99 GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS NESTE MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 01/10/2020 | 20650.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFESSORESFUNDEB 60 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 01/10/2020 | 4442.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOSFUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 01/10/2020 | 4.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 13036-2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 30092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 01/10/2020 | 2475.00 | 26694096000129 | RENATO CUNHA DA SILVA10768620473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 495 GALOES DE AGUA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 01/10/2020 | 18932.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEFUS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 01/10/2020 | 4.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 2145-8 FPM REFERENTE A 30 DE SETEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 01/10/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCOREFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0-ICMS REPASSE NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 01/10/2020 | 33017.23 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004866 | 01/10/2020 | 2762.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALCOOL ETILICO DESTINADO A SAUDE BUCAL NO COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004868 | 01/10/2020 | 1700.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALCOOL ETILICO DESTINADOS A ALA COVID NO COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 01/10/2020 | 18400.00 | 19858858000110 | CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ABIMAR BURITI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO 4 PLANTOES DE 24 HORAS FINAL DE SEMANA E 7 PLANTOES DE 24 HORAS DE DIA DE SEMANA DE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0004872 | 01/10/2020 | 1188.76 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MECANICO GERAL LANTERNAGEM E PINTURA BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO RETIFICA DE MOTOR ETC NO VEICULO AMB RENAULT MASTER DE PLACA NQG-2382 PERTENCENTE AO SAMU NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude (Vigilancia Sanitaria, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 01/10/2020 | 438.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL CONTRATADO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEBLVGS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0004875 | 01/10/2020 | 4071.09 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS AMORTECEDOR DIANT JOGO DE BRONZE FIXO KIT BOMBA ELETRICA ETC DESTINADAS AO VEICULO AMB RENAULT MASTER DE PLACA NQG-2382 PERTENCENTE AO SAMU NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 01/10/2020 | 1180.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CEO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEBLMAC REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 01/10/2020 | 2117.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS DO CAPS LOTADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 01/10/2020 | 2194.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CENTRO DE COVID-19 LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 01/10/2020 | 17764.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEBLATB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 01/10/2020 | 2228.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O SAMU LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEBLMAC REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 01/10/2020 | 3211.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 01/10/2020 | 4.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 14629-3-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 30092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 01/10/2020 | 264.32 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 01/10/2020 | 180.00 | 26694096000129 | RENATO CUNHA DA SILVA10768620473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 36 GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L PARA O CENTRO ADMINITRATIVO EUDACLER LEAL DE SOUZA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 02/10/2020 | 107.60 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO N 3364-1833 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 02/10/2020 | 6012.28 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 02/10/2020 | 5491.88 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 02/10/2020 | 2177.16 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 02/10/2020 | 1917.52 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 02/10/2020 | 1886.35 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 02/10/2020 | 1841.37 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 02/10/2020 | 1836.79 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 02/10/2020 | 1794.18 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 02/10/2020 | 1558.58 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 02/10/2020 | 1459.47 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0004898 | 02/10/2020 | 1892.26 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS FILTRO AR CONDICIONADO FILTRO AR SECUNDARIO FILTRO COMBUSTIVEL ETC DESTINADOS A MOTONIVELADORA NEW HOLLAND PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042019 | 0004897 | 02/10/2020 | 3600.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS NA AREA DA CARDIOLOGIA 60 CONSULTAS MENSAIS NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 02/10/2020 | 113.82 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO N 3364-1243 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042019 | 0004902 | 02/10/2020 | 8900.00 | 34783914000198 | JOSE WAGNER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO DE PRONTO SOCORRO HOSPITALAR REGIME DE 10 DEZ PLANTOES DE 12 HORAS DURANTE A SEMANA E 01 UM PLANTOES DE 12 HORAS NO FINAL DE SEMANA EM URGENCIA E EMERGENCIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 02/10/2020 | 4.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS RECURSOS ORDINARIOS EXERCICIO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 02/10/2020 | 41.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCOREFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0-ICMS REPASSE NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 02/10/2020 | 1118.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 148-6-FOPAG NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 02/10/2020 | 10.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 252-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004891 | 02/10/2020 | 660.00 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO PE DO SERROTE EMBU SERRA DOS MARES SITIO CORREDOR E SITIO COELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB PARA APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DE APOSTILAS AOS ALUNOS QUE ESTAOCOM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID 19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004892 | 02/10/2020 | 395.00 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO EM TRANSPORTE EM VEICULO 08 LUGARES DO VARZEA DO CARVAO E LAJEDO DO TETEU PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB PARA APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DE APOSTILAS AOS ALUNOS QUE ESTAO COM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID 19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004893 | 02/10/2020 | 590.00 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO LAGOA DA CRUZ CONSTANTINO E BROCAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB PARA APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DE APOSTILAS AOS ALUNOS QUE ESTAO COM AULAS SUSPENSAS DEVIDOA PANDEMIA DO COVID 19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 02/10/2020 | 312.41 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO N 189-0081 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DA EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 02/10/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9102-2 SAL EDUC NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 02/10/2020 | 500.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS COMPLETOS PARA UMA NATIMORTA NASCIDA EM 16092020 POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI 10632017 E PARECER SOCIAL EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0004904 | 02/10/2020 | 11280.00 | 17851199000164 | RONALTO GOMES PEREIRA 58635009487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CARRADAS DAGUA EM CARATER EMERGENCIAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO TOTALIZANDO 60 SESSENTA CARRADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0004951 | 05/10/2020 | 909.17 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA COORESPONDENTE A COMPRA DE PECAS FILTRO DE OLEO FILTRO COMBUSTIVEL INTERRUPTOR ETC DO VEICULO CAMINHAO PLACA OGE - 2417PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004961 | 05/10/2020 | 194.88 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA COORESPONDENTE AO SERVICO MECANICO GERAL DO VEICULO CAMINHAO PLACA OGE - 2417PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 05/10/2020 | 1500.00 | 00070755525469 | MARAILZA ALVES DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 6 MESES PARA O SENHOR JOSE ROMULO GALDINO DA SILVA COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS1993 E EM CONFORMIDADECOM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 05/10/2020 | 750.00 | 00006117105444 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 3 MESES PARA A SENHORA LUCIENE DE LIMA NASCIMENTO COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 05/10/2020 | 1000.00 | 00002122426446 | JOSINALDO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 4 MESES PARA A SENHORA LINDACI BEZERRA DOS SANTOS COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 05/10/2020 | 1500.00 | 00068871007468 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 6 MESES PARA A SENHORA MARIA REJANE RODRIGUES DE ANDRADE COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 05/10/2020 | 750.00 | 00003356562851 | GENIVAL GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 3 MESES PARA A SENHORA SILVERLANDIA PEREIRA DOS SANTOS COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332020 | 0004949 | 05/10/2020 | 5151.50 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL FRALDA DESC LENCO UMEDECIDO KIT ESCOVA CREME PARA ASSADURA ETC DESTINADOS A MONTAGEM DOS KITS GESTANTES PARA SEREM ENTREGUES PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AS GESTANTES DOS PROGRAMAS SOCIASDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 05/10/2020 | 750.00 | 00004241489435 | JOSE EDMILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 3 MESES PARA A SENHORA ADRIANA CASSIANO DA SILVA COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 05/10/2020 | 750.00 | 00008335599408 | VALDIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 3 MESES PARA A SENHORA JAQUELINE LUCENA DA SILVA COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0004959 | 05/10/2020 | 1400.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESORIA TECNICA SOCIAL ACERCA DE PROGRAMAS PROJETOS E ACOES DO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0004926 | 05/10/2020 | 1870.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFZ-7426 PB DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000492017 E CONTRATO 0001372017. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004931 | 05/10/2020 | 1029.86 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1488PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004936 | 05/10/2020 | 1657.15 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO L200 PLACA QFN-9844PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004937 | 05/10/2020 | 45.10 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO 125 CARGO PLACA MNG-1199PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004940 | 05/10/2020 | 135.58 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO MOTO BIZ PLACA OFH-6327PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004941 | 05/10/2020 | 409.29 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1508PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004942 | 05/10/2020 | 3516.18 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA QSD-6309PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004944 | 05/10/2020 | 199.67 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADAO AO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3828PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004947 | 05/10/2020 | 572.91 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADAO AO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-4018PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004948 | 05/10/2020 | 789.74 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO L200 PLACA QFN-9894PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004958 | 05/10/2020 | 920.77 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO MECANICO GERAL E SERVICO ESPEC EM SUSPENSAO DE MOLA DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1488PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0004960 | 05/10/2020 | 1559.52 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS BICO INJETOR COXIM DA CAIXA AMORTECEDOR FILTRO AR ETC DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1488PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302020 | 0004963 | 05/10/2020 | 19579.86 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR AMIDO DE MILHO ARROZ BISCOITO ETC DESTINADOS A REFEICOES DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PRONTO ATENDIMENTO E SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 05/10/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004929 | 05/10/2020 | 949.75 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SPRINT PLACA QSF-2743PB PERTENCENTE AO SAMU RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004933 | 05/10/2020 | 1652.48 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADAO AO VEICULO FORD KA PLACA QSJ-2H85PB PERTENCENTE AO PSF 8 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004934 | 05/10/2020 | 170.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO DESTINADAO AO VEICULO FORD KA PLACA QSJ-2H85PB PERTENCENTE AO PSF 8 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004938 | 05/10/2020 | 166.77 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFG-3263PB PERTENCENTE AO SAMU RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004943 | 05/10/2020 | 2348.12 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO STRADA AMBULANCIA PLACA QSC-0594PB PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004945 | 05/10/2020 | 408.88 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOT-8792PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004946 | 05/10/2020 | 728.92 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO AMBULANCIA MASTER PLACA NQG-2382PB PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004950 | 05/10/2020 | 1728.90 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR LUVA LATEX TOUCA SANF DESTINADO AO SETOR COMBATE AO COVID-19 - ALA COVID NESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004953 | 05/10/2020 | 1428.90 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR LUVAS LATEX DESTINADO AO SETOR COMBATE AO COVID-19 - SAMU NESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 05/10/2020 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE FRANCISCO COELHO DE ANDRADE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004956 | 05/10/2020 | 6195.20 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR LUVA LATEX TOUCA SANF DESTINADO AO SETOR COMBATE AO COVID-19 - ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 05/10/2020 | 3330.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 74 SESSENTA E QUATRO EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERAL PARA RASTREAMENTO REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL FEITOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004962 | 05/10/2020 | 1878.90 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR LUVA LATEX TOUCA SANF DESTINADO AO SETOR COMBATE AO COVID-19 - PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0004964 | 05/10/2020 | 3581.10 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ALUMIMEC OPRAZON ETC DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0004966 | 05/10/2020 | 27113.29 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ATADURA COLETOR DETERGENTE ENZIMATICO GAZE EM ROLO ETC DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 05/10/2020 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO EXAME R M DE ENCEFALO COM SERVICOS ANESTESICOS MAIS MATERIAIS DE JOSEPH EWERTON PEREIRA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 05/10/2020 | 360.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOL.RICARDO WANDERLEI S C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO PARA TC DE ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE DE THALES RUAN GOMES DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004922 | 05/10/2020 | 9600.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIACACAMBA DE PLACA MON-7441 PB DESTINADO A COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000292017 E CONTRATO 000962017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004923 | 05/10/2020 | 2850.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA DE PLACA KFJ-2368 PB DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000292017 E CONTRATO 000962017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004924 | 05/10/2020 | 9600.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE MADEIRA PLACA CZZ-4G03 PB DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000292017 E CONTRATO 000962017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004925 | 05/10/2020 | 8900.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAOBASCULHANTE PLACA HZG-1789 PB DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000292017 E CONTRATO 000962017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004927 | 05/10/2020 | 1410.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPY-6605 - DESTINADO A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000292017 - CONTRATO N 0962017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0004921 | 05/10/2020 | 2450.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSA-8636 PB PARA SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0492017 CONTRATO N 01372017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0004986 | 06/10/2020 | 3000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO PARECERES E AUDITORIA EM PROCESSOS DE LICITACAO E CONTRATOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 06/10/2020 | 1250.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO TAXISTA PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DENTRE AS SECRETARIAS E DEMAIS ORGAOS DA ADMINISTRACAO NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 06/10/2020 | 800.00 | 20691271000148 | HIAGO MATEUS SANTOS 01670810470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE MATERIAIS INFORMATIVOS CARDS E BANNERS PARA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO COM BOLETINS E INFORMACOES SOBRE O COVID 19 NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192020 | 0004992 | 06/10/2020 | 1500.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EDITORIA DIAGRAMACAO E REVISAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.DISPENSA DE N 00192020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 06/10/2020 | 800.00 | 30970095000137 | JOZIVAL ALVES DA SILVA 45242135468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCUCAO E GRAVACAO DE VINHETAS PARA AS DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAIS NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 06/10/2020 | 2000.00 | 17645592000100 | NIVALDO BARROS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDES DE COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIASDESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 06/10/2020 | 1000.00 | 23700991000110 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA 08965662427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DAS ACOES REALIZADAS CONTRA O COVID 19 E MEDIDAS PREVENTIVAS POR ESTE MUNICIPIO EM PORTAL NA INTERNET NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0005010 | 06/10/2020 | 1250.00 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES FORA DESTE MUNICIPIO SENDO DUAS VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE PARA O HEMOCENTRO E UMA PARA A CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA EM EVENTO BENEFICENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 06/10/2020 | 1350.00 | 37948244000100 | RENALY PATRICIO SANTOS 08857457443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS PARA A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO DEVIDO AS DEMANDAS ONLINE NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 06/10/2020 | 1156.91 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 06/10/2020 | 1149.65 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 06/10/2020 | 2922.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 06/10/2020 | 529.55 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 06/10/2020 | 6123.10 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 06/10/2020 | 1343.19 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 06/10/2020 | 1224.59 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004975 | 06/10/2020 | 3499.10 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA HZG-1789PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004976 | 06/10/2020 | 1808.35 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO CAMINHAO L1113 PLACA KJI-1960PB LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004977 | 06/10/2020 | 3112.32 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO CAMINHAO CACAMBA 1620 PLACA MON-7441PBLOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004978 | 06/10/2020 | 673.20 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO CAMIONETA F1000 PLACA KFJ-2368PB LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004979 | 06/10/2020 | 1781.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 E S10 DESTINADO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA CZZ-4G03PBLOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004982 | 06/10/2020 | 521.86 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO CAMINHAO VW 8.120 PLACA KHQ-8368PB LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 06/10/2020 | 600.00 | 18198678000196 | ERINALDO PEREIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 06/10/2020 | 481.66 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 06/10/2020 | 2500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000382020 | 0004998 | 06/10/2020 | 2600.00 | 28633173000166 | LAEDSON VIEIRA SOARES 07264021416 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL LENCOL PARA CAMA FRONHA DE TECIDO DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000382020 | 0005000 | 06/10/2020 | 1000.00 | 28633173000166 | LAEDSON VIEIRA SOARES 07264021416 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL LENCOL PARA CAMA FRONHA DE TECIDO DESTINADO AO SAMU NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302020 | 0004985 | 06/10/2020 | 1830.00 | 19627957000190 | EVANDRO DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNE CAPRINAOVINA DESTINADA A COZINHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO SAMU E PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 06/10/2020 | 1250.00 | 35309364000132 | CARLOS RODRIGO FIDELIS TAVARES 13188066406 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS E ENTREGAS DE DOCUMENTOS CONVITES EM APOIO A SECRETARIA DE SAuDE NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0005013 | 06/10/2020 | 752.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DECARRO PIPA 10.000 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO DUAS CARRADAS D'AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192020 | 0005040 | 06/10/2020 | 1500.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FILMAGEM PRODUCAO FILMAGEM E EDICAO TOTALIZANDO 5 DIARIAS PARA O INFORMATIVOS DA SECRETARIA DA SAuDE SOBRE AS ACOES ATIVIDADES E PREVENCOES NO COMBATE AO COVID-19 1703 SOBRE COMO SE PREVENIR E O QUE FAZER CASO SINTA OS SINTOMAS DO CORONAVIRUS 1903 DO COMITÊ DE CRISE SOBRE O DECRETO DE CRIACAO E NORMAS SOBRE A PANDEMIA DO COVID-19 2003 RECOMENDACOES DA SECRETARIA COMO ACONTECERIA A VACINACAO CONTRA H1N1 24 E 2503. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 06/10/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCOREFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0-ICMS REPASSE NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004981 | 06/10/2020 | 399.94 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA QFG-0803 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 06/10/2020 | 900.00 | 36385043000180 | GRAZIELE DINIZ FERNANDES PIMENTA 70928429482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AULAS DE FITDANCE DO PROJETO REMIDANCE COM GRUPO DE MULHERES PARA O DESENVOLVIMENTO DE PRATICAS DE ATIVIDADES FISICAS REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 06/10/2020 | 1200.00 | 33565190000143 | JOSIVALDO LUCIANO DE OLIVEIRA 10446553484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOA DE OFICINA DE SAX TENOR E TROMPETE COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 DE FORMA REMOTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 06/10/2020 | 1200.00 | 31082268000143 | MARIA EUNICE FIDELIS DE LIMA 01844384462 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE VIOLAO COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 DE FORMA REMOTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 06/10/2020 | 1200.00 | 35342649000175 | LUCINALDO DE SOUZA LIMA 13325343414 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES DE FORMAS REMOTAACERCA DE AULAS DE RECREACAO COM GRUPO DE CRIANCAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 06/10/2020 | 1200.00 | 36683573000104 | WELLISON HENRIQUES MEIRA 09939356480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE TEATRO COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 DE FORMA REMOTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 06/10/2020 | 1200.00 | 29616667000103 | CARLOS DANIEL CRUZ FERREIRA 47459129860 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OFICINA DE DESENHO E GRAFITE COM GRUPOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 DE FORMA REMOTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 06/10/2020 | 1200.00 | 30891470000153 | GILVAN DOS SANTOS 11718554435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE DANCAS TRADICIONAIS COM GRUPO DE CRIANCA E ADOLESCENTES DO SCFV DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE SETERMBRO DE FORMA REMOTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 06/10/2020 | 1500.00 | 30675801000118 | GILVAN FERREIRA DE LIMA 76872297468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO SOCIAL NAS ATIVIDADES REMOTAS ACERCA DAS AULAS DESTINADA AOS GRUPOS DE CRIANCAS ADOLESCENTES E MELHOR IDADE DE SCFV DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 06/10/2020 | 1000.00 | 39154988000189 | LUCIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES DE FORMA REMOTA ACERCA DE AULAS DE HABILIDADES MANUAIS COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 06/10/2020 | 1300.00 | 31991241000173 | RODRIGO AMORIM MONTEIRO 08251127459 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOBILIZACAO E BUSCA ATIVA DE USUARIOS PARA PARTICIPACAO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 06/10/2020 | 1200.00 | 29727020000140 | LUCAS FERREIRA DA COSTA 09484786405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE FLAUTA PARA GRUPO DA MELHOR IDADE DO SCFV DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 DE FORMA REMOTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 06/10/2020 | 1200.00 | 30858593000192 | GILLIARD SANTOS DA SILVA 04676762402 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE VIOLINO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 DE FORMA REMOTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 06/10/2020 | 1300.00 | 31295824000160 | CARLA THATIANNE SALES FERNANDES 06938454493 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS E ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO DE USUARIOS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES SISTEMICAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 06/10/2020 | 1045.00 | 38197292000177 | LETICIA MARIA BELARMINO GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO COM PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 06/10/2020 | 1045.00 | 32855981000145 | ANDREIA RODRIGUES PERDOMO 33979271889 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR VII BELA VISTA II E II E ALTO DA COLINA POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 06/10/2020 | 1045.00 | 34225891000104 | MARIA RISONEIDE ALVES FREIRE 03439334465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR VI BAIRRO SAO JUDAS TADEU POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 06/10/2020 | 1045.00 | 36365643000186 | GEANE FIDELIS DE LIMA 05568969477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR V BAIRRO FREITAS E PADRE CICERO NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 06/10/2020 | 1045.00 | 32883355000162 | RODRIGO DOS SANTOS RUFINO 07906875427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR IV SITIO MALACACHETA MONTE SANTO LOTEAMENTO LEAL POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 06/10/2020 | 2000.00 | 29787633000173 | TALINI ROQUE DA SILVA 06117107498 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS TRABALHOS DE SUPERVISAO COM FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO NOS SETORES I II III IV V VI E VII NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 06/10/2020 | 1045.00 | 29816462000163 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DO NASCIMENTO 13563074852 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR I MUTIRAO E BAIXA VERDE POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRODE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 06/10/2020 | 1200.00 | 30554144000150 | MARIA ROSICLER GONCALVES DE OLIVEIRA 51109280459 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES REMOTA ACERCA DAS AULAS DE HABILIDADES MANUAIS COM GRUPO DE IDOSAS ATENDIDOS PELO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004969 | 06/10/2020 | 3189.72 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OGG-6655PBPERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004970 | 06/10/2020 | 5150.83 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO ESCAVADEIRA HIDRAULICA PLACA DOO-0001PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004971 | 06/10/2020 | 5641.61 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO PA CARREGADEIRA PLACA HYU-0001PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004972 | 06/10/2020 | 2989.72 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO RETROESCAVADEIRA PLACA RET-0001PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004973 | 06/10/2020 | 3919.35 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA PLACA NEW-0001PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004974 | 06/10/2020 | 5149.81 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA PLACA CAT-0001PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004980 | 06/10/2020 | 1479.23 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO CACAMBA PLACA OGE-2417PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 06/10/2020 | 1600.00 | 32462070000158 | WILHAMY GENESEIS DE LIMA MATIAS 09788043410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE QUE OCORRERAM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 E TAMBEM APOIO NA FISCALIZACAO PARA COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO A FIM DE EVITAR POSSIVEIS AGLOMERACOES AOS SABADOS E CONTROLE DE FLUXO DE PESSOAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 06/10/2020 | 1400.00 | 23816108000152 | RICARDO GOMES DOS SANTOS 03329722401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DA FEIRA PARA FISCALIZACAO DOS FECHAMENTOS E ENTRADAS PARA REALIZACAO DA FEIRA LIVRE DURANTE A PANDEMIA DO COVID 19 NOS SABADOS NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 06/10/2020 | 1250.00 | 00008356249430 | JAIR ALVES F.RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA METALIZA PARA FECHAMENTO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS PARA QUE SEJAM TOMADAS MEDIDAS PREVENTIVAS AO COVID 19 NOS DIAS 05 12 19 E 26 DE SETEMBRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 06/10/2020 | 700.00 | 00013348214459 | ANDREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA NA COMUNIDADE RURAL DO ASSENTAMENTO JUNCO AO BAIRRO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0005014 | 06/10/2020 | 1700.00 | 24518477000121 | ERMINIO PEREIRA DE OLIVEIRA 03814233441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE JARDINAGEM REALIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVONO JARDIM DO PRONTO ATENDIMENTO PRACA REMIGIO DOS REIS E PRACA LUIZ SOARES REALIZADO NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 06/10/2020 | 2560.00 | 37291042000139 | JAILTON DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERACAO DE MAQUINA PA CARREGADEIRA PARA REALIZACAO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS LIMPEZA E RETIRADA DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DA ESTRADA DO SITIO CAIANA DESCARREGAMENTO DE MANILHAS PARA ESGOTAMENTO SANITARIO E RECUPERACAO DE ESTRADAS NO SITIO CAIANA TOTALIZADOS 160 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0005017 | 06/10/2020 | 350.00 | 24518477000121 | ERMINIO PEREIRA DE OLIVEIRA 03814233441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PODA DE ARVORES LOCALIZADAS NAS VIAS PUBLICAS DO BAIRRO SAO JUDAS NO BAIRRO BAIXA VERDE E NA PRACA REMIGIO DOS REIS NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0005032 | 06/10/2020 | 22560.00 | 29561256000150 | DIMAS DA COSTA ALVES 10985830433 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM CAMINHAO CO CAPACIDADE DE 10 MIL LITROS PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 120 CARRADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 06/10/2020 | 2560.00 | 37291042000139 | JAILTON DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERACAO DE MAQUINA MOTONIVELADORA PARA REALIZACAO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS NOS SITIOS JENIPAPO XIQUE XIQUE CAIANA MATA REDONDA E AQUI LIGA REMIGIO AO DISTRITO DE CEPILHO TOTALIZADO 160 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0005034 | 06/10/2020 | 2560.00 | 30638133000159 | ALEXANDRE LOPES 04682583450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFETENTE AOS SERVICOS DE OPERACAO DE MAQUINA PC HIDRAULICA REFERENTE A LIMPEZA DE PEQUENOS ACUDES E ABERTURA DE NOVOS BARREIROS NO ASSENTAMENTO JUNCO NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 06/10/2020 | 2512.00 | 37232036000100 | JOSE RAGNY SILVA 09093786490 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE OPERACAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PARA REALIZAR OS SERVICOS DE ABERTURA DE VALAS PARA ESGOTAMENTO SANITARIO NO BAIRRO DE SAO JUDAS REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2020 TOTALIZANDO 157 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 06/10/2020 | 2400.00 | 37291042000139 | JAILTON DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE OPERACAO DE CACAMBA PARA REALIZACAO DOS SEGUINTES SERVICOSAPOIO AS MAQUINAS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DO SITIO CAIANA ESTRADA DE CEPILHO E MATA REDONDA SERVICO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE BARREIROS NA ZONA RURAL E RETIRADA DE ENTULHOS E TRANSPORTE DE MANILHAS PARA ESGOTAMENTO SANITARIO NO BAIRRO BELA VISTA TOTALIZANDO 150 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 06/10/2020 | 1300.00 | 28839880000103 | JESSICA KAROLINE DE SOUTO BATISTA 11838916440 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CUIDADOS REALIZADOS NOS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 06/10/2020 | 200.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA PARA AS MAQUINAS PA CARREGADEIRA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND E NO CAMINHAO CACAMBA PLACA OGE 2417 COM CONSERTO DE PNEUS E TROCA TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0005065 | 07/10/2020 | 217.24 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MOTO NXRI 150 BROS PLACA NQI-0465PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0005063 | 07/10/2020 | 355.20 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A BOMBA DE PLACA BOM-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTES QUE FICA LOCALIZADA NO CAMPO DE FUTEBOL BRONZEADAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0005066 | 07/10/2020 | 470.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA QNS-4268PB PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0005069 | 07/10/2020 | 1016.04 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3918PB PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 07/10/2020 | 450.00 | 23660709000119 | JULIANA ZOMAZETE DOS SANTOS 00839621400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DECORACAO PARA CONCLUSAO DE ATIVIDADES REMOTAS E DISTRIBUICAO DE KITS LANCHE PARA USuARIOS DE TODAS AS AREAS DE ABRANGENCIA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0005072 | 07/10/2020 | 1347.10 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO GOL PLACA QFZ-7426PBLOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 07/10/2020 | 2605.47 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS RECURSOS ORDINARIOS EXERCICIO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 07/10/2020 | 18491.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-DCTF REFERENTE A DIFERENCA DO ANO DE 2015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612015 | 0005075 | 07/10/2020 | 3440.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE CONFORME CONTRATO 0012016 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 07/10/2020 | 1500.00 | 36319807000139 | ANA EMILIA DANIEL DA SILVA 09461623445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO E MONITORAMENTO DO SISTEMA SISREG LOCAL DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 07/10/2020 | 1500.00 | 36766570000134 | SIMONE FAUSTINO DOS SANTOS 05961077497 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO E MONITORAMENTO DO SISTEMA SISREG LOCAL NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 PARA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 07/10/2020 | 810.00 | 36416137000179 | MARINEZ FAUSTINO 04725426482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE REFEICOES PARA A COZINHA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO QUE ATENDE AO USUARIOS DO CAPS I REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 07/10/2020 | 610.00 | 36415682000140 | CELIA REGINA IZIDIO DE ANDRADE 97980536487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE REFEICOES PARA COZINHA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO QUE ATENDE OS USUARIOS DO CAPS NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 07/10/2020 | 1300.00 | 38198053000131 | SILVANA PEREIRA DA SILVA 08539232480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO DE REMIGIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 07/10/2020 | 800.00 | 33558426000114 | RAFAELA PEREIRA BENEVENUTO 09459716482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO E MONITORACAO DAS ATIVIDADES FISICAS DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA REMIGIO NA MEDIDA CERTA NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 07/10/2020 | 310.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 5 CINCO BOTIJOES DE GAS PARA MANUTENCAO DA COZINHA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 07/10/2020 | 4400.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS UROLOGISTA E DIAGNOSTICO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0005051 | 07/10/2020 | 2185.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MASCARAS N95 DESTINADAS A ALA COVID NO COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0005052 | 07/10/2020 | 1748.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MASCARAS N95 DESTINADAS A SAUDE BUCAL NO COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0005053 | 07/10/2020 | 2141.30 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MASCARAS N95 DESTINADAS A ATENCAO BASICA NO COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0005054 | 07/10/2020 | 8929.31 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ALGODAO ATADURA CREPOM CATETER COMPRESSA DE GAZE ETC DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 07/10/2020 | 3600.00 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS NA AREA DA OFTALMOLOGIA REFERENTE A 60 CONSULTAS MENSAIS NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 07/10/2020 | 1500.90 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO ACIDO GEL ANESTESICO OLEO LUB VERNIZ ETC DESTINADOS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 07/10/2020 | 960.00 | 36277230000140 | JOSILEIDE SOUZA VIANA FERNANDES 06058281482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AIS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF II DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 07/10/2020 | 610.00 | 36328179000158 | ELIANE GONCALVES GOMES 25647928803 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF VI DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 07/10/2020 | 1000.00 | 36394457000175 | JOAO VICTOR DE OLIVEIRA GONCALVES 09843480422 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO E ASSISTÊNCIA A PACIENTES NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 07/10/2020 | 900.00 | 36401036000124 | MARIA DO SOCORRO LAURENTINO DA SILVA 45241325468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF III DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 07/10/2020 | 900.00 | 37110976000127 | MARIA COSMA FREIRE DOS SANTOS 06262745408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF I DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 07/10/2020 | 610.00 | 37108957000166 | JOELY PAULLYANA DE ARAUJO FIDELIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF VI DESTE MUNICIPIO NO DECORER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 07/10/2020 | 4000.00 | 30804917000100 | SS SAUDE MENTAL E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTULTAS MEDICAS NA AREA DA PSIQUIATRIA REFERENTE A 40 CONSULTAS MENSAIS REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 07/10/2020 | 610.00 | 36603897000195 | REJANE BATISTA DA CRUZ 05593650470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA LIMPEZA E COPA NO ESF VIII LETICIA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 07/10/2020 | 900.00 | 36330418000104 | ANDREIA TRAJANO DOS SANTOS 06604177408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS PARA O PSF I DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 07/10/2020 | 5006.82 | 13626917000148 | COMERCIAL ADELMO FARMA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL SISTEMA ENZIMATICO KIT PARA PESQUISA DE PCR ETC DESTINADO PARA LABORATORIO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 07/10/2020 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO EXAME CINTILLOGRAFIA OSSEA DO SENHOR ELEOTERIO DOS SANTOS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000112020 | 0005049 | 07/10/2020 | 6000.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 50 BRACOS PILUMINACAO COM SAPATA DESTINADOS A MANUNTECAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005055 | 07/10/2020 | 4200.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CIMENTOS DESTINADO PARA CONFECCAO DE TUBOS PREMOLDADOS PARA SANEAMENTO BASICO GIBAO E LAGOA DO FREITAS NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0005056 | 07/10/2020 | 20.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO MOTO CG 125 PLACA NPT-0772PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0005057 | 07/10/2020 | 103.01 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO CG 125 PLACA NPT-0772PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0005059 | 07/10/2020 | 103.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE E FILTROS DESTINADO AO VEICULO STRADA PLACA KJW-8231PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0005060 | 07/10/2020 | 22.20 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A ROCADEIRA SHT-0002 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0005061 | 07/10/2020 | 667.41 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO STRADA PLACA KJW-8231PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0005062 | 07/10/2020 | 177.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A ROCADEIRA SHT-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0005070 | 07/10/2020 | 578.89 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA NPY-6605PBLOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 07/10/2020 | 6885.94 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 07/10/2020 | 2696.27 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 07/10/2020 | 469.27 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 07/10/2020 | 4365.14 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 07/10/2020 | 627.40 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 07/10/2020 | 1009.58 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 07/10/2020 | 995.06 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao dos Conselhos Vinculados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0005067 | 07/10/2020 | 402.21 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO AIR CROSS PLACA QSF-5809PB PERTENCENTE AO CONSELHO DO IDOSO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0005068 | 07/10/2020 | 155.83 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO PALIO PLACA OGG-6585PB PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0005071 | 07/10/2020 | 526.53 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO VERSA PLACA QSA-8636PB LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 08/10/2020 | 800.00 | 00011642062812 | MARINES MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ERMILIA DIAS DE BARROS N 334 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 08/10/2020 | 1500.00 | 00068868723468 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 08/10/2020 | 1000.00 | 00073867802491 | MARIA ROSELI DA CUNHA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS CIDADAOS REMIGENSES NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0005128 | 08/10/2020 | 904.02 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS BIELETA BORRACHA BRACO AXIAL ETC DESTINADAS AO VEICULO PALIO QFE-8506 PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 08/10/2020 | 1000.00 | 00002580156402 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS N 154 CENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME ACORDADO COM O GOVERNO DO ESTADO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 08/10/2020 | 2000.00 | 00041943023468 | CELIA MARIA PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ BRONZEADO N 172 CENTRO DE REMIGIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CRAS ESPACO DO CONCURSEIRO ESPACO FERA COORDENACAO DA MULHER DIVERSIDADE E JUVENTUDE COORDENACAO DA INCLUSAO SOCIAL E A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 08/10/2020 | 700.00 | 00005829267420 | CICERO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA 129 CENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000272020 | 0005135 | 08/10/2020 | 845.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM SCANNER DESTINADO AO SETOR DE IDENTIDADE NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 08/10/2020 | 4975.34 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 08/10/2020 | 6717.22 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 08/10/2020 | 5633.24 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 08/10/2020 | 5633.24 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 08/10/2020 | 912.92 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 08/10/2020 | 2721.36 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 08/10/2020 | 500.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO DA COSTA 97 CENTRO. PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 08/10/2020 | 1200.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA SN PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0005121 | 08/10/2020 | 3450.00 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO BRACO PPOSTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 08/10/2020 | 700.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 08/10/2020 | 3000.00 | 00078992419449 | JOSÉ ALDENI DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 UM TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DE ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 08/10/2020 | 900.00 | 19772324000176 | VALDECIR MELO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 10 DEZ BAMBOLHAS DE LIXO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 08/10/2020 | 1500.00 | 00016644118879 | JOSÉ TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO NOBERTO BRUNO N 44 PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 08/10/2020 | 1300.00 | 00013199132880 | MARIA DA PENHA DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA JOAQUINA DIAS N 15 ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 08/10/2020 | 500.00 | 00006333892424 | JOSE IORDAN DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL CORDEIRO N21 BAIRRO FREITAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEBASTIANA BATISTA DE NASCIMENTO - UBS IX REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172020 | 0005125 | 08/10/2020 | 4325.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL APARELHO PARA MEDICAO DE GLICEMIA CAIXAS DE FITA DE GLICEMIA COM 50 UNIDADES DESTINADO PARA ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0005142 | 08/10/2020 | 2000.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 QUATRO PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OFG-3263 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0005144 | 08/10/2020 | 2000.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 QUATRO PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG-2382 PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 08/10/2020 | 724.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE LAUREANO 21 ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 08/10/2020 | 1000.00 | 00085339946487 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E DO NUCLEO DE APOIO DA SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 08/10/2020 | 1199.90 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE 05 CONCENTRADORES DE OXIGENIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01082020 A 31082020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 08/10/2020 | 494.73 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO SEGURO OBRIGATORIO 2020 E PAR DE PLACAS DO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLQ-1D50PB PERTENCENTE A PSF II NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0005129 | 08/10/2020 | 548.84 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AMORTECEDOR BIELETA CORREIA DENTADA ETC DESTINADAS AO VEICULO CORSA PLACA QFT-1488 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0005130 | 08/10/2020 | 656.94 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PALHETA LIMPADOR DISCO DE FREIO ETC DESTINADOS AO VEICULO CORSA DE PLACA QFT-1508 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 08/10/2020 | 41.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 08/10/2020 | 94.05 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 2145-8 FPM NO MÊS DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 08/10/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 16826-2-PFEC INC II NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 08/10/2020 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCOREFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0-ICMS REPASSE NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 08/10/2020 | 1000.00 | 14583616000147 | REGILSON CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DA SALA DE EXIBICAO DO CINE RT PARA EXIBICAO DE FILMES EDUCATIVOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 08/10/2020 | 700.00 | 00049910990482 | MARIA DO SOCORRO DINIZ FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA SN PADRE CICERO NESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL APARECIDA FIDELIS - TIA TIDA NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 08/10/2020 | 600.00 | 00003921623421 | FERNANDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV.MANOEL DE BARROS 218 PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA MERENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 08/10/2020 | 1200.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL SERAFIM FILHO 128 PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000112020 | 0005133 | 08/10/2020 | 449.90 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LAMPADAS LED DESTINADAS AO AUDITORIO GERALDO PEREIRA DE LIMA LOCALIZADO NA CRECHE OLIVIA BRONZEADO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 08/10/2020 | 1000.00 | 00049146084487 | SEVERINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV.MANOEL DE BARROS 97 - CENTRO REMIGIOPB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0005131 | 08/10/2020 | 9854.90 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR FRUTAS BISCOITO VERDURAS LEGUMES FEIJAO FRANGO ETC DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS NO MESES DE MAIO A JUNHO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0005136 | 08/10/2020 | 12600.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE CURSO DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA REALIZADO COMO ACOES COMPLEMENTARES AO DESENVOLVIMENTO DAS FAMILIAS COM PERFIL CADuNICO EM ESPECIAL AS BENEFICIARIAS DOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 08/10/2020 | 94.05 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 14840-7 - FNAS NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 08/10/2020 | 73.15 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 15456-3- CRIANCAFELIZ NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 08/10/2020 | 900.00 | 36385043000180 | GRAZIELE DINIZ FERNANDES PIMENTA 70928429482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AULAS DE FITDANCE DO PROJETO REMIDANCE COM GRUPO DE MULHERES PARA O DESENVOLVIMENTO DE PRATICAS DE ATIVIDADES FISICAS REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 08/10/2020 | 500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 08/10/2020 | 500.00 | 00016094735404 | ADALBERTO CAVALCANTI VITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA CAMILO CIRINO DA COSTA SN - CENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CURRAL DA FEIRA DO GADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0005139 | 08/10/2020 | 15810.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 QUATRO PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MOTONIVELADORA NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 09/10/2020 | 2000.00 | 00007191658495 | ANTONIO RAIMUNDO SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO FESTIVAL DAS CRIANCAS NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 09/10/2020 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 14840-7 - FNAS NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005159 | 09/10/2020 | 18500.00 | 19627957000190 | EVANDRO DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE DE CAPRINOOVINO DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NO PERIODO DE PANDEMIA | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0005162 | 09/10/2020 | 420.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE CAMARA E PROTETOR ARO DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC-5489 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0005163 | 09/10/2020 | 420.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE CAMARA E PROTETOR ARO DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFG-0803 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0005164 | 09/10/2020 | 780.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE CAMARA E PROTETOR ARO DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFE-2414 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 09/10/2020 | 6463.61 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS RECURSOS ORDINARIOS EXERCICIO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 09/10/2020 | 14.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS RECURSOS ORDINARIOS EXERCICIO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 09/10/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NA DATA 08102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 09/10/2020 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 16826-2-PFEC INC II NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 09/10/2020 | 355.30 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 2145-8 FPM NO MÊS DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 09/10/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 09/10/2020 | 113.82 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO N 3364-1566 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 09/10/2020 | 73.15 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 09/10/2020 | 1200.00 | 00008400513100 | DAYAN GONZALEZ ALVAREZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DAYAN GONZALEZ ALVAREZ. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 09/10/2020 | 1200.00 | 00088985571249 | WAGNER CHICOL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS WAGNER CHICOL DE CARVALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0005157 | 09/10/2020 | 12252.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ABAIXADOR DE LINGUA AGULHA DRENO SERINGA SONDA ETC DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 09/10/2020 | 3280.32 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 09/10/2020 | 113.82 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO N 3364-1243 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 09/10/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CNM-CONF.NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005180 | 13/10/2020 | 379.60 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO DESODORIZADOR DE AR FLANELA VERMELHA ETC DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005186 | 13/10/2020 | 679.80 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ESPONJA FILME TUBETE LIMPADOR LUSTRA MOVEIS ETC DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 13/10/2020 | 15000.90 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO ACIDO GEL ANESTESICO OLEO LUB VERNIZ ETC DESTINADOS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005174 | 13/10/2020 | 4325.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL APARELHO PARA MEDICAO DE GLICEMIA E CAIXAS DE FITA DE GLICEMIA DESTINADO PARA ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0005175 | 13/10/2020 | 511.56 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MECANICO GERAL ESPEC EM SUSPENSAO DE MOLAS E ESPEC EM FIBRA NO VEICULO DUCATO DE PLACA OFG-3263 PERTENCENTE AO SAMU NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0005177 | 13/10/2020 | 936.35 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS CORREIA DENTADA FILTRO DE AR FILTRO DE OLEO ETC DESTINADAS AO VEICULO AMB DUCATO OFG-3263 PERTENCENTE AO SAMU NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005179 | 13/10/2020 | 662.20 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO DESODORIZADOR FLANELA ETC DESTINADOS A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005181 | 13/10/2020 | 629.20 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO DESODORIZADOR DE AR FLANELA ETC DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005184 | 13/10/2020 | 957.50 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ESPONJA SACO DE LIXO LIMPADOR LUSTRA MOVEIS ETC DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005185 | 13/10/2020 | 616.30 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ESPONJA LIMPADOR LUSTRA MOVEIS ETC DESTINADO AO CEO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005187 | 13/10/2020 | 953.80 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ESPONJAFILME TUBETE LUSTRA MOVEIS ETC DESTINADO A ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005182 | 13/10/2020 | 1003.80 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ESPONJA SACO DE LIXO LIMPADOR LUSTRA MOVEIS ETC DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 13/10/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 2145-8 FPM NO MÊS DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005178 | 13/10/2020 | 593.20 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO DESODORIZADOR AVENTAL ETC DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005176 | 13/10/2020 | 631.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO DESODORIZADOR DE AR FLANELA VERMELHA ETC DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALFMAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005183 | 13/10/2020 | 538.30 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ESPONJA LIMPADOR PERF LUSTRA MOVEL ETC DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALFMAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0005194 | 14/10/2020 | 9767.90 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR FRUTAS BISCOITO VERDURAS LEGUMES FEIJAO FRANGO ETC DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082020 | 0005198 | 14/10/2020 | 1698.80 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 10 DEZ CAIXAS DE PAPEL A4 DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALFMAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 14/10/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 14837-7-GBF FNAS NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Apoio a Estudantes de Nivel Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 14/10/2020 | 22683.33 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO AOS ESTAGIARIOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 01 A 30092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082020 | 0005199 | 14/10/2020 | 1698.80 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL A4 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082020 | 0005195 | 14/10/2020 | 2548.20 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL A4 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 14/10/2020 | 201.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 148-6-FOPAG NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 14/10/2020 | 274.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 252-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005197 | 14/10/2020 | 2548.20 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL A4 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0005189 | 14/10/2020 | 15624.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ALUMINEC AZITROMICINA BROMOPRIDA DEXAMETASONA ETC DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0005190 | 14/10/2020 | 6864.32 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ALGODAO ALMOTOLIA BOBINA DE PAPEL CATETER DETERGENTE ENZIMATICO GAZE EM ROLO ETC DESTINADOS AO COMBATE COVID-19 - ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000362020 | 0005191 | 14/10/2020 | 38650.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 10 BOMBAS A VACUO ODONTOLOGICO E 10 KIT TERMINAL DE SUCCAO DESTINADO A SAUDE BUCAL DA ATENCAO BASICA AO ENFRENTAMENTO CONTRA O COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0005193 | 14/10/2020 | 5130.00 | 36105847000188 | MARCIA GABRIELLE ALVES FERNANDES COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 38 TRINTA E OITA PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AO CEO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0005196 | 14/10/2020 | 896.44 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADO EM FIBRA BOMBAS E BICOS INJETORES EM RETIFICA DO VEICULO FIAT PALIO PLACA QFE-8506PB PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 14/10/2020 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 14102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 14/10/2020 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 14102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005208 | 15/10/2020 | 609.34 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ESPONJA DE ACO FOSFORO INSETICIDA ETC DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000112020 | 0005210 | 15/10/2020 | 1180.60 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA MATERIAL CABO DUPLEX ARRUELAS ROLDANA ETC DESTINADOS A MANUNTECAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0005213 | 15/10/2020 | 1800.00 | 36271343000138 | JONAS GONÇALVES RODRIGUES DE LIMA 57992940172 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA CONFECCAO DE TUBO DE 600MM PRE-MOLDADOS PARA ESGOTAMENTO SANITARIO NESTE MUNICIPIO SENDO 150 UNIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0005214 | 15/10/2020 | 2856.00 | 36244814000119 | ROBSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO SENDO 168 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0005215 | 15/10/2020 | 850.00 | 36244814000119 | ROBSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SENDO 50 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0005216 | 15/10/2020 | 2560.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE PINTURA DO PREDIO DO FORUM DESTE MUNICIPIO SENDO 160 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0005217 | 15/10/2020 | 1600.00 | 23948823000149 | JURACI DE MELO SILVA 03882280409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO LOTEAMENTO SERAFIM II NESTE MUNICIPIO SENDO 100 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0005221 | 15/10/2020 | 2880.00 | 29416266000100 | CICERO RENATO SOUZA SILVA 05855997421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO PARA REPAROS NA REDE DE ESGOTOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO SENDO 180 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0005222 | 15/10/2020 | 768.00 | 23948823000149 | JURACI DE MELO SILVA 03882280409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NO REBOCO E RETIRADA DE INFILTRACOES NO FORUM DESTE MUNICIPIO SENDO 48 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0005224 | 15/10/2020 | 2400.00 | 27514467000106 | JOSE DE ARIMATEIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO BAIRRO SAO JUDAS NESTE MUNICIPIO SENDO 150 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0005225 | 15/10/2020 | 901.00 | 36244814000119 | ROBSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA PREPARACAO E COLOCACAO DOS BRACOS NOS POSTES PARA INSTALACAO DOS REFLETORES DE LED PROJETO DE EFICIENCIA ENERGETICA DA ENERGISA SENDO 53 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0005226 | 15/10/2020 | 1600.00 | 27514467000106 | JOSE DE ARIMATEIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA RUA PATRICIO VALENTIM NO BAIRRO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO SENDO 100 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0005227 | 15/10/2020 | 2720.00 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA REDE DE ESGOTO SANITARIO NO LOTEAMENTO SERAFIM II NESTE MUNICIPIO SENDO 170 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0005228 | 15/10/2020 | 1520.00 | 29416266000100 | CICERO RENATO SOUZA SILVA 05855997421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO PARA REPAROS NO CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO SENDO 95 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0005233 | 15/10/2020 | 1081.00 | 34133527000106 | PEDRO HENRIQUE FIDELIS DA SILVA 10773589465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VARRICAO E COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NA COMUNIDADE DE CEPILHO NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0005234 | 15/10/2020 | 2400.00 | 29482840000110 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO 06911828414 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS DE APOIO NA COLETA DE LIXO NOS CAMINHOES PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0005236 | 15/10/2020 | 2200.00 | 32555813000134 | JOSE SILVA SOUSA 47536870400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONDUTOR DO CAMINHAO DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS BAIRROS BELA VISTA FLORIDA BAIXA VERDE CENTRO E COMUNIDADE DE CEPILHO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0005238 | 15/10/2020 | 1280.00 | 32621662000175 | BELARMINO ROQUE DA SILVA NETO 01683378431 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA DESEMPENHO REGULAR DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0005245 | 15/10/2020 | 2350.00 | 30443124000102 | JOSE LYRA PEREIRA 02163303438 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO NA RUAS DO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005207 | 15/10/2020 | 661.34 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ESPONJA DE ACO FOSFORO INSETICIDA ETC DESTINADOS A ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005209 | 15/10/2020 | 661.34 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ESPONJA DE ACO FOSFORO INSETICIDA ETC DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0005211 | 15/10/2020 | 582.90 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO LOSARTANA POTASSICA DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 15/10/2020 | 1500.00 | 34162714000118 | SERVIMED SERVICOS MEDICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 30 CONSULTAS MEDICAS EM ORTOPEDIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 REALIZADAS PELO PROFISSIONAL DR. HALLISON | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0005229 | 15/10/2020 | 640.00 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO E REPARO DO PREDIO DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO SENDO 40 HORAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude (Vigilancia Sanitaria, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 15/10/2020 | 560.00 | 38217819000188 | LUCINALDO GUEDES DA SILVA 02060972477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DE BOMBAS COSTAIS DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005253 | 15/10/2020 | 2688.10 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI EPP - DIABETICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO AGENTE DE UNIAO PARA ESMALTE LUVAS DE PROCEDIMENTO RESINA ETC DESTINADOS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 15/10/2020 | 1400.00 | 10586067000103 | LENILSON ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E TROCAS DE PECAS DE VIDROS DAS PORTAS DO CEO PSF'S I II V VI VII E VIII DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 15/10/2020 | 3500.00 | 18993044000125 | TIAGO ROGERIO B.CAVALCANTE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE 13 GRADES DE FERRO PARA A UBS III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 15/10/2020 | 2120.00 | 38041045000187 | JOAO PAULO SALVADOR DA SILVA 03399791437 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO E EXAMES EM JOAO PESSOA MEDIANTE PANDEMIA DE COVID 19 E NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 15/10/2020 | 2000.00 | 38058364000103 | JOSE ALEXANDRE SANTOS CARDOSO 02726187480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM COMORBIDADES PARA CAMPINA GRANDE VIA DEMANDAS JUDICIAIS MEDIANTE PANDEMIA DE COVID 19 CONFORME NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 15/10/2020 | 1000.00 | 38077372000199 | SAMUEL RIBEIRO DA SILVA 06084180485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DE VIGILANCIA EM SAUDE NOS FINAIS DE SEMANDA PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES DE FICALIZACAO E COMBATE AO COVID 19 REALIZADAS NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 15/10/2020 | 2000.00 | 38042181000191 | ADRIANO CARLOS DOS SANTOS SILVA 03929196484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES E EQUIPES NOS FINAIS DE SEMANA MEDIANTE PANDEMIA DO COVID 19 E NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 15/10/2020 | 2000.00 | 25226913000151 | OTACILIO SEBASTIÃO DE S. NETO 08206924418 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA OUTRAS CIDADES NO MICRO ONIBUS MEDIANTE PANDEMIA DE COVID 19 CONFORME NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 15/10/2020 | 1000.00 | 38217819000188 | LUCINALDO GUEDES DA SILVA 02060972477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICO DE CONSERTO DA MOTO BIZ 125 PLACA OFH 6327 SENDO CONSERTO DA CENTRAL E DA BOMBA DE COMBUSTIVEL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 15/10/2020 | 271.70 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 2145-8 FPM NO MÊS DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 15/10/2020 | 94.05 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 15/10/2020 | 83.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCOREFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0-ICMS REPASSE NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Construcao, reforma, ampliacao e/ou recuperacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0005263 | 15/10/2020 | 40613.96 | 10785333000127 | CONSTRUTORA ABSOLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DECIMA OITAVA MEDICAO REFERENTE A CONSTRUCAO DE 01 UMA ESCOLA TIPO EDUCACAO BASICA COM SEIS SALAS LOCALIZADA NO SITIO COELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 15/10/2020 | 1000.00 | 23660709000119 | JULIANA ZOMAZETE DOS SANTOS 00839621400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DECORACAO E HABILIDADES MANUAIS PARA EXECUCAO DE ATIVIDADES COM VISITADORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 15/10/2020 | 250.00 | 00001620474441 | ANA RAQUEL FIDELIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A CONSTRUCAO DO TELHADO DE SUA CASA POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICACONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 15/10/2020 | 250.00 | 00001327530490 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL QUE ESTA ATRASADO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICACONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 15/10/2020 | 350.00 | 00013390299440 | GEOVANIA GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A CONSTRUCAO DO TELHADO DE SUA CASA POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICACONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 15/10/2020 | 350.00 | 00011337563447 | LUANA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL QUE ESTA ATRASADO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICACONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 15/10/2020 | 350.00 | 00005436863450 | MARIA EDLEUZA FAUSTINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL QUE ESTA ATRASADO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICACONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 15/10/2020 | 400.00 | 00006896636416 | JOSE JORDÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL QUE ESTA ATRASADO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICACONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 15/10/2020 | 750.00 | 00097835048434 | DORISMAR PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 3 MESES PARA A SENHORA ELMA ALVES DA SILVA COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 15/10/2020 | 750.00 | 00005696350470 | MARIA CICERA MEDEIROS RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 3 MESES PARA A SENHORA MARIA JOSE CASSIANO DA SILVA COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS1993 E EM CONFORMIDADECOM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 15/10/2020 | 750.00 | 00002311512412 | IVAN SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 3 MESES PARA A SENHORA MARIA DE FATIMA DA SILVA COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COMA RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 15/10/2020 | 750.00 | 00003356562851 | GENIVAL GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 3 MESES PARA A SENHORA NATALIA FERREIRA DE SOUZA COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 15/10/2020 | 200.00 | 00006057282752 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL QUE ESTA ATRASADO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICACONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 15/10/2020 | 100.00 | 00002317786433 | MARIA JERONIMO DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICACONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 15/10/2020 | 230.00 | 00004352531405 | MARIA DA GUIA MIGUEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL QUE ESTA ATRASADO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICACONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 15/10/2020 | 150.00 | 00001204489475 | SIMONE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL QUE ESTA ATRASADO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICACONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 15/10/2020 | 300.00 | 00009379743408 | DANIELE FIDELIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE TELHADO PARA SUA RESIDENCIA QUE DESABOU POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICACONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 15/10/2020 | 100.00 | 00003602051439 | ELIANE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL QUE ESTA ATRASADO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICACONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 15/10/2020 | 250.00 | 00070475147405 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL QUE ESTA ATRASADO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICACONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 15/10/2020 | 200.00 | 00009671103430 | TAIZE SAMARA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL QUE ESTA ATRASADO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICACONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 15/10/2020 | 380.00 | 00007704525409 | JOSE EDSON BONIFACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL QUE ESTA ATRASADO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICACONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 15/10/2020 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 14840-7 - FNAS NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0005218 | 15/10/2020 | 512.00 | 23948823000149 | JURACI DE MELO SILVA 03882280409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NO SERVICO DE REBOCO E RETIRADA DE INFILTRACOES NO GINASIO VAMPIRAO NO BAIRRO DE LAGOA DE MATO NESTE MUNICIPIO SENDO 32 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0005220 | 15/10/2020 | 1600.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE PINTURA DO GINASIO VAMPIRAO NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO SENDO 100 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 15/10/2020 | 1800.00 | 37926503000100 | FILIPH DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADIO O BRONZEADAO COMO CAPINAGEM DE EVAS DANINHAS NIVELAMENTO DO SOLO COM ROLO MANUAL E APLICACAO DE ADUBOSNO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0005235 | 15/10/2020 | 1280.00 | 34350284000168 | RAFAEL FAUSTINO DE SOUZA 70335006450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O DESEMPENHO REGULAR DE ATIVIDADES MATERIAIS ACESSORIAS E COMPLEMENTARES AOS ASSUNTOS QUE CONSTITUEM A AREA DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 16/10/2020 | 170.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA CONSERTO DE PNEUS DA PA CARREGADEIRA MOTONIVELADORA NEW HOLAND RETRO ESCAVADEIRA E CAMINHAO CACAMBA OGG 6655 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0005276 | 16/10/2020 | 21056.00 | 29561256000150 | DIMAS DA COSTA ALVES 10985830433 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM CAMINHAO COM CAPACIDADE DE 10 MIL LITROS PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 112 CARRADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0005277 | 16/10/2020 | 18800.00 | 17851199000164 | RONALTO GOMES PEREIRA 58635009487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CARRADAS DAGUA PARA ABASTECIMENTO DE PONTOS NA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME SOLICITACOES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 100 CARRADAS . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192020 | 0005281 | 16/10/2020 | 300.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FILMAGEM PRODUCAO FILMAGEM E EDICAO REFERENTE A REPAROS E SERVICOS DE LIMPEZA NA BARRAGEM DA CATINGUEIRA REALIZADOS PELA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO DIA 21032020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 16/10/2020 | 41.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 2145-8 FPM NO MÊS DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 16/10/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 16/10/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCOREFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0-ICMS REPASSE NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 16/10/2020 | 600.00 | 15602075000110 | SEGINALDO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE ME PROTOCOLO DE PREVENCAO AO COVID 19 VEICULOS L 2000 QFN 9844 QFN 9894 FIAT UUNO OXO 3828 UNO OXO 4018 CORSA CLASSIC QFT 1488 QFT 1508 AMBULANCIA STRADA MOT 8792 STRADA QSC 0594 RENAULT NQG 2382 E SPRINT SAMU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 16/10/2020 | 380.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA DE PNEUS E CONSERTO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS QSD 6309 CORSA CLASSIC QFT 1508 CORSA CLASSIC QFT 1488 FIAT UNO OXO 3828 STRADA MOT 8792 E SPRINT SAMU QSF 2743 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 16/10/2020 | 280.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE RENAUT PLACA NQG 2382 L200 QFN 9894 L200 QFN 9844 FORD KA QSJ 2H85 E DUCARO SAMU OFG 3263. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 16/10/2020 | 1800.00 | 22909263000150 | JOSE DE ARIMATEIA R.GONÇALVES 01608645428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO SINALIZACAO DOS PSF'S DA ZONA URBANA DESSE MUNICIPIO ORNAMENTACAO DAS TENDAS PARA ATIVIDADES DO OUTUBRO ROSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082020 | 0005295 | 19/10/2020 | 2516.79 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CANETA COLA CLIPS FITA ADESIVA ETC DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 19/10/2020 | 180.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 QUATRO CARTUCHOS DE TONER BROTHER 1060 DESTINADO A IMPRESSORA DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 19/10/2020 | 1432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 19102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 19/10/2020 | 106.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS SNONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 19/10/2020 | 470.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DA IMPRESSORA E RECARGA DE TONER DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0005283 | 19/10/2020 | 12669.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ABAIXADOR DE LINGUA AGULHA LAMINA DE BISTURI SONDA ETC DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005285 | 19/10/2020 | 906.94 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CANETA ESFEROGRAFICA EXTRATOR DE GRAMPOS COLA ETC DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005288 | 19/10/2020 | 4182.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO SACO PLASTICOS PLIXO PAPEL HIGIENICO SABAO GLICERINADO PANO DE CHAO ETCDESTINADOS ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005291 | 19/10/2020 | 3261.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA AMACIANTE DESINFETANTE DETERGENTE MULTIUSO ETC DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 19/10/2020 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO PARA BIOPSIA DE PROSTATA TRANS RETAL DO SENHOR ERNANI BENVINDO DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082020 | 0005284 | 19/10/2020 | 3685.51 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE GRAMPO CANETA CLIPS FITA ADESIVA ETC DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005289 | 19/10/2020 | 2113.70 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA AMACIANTE BALDE DE PLASTICO DESINFETANTE DETERGENTE ETC DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052020 | 0005290 | 19/10/2020 | 1731.90 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PAPEL HIGIENICO DESINFETANTE DETERGENTE SABAO EM PO ETC DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 19/10/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 2145-8 FPM NO MÊS DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005287 | 19/10/2020 | 540.35 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESINFETANTE DETERGENTE PANO DE CHAO SABAO ETC DESTINADO AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005294 | 19/10/2020 | 1245.75 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESINFETANTE DETERGENTE SABAO PANO DE CHAO ETC DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 19/10/2020 | 680.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA REPARO NA PLACA PRINCIPAL E PLACA FONTE DO DATASHOW DA ESCOLA JOSE DELFINO DE SOUTO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 19/10/2020 | 680.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DO DATASHOW EPSONREPARO NA PLACA PRINCIPAL E PLACA FONTE EQUIPAMENTO PERTENCENTE A ESCOLA ESTANISLAU ELOY NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 19/10/2020 | 1927.00 | 18880026000137 | ELIOSVALDO ALVES DA SILVA 04288072751 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO BOLA DE FUTSAL REDE DE FUTSAL MEDALHAS BOLAS DE FUTEBOL TROFEUS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192020 | 0005282 | 19/10/2020 | 600.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FILMAGEM PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOS PARA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO DO EVENTO REALIZADO NO DIA 08032020 CALVAGADA MULHERES DE REDEAS CURTAS CONTRA O FEMINICIDIO E NO DIA 30032020 VIDEO FESTIVO EM ALUSAO A EMANCIPACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005292 | 19/10/2020 | 2702.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PAPEL HIGIENICO TOALHA DE PAPEL AMACIANTE SABAO GLICERINADO SABAO EM PO ETCDESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALFMAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 19/10/2020 | 500.00 | 00002311512412 | IVAN SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 2 MESES PARA A SENHORA ANA CRISTANA ALVES DE OLIVEIRA COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 20/10/2020 | 750.00 | 00004241489435 | JOSE EDMILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 3 MESES PARA A SENHORA ADRIANA CASSIANO DA SILVA COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005318 | 20/10/2020 | 537.12 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIA DE LIMPEZA AGUA SANITARIA CERA LIQUIDA ETC DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0005305 | 20/10/2020 | 529.06 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO E VALVULA DO PEDAL DE FREIO DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA OGG-6655 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0005310 | 20/10/2020 | 389.76 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA COORESPONDENTE AO SERVICO MECANICO GERAL DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA OGG-6655 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 20/10/2020 | 6205.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 DEBITADAS NA CC N 8.100-0-ICMS REPASSE NO DIA 20102020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 20/10/2020 | 1.05 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS RECURSOS ORDINARIOS EXERCICIO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 20/10/2020 | 1491.36 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS RECURSOS ORDINARIOS EXERCICIO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 20/10/2020 | 656.25 | 24627421000105 | MAXÍMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA IRNFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIOPB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 20/10/2020 | 94.05 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 2145-8 FPM NO MÊS DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 20/10/2020 | 114.95 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 20/10/2020 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCOREFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0-ICMS REPASSE NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 20/10/2020 | 6763.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTE AO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DEBITADO NA CC N 7007-6-FUS NO DIA 20102020 REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 20/10/2020 | 62.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO 09ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005314 | 20/10/2020 | 1345.25 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIA DE LIMPEZA AGUA SANITARIA CERA LIQUIDA PA DE LIXO VASSOURA ETC DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005315 | 20/10/2020 | 1345.25 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA CERA LIQUIDA ESCOVA SANITARIA ETC DESTINADO A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 20/10/2020 | 55.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA NA RUA CAMILO CIRILO DA COSTA 47 CENTRO DE REMIGIO FATURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 20/10/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0005311 | 20/10/2020 | 12294.34 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO AMOXIILINA CEFALEXINADIGOXINA DIPIRONA ETC DESTINADO A FARMACIA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0005312 | 20/10/2020 | 1024.11 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS BICO INJETOR CORREIA DENTADA DISCO DE FREIO PASTILHA DE FREIO ETC DESTINADAS AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QSC-0594 PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0005313 | 20/10/2020 | 3707.20 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO AMITRIPTILINA CARBAMAZEPINA CLORPROMAZ ETC DESTINADO A FARMACIA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005316 | 20/10/2020 | 1125.25 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA CERA LIQUIDA ESCOVA SANITARIA VASSOURA ETC DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0005322 | 20/10/2020 | 3384.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DECARRO PIPA 10.000 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDERAS DEMANDAS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO SENDO 18 CARRADAS D'AGUA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0005323 | 20/10/2020 | 2256.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DECARRO PIPA 10.000 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDERAS DEMANDAS PRONTO ATENDIMENTO SAMU E ALA DE COVID DESTE MUNICIPIO SENDO DOZE CARRADAS D'AGUA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 20/10/2020 | 3875.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 DEBITADAS NA CC N 8.100-0-ICMS REPASSE NO DIA 20102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 20/10/2020 | 62.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA CON.RUI VIEIRA 129ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0005317 | 20/10/2020 | 6588.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO GANDOLACALCA CAMISA BASICA COTURNO EM COURO TARJA DE IDENTIFICACAO E BONE PARA AOS GUARDAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 20/10/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 21/10/2020 | 1045.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A APAE-ESPERANCA CONFORME LEI DE N 11032018 NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 21/10/2020 | 4362.48 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 21/10/2020 | 1638.78 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 21/10/2020 | 820.10 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000462020 | 0005338 | 21/10/2020 | 17500.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CAIXAS DE POLIETILENO PARA A DISTRIBUICAO DE AGUA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005332 | 21/10/2020 | 1412.70 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO BOBINA PESTERILIZACAO ANESTESICO VERNIZ CFLUOR ETC DESTINADOS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0005334 | 21/10/2020 | 23024.70 | 04923356000158 | FARIAS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS TOPIRAMATO CLOTRIMAZOLOSTEONUTRIPYLORITRAT ETC DESTINADOS AOS PACIENTES COM PROCESSOS JUDICIAIS CONFORME DEMANDAS POR LAUDO CIRCUNSTANCIADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0005335 | 21/10/2020 | 10039.55 | 04923356000158 | FARIAS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PIOGLIT TREZOR PROLOPADIAMI9CRON DIGERPLUS ETC DESTINADOS AOS PACIENTES COM PROCESSOS JUDICIAIS CONFORME DEMANDAS POR LAUDO CIRCUNSTANCIADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 21/10/2020 | 930.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA INTEGRADO COM O SISTEMA DE CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 21/10/2020 | 36.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE 44ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 21/10/2020 | 21967.44 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS RECURSOS ORDINARIOS EXERCICIO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 21/10/2020 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9102-2 SAL EDUC NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0005341 | 21/10/2020 | 11880.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE CURSO DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MONTAGEM E MANUTENCAO DE MICRO COMPUTADOR REALIZADO COMO ACOES COMPLEMENTARES AO DESENVOLVIMENTO DAS FAMILIAS COM PERFIL CADuNICO EM ESPECIAL AS BENEFICIARIAS DOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 22/10/2020 | 200.00 | 00010379928493 | ROZIMERE BARBOSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL QUE ESTA ATRASADO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICACONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 22/10/2020 | 250.00 | 00004828700447 | MARIA NAZARE ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL QUE ESTA ATRASADO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICACONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 22/10/2020 | 522.50 | 00001873918402 | MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE MATERIAL PARA CONSERTA O TELHADO DE SUA CASA QUE DESABOU POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICACONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 22/10/2020 | 150.00 | 00005965798610 | LUCINEIDE RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DO BOTIJAO E GAS DE COZINHA POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICACONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 22/10/2020 | 400.00 | 00011337563447 | LUANA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL QUE ESTA ATRASADO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICACONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 22/10/2020 | 300.00 | 00007026448463 | RISONEIDE FREIRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL QUE ESTA ATRASADO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICACONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 22/10/2020 | 200.00 | 00009264918493 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL QUE ESTA ATRASADO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICACONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 22/10/2020 | 250.00 | 00009052446482 | ANTONIA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL QUE ESTA ATRASADO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICACONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 22/10/2020 | 300.00 | 00010874382416 | ROSANA GONZAGA BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL QUE ESTA ATRASADO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICACONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 22/10/2020 | 500.00 | 00004332993470 | VERONICA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENERGIA ELETRICA QUE ESTA ATRASADO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICACONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 22/10/2020 | 250.00 | 00011261247450 | ANA PAULA DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL QUE ESTA ATRASADO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICACONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 22/10/2020 | 522.50 | 00032288747889 | ROSANGELA DE SOUZA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A RECONSTRUCAO DE SUA RESIDENCIA QUE PEGOU FOGO NO DIA 12102020 POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICACONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 22/10/2020 | 500.00 | 00003597306470 | VENANCIO GUEDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 2 MESES PARA A SENHORA AMANDA DA SILVA MAIA COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0005344 | 22/10/2020 | 3381.19 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA COORESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICO GERAL ESPECIALIZADO EM RETIFICA ESPECIALIXADO EM SOLDA ESPECIALIZADO EM TACOGRAFO ETC REALIZADOS NO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA OGG-6655 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 22/10/2020 | 750.00 | 32265344000119 | THIAGO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE BARACHO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALCOOL ETILICO DESTINADOS AS PESSOAS QUE FREQUENTAM A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIOEM COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000282020 | 0005347 | 22/10/2020 | 32000.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇAO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL DE APOSTILAS PRETOBRANCO E COLORIDAS DESTINADAS PARA TODOS ALUNOS PROFESSORES MONITORES DO SISTEMA DE EDUCACAO DE REMIGIO SER PARA ATENDER AO PROGRAMA ESCOLA INTERATIVA - DURANTE O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 22/10/2020 | 44.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA SNONDE FUNCIONA A CRECHE TIA TIDA NO BAIRRO DO GIBAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352015 | 0005359 | 22/10/2020 | 3900.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE IP DEDICADO COM VELOCIDADE DE 30 MB FULL DUPLEX DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO NO PERIODO DE 26092020 ATE 25102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 22/10/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0005364 | 22/10/2020 | 4206.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTACAO ISOSOURCE E IMPACT DESTINADAS AS PACIENTES CONFORME SENTENCAS JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0005348 | 22/10/2020 | 14755.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PAS DE CHOQUE ADESIVAS ADULTA E INFANTIL DESTINADO AO SAMU E PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolvimento da Infraestrutura Rural e Urbana, por uma Remigio bem | Construcao e Reforma de Pracas e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012020 | 0005363 | 22/10/2020 | 16456.56 | 20930189000129 | OLIVEIRA CUNHA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TERCEIRO BOLETIM DE MEDICAO DA OBRA DE REFORMA DA PRACA DE LAGOA DO MATO LOCALIZADA NA RUA SANTO ANTONIO NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO CONTRATO 122020 CPL ORIGINADO DA CARTA CONVITE 00012020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 22/10/2020 | 375.00 | 32265344000119 | THIAGO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE BARACHO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALCOOL ETILICO DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372020 | 0005367 | 23/10/2020 | 14014.75 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TUBO PVC E TUBO ESGOTO DESTINADOS A CONSTRUCAO DA REDE DE ESGOTAMENTO DA LAGOA DO FREITAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005368 | 23/10/2020 | 4716.56 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAOAREIA TIJOLO E BRITA DESTINADOS AO ESGOTAMENTO NA LAGOA DO FREITAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000372020 | 0005369 | 23/10/2020 | 6385.06 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TUBO PLASTUBOS PVC TUBO ESGOTO DESTINADOS PARA CONSTRUCAO DA REDE DE ESGOTAMENTO RESIDENCIAL DA RUA PATRICIO VALENTIM-BAIRRO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 23/10/2020 | 1800.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE REMIGIOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372020 | 0005371 | 23/10/2020 | 5097.42 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TUBO PVC E TUBO ESGOTO DESTINADOS A CONSTRUCAO DA REDE DE ESGOTAMENTO RESIDENCIAL DA RUA PAULO CABRAL VITORIO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000372020 | 0005372 | 23/10/2020 | 3793.34 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TUBO PLASTUBOS PVC TUBO ESGOTO DESTINADOS PARA CONSTRUCAO DA REDE DE ESGOTAMENTO RESIDENCIAL DA RUA PADRE CORNELIO-BAIRRO SAO JUDAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0005382 | 23/10/2020 | 528.00 | 31390801000134 | JOSEMI ROBERTO DE FREITAS 08726908492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ADAPTACAO DOS BRACOS E PETALAS USADAS NA INSTALACAO DAS LUMINARIAS DE LED PARA O PROJETO EM PARCERIA COM A ENERGISA PROJETO EFICIENCIA ENERGETICA SENDO 32 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 23/10/2020 | 450.00 | 19772324000176 | VALDECIR MELO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 05 CINCO BAMBOLHAS DE LIXO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 23/10/2020 | 1045.00 | 38177893000118 | JOAO PAULO GONCALVES 04471612450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E ARQUIVAMENTO PARA O PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0005374 | 23/10/2020 | 2730.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO METILDOPA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0005375 | 23/10/2020 | 940.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DECARRO PIPA 10.000 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDERAS DEMANDAS SO CEO POLICLINICA E CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO SENDO CINCO CARRADAS D'AGUA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0005384 | 23/10/2020 | 1470.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE MENSAGEM DA IMPORTANCIA NA PREVENCAO CONTRA O COVID 19 NOS BAIRROS GIBAO PADRE CICERO E LAGOA DO MATO NO PERIODO DE 02 A 28092020 TOTALIZANDO 35 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0005385 | 23/10/2020 | 1848.00 | 17760192000137 | VALDEMIR CLEMENTINO DE AGUIAR 97705047420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA SECRETARIA DE SAUDE SENDO MEDIDAS DE PREVENCAO CONTRA O COVID 19 SENDO 20 HORAS E DIVULGACAO DA REALIZACAO DA VACINACAO ANTI RABICA SENDO 24 HORAS TOTALIZANDO 44 HORAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 23/10/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 23/10/2020 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 16826-2-PFEC INC II NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 23/10/2020 | 62.70 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 23/10/2020 | 73.15 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 2145-8 FPM NO MÊS DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 23/10/2020 | 41.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCOREFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0-ICMS REPASSE NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 23/10/2020 | 411.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS 218ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0005383 | 23/10/2020 | 1204.50 | 31390801000134 | JOSEMI ROBERTO DE FREITAS 08726908492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO TELHADOS DOS GINASIOS DESTE MUNICIPIO O VAMPIRAO E NO O GERALDAO SENDO 73 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 23/10/2020 | 200.00 | 00013286378402 | RAIANA DA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL QUE ESTA ATRASADO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICACONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 23/10/2020 | 522.50 | 00013640394860 | LUZINETE DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE DEBITOS DE AGUA E ENERGIA POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICACONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 23/10/2020 | 200.00 | 00007347842441 | LINDACI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE DEBITOS DE ENERGIA POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICACONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADECOM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 23/10/2020 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 14837-7-GBF FNAS NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 26/10/2020 | 268.06 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS RECURSOS ORDINARIOS EXERCICIO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 26/10/2020 | 1000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 26/10/2020 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 252-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 26/10/2020 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 147-8-LIVRE MOVIMENTO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 26/10/2020 | 21.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 148-6-FOPAG NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 26/10/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0005393 | 26/10/2020 | 874.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 200 MASCARA N95 DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO EM COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 26/10/2020 | 3330.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 74 SESSENTA E QUATRO EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERAL PARA RASTREAMENTO REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL FEITOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005394 | 26/10/2020 | 4637.40 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA TIJOLO E BRITA DESTINADO AO ESGOTAMENTO NO LOTEAMENTO SERAFIM II LOCALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000372020 | 0005395 | 26/10/2020 | 7494.35 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TUBO PVC E TUBO ESGOTO DESTINADO AO ESGOTAMENTO NO LOTEAMENTO SERAFIM II LOCALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0005398 | 26/10/2020 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0005399 | 26/10/2020 | 1098.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO GANDOLACALCA CAMISA BASICA COTURNO EM COURO TARJA DE IDENTIFICACAO E BONE PARA AOS GUARDAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 26/10/2020 | 4231.53 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 26/10/2020 | 3852.01 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 26/10/2020 | 1598.04 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 26/10/2020 | 1594.63 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 26/10/2020 | 1598.04 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 26/10/2020 | 2071.55 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 26/10/2020 | 443.23 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 26/10/2020 | 49.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO 97ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSITO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 27/10/2020 | 2000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVOCOMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 27/10/2020 | 360.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 08 OITO CARTUCHOS DE TONER BROTHER 1060 DESTINADO A IMPRESSORA DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 27/10/2020 | 13388.04 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 27/10/2020 | 10924.95 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 27/10/2020 | 3000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVOCOMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 27/10/2020 | 2416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 27102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 27/10/2020 | 2304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 27102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 27/10/2020 | 1109.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA REFERENTE AO PEDIDO DE REALOCACAO DE UM POSTE LOCALIZADO NA LAGOA PARQUE SENHOR DOS PASSOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 27/10/2020 | 900.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMP SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 27/10/2020 | 12485.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 27/10/2020 | 37308.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'SFUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 27/10/2020 | 32317.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVODOS PSF'SCOMP SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 27/10/2020 | 6440.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'S LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 27/10/2020 | 82904.04 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEBLATB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 27/10/2020 | 6775.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude (Vigilancia Sanitaria, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 27/10/2020 | 14970.26 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIG.EPIDEMIOLOGICABLVGS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude (Vigilancia Sanitaria, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 27/10/2020 | 1330.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS AGENTES VIG.EPIDEMIOLOGICA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 27/10/2020 | 73075.41 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CONTRATADOS PARA OS PSF'SBLATB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 27/10/2020 | 2310.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GARTIFICACAO TEMPORARIA DOS MEDICOS CONTRATADOS PARA OS PSF'S LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0005413 | 27/10/2020 | 773.70 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BISCOITO BOLO CAFE POLPA DE FRUTA ETC DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA OS EVENTOS DO OUTUBRO ROSA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 27/10/2020 | 1120.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA 04 QUATRO TONERS SAMSUNG D205 DESTINADOS A SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 27/10/2020 | 61.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA VIA DE CLV DO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3828PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 27/10/2020 | 109676.46 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSFUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0005444 | 27/10/2020 | 1812.39 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SOCORRO MECANICO RETIFICA DE MOTOR BORRACHARIA FECHADURAS DE PORTAS E CAPO ETC DESTINADO VEICULO DUCATO DE PLACA MNL-7936 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0005448 | 27/10/2020 | 1799.15 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS RESERVATORIO DE AGUA RETENTOR VIRABREQUIM VELA AQUECEDORA BATERIA ETC DESTINADO DUCATO DE PLACA MNL-7936 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0005450 | 27/10/2020 | 4326.36 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS AMORTECEDOR TRAS BATENTE MOLA BICO INJETOR ETC DESTINADO VEICULO DUCATO DE PLACA MNL-7936 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0005458 | 27/10/2020 | 1096.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 QUATRO PNEUS 175-70 R14 DESTINADOS AO VEICULO FIESTA PLACA OFC-4418PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0005459 | 27/10/2020 | 3084.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 06 SEIS PNEUS 7.50R16 DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QFG-0803PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0005461 | 27/10/2020 | 1096.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA A COMPRA DE 04 QUATRO PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSC-0594 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 27/10/2020 | 12862.18 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 27/10/2020 | 6270.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTASINATIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 27/10/2020 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005414 | 27/10/2020 | 57568.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR ARROZ BISCOITO LEITE MACARRAO ETC DESTINADOS AOS KITS PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA COVID 19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 27/10/2020 | 128185.49 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALEFETIVOSFUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 27/10/2020 | 16318.54 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALEFETIVOSMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 27/10/2020 | 3312.40 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REGENTES DE ENSINOMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 27/10/2020 | 245372.17 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 1 A 5 SERIE DO ENS.FUNDAMENTALEFETIVOSFUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 27/10/2020 | 171553.66 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 6 A 9 SERIE DO ENS.FUNDAMENTALEFETIVOSFUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 27/10/2020 | 22605.22 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARESFUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 27/10/2020 | 129024.11 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTILEFETIVOSFUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 27/10/2020 | 3502.44 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO REGENTE DE ENSINOFUNDEB 40 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 27/10/2020 | 12303.49 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EJAFUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 27/10/2020 | 17048.66 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORESMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 27/10/2020 | 79734.72 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES DAS CRECHES MUNICIPAISFUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 27/10/2020 | 8143.10 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCEDIDOS A OUTRO ORGAOFPM LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 27/10/2020 | 3467.05 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES READAPTADOSMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 27/10/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9102-2 SAL EDUC NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0005463 | 27/10/2020 | 3084.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 06 SEIS PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC-5489 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 27/10/2020 | 13.05 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA EMBRATEL CLARO DO TELEFONE FIXO N 3364-1025 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 27/10/2020 | 210.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 03 TRES CARTUCHOS DE TONER COMP.SAMSUNG D111 DESTINADOS AS IMPRESSORAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 27/10/2020 | 200.00 | 00011536800414 | CARLINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO DEBITO DE ENERGIA QUE ESTA ATRASADO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICACONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 27/10/2020 | 200.00 | 00024624215800 | JOSE CAMPOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO DEBITO DE ENERGIA ELETRICA QUE ESTA ATRASADO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICACONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0005446 | 27/10/2020 | 876.96 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA COORESPONDENTE AO SERVICO MECANICO GERAL DO VEICULO CAMINHAO PLACA OGE - 2417PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 28/10/2020 | 700.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 28/10/2020 | 6941.60 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 28/10/2020 | 250.00 | 00093938713704 | RAIMUNDO BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO DEBITO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA QUE ESTA ATRASADO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICACONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIASOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 28/10/2020 | 300.00 | 00009091756403 | ADRIANA SILVA CASADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PARA O SEU FILHO RECEM NASCIDO COMO TAMBEM PAGAR O ALUGUEL QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICACONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 28/10/2020 | 250.00 | 00004865577408 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO DEBITO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA QUE ESTA ATRASADO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICACONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIASOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 28/10/2020 | 522.50 | 00003668803498 | MARIA DAS NEVES BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A DESPESA PARA LEVANTAR UMA PARTE DE SUA CASA QUE DESABOU FOTOS EM ANEXO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICACONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 28/10/2020 | 400.00 | 00002093058430 | MARIA DE LOURDES BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO DEBITO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA QUE ESTA ATRASADO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICACONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIASOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 28/10/2020 | 350.00 | 00071445463415 | VALDEMIR FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO DEBITO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA QUE ESTA ATRASADO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICACONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIASOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 28/10/2020 | 250.00 | 00012603000489 | SABRINA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM OA COMPRA DE CAMA PARA OS SEUS FILHOS QUE ESTAO DORMINDO NO CHAO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICACONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 28/10/2020 | 300.00 | 00007201918400 | CRISLAYNE DE FATIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO DEBITO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA QUE ESTA ATRASADO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICACONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIASOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 28/10/2020 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UMA COPIADORA KYOCERA M3550 COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 23092020 A 23102020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 28/10/2020 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL A LASER COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO PERIODO DE 23092020 A 23102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 28/10/2020 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UMA COPIADORA SAMSUNG SCX-6555 COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS NO PERIODO DE 23092020 A 23102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 28/10/2020 | 9655.10 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 28/10/2020 | 110.40 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042019 | 0005486 | 28/10/2020 | 5400.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICO NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0005488 | 28/10/2020 | 4400.00 | 15772566000109 | L.D. FARMACEUTICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE IVERMECTINA DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 28/10/2020 | 1000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 28/10/2020 | 330.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA GRATIFICACAO TEMPORARIA DA ENFERMEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 28/10/2020 | 26619.09 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 28/10/2020 | 39497.57 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 28/10/2020 | 885.05 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 28/10/2020 | 850.62 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 28/10/2020 | 810.86 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 28/10/2020 | 808.88 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 28/10/2020 | 665.51 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 28/10/2020 | 558.09 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 28/10/2020 | 231.35 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 28/10/2020 | 136.93 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 28/10/2020 | 97.84 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 28/10/2020 | 79.42 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 28/10/2020 | 70.37 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 28/10/2020 | 4245.40 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 28/10/2020 | 1500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVOCOMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSITO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 28/10/2020 | 12241.68 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 28/10/2020 | 14630.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 29/10/2020 | 13866.11 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0005561 | 29/10/2020 | 376.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA 10.000 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDERAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO SENDO DUAS CARRADAS D'AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 29/10/2020 | 3825.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSITO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 29/10/2020 | 6470.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 29/10/2020 | 11050.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO LOTADO NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 29/10/2020 | 13740.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 29/10/2020 | 22365.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 29/10/2020 | 1500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVOCOMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 29/10/2020 | 2985.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0005572 | 29/10/2020 | 4310.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALCOOL ETILICO E MASCARAS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO PARA O COMBATE AO COVID-19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 29/10/2020 | 3025.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 29/10/2020 | 11437.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O SAMU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0005575 | 29/10/2020 | 13050.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000262019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0005576 | 29/10/2020 | 2161.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ALCOOL ETILICO MASCARA N95 DESTINADOS AO SAMU EM COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 29/10/2020 | 1665.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O SAMU LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 29/10/2020 | 45360.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 29/10/2020 | 2620.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO EM COMBATE AO COVID-19 LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 29/10/2020 | 7800.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O NASF LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 29/10/2020 | 1500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O NASF EM COMBATE AO COVID-19 LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 29/10/2020 | 22885.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA OS PSF'S LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 29/10/2020 | 2910.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA PSF'S EM COMBATE AO COVID-19 LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 29/10/2020 | 6735.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CEO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 29/10/2020 | 690.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CEO EM COMBATE AO COVID-19 LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 29/10/2020 | 31820.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0005564 | 29/10/2020 | 564.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA 10.000 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDERAS DEMANDAS DO CAPS E DA COZINHA DESTE MUNICIPIO SENDO TRÊS CARRADAS D'AGUA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0005566 | 29/10/2020 | 376.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DECARRO PIPA 10.000 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDERAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO DUAS CARRADAS D'AGUA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 29/10/2020 | 28599.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 29/10/2020 | 18660.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 29/10/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 2145-8 FPM NO MÊS DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0005502 | 29/10/2020 | 530.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO VOLUME SITIO GRUTA FUNDA ASSENTAMENTO CORREDOR PARA A ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO LOCALIZADA NO SITIO COELHO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB PARA APOIO LOGISTICONA ENTREGA DE APOSTILAS AOS ALUNOS QUE SE ENCONTAM COM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0005503 | 29/10/2020 | 316.00 | 19573631000128 | DANILO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO SERRA DA PIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB PARA APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DE APOSTILAS AOS ALUNOS QUE SE ENCONTAM COM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DOCOVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0005504 | 29/10/2020 | 500.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO ENG. CIPO SITIO SAO LUIZ E BARRA DE CAMARA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB PARA APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DE APOSTILAS AOS ALUNOS QUE SE ENCONTAM COM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0005505 | 29/10/2020 | 472.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO LAGOA DA CRUZ CONSTANTINO E BROCAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB PARA APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DE APOSTILAS AOS ALUNOS QUE SE ENCONTAM COM AULAS SUSPENSASDEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0005506 | 29/10/2020 | 336.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE EM TRANSPORTE DE 08 LUGARES DOS SITIOS MATA REDONDA DE CIMA E MATA REDONDA DE BAIXO PARA A ESCOLA JOSE CAZUZA NO SITIO LAJEDO DO TETEU E PARA AS ESCOLAS COM SEDE NO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB PARA APOIOLOGISTICO NA ENTREGA DE APOSTILASNA AOS ALUNOS QUE SE ENCONTAM COM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0005507 | 29/10/2020 | 288.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE EM VEICULO DE 05 LUGARES DO SITIO CAIANA E CEPILHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DE REMIGIO-PB PARA APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DE APOSTILAS AOS ALUNOS QUE SE ENCONTAM COM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0005508 | 29/10/2020 | 320.00 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRASNPORTE DE ME VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO XIQUE-XIQUE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB PARA APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DE APOSTILAS AOS ALUNOS QUE SE ENCONTAM COM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0005509 | 29/10/2020 | 300.00 | 27143877000198 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRASNPORTE EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO MALACACHETA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB PARA APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DE APOSTILAS AOS ALUNOS QUE SE ENCONTAM COM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0005510 | 29/10/2020 | 316.00 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB PARA APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DE APOSTILAS AOS ALUNOS QUE SE ENCONTAM COM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0005511 | 29/10/2020 | 412.00 | 19192694000134 | EDIMILSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO ASSENT. JUNCO ASSENT OZIEL PEREIRA AGROVILA DO CAJA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB PARA APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DE APOSTILAS AOS ALUNOS QUE SE ENCONTAM COM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0005512 | 29/10/2020 | 336.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIOS MATA REDONDA 1 SITIO CUNHA E GENIPAPO DE BAIXO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB PARA APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DE APOSTILAS AOS ALUNOS QUE SE ENCONTAM COM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0005513 | 29/10/2020 | 328.00 | 19539239000162 | FABIANO LOURENCO DO NASCIMENTO 07178938471 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO MATA REDONDA LAJEDO DO TETEU PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PARA APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DE APOSTILAS AOS ALUNOS QUE SE ENCONTAM COM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0005514 | 29/10/2020 | 332.00 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO GRUTA DE COBRA SITIO TITARA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB PARA APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DE APOSTILAS AOS ALUNOS QUE SE ENCONTAM COM AULAS SUSPENSAS DEVIDOA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0005515 | 29/10/2020 | 332.00 | 19573568000120 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIOS OLHO DAGUA DO CUNHAGENIPAPO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS COMSEDE EM REMIGIO-PB PARA APOIO LOGISTICA NA ENTREGA DE APOSTILAS AOS ALUNOS QUE SE ENCONTAM COM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0005516 | 29/10/2020 | 304.00 | 19670316000119 | ARMANDO DA SILVA LAURENTINO 58634398404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO 08 LUGARES PARA O TRANSPORTE SAINDO DOS SITIOS MACAQUINHOS GRAVATA ACU VARZEA DO CARVAO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DE APOSTILAS AOS ALUNOS QUE SE ENCONTAM COM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0005517 | 29/10/2020 | 324.00 | 19573568000120 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO JACARE E SITIO LAGOA DE MUQUEM PARA A ESCOLA INTEGRAL MARGARIADA ALMEIDA NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO E PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB PARA APOIO LOGISTICO NAENTREGA DE APOSTILAS AOS ALUNOS QUE SE ENCONTAM COM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0005518 | 29/10/2020 | 316.00 | 36326180000143 | GEFERSON MORAIS BATISTA 06896637498 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO ASSENT. DOROTHY SERRA DOS MARES PE DE SERROTE PARA ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO NO SITIO COELHO DESDE MUNICIPIO DE REMIGIO-PB PARA APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DE APOSTILAS AOSALUNOS QUE SE ENCONTAM COM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0005519 | 29/10/2020 | 304.00 | 19670316000119 | ARMANDO DA SILVA LAURENTINO 58634398404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO 08 LUGARES PARA O TRANSPORTE SAINDO DOS SITIOS MACAQUINHOS GRAVATA ACU PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DE APOSTILAS AOS ALUNOS QUE SE ENCONTAM COM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0005520 | 29/10/2020 | 308.00 | 36326180000143 | GEFERSON MORAIS BATISTA 06896637498 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO ASSENT. DOROTHY EMBU SERRA DOS MARES PE DE SERROTE PARA A ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO NO SITIO COELHO DESTE MUNICICPIO DE REMIGIO-PB PARA APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DE APOSTILAS AOS ALUNOS QUE SE ENCONTAM COM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0005521 | 29/10/2020 | 372.00 | 19636757000102 | GEISEL FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO QUEIMADAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB PARA APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DE APOSTILAS AOS ALUNOS QUE SE ENCONTAM COM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0005522 | 29/10/2020 | 472.00 | 19692464000134 | JOÃO FERREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE VEICULO DE 08 LUGARES DO ASSENT. SERRINHA ASSENT. QUEIMADAS CONJUNTO MAE RAINHA PARA A ESCOLA JOSE DELFINO NO SITIO QUEIMADAS E PARA ESCOLA JULIA VITORIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB PARA OAPOIO LOGISTICO NA ENTREGA DE APOSTILAS AOS ALUNOS QUE SE ENCONTAM COM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0005524 | 29/10/2020 | 328.00 | 19563523000174 | ANTONIO PEREIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIOS PIA E JUNCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB PARA APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DE APOSTILAS AOS ALUNOS QUE SE ENCONTAM COM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DOCOVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0005526 | 29/10/2020 | 388.00 | 19332221000195 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRASNPORTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO LAGES SITIO CHA DA PIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB PARA APOIO LOGISTICONA ENTREGA DE APOSTILAS AOS ALUNOS QUE SE ENCONTAM COM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0005528 | 29/10/2020 | 400.00 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRASNPORTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO ASSENT OZIEL PEREIRA AGROVILA DO CAJA E ASSENT QUEIMADAS PARA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO PARA APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DE APOSTILAS AOS ALUNOSQUE SE ENCONTAM COM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0005530 | 29/10/2020 | 408.00 | 19332221000195 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO LAGOA DE BARRO PARA A ESCOLA ESTADUAL JOSE BRONZEADO SOBRINHO NA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB PARA APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DE APOSTILAS AOS ALUNOS QUE SE ENCONTAM COM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 29/10/2020 | 31250.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0005532 | 29/10/2020 | 376.00 | 19332221000195 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE EM VEICULO DE 08 LUGARES ASSENT. QUEIMADAS REGIAO RIO ARACAGI ASSENT. OZIEL E SERRINHA PARA CRECHE JOSE PASSOS DA COSTA NA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB PARA APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DE APOSTILASAOS ALUNOS QUE SE ENCONTAM COM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0005534 | 29/10/2020 | 400.00 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRASNPORTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO GABINETE PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO PARA APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DE APOSTILAS AOS ALUNOS QUE SE ENCONTAM COM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0005536 | 29/10/2020 | 400.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE SEM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO SERRRINHA CONSTANTINO E CORREDOR PARA A ESCOLA ELIZIO CLEMENTNO NO SITIO COELHO NO MUNICIPO DE REMIGIO-PB PARA APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DE APOSTILAS AOS ALUNOS QUE SE ENCONTAM COM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0005537 | 29/10/2020 | 400.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIO SERRINHA CONSTANTINO E CORREDOR PARA A ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO NO SITIO COELHO NO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB PARA APOIO LOGISTICONA ENTREGA DE APOSTILAS AOS ALUNOS QUE SE ENCONTAM COM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0005538 | 29/10/2020 | 324.00 | 19563523000174 | ANTONIO PEREIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO OLHO DAGUA DO CUNHA E SITIO GENIPAPO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB PARA APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DE APOSTILAS AOS ALUNOS QUE SE ENCONTAM COM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0005541 | 29/10/2020 | 472.00 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO LAGOA DA CRUZ CONSTANTINO E BROCAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB PARA APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DE APOSTILAS AOS ALUNOS QUE SE ENCONTAM COM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0005543 | 29/10/2020 | 400.00 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO GABINETE PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO NO TUIRNO TARDE PARA APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DE APOSTILAS AOS ALUNOS QUE SE ENCONTAMCOM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0005544 | 29/10/2020 | 528.00 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO PE DO SERROTE EMBU SERRA DOS MARES SITIO CORREDOR E SITIO COELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB PARA APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DE APOSTILAS AOS ALUNOS QUE SE ENCONTAM COM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0005546 | 29/10/2020 | 324.00 | 32593366000108 | DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO STIIO LAGOA DA CRUZ PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB PARA APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DE APOSTILAS AOS ALUNOS QUE SE ENCONTAM COM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DOCOVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0005547 | 29/10/2020 | 316.00 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO EM TRANSPORTE EM VEICULO 08 LUGARES DO VARZEA DO CARVAO E LAJEDO DO TETEU PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB PARA APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DE APOSTILAS AOS ALUNOS QUE SE ENCONTAM COM AULAS SUSPENSAS DEVIDO APANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0005548 | 29/10/2020 | 352.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE EM VEICULO DE 5 LUGARES DO SITIO GABINETEASSEN. QUEIMADAS PARA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO - PB PARA APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DE APOSTILA AOS ALUNOS QUE SE ENCONTAM COM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0005550 | 29/10/2020 | 296.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE SAINDO DOS SITIOS VOLUME E VOLUME DE BAIXO PARA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO JOGO ZONA RURAL DE REMIGIO - PB PARA APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DE APOSTILAS AOS ALUNOS QUE SE ENCONTAM COM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0005551 | 29/10/2020 | 296.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE SAINDO DOS SITIOS VOLUME E VOLUME DE BAIXO PARA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO JOGO ZONA RURAL DE REMIGIO - PB PARA APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DE APOSTILAS AOS ALUNOS QUE SE ENCONTAM COM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0005553 | 29/10/2020 | 336.00 | 19573498000100 | JOSE PASSOS SERAFIM DE OLIVEIRA 09220384493 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIOS MATA REDONDA 2 PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB PARA APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DE APOSTILAS AOS ALUNOS QUE SE ENCONTAM COM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIADO COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0005555 | 29/10/2020 | 300.00 | 19263965000103 | JOSE SEVERINO LIMA 08363009806 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO MALACACHETA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB PARA APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DE APOSTILAS AOS ALUNOS QUE SE ENCONTAM COM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0005557 | 29/10/2020 | 362.00 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS | VALOR QUE SE ENPENHHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO JARDIM RIACHAO E CAPIM DE CHEIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PARA APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DE APOSTILAS AOS ALUNOS QUE SE ENCONTAM COM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0005558 | 29/10/2020 | 428.00 | 36009896000117 | MARCOS VENICIOS LIMA BATISTA 0726413405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO ASSENT. SERRA PRETA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB PARA APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DE APOSTILAS AOS ALUNOS QUE SE ENCONTAM COM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DOCOVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0005559 | 29/10/2020 | 372.00 | 19432537000159 | PAULO PONCIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO LAGES SITIO CHA DA PIA PASSANDO NA ESCOLA INTEGRAL PAULO FREIRE E SEGUINDO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB PARA APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DE APOSTILAS AOS ALUNOS QUE SE ENCONTAM COM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0005560 | 29/10/2020 | 372.00 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO CHA DA PIA LAGES E SERRA DA PIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO PARA APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DE APOSTILAS AOS ALUNOS QUE SE ENCONTAM COM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0005562 | 29/10/2020 | 316.00 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE EM VEICULO DE 05 LUGARES DOS SITIOS SERRA DOS MARES 68 E PE DO SERROTE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB PARA APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DE APOSTILAS AOS ALUNOS QUE SE ENCONTAM COM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0005565 | 29/10/2020 | 472.00 | 27123627000196 | MARILIA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE 08 LUGARES DO ASSENT. SERRINHA ASSENT. QUEIMADAS REGIAO DO RIO E VILA QUEIMADAS PARA A ESCOLA JOSE DELFINO NO SITIO QUEIMADAS E PARA ESCOLA JULIA VITORIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB PARA APOIOLOGISTICO NA ENTREGA DE APOSTILAS AOS ALUNOS QUE SE ENCONTAM COM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0005567 | 29/10/2020 | 320.00 | 18973469000172 | ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO XIQUE - XIQUE PARA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB PARA APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DE APOSTILAS AOS ALUNOS QUE SE ENCONTAM COM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 29/10/2020 | 23410.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 40 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0005570 | 29/10/2020 | 272.00 | 19699196000182 | THIAGO FELIX DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE EM VEICULO DE LUGARES DO SITIO CARDOSO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB PARA APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DE APOSTILAS AOS ALUNOS QUE SE ENCONTAM COM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0005563 | 29/10/2020 | 376.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA 10.000 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDERAS DEMANDAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO SENDO DUAS CARRADAS D'AGUA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 29/10/2020 | 1000.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS COMPLETOS PARA O SENHOR RODRIGO DANTAS DE ANDRADE FALECIDO EM 14102020 POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI 10632017 E PARECER SOCIAL EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 29/10/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 14837-7-GBF FNAS NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 29/10/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 14840-7 - FNAS NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 29/10/2020 | 11005.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 29/10/2020 | 7090.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 29/10/2020 | 9825.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DES. ECONOMICO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 30/10/2020 | 1200.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 30/10/2020 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 14840-7 - FNAS NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0005589 | 30/10/2020 | 272.00 | 19699196000182 | THIAGO FELIX DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE EM VEICULOS DE 05 LUGARES DO SITIO RIACHO DO BOI PARA A SEDE DO MUNICPIO DE REMIGIO-PB PARA APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DE APOSTILAS AOS ALUNOS QUE ESTAO COM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 30/10/2020 | 48314.72 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1 A 5 SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 30/10/2020 | 33379.10 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 6 A 9 SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 30/10/2020 | 23956.29 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE EDUCACAO INFANTIL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 30/10/2020 | 7049.60 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO REGENTES DE ENSINO E PROFESSORESMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 30/10/2020 | 37605.18 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E MONITORES DAS CRECHES MUNICIPAISFUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 30/10/2020 | 100593.09 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1 A 5 6 A 9 EDUC.INFANTIL EJA ORIENT.EDUC.SUPERVISORES ESCOLARES DO SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2020. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 30/10/2020 | 20839.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFESSORESFUNDEB 60 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 30/10/2020 | 4442.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOSFUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 30/10/2020 | 3.47 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS RECURSOS ORDINARIOS EXERCICIO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 30/10/2020 | 0.13 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS RECURSOS ORDINARIOS EXERCICIO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 30/10/2020 | 4835.29 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS RECURSOS ORDINARIOS EXERCICIO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 30/10/2020 | 209.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 2145-8 FPM NO MÊS DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 30/10/2020 | 19670.84 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 30/10/2020 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 30/10/2020 | 167.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCOREFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0-ICMS REPASSE NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 30/10/2020 | 32171.99 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 30/10/2020 | 25696.00 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEFUS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 30/10/2020 | 20.45 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 30/10/2020 | 21765.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEFUS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude (Vigilancia Sanitaria, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 30/10/2020 | 2090.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIG.AMBIENTAL CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude (Vigilancia Sanitaria, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 30/10/2020 | 650.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS AGENTES DE VIG.AMBIENTAL CONTRATADOS EM COMBATE AO COVID-19 LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 30/10/2020 | 10085.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CAPS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 30/10/2020 | 750.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CAPS EM COMBATE AO COVID-19 LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 30/10/2020 | 19690.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CENTRO COVID-19 LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 30/10/2020 | 1860.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA CENTRO DO COVID-19 LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0005607 | 30/10/2020 | 9059.90 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO ALBENDAZOL AMOXILINA COMPLEXO B ETC DESTINADO A FARMACIA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude (Vigilancia Sanitaria, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 30/10/2020 | 2378.44 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIG.EPIDEMIOLOGICABLVGS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 30/10/2020 | 13285.14 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEBLATB LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 30/10/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA DEBITADA NA CC N624059-8-INVESTIMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DIA 02102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude (Vigilancia Sanitaria, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 30/10/2020 | 438.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL CONTRATADO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEBLVGS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 30/10/2020 | 2117.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS DO CAPS LOTADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 30/10/2020 | 2194.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CENTRO DE COVID-19 LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 30/10/2020 | 1414.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CEO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEBLMAC REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 30/10/2020 | 18811.79 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEBLATB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 30/10/2020 | 2401.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O SAMU LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEBLMAC REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 30/10/2020 | 2090.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 30/10/2020 | 5800.00 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DA REDE ELETRICA NOS PREDIOS ONDE FUNCIONARAO A CASA DA CIDADANIA E O CRAS NESTE MUNICIPIO SENDO SERVICOS DE MANUTENCAO DAS REDES ANTIGAS E ADEQUACAO AOS PADROES NECESSARIOS PARA O DEVIDO FUNCIONAMENTO COM INSTALACAO E MATERIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072020 | 0005606 | 30/10/2020 | 3200.00 | 20503858000186 | SILANS & SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 30/10/2020 | 2099.98 | 20081724000114 | IMPÉRIO DO PAPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 DUAS MULTIFUNCIONAIS CANON JT PIXMA G3111 DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 30/10/2020 | 1045.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 30/10/2020 | 2259.94 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALFMAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 30/10/2020 | 3131.33 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0005641 | 03/11/2020 | 9694.14 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS AMOXILINA LOSARTANA METFORMINA METILADOPA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 03/11/2020 | 2328.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR SENS DE OXIMET CLIP PEDIATRICO E SENS DE OXIMET SOFT ADULTO DESTINADO A SALA COVID DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0005648 | 03/11/2020 | 3764.85 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ABACAXI JERIMUM ALFACE ALHO BATATA ETC DESTINADOS A COZINHA DA SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 03/11/2020 | 4.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 2145-8 FPM REFERENTE A 30 DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 03/11/2020 | 41.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 2145-8 FPM NO MÊS DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 03/11/2020 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 03/11/2020 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE CONSELHO ESCOLAR EMEJA PARA QUE ESTA RETORNEM A SEU FUNCIONAMENTO REGULAR REFERENTE A 032019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 03/11/2020 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE CONSELHO ESCOLAR E.M.E.F.C.I.PAULO FREIRE PARA QUE ESTA RETORNEM A SEU FUNCIONAMENTO REGULAR REFERENTE A 032019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 03/11/2020 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE CONSELHO ESCOLAR E.M.E.F.C.I.PAULO FREIRE PARA QUE ESTA RETORNEM A SEU FUNCIONAMENTO REGULAR REFERENTE A 032020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000422020 | 0005639 | 03/11/2020 | 14400.00 | 38439696000120 | RUBENS BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM CAMINHAO COM CAPACIDADE DE 10 MIL LITROS PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES URBANAS DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 80 CARRADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000422020 | 0005640 | 03/11/2020 | 5580.00 | 29561256000150 | DIMAS DA COSTA ALVES 10985830433 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CARRADAS DAGUIA EM CARATER EMERGENCIAL PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO SENDO 31 TRINTA E UMA CARRADAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000422020 | 0005642 | 03/11/2020 | 22040.00 | 29561256000150 | DIMAS DA COSTA ALVES 10985830433 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CARRADAS DAGUIA EM CARATER EMERGENCIAL PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SENDO 116 CENTO E DEZESSEIS CARRADAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0005645 | 03/11/2020 | 5640.00 | 17851199000164 | RONALTO GOMES PEREIRA 58635009487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CARRADAS DAGUIA EM CARATER EMERGENCIAL PARA ZONA URBANAL DESTE MUNICIPIO SENDO 30 TRINTA CARRADAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0005650 | 03/11/2020 | 84650.23 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 PRIMEIRA MEDICAO RELATIVO A CONSTRUCAO DO SETOR DE COMERCIALIZACAO DE CARNES NO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE REMIGIOPB CONFORME TOMADA DE PRECOS N 00012020 - CONTRATO N 000482020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 04/11/2020 | 900.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS LANCHES DESTINADOS A EQUIPE QUE TRABALHA NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E NA FISCALIZACAO DA NAO REALIZACAO AOS DOMINGOS A PARTIR DO DIA 0509 A 31102020 NO COMBATE E PREVENCAO A PANDEMIA COVID 19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000422020 | 0005683 | 04/11/2020 | 11400.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA 10.000 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARATER EMERGENCIAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SENDO 60 SESSENTA0 CARRADAS D'AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000422020 | 0005690 | 04/11/2020 | 8640.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA 10.000 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARATER EMERGENCIAL NA ZONA URBANDA DESTE MUNICIPIO SENDO 48 QUARETA E OITO CARRADAS D'AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192020 | 0005693 | 04/11/2020 | 300.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOIR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FILMAGEM PRODUCAO FILMAGEM E EDICAO REFERENTE A NAO REALIZACAO DA FEIRA LIVRE E PARALIZACAO DE ATIVIDADES DO COMERCIO NO DIA 02 DE ABRIL DE 2020 E RECOMENDACOES NO DIA 02 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0005665 | 04/11/2020 | 1293.10 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS BOLO E PAO DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO CURSO REALIZADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALFMAS NO PERIODO DE 1109 A 0411 E LANCHE PARA ENTREGA DE CERTIFICADOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 04/11/2020 | 300.00 | 00008186179429 | MARIA DAS VITORIAS PEREIRA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL QUE ESTA ATRASADO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICACONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 04/11/2020 | 250.00 | 00013759624421 | VITORIA LETICIA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL QUE ESTA ATRASADO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICACONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 04/11/2020 | 250.00 | 00005708285460 | ELISANGELA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL QUE ESTA ATRASADO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICACONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 04/11/2020 | 400.00 | 00033109503875 | ALEX ANDERSON BARROZO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL QUE ESTA ATRASADO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICACONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 04/11/2020 | 250.00 | 00007920243467 | SIMONE PATRICIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL QUE ESTA ATRASADO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICACONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 04/11/2020 | 500.00 | 00003135602427 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 2 MESES PARA A SENHORA DANIELA COSTA DE MORAIS NASCIMENTO COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 04/11/2020 | 300.00 | 00070254228437 | JOEL CARLOS ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL QUE ESTA ATRASADO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICACONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0005651 | 04/11/2020 | 1870.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFZ-7426 PB DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000492017 E CONTRATO 0001372017. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0005687 | 04/11/2020 | 3635.68 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS BICO INJETOR BARRA DE DIRECAO ETC DESTINADO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGF-5440 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192020 | 0005695 | 04/11/2020 | 600.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FILMAGEM PRODUCAO FILMAGEM E EDICAO REFERENTE A REALIZACAO DA DISTRIBUICAO DE KITS DE MERENDAS NAS ESCOLAS E CRECHES REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 08 E 22 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 04/11/2020 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 04/11/2020 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCOREFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0-ICMS REPASSE NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 04/11/2020 | 1112.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 148-6-FOPAG NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 04/11/2020 | 9.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 252-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0005663 | 04/11/2020 | 199.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIESTA PLACA OFC-4418PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0005666 | 04/11/2020 | 769.77 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO L200 PLACA QFN-9894PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0005669 | 04/11/2020 | 1479.10 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO L200 PLACA QFN-9844PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0005671 | 04/11/2020 | 103.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTRO DE AR E LUBRIFICANTE DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-4018PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0005672 | 04/11/2020 | 804.13 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1508PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0005673 | 04/11/2020 | 305.09 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3828PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0005674 | 04/11/2020 | 705.48 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADAO AO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-4018PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0005676 | 04/11/2020 | 212.35 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO STRADA AMBULANCIA PLACA MOT-8792PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0005677 | 04/11/2020 | 63.09 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO MOTO TITAN PLACA MON-2370PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0005678 | 04/11/2020 | 1623.17 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1488PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0005681 | 04/11/2020 | 3872.52 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA QSD-6309PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0005684 | 04/11/2020 | 1336.63 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS AMORTECEDOR DIANT AMORTECEDOR TRAS BICO INJETOR ETC DESTINADO VEICULO FIESTA DE PLACA OFC-4418 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0005689 | 04/11/2020 | 2451.83 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS CABO DE VELA CORREIA DISCO DE FREIO INDUZIDO DE PARTIDA ETC DESTINADO VEICULO FIESTA DE PLACA OFC-4418 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192020 | 0005696 | 04/11/2020 | 1500.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FILMAGEM PRODUCAO FILMAGEM E EDICAO REFERENTE AS ACOES REALIZADAS EM COMBATE AO COVID REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 05 07 17 23 E 24 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0005655 | 04/11/2020 | 9106.32 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CATETER INTRAVENOSO CLOREXIDINA EQUIPO MACRO COMPRESSA DE GAZE ETC DESTINADOS AO CENTRO DO COVID NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0005658 | 04/11/2020 | 7300.63 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ATADURA DE CREPON BOBINA DE PAPEL GRAU COMPRESSA DE GAZE FIO NYLON ETC DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0005659 | 04/11/2020 | 1199.96 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SPRINT PLACA QSF-2743PB PERTENCENTE AO SAMU RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0005661 | 04/11/2020 | 1797.22 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO AMBULANCIA MASTER PLACA NQG-2382PB PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0005664 | 04/11/2020 | 1842.44 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO STRADA AMBULANCIA PLACA QSC-0594PB PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0005667 | 04/11/2020 | 2344.69 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADAO AO VEICULO FORD KA PLACA QSJ-2H85PB PERTENCENTE AO PSF 8 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0005668 | 04/11/2020 | 8178.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR AGULHA FIO CATGUT LAMINA PBISTURI ATADURA GESSADA ABAIXADOR DE LINGUA ETC DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0005675 | 04/11/2020 | 204.24 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO GERADOR PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0005680 | 04/11/2020 | 7748.25 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CINARIZINA DEXAMETASONAOLEO MINERAL PARACETAMOL SODIX TENOXICAN ETC DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0005682 | 04/11/2020 | 715.20 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SOLUCAO DE GLICOSE DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 04/11/2020 | 708.21 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 04/11/2020 | 3250.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005708 | 04/11/2020 | 469.00 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO BROCAS DESTINADAS A SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 04/11/2020 | 180.00 | 18075547000111 | EDMILSON ALVES MASCARENHAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO COM TROCA DO TERMOSTATO DO GELA AGUA PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0005660 | 04/11/2020 | 2450.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSA-8636 PB PARA SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0492017 CONTRATO N 01372017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 04/11/2020 | 715.00 | 17923503000131 | ERALDO MARINHO DA SILVA 13540129847 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS ALMOCO PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO SENDO ATIVIDADES REALIZADAS PELO DER NESTE MUNICIPIO E APOIOS A ATIVIDADES REALIZADAS ETC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 04/11/2020 | 1718.08 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO ENVIADO NOS DIAS 01 A 27102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0005652 | 04/11/2020 | 8900.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAOBASCULHANTE PLACA HZG-1789 PB DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000292017 E CONTRATO 000962017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012020 | 0005653 | 04/11/2020 | 1410.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPY-6605 - DESTINADO A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000292017 - CONTRATO N 0962017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0005654 | 04/11/2020 | 2850.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA DE PLACA KFJ-2368 PB DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000292017 E CONTRATO 000962017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0005656 | 04/11/2020 | 9600.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIACACAMBA DE PLACA MON-7441 PB DESTINADO A COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000292017 E CONTRATO 000962017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0005657 | 04/11/2020 | 9600.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE MADEIRA PLACA CZZ-4G03 PB DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000292017 E CONTRATO 000962017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0005685 | 04/11/2020 | 2050.85 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS KIT PREPARO DE BICO MANGUEIRA HIDRAULICA CORREIA ETC DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 04/11/2020 | 450.00 | 19772324000176 | VALDECIR MELO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 05 CINCO BAMBOLHAS DE LIXO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0005710 | 05/11/2020 | 500.18 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO CAMINHAO VW 8.120 PLACA KHQ-8368PB LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0005711 | 05/11/2020 | 3801.92 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 E S10 DESTINADO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA CZZ-4G03PBLOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0005712 | 05/11/2020 | 4472.37 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA HZG-1789PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0005717 | 05/11/2020 | 1136.57 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO CAMINHAO L1113 PLACA KJI-1960PB LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0005718 | 05/11/2020 | 3254.82 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO CAMINHAO CACAMBA 1620 PLACA MON-7441PBLOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0005724 | 05/11/2020 | 598.40 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO CAMIONETA F1000 PLACA KFJ-2368PB LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 05/11/2020 | 1000.00 | 00097988111434 | VALDECIR EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXTRACAO DE PEDRA PARA EXECUCAO DO ESGOTO NO LOTEAMENTO SERAFIM FILHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0005793 | 05/11/2020 | 2700.00 | 21919858000124 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA 26799634404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO 8110 PLACA KHQ 8368 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0005709 | 05/11/2020 | 3000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO PARECERES E AUDITORIA EM PROCESSOS DE LICITACAO E CONTRATOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 05/11/2020 | 500.00 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ANIMAIS DO ABRIGO TOCA DOS BICHOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM APOIO PARA REALIZACAO DE CASTRACAO SENDO DUAS VIAGENS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 05/11/2020 | 150.00 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE CIDADOES DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE ESPERANCA PARA PARTICIPACAO DE ATIVIDADES RELIGIOSAS COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA RELIGIOSA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 05/11/2020 | 4400.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS UROLOGISTA E DIAGNOSTICO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 05/11/2020 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA DA SENHORA MARIA NAZARETE DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 05/11/2020 | 200.00 | 32337210000166 | ADRIANO PEREIRA DO NASCIMENTO 03829603436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CONFECCAO DE ADESIVO DE IDENTIFICACAO EM VEICULO AMBULANCIA PLACA RLQ- 1D50 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 05/11/2020 | 1110.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DUAS MANUTENCOES COM REPARO NO FUSOR ENGRENAGENS TRACIONADORAS DA BROTHER 5102 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 05/11/2020 | 1650.00 | 21993674000104 | ANDRE RODRIGUES DE SALES 11344879403 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DA MOTO DE PLACA MNG 1199 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESSE MUNICIPIO SENDOSERICOS NO MOTOR DE PARTIDA LIMPEZA DE CARBURADOR EMBUCHAMENTO GERAL DOS FREIOS INSTALACAO ELETRICA PINTURA DO TANQUEE TROCA DE JUNTAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 05/11/2020 | 94.05 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCOREFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0-ICMS REPASSE NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 05/11/2020 | 6.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 148-6-FOPAG NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0005742 | 05/11/2020 | 1347.50 | 00010603925421 | IGOR DELFINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA LARANJA E MACEXEIRA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO AO CORONAVIRUS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0005745 | 05/11/2020 | 2550.00 | 00007383186478 | FRANCIMERI DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO AO CORONAVIRUS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0005747 | 05/11/2020 | 2550.00 | 00007383186478 | FRANCIMERI DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO AO CORONAVIRUS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0005748 | 05/11/2020 | 2550.00 | 00007383186478 | FRANCIMERI DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO AO CORONAVIRUS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0005750 | 05/11/2020 | 2550.00 | 00007383186478 | FRANCIMERI DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO AO CORONAVIRUS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0005753 | 05/11/2020 | 2550.00 | 00007383186478 | FRANCIMERI DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO AO CORONAVIRUS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0005755 | 05/11/2020 | 2580.00 | 00007383186478 | FRANCIMERI DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO AO CORONAVIRUS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0005757 | 05/11/2020 | 2550.00 | 00007383186478 | FRANCIMERI DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO AO CORONAVIRUS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0005758 | 05/11/2020 | 1650.00 | 00010222285443 | NOEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE LARANJA MACAXEIRA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO AO CORONAVIRUS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0005762 | 05/11/2020 | 1275.00 | 00005630806475 | MARIA ELIANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE LARANJA E MACAXEIRA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO AO CORONAVIRUS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0005763 | 05/11/2020 | 1995.00 | 00007383186478 | FRANCIMERI DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO AO CORONAVIRUS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0005764 | 05/11/2020 | 2122.50 | 00009695243401 | JOSEMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO AO CORONAVIRUS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0005765 | 05/11/2020 | 1605.00 | 00006233284457 | MARIA DE FATIMA ANDRE VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE LARANJA E MACAXEIRA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO AO CORONAVIRUS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0005767 | 05/11/2020 | 2130.00 | 00009695243401 | JOSEMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO AO CORONAVIRUS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0005768 | 05/11/2020 | 2122.50 | 00009695243401 | JOSEMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO AO CORONAVIRUS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0005769 | 05/11/2020 | 625.00 | 00002702801463 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO AO CORONAVIRUS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0005770 | 05/11/2020 | 2112.00 | 00001737021471 | JESSICA RAKEL PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO AO CORONAVIRUS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0005771 | 05/11/2020 | 625.00 | 00006891009499 | MARIA APARECIDA CAMILO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO AO CORONAVIRUS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0005772 | 05/11/2020 | 2112.00 | 00001737021471 | JESSICA RAKEL PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO AO CORONAVIRUS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0005774 | 05/11/2020 | 1560.00 | 00006985088406 | JUARES FREIRE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE LARANJA E MACAXEIRA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO AO CORONAVIRUS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0005775 | 05/11/2020 | 2101.00 | 00001737021471 | JESSICA RAKEL PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO AO CORONAVIRUS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0005777 | 05/11/2020 | 1848.00 | 00010838027474 | SUZANA CORDEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO AO CORONAVIRUS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0005778 | 05/11/2020 | 940.00 | 00007906835476 | JOSEMAR DOS SANTOS BERLAMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE E BANANA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO AO CORONAVIRUS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0005779 | 05/11/2020 | 1848.00 | 00010838027474 | SUZANA CORDEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO AO CORONAVIRUS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0005780 | 05/11/2020 | 1280.00 | 00001917373481 | HELENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE LARANJA E MACAXEIRA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO AO CORONAVIRUS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0005781 | 05/11/2020 | 1848.00 | 00010838027474 | SUZANA CORDEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO AO CORONAVIRUS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0005782 | 05/11/2020 | 1925.00 | 00004662809479 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO AO CORONAVIRUS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0005783 | 05/11/2020 | 1078.00 | 00003212630817 | MARIA DAS GRAÇAS DOS ANJOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE LARANJA CRAVO ETC DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO AO CORONAVIRUS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0005784 | 05/11/2020 | 1925.00 | 00004662809479 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO AO CORONAVIRUS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0005786 | 05/11/2020 | 1078.00 | 00006691244435 | JOILDA RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE LARANJA ETC DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO AO CORONAVIRUS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0005790 | 05/11/2020 | 1280.00 | 00000313522782 | TEREZINHA SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA LARANJAETC DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO AO CORONAVIRUS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0005792 | 05/11/2020 | 1078.00 | 00005089248478 | ADILMA BATISTA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE LARANJA ETC DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO AO CORONAVIRUS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0005794 | 05/11/2020 | 230.00 | 00097704636472 | SEVERINO PAULINO MARQUES | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS LARANJA CRAVO DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO AO CORONAVIRUS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0005795 | 05/11/2020 | 1384.00 | 00059796219700 | SEVERINO GOMES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE LARANJA ETC DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO AO CORONAVIRUS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0005796 | 05/11/2020 | 1417.50 | 00004084135496 | PAULO RICARDO DA SILVA DELGADO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA LARANJA ETC DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO AO CORONAVIRUS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 05/11/2020 | 500.00 | 00005501651424 | LUCIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL QUE ESTA ATRASADO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICACONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 05/11/2020 | 400.00 | 00095142290453 | JOSE GONÇALO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE UMA CAIXA D'AGUA PARA O ABASTECIMENTO DE SUA RESIDENCIA POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICACONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIASOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 05/11/2020 | 522.50 | 00005980916458 | ANA CRISTINA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA QUE ESTA ATRASADA POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICACONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 05/11/2020 | 250.00 | 00070151964416 | JOSE FABIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL QUE ESTA ATRASADO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICACONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 05/11/2020 | 522.50 | 00008447135462 | EVERALDO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO E COM ALIMENTACAO NECESSARIA PARA O TRANSLATO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICACONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 05/11/2020 | 200.00 | 00012598608410 | EDIONARA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL QUE ESTA ATRASADO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICACONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 05/11/2020 | 200.00 | 00005548984462 | MARIA DA PIEDADE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O DEBITO COM AGUA E ENERGIA QUE ESTA ATRASADO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICACONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EMCONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 05/11/2020 | 522.50 | 00011764427408 | MARIA DAYANE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DO DISPOSITIVO DO TETO SOLAR DA SUA RESIDENCIA QUE QUEIMOU E ESTA IMPOSSIBILITANDO O USO DE ENERGIA POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICACONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 05/11/2020 | 250.00 | 00004852668493 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO DEBITO DE AGUA E ENERGIA QUE ESTA ATRASADO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICACONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 05/11/2020 | 350.00 | 00004154879430 | CRISTIANE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO DEBITO DE AGUA QUE ESTA ATRASADO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICACONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 05/11/2020 | 350.00 | 00092999620497 | IVANEIDE GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL QUE ESTA ATRASADO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICACONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 05/11/2020 | 250.00 | 00007877921446 | AURIVALDO MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL QUE ESTA ATRASADO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICACONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 05/11/2020 | 522.50 | 00012766856455 | EDILSON MIRANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SUA RESIDENCIA QUE ATUALMENTE E DE TAIPA E CORRE O RISCO DE DESABAMENTO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICACONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 05/11/2020 | 522.50 | 00070151967431 | ANA PAULA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SUA RESIDENCIA QUE ATUALMENTE E DE TAIPA E DESABOU POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICACONFORME LEIORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 05/11/2020 | 300.00 | 00009529941439 | ISLAMENIA GABRIEL RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA E AGUA QUE ESTA ATRASADA POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICACONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 05/11/2020 | 200.00 | 00009827264494 | ADRIANA LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA E AGUA QUE ESTA ATRASADA POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICACONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 05/11/2020 | 500.00 | 00027748074844 | JOSINEIDE PEREIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 2 MESES PARA A SENHORA JACIARA PIZIOLO DA SILVA COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COMA RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 05/11/2020 | 500.00 | 00009063058705 | SOLANGE FIRMINO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 2 MESES PARA A SENHORA JAILMA BATISTA SOUTO COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 05/11/2020 | 500.00 | 00012664652435 | HELIANE PEREIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 4 MESES PARA A SENHORA MARIA JOSE FELICIO COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 05/11/2020 | 400.00 | 00097835102404 | MARIA DE LOUDES LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 20000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 2 MESES PARA A SENHORA MARIA JAQUELINE DE MEDEIROS SOUZA COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 05/11/2020 | 1000.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS COMPLETOS PARA A SENHORA ROSELI PEREIRA DOS SANTOS FALECIDA EM 22092020 POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICACONFORME LEI 10632017 E PARECER SOCIAL EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0005797 | 05/11/2020 | 1400.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESORIA TECNICA SOCIAL ACERCA DE PROGRAMAS PROJETOS E ACOES DO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0005713 | 05/11/2020 | 4312.18 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO RETROESCAVADEIRA PLACA RET-0001PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0005715 | 05/11/2020 | 3308.70 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO ESCAVADEIRA HIDRAULICA PLACA DOO-0001PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0005716 | 05/11/2020 | 4557.11 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA PLACA NEW-0001PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0005719 | 05/11/2020 | 5352.42 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO PA CARREGADEIRA PLACA HYU-0001PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0005720 | 05/11/2020 | 5914.99 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA PLACA CAT-0001PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0005722 | 05/11/2020 | 5890.71 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OGG-6655PBPERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0005725 | 05/11/2020 | 5099.12 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO CACAMBA PLACA OGE-2417PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0005726 | 05/11/2020 | 380.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADO VEICULO PA CARREGADEIRAS PLACA HYU-0001PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0005728 | 05/11/2020 | 165.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE DESTINADO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OGG-6655PBPERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0005730 | 05/11/2020 | 190.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE DESTINADO VEICULO RETROESCAVADEIRA PLACA RET-0001PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000422020 | 0005732 | 05/11/2020 | 18050.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA 10.000 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARATER EMERGENCIAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SENDO 95 NOVENTA E CINCO CARRADAS D'AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000422020 | 0005740 | 05/11/2020 | 10080.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA 10.000 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARATER EMERGENCIAL NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO SENDO 56 CINQUENTA E SEIS CARRADAS D'AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 05/11/2020 | 46.59 | 07529125000152 | AESA-AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA ADM.DE OUTORGA PARA AESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 05/11/2020 | 46.59 | 07529125000152 | AESA-AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA ADM.DE OUTORGA PARA AESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0005721 | 05/11/2020 | 613.52 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS 500 OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO DUCATO PLACA MND-5583PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 05/11/2020 | 250.00 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DO TIME DO AJAX PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 11102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 05/11/2020 | 2575.00 | 18880026000137 | ELIOSVALDO ALVES DA SILVA 04288072751 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO MEDALHAS BOLAS DE FUTEBOL TROFEUS ETC DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0005814 | 06/11/2020 | 444.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA A BOMBA DA SECRETARIA DE ESPORTES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 06/11/2020 | 9000.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 1500 METROS DE MANGUEIRA LUMINOSA DE LED PARA DECORACAO NATALINA NESTE MUNICIPIO NATAL PAZ E LUZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0005812 | 06/11/2020 | 294.97 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MOTO NXRI 150 BROS PLACA NQI-0465PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0005815 | 06/11/2020 | 1005.29 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA QNS-4268PB PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0005818 | 06/11/2020 | 729.41 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3918PB PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0005819 | 06/11/2020 | 1602.94 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO GOL PLACA QFZ-7426PBLOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0005826 | 06/11/2020 | 296.00 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO MALACACHETA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB PARA APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DE APOSTILAS AOS ALUNOS QUE ESTAO COM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID 19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 06/11/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 06/11/2020 | 1.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 252-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 06/11/2020 | 59.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 148-6-FOPAG NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302020 | 0005824 | 06/11/2020 | 2013.00 | 19627957000190 | EVANDRO DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNE CAPRINAOVINA DESTINADA A COZINHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO SAMU E PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 06/11/2020 | 15900.00 | 19858858000110 | CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ABIMAR BURITI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO 35 PLANTOES DE 24 HORAS FINAL DE SEMANA E 6 PLANTOES DE 24 HORAS DE DIA DE SEMANA DE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 06/11/2020 | 3600.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS NA AREA DA CARDIOLOGIA 60 CONSULTAS MENSAIS NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0005811 | 06/11/2020 | 652.25 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO PALIO FIRE PLACA QFE-8506PB PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0005817 | 06/11/2020 | 1240.35 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO VERSA PLACA QSA-8636PB LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 06/11/2020 | 920.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADESIVAGEM DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFE-8506 PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 06/11/2020 | 2200.00 | 00002986940420 | MANOEL MESSIAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DE GESTAO SENDO UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE CUITE E TRÊS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA IDA E VOLTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0005813 | 06/11/2020 | 393.22 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO PALIO PLACA OGG-6585PB PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao dos Conselhos Vinculados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0005822 | 06/11/2020 | 376.78 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO AIR CROSS PLACA QSF-5809PB PERTENCENTE AO CONSELHO DO IDOSO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 06/11/2020 | 1706.34 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 06/11/2020 | 6101.06 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 06/11/2020 | 6101.06 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 06/11/2020 | 6101.06 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0005805 | 06/11/2020 | 44.40 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A ROCADEIRA SHT-0002 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0005806 | 06/11/2020 | 244.20 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A ROCADEIRA SHT-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0005807 | 06/11/2020 | 220.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE DESTINADOS A FROTA DE VEICULO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0005808 | 06/11/2020 | 78.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE E FILTRO DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA NPY-6605PBLOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0005809 | 06/11/2020 | 131.72 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO CG 125 PLACA NPT-0772PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0005810 | 06/11/2020 | 1090.81 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO STRADA PLACA KJW-8231PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0005816 | 06/11/2020 | 593.51 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA NPY-6605PBLOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da Infraestrutura Rural e Urbana, por uma Remigio bem | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005820 | 06/11/2020 | 11615.72 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA E BRITA DESTINADOS A CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DA RUA ANTONIA RICARTE NO BAIRRO DA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da Infraestrutura Rural e Urbana, por uma Remigio bem | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372020 | 0005821 | 06/11/2020 | 28637.40 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARALELEPIPEDO DESTINADOS A CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DA RUA ANTONIA RICARTE NO BAIRRO DA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da Infraestrutura Rural e Urbana, por uma Remigio bem | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0005827 | 06/11/2020 | 18406.50 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REAJUSTE DO CONTRATO DE REPASSE N 101082019-CPL TOMADA DE PRECO 00022018 DO PERIODO DE NOVEMBRO2018 A NOVEMBRO2019 CONFORME OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da Infraestrutura Rural e Urbana, por uma Remigio bem | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005839 | 09/11/2020 | 619.84 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO RIPA MADEIRA DESTINADOS A CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DA RUA ANTONIA RICARTE NO BAIRRO DA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da Infraestrutura Rural e Urbana, por uma Remigio bem | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005841 | 09/11/2020 | 11676.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADOS A CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DA RUA ANTONIA RICARTE NO BAIRRO DA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 09/11/2020 | 1400.00 | 35266262000187 | GASPAR BERTOLDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MUNK PARA TRANSPORTE E IMPLANTACAO DE POSTES NA RUA JOSE FRANCISCO DE MEDEIROS E SITIOS LAGOA DO MATO GRAVATA-ACU E CAPIM DE CHEIRO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0005857 | 09/11/2020 | 2480.00 | 29416266000100 | CICERO RENATO SOUZA SILVA 05855997421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO PARA REPAROS NO CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO SENDO 155 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0005858 | 09/11/2020 | 1552.00 | 29416266000100 | CICERO RENATO SOUZA SILVA 05855997421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO PARA REPAROS NA REDE DE ESGOTOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO SENDO 97 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0005859 | 09/11/2020 | 928.00 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO E REPAROS NAS INSTALACOES DO CEMITERIO MUNICIPAL SENDO 58 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0005861 | 09/11/2020 | 1908.00 | 36271343000138 | JONAS GONÇALVES RODRIGUES DE LIMA 57992940172 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA CONFECCAO DE TUBO DE 600MM PRE-MOLDADOS PARA ESGOTAMENTO SANITARIO NESTE MUNICIPIO SENDO 159 UNIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0005862 | 09/11/2020 | 1400.00 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO E CONSTRUCAO DAS BASES PARA INSTALACAO DE CAIXAS USADAS NA DISTRIBUICAO DE AGUA NESTE MUNICIPIO SENDO 90 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0005863 | 09/11/2020 | 2096.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE PINTURA DA PRACA NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO SENDO 131 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0005865 | 09/11/2020 | 912.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE PINTURA DO CEMITERIO PUBLICO SENDO 57 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0005866 | 09/11/2020 | 1880.00 | 32666493000190 | VITOR FERREIRA DOS SANTOS 09470814452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA CONFECCAO DE MEIO FIO PRE-MOLDADOSPARA MANUTENCAO DE RUAS NA ZONA URBANA DE REMIGIO TOTALIZANDO 110 UNIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0005868 | 09/11/2020 | 2080.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE PINTURA DO PREDIO DO FORUM DESTE MUNICIPIO SENDO 130 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0005869 | 09/11/2020 | 2550.00 | 36244814000119 | ROBSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO SENDO 150 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0005871 | 09/11/2020 | 1530.00 | 36244814000119 | ROBSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SENDO 90 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0005872 | 09/11/2020 | 1440.00 | 23948823000149 | JURACI DE MELO SILVA 03882280409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA RETIRADA DE INFILTRACOES NO FORUM DESTE MUNICIPIO SENDO 90 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0005873 | 09/11/2020 | 1200.00 | 23948823000149 | JURACI DE MELO SILVA 03882280409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA RETIRADA DE INFILTRACOES E CONSTRUCAO DE BASE PARA CAIXA DE AGUA NO PREDIO DA CASA DA CIDADANIA SENDO 75 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0005874 | 09/11/2020 | 2720.00 | 27514467000106 | JOSE DE ARIMATEIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA REDE DE ESGOTAMENTO DA LAGOA NO BAIRRO DO FREITAS NESTE MUNICIPIO SENDO 170 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0005876 | 09/11/2020 | 1920.00 | 27514467000106 | JOSE DE ARIMATEIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO BAIRRO DO GIBAO NESTE MUNICIPIO SENDO 170 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082020 | 0005855 | 09/11/2020 | 457.80 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL FOTOGRAFICO E PASTA AZ DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 09/11/2020 | 2000.00 | 33058483000134 | LUIS ALBERTO PEREIRA GOMES 05222314464 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO LOGISTICO PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0005843 | 09/11/2020 | 5130.00 | 36105847000188 | MARCIA GABRIELLE ALVES FERNANDES COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 38 TRINTA E OITA PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AO CEO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302020 | 0005844 | 09/11/2020 | 1179.89 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ARROZ BISCOITO CARNE BOVINA FEIJAO MACARRAO ETC DESTINADOS AS REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302020 | 0005845 | 09/11/2020 | 6543.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENERO ALIMENTICIO ACUCAR AMIDO DE MILHO ARROZ BISCOITO ETC DESTINADOS A CONZINHA DA SAUDE QUE PRESTA SERVICO DE REFEICOES PARA OS USUARIOS DO CAPS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302020 | 0005846 | 09/11/2020 | 18133.06 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CAFE ACUCAR ARROS FEIJAO LINGUICA FRANGO ETC DESTINADOS A REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082020 | 0005848 | 09/11/2020 | 649.18 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PAPEL FOTOGRAFICO TATAME IXI EVA PAPEL CREPOM EVA EM FOLHA ETC DESTINADO AO CAPS NESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082020 | 0005856 | 09/11/2020 | 1538.47 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMRA DE MATERIAL PASTA MARCADOR TESOURA GRAMPEADOR ETC DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0005867 | 09/11/2020 | 1216.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE PINTURA DO PREDIO DO PSF MAE RAINHA NESTE MUNICIPIO SENDO 76 HORAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0005875 | 09/11/2020 | 1360.00 | 23948823000149 | JURACI DE MELO SILVA 03882280409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA RETIRADA DE INFILTRACOES NO PREDIO DO PSF MAE RAINHA SENDO 85 HORAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 09/11/2020 | 2483.34 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0005840 | 09/11/2020 | 21889.20 | 04923356000158 | FARIAS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DEPAKENE LEVOTIROXINA ACIDO TRANEXAMICO ETC DESTINADOS AOS PACIENTES COM PROCESSOS JUDICIAIS CONFORME DEMANDAS POR LAUDO CIRCUNSTANCIADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0005842 | 09/11/2020 | 10229.17 | 04923356000158 | FARIAS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PROLOPA GALVUS MET JANUMET ETC DESTINADOS AOS PACIENTES COM PROCESSOS JUDICIAIS CONFORME DEMANDAS POR LAUDO CIRCUNSTANCIADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 09/11/2020 | 150.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS AMBULANCIA STRADA PLACA MOT 8792 DUCATO SAMU PLACA OFG 3263 CORSA CLASSIC PLACA QFT 1508 FIAT UNO PLACAS OXO 4018 E OXO 3028 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082020 | 0005880 | 09/11/2020 | 2239.34 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COLA BRANCA TINTA EVA TINTA ETC DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA O OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL NESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 09/11/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 8150-7-IPVA REPASSE NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 09/11/2020 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 56139-8-FUNDO ESPECIAL NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Apoio a Estudantes de Nivel Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 09/11/2020 | 22182.74 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO AOS ESTAGIARIOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 01 A 31102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005847 | 09/11/2020 | 3219.00 | 19627957000190 | EVANDRO DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE DE CAPRINOOVINO DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NO PERIODO DE PANDEMIA | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000422020 | 0005849 | 09/11/2020 | 564.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA 10.000 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SENDO 3 TRÊS CARRADAS D'AGUA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 09/11/2020 | 280.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA COM TROCA DE PNEUS E CONSERTO NOS VEICULOS DE PLACA OGE 5220 OGC 5489 E OGE 5220 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000282020 | 0005853 | 09/11/2020 | 30000.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇAO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL DE APOSTILAS PRETOBRANCO E COLORIDAS DESTINADAS PARA TODOS ALUNOS PROFESSORES MONITORES DO SISTEMA DE EDUCACAO DE REMIGIO SER PARA ATENDER AO PROGRAMA ESCOLA INTERATIVA - DURANTE O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0005854 | 09/11/2020 | 10945.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 05 CINCO CPU'S E 05 CINCO MONITORES DESTINADOS AO CRAS NESTE MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082020 | 0005881 | 09/11/2020 | 2663.14 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CANETA BLOCO PAPEL CREPOM GRAMPEADOR ETC DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS NESTE MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 09/11/2020 | 510.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA COM CONSERTO E TROCA DE PNEUS NO CAMINHAO CACAMBA OGG 6655 E NAS MAQUINAS PA CARREGADEIRA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND E RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0005860 | 09/11/2020 | 2208.00 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA CONSTRUCAO DOS ALAMBRADOS DO ESTADIO MUNICIPAL O BRONZEADAO SENDO 138 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 10/11/2020 | 650.00 | 00009057416417 | JOSE ANTONIO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTOS DO MOTOR DA MAQ UINA DE CORTE PARA GRAMA E MANUTENCAO DAS BOMBAS DE AGUA DO ESTADIO MUNICIPAL O BRONZEADAO N ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0005903 | 10/11/2020 | 1280.00 | 34350284000168 | RAFAEL FAUSTINO DE SOUZA 70335006450 | VALOR QUE SE EMPENHA SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O DESEMPENHO REGULAR DE ATIVIDADES MATERIAIS ACESSORIAS E COMPLEMENTARES AOS ASSUNTOS QUE CONSTITUEM A AREA DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊSDE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 10/11/2020 | 1800.00 | 37926503000100 | FILIPH DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADIO O BRONZEADAO COMO CAPINAGEM DE EVAS DANINHAS NIVELAMENTO DO SOLO COM ROLO MANUAL E APLICACAO DE ADUBOSNO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 10/11/2020 | 900.00 | 36385043000180 | GRAZIELE DINIZ FERNANDES PIMENTA 70928429482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AULAS DE FITDANCE DO PROJETO REMIDANCE COM GRUPO DE MULHERES PARA O DESENVOLVIMENTO DE PRATICAS DE ATIVIDADES FISICAS REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 10/11/2020 | 2400.00 | 30638133000159 | ALEXANDRE LOPES 04682583450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFETENTE AOS SERVICOS DE OPERACAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA REFERENTE A ABERTURA DE VALAS PARA ESGOTAMENTO SANITARIO NO BAIRRO DO GIBAO LIMPEZA DE BARREIROS NO ASSENTAMENTO COPRREDOR E LIMPEZA DE BARREIROS NO SITIO MALACACHETA NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 10/11/2020 | 2560.00 | 30638133000159 | ALEXANDRE LOPES 04682583450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFETENTE AOS SERVICOS DE OPERACAO DE MAQUINA PC HIDRAULICA REFERENTE A LIMPEZA E ABERTURA PARA RETIRADA DE ESGOTOS NA LAGOA DO FREITAS ABERTURA DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO BAIRRO BELA VISTA NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 10/11/2020 | 2560.00 | 37291042000139 | JAILTON DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERACAO DE MAQUINA PA CARREGADEIRA PARA REALIZACAO DE SEGUINTES SERVICOS LIMPEZA E APOIO NA RETIRADA DE MATERIAL PARA URBANIZACAO DA LAGOA DO FREITAS E CARREGAMENTO DE MATERIAL PARA ESGOTAMENTO SANITARIO NOBAIRRO BELA VISTA TOTALIZADOS 160 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 10/11/2020 | 2560.00 | 37291042000139 | JAILTON DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE OPERACAO DE CACAMBA PARA REALIZACAO DOS SEGUINTES SERVICOSTRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS E PONTOS DE ABASTECIMENTO COLETIVOS INSTALADOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO PADRE CICERO GIBAO RUA MARIA ENEDINA CONJUNTO MONSENHOR FIDELIS CONJUNTO MAE RAINHA VILA DO PRESIDIOCOMUNIDADE CARLOS LAMARCA CONJUNTO DONA TOINHA CONJUNTO MUTIRAO TOTALIZANDO 160 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 10/11/2020 | 2560.00 | 37291042000139 | JAILTON DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERACAO DE MAQUINA MOTONIVELADORA PARA REALIZACAO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS NOS SITIOS LAGOA DA CRUZ CONSTANTINO COELHO COELHO VELHO PE DE SERROTE E SERRA DOS MARES TOTALIZADO 160 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 10/11/2020 | 1300.00 | 28839880000103 | JESSICA KAROLINE DE SOUTO BATISTA 11838916440 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CUIDADOS REALIZADOS NOS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 10/11/2020 | 1550.00 | 23816108000152 | RICARDO GOMES DOS SANTOS 03329722401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DA FEIRA PARA FISCALIZACAO DOS FECHAMENTOS E ENTRADAS PARA REALIZACAO DA FEIRA LIVRE DURANTE A PANDEMIA DO COVID 19 NOS SABADOS NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 10/11/2020 | 1600.00 | 32462070000158 | WILHAMY GENESEIS DE LIMA MATIAS 09788043410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE QUE OCORRERAM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 E TAMBEM APOIO NA FISCALIZACAO PARA COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO A FIM DE EVITAR POSSIVEIS AGLOMERACOES AOS SABADOS E CONTROLE DE FLUXO DE PESSOAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 10/11/2020 | 2000.00 | 29787633000173 | TALINI ROQUE DA SILVA 06117107498 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS TRABALHOS DE SUPERVISAO COM FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO NOS SETORES I II III IV V VI E VII NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 10/11/2020 | 1045.00 | 38197292000177 | LETICIA MARIA BELARMINO GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO COM PUBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 10/11/2020 | 980.00 | 32883355000162 | RODRIGO DOS SANTOS RUFINO 07906875427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR IV SITIO MALACACHETA MONTE SANTO LOTEAMENTO LEAL POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 10/11/2020 | 1045.00 | 34225891000104 | MARIA RISONEIDE ALVES FREIRE 03439334465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR VI BAIRRO SAO JUDAS TADEU POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 10/11/2020 | 1045.00 | 36365643000186 | GEANE FIDELIS DE LIMA 05568969477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR V BAIRRO FREITAS E PADRE CICERO NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 10/11/2020 | 1500.00 | 30675801000118 | GILVAN FERREIRA DE LIMA 76872297468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO SOCIAL NAS ATIVIDADES REMOTAS ACERCA DAS AULAS DESTINADA AOS GRUPOS DE CRIANCAS ADOLESCENTES E MELHOR IDADE DE SCFV DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 10/11/2020 | 1200.00 | 29616667000103 | CARLOS DANIEL CRUZ FERREIRA 47459129860 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OFICINA DE DESENHO E GRAFITE COM GRUPOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 DE FORMA REMOTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 10/11/2020 | 1200.00 | 29727020000140 | LUCAS FERREIRA DA COSTA 09484786405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE FLAUTA PARA GRUPO DA MELHOR IDADE DO SCFV DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 DE FORMA REMOTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 10/11/2020 | 1200.00 | 32855981000145 | ANDREIA RODRIGUES PERDOMO 33979271889 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR VII BELA VISTA II E II E ALTO DA COLINA POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 10/11/2020 | 1045.00 | 29816462000163 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DO NASCIMENTO 13563074852 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR I MUTIRAO E BAIXA VERDE POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 10/11/2020 | 1200.00 | 30554144000150 | MARIA ROSICLER GONCALVES DE OLIVEIRA 51109280459 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES REMOTA ACERCA DAS AULAS DE HABILIDADES MANUAIS COM GRUPO DE IDOSAS ATENDIDOS PELO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 10/11/2020 | 1300.00 | 31991241000173 | RODRIGO AMORIM MONTEIRO 08251127459 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOBILIZACAO E BUSCA ATIVA DE USUARIOS PARA PARTICIPACAO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 10/11/2020 | 1200.00 | 39154988000189 | LUCIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES DE FORMA REMOTA ACERCA DE AULAS DE HABILIDADES MANUAIS COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 10/11/2020 | 1045.00 | 30891470000153 | GILVAN DOS SANTOS 11718554435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE DANCAS TRADICIONAIS COM GRUPO DE CRIANCA E ADOLESCENTES DO SCFV DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE FORMA REMOTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 10/11/2020 | 1200.00 | 30858593000192 | GILLIARD SANTOS DA SILVA 04676762402 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE VIOLINO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 DE FORMA REMOTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 10/11/2020 | 1200.00 | 35342649000175 | LUCINALDO DE SOUZA LIMA 13325343414 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES DE FORMAS REMOTAACERCA DE AULAS DE RECREACAO COM GRUPO DE CRIANCAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 10/11/2020 | 1300.00 | 31295824000160 | CARLA THATIANNE SALES FERNANDES 06938454493 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS E ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO DE USUARIOS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES SISTEMICAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 10/11/2020 | 1200.00 | 33565190000143 | JOSIVALDO LUCIANO DE OLIVEIRA 10446553484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOA DE OFICINA DE SAX TENOR E TROMPETE COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 DE FORMA REMOTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 10/11/2020 | 1200.00 | 31082268000143 | MARIA EUNICE FIDELIS DE LIMA 01844384462 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE VIOLAO COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 DE FORMA REMOTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 10/11/2020 | 1200.00 | 36683573000104 | WELLISON HENRIQUES MEIRA 09939356480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE TEATRO COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 DE FORMA REMOTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 10/11/2020 | 300.00 | 00008384682410 | JANILENE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC- 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 10/11/2020 | 300.00 | 00009831829492 | THIAGO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEIS ATRASADOS POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RNTC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 10/11/2020 | 250.00 | 00099240009434 | JOSILENE PAULINO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PAGAMENTOS DE DEBITOS DE ENERGIA QUE ENCONTRAM-SE EM ATRADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADECOM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 10/11/2020 | 250.00 | 00008742895480 | JOELMA GERONIMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PAGAMENTOS DE DEBITOS COM ALUGUEI QUE ENCONTRAM-SE EM ATRADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADECOM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 10/11/2020 | 250.00 | 00006503017499 | ALCIONE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PAGAMENTOS DE DEBITOS DE ALUGUEIS QUE ENCONTRAM-SE EM ATRADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 10/11/2020 | 200.00 | 00009821352464 | MARIA JOSE DA SILVA JOVENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PAGAMENTOS DE DEBITOS DE ENERGIA QUE ENCONTRAM-SE EM ATRADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADECOM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 10/11/2020 | 400.00 | 00010342736477 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PAGAMENTOS DE DEBITOS DE ALUGUEIS QUE ENCONTRAM-SE EM ATRADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADECOM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 10/11/2020 | 350.00 | 00005719016465 | JOZIVANIA ALEXANDRE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO DEBITO DE ENERGIA ELETRICA POIS O MESMO SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICACONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 10/11/2020 | 400.00 | 00012230787446 | EDVANIA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PAGAMENTOS DE DEBITOS DE ENERGIA QUE ENCONTRAM-SE EM ATRADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADECOM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 10/11/2020 | 300.00 | 00005972303400 | QUEZIA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 10/11/2020 | 350.00 | 00006201599444 | EDIVAM VITOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PAGAMENTOS DE DEBITOS DE ENERGIA QUE ENCONTRAM-SE EM ATRADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 10/11/2020 | 250.00 | 00012383257427 | FABIO GERONIMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PAGAMENTOS DE DEBITOS DE ENERGIA QUE ENCONTRAM-SE EM ATRADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADECOM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 10/11/2020 | 300.00 | 00008187987421 | JOSINALVA F.S MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PAGAMENTOS DE DEBITOS DE ENERGIA QUE ENCONTRAM-SE EM ATRADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADECOM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 10/11/2020 | 250.00 | 00005618635470 | LINDILAURA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 10/11/2020 | 522.00 | 00013479495427 | SIMONE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS PARA ARCAR COM A CONSTRUCAO DE UMA PARTE DO DOMICILIO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 10/11/2020 | 250.00 | 00001687071446 | MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PAGAMENTOS DE DEBITOS DE ENERGIA QUE ENCONTRAM-SE EM ATRADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADECOM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0005898 | 10/11/2020 | 210.00 | 00005089248478 | ADILMA BATISTA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS MACAXEIRA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO AO CORONAVIRUS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0005900 | 10/11/2020 | 781.00 | 00010838027474 | SUZANA CORDEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO AO CORONAVIRUS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 10/11/2020 | 10653.49 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS RECURSOS ORDINARIOS EXERCICIO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 10/11/2020 | 1.28 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS RECURSOS ORDINARIOS EXERCICIO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 10/11/2020 | 52.25 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 8150-7-IPVA REPASSE NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 10/11/2020 | 41.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 10/11/2020 | 240.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 2145-8 FPM NO MÊS DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 10/11/2020 | 73.15 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCOREFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0-ICMS REPASSE NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 10/11/2020 | 1300.00 | 35309364000132 | CARLOS RODRIGO FIDELIS TAVARES 13188066406 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS E ENTREGAS DE DOCUMENTOS CONVITES EM APOIO A SECRETARIA DE SAuDE NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 10/11/2020 | 1150.00 | 35309364000132 | CARLOS RODRIGO FIDELIS TAVARES 13188066406 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DE VIGILANCIA EM SAUDE E DA EQUIPE DE VACINACAO NOS FINAIS DE SEMANA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 10/11/2020 | 1000.00 | 38077372000199 | SAMUEL RIBEIRO DA SILVA 06084180485 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DE VIGILANCIA EM SAUDE E DA EQUIPE DE VACINACAO NOS FINAIS DE SEMANA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 10/11/2020 | 2000.00 | 38042181000191 | ADRIANO CARLOS DOS SANTOS SILVA 03929196484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES E EQUIPES NOS FINAIS DE SEMANA MEDIANTE PANDEMIA DO COVID 19 E NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 10/11/2020 | 2000.00 | 25226913000151 | OTACILIO SEBASTIÃO DE S. NETO 08206924418 | VALOR QUE S EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA OUTRAS CIDADES NO MICRO ONIBUS MEDIANTE PANDEMIA DE COVID 19 CONFORME NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 10/11/2020 | 2000.00 | 38058364000103 | JOSE ALEXANDRE SANTOS CARDOSO 02726187480 | VALOR QUE SE EMPENHA TRANSPORTE DE PACIENTES COM COMORBIDADES PARA CAMPINA GRANDE VIA DEMANDAS JUDICIAIS MEDIANTE PANDEMIA DE COVID 19 CONFORME NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 10/11/2020 | 1300.00 | 38198053000131 | SILVANA PEREIRA DA SILVA 08539232480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO DE REMIGIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 10/11/2020 | 1460.00 | 36766570000134 | SIMONE FAUSTINO DOS SANTOS 05961077497 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO E MONITORAMENTO DO SISTEMA SISREG LOCAL NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 PARA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 10/11/2020 | 1460.00 | 36319807000139 | ANA EMILIA DANIEL DA SILVA 09461623445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO E MONITORAMENTO DO SISTEMA SISREG LOCAL DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 10/11/2020 | 2150.00 | 38041045000187 | JOAO PAULO SALVADOR DA SILVA 03399791437 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO E EXAMES EM JOAO PESSOA MEDIANTE PANDEMIA DE COVID 19 E NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 10/11/2020 | 800.00 | 33558426000114 | RAFAELA PEREIRA BENEVENUTO 09459716482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO E MONITORACAO DAS ATIVIDADES FISICAS DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA REMIGIO NA MEDIDA CERTA NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 10/11/2020 | 113.82 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO N 3364-1566 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 10/11/2020 | 41.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 10/11/2020 | 610.00 | 37108957000166 | JOELY PAULLYANA DE ARAUJO FIDELIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF VI DESTE MUNICIPIO NO DECORER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 10/11/2020 | 900.00 | 37110976000127 | MARIA COSMA FREIRE DOS SANTOS 06262745408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF I DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 10/11/2020 | 900.00 | 36330418000104 | ANDREIA TRAJANO DOS SANTOS 06604177408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS PARA O PSF I DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 10/11/2020 | 960.00 | 36277230000140 | JOSILEIDE SOUZA VIANA FERNANDES 06058281482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AIS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF II DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 10/11/2020 | 610.00 | 36328179000158 | ELIANE GONCALVES GOMES 25647928803 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF VI DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 10/11/2020 | 610.00 | 36603897000195 | REJANE BATISTA DA CRUZ 05593650470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA LIMPEZA E COPA NO ESF VIII LETICIA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 10/11/2020 | 900.00 | 36401036000124 | MARIA DO SOCORRO LAURENTINO DA SILVA 45241325468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF III DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 10/11/2020 | 1000.00 | 36394457000175 | JOAO VICTOR DE OLIVEIRA GONCALVES 09843480422 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO E ASSISTÊNCIA A PACIENTES NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 10/11/2020 | 610.00 | 36415682000140 | CELIA REGINA IZIDIO DE ANDRADE 97980536487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE REFEICOES PARA COZINHA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO QUE ATENDE OS USUARIOS DO CAPS NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 10/11/2020 | 810.00 | 36416137000179 | MARINEZ FAUSTINO 04725426482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE REFEICOES PARA A COZINHA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO QUE ATENDE AO USUARIOS DO CAPS I REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 10/11/2020 | 1200.00 | 00008400513100 | DAYAN GONZALEZ ALVAREZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DAYAN GONZALEZ ALVAREZ. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 10/11/2020 | 3231.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALCOOL ETILICO 70 E MASCARAS N95 DESTINADAS A ATENCAO BASICA NO COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 10/11/2020 | 1200.00 | 00088985571249 | WAGNER CHICOL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS WAGNER CHICOL DE CARVALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042019 | 0005959 | 10/11/2020 | 7680.00 | 34783914000198 | JOSE WAGNER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO SOCORRO E UNIDADES HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO E URGENCIA EM REGIME DE PLANTAO 08 OITO PLANTOES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0005961 | 10/11/2020 | 742.52 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS AMIODARONA PARACETAMOL SORO ETC DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 10/11/2020 | 2500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 10/11/2020 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO PARA BIOPSIA DE PROSTATA TRANS RETAL DO SENHOR BENEDITO MIRANDA FELIX PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 10/11/2020 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE RM DO ENCEFALO COM CONTRASTE DO SENHOR JOSE WELLINGTON DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000422020 | 0005986 | 10/11/2020 | 2256.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DECARRO PIPA 10.000 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDERAS DEMANDAS PRONTO ATENDIMENTO SAMU E ALA DE COVID DESTE MUNICIPIO SENDO DOZE CARRADAS D'AGUA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0005987 | 10/11/2020 | 8721.42 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CINETOL CLONAZEPAM ESCOPEN PROMETAZINA ETC DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 10/11/2020 | 117.22 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO N 3364-1243 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 10/11/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CNM-CONF.NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 10/11/2020 | 1000.00 | 23700991000110 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA 08965662427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DAS ACOES REALIZADAS CONTRA O COVID 19 E MEDIDAS PREVENTIVAS POR ESTE MUNICIPIO EM PORTAL NA INTERNET NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0005919 | 10/11/2020 | 1250.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO TAXISTA PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DENTRE AS SECRETARIAS E DEMAIS ORGAOS DA ADMINISTRACAO NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 10/11/2020 | 800.00 | 30970095000137 | JOZIVAL ALVES DA SILVA 45242135468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCUCAO E GRAVACAO DE VINHETAS PARA AS DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAIS NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 10/11/2020 | 2000.00 | 17645592000100 | NIVALDO BARROS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDES DE COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIASDESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192020 | 0005923 | 10/11/2020 | 1500.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EDITORIA DIAGRAMACAO E REVISAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 10/11/2020 | 1800.00 | 22909263000150 | JOSE DE ARIMATEIA R.GONÇALVES 01608645428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE GESTAO NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 10/11/2020 | 197.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEMORIA DDR3 4GB DESTINADA AO COMPUTADOR DO SETOR DE IDENTIDADE NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 10/11/2020 | 744.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PLACA MAE E MEMORIA DESTINADOS AO COMPUTADOR DA JUNTA MILITAR NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 10/11/2020 | 1350.00 | 37948244000100 | RENALY PATRICIO SANTOS 08857457443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS PARA A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO DEVIDO AS DEMANDAS ONLINE NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 10/11/2020 | 6101.06 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 10/11/2020 | 762.28 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DISPENSA DE LICENCA REFERENTE AO CENTRO DE REFERENCIA-CRAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0005884 | 10/11/2020 | 2016.00 | 23948823000149 | JURACI DE MELO SILVA 03882280409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO LOTEAMENTO SERAFIM II NESTE MUNICIPIO SENDO 126 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0005885 | 10/11/2020 | 2200.00 | 32555813000134 | JOSE SILVA SOUSA 47536870400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONDUTOR DO CAMINHAO DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS BAIRROS BELA VISTA FLORIDA BAIXA VERDE CENTRO E COMUNIDADE DE CEPILHO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0005887 | 10/11/2020 | 1700.00 | 24518477000121 | ERMINIO PEREIRA DE OLIVEIRA 03814233441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE JARDINAGEM REALIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVONO JARDIM DO PRONTO ATENDIMENTO PRACA REMIGIO DOS REIS E PRACA LUIZ SOARES REALIZADO NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0005888 | 10/11/2020 | 1280.00 | 32621662000175 | BELARMINO ROQUE DA SILVA NETO 01683378431 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA DESEMPENHO REGULAR DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0005893 | 10/11/2020 | 2400.00 | 29482840000110 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO 06911828414 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS DE APOIO NA COLETA DE LIXO NOS CAMINHOES PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0005894 | 10/11/2020 | 2350.00 | 30443124000102 | JOSE LYRA PEREIRA 02163303438 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO NA RUAS DO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0005901 | 10/11/2020 | 1081.00 | 34133527000106 | PEDRO HENRIQUE FIDELIS DA SILVA 10773589465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VARRICAO E COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NA COMUNIDADE DE CEPILHO NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 10/11/2020 | 2274.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E ADESIVAGEM DE PLACAS DESTINADOS A INAUGURACAO DA LAGOA PARQUE SENHOR DOS PASSOS NESSE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 11/11/2020 | 106.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS SNONDE FUNCIONA O CRAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 11/11/2020 | 117.43 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO N 3364-1833 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0005993 | 11/11/2020 | 12479.88 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR AGUA OXIGENADA ATADURA CLOREXIDINA COLETOR COMPRESSA DE GAZE ETC DESTINADOS A ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000422020 | 0005995 | 11/11/2020 | 3384.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DECARRO PIPA 10.000 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDERAS DEMANDAS DOS 9 PSF'S E DAS ANCORAS DESTE MUNICIPIO SENDO DEZOITO CARRADAS D'AGUA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 11/11/2020 | 1045.00 | 38177893000118 | JOAO PAULO GONCALVES 04471612450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E ARQUIVAMENTO PARA O PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000422020 | 0005996 | 11/11/2020 | 564.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DECARRO PIPA 10.000 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDERAS DEMANDAS DO CAPS E DA COZINHA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO TRÊS CARRADAS D'AGUA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000422020 | 0005998 | 11/11/2020 | 940.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DECARRO PIPA 10.000 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDERAS DEMANDAS DO CEO POLICLINICA E CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO SENDO CINCO CARRADAS D'AGUA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000422020 | 0006000 | 11/11/2020 | 376.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DECARRO PIPA 10.000 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDERAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO DUAS CARRADAS D'AGUA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 11/11/2020 | 94.05 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 11/11/2020 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCOREFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0-ICMS REPASSE NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 11/11/2020 | 94.05 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 11/11/2020 | 470.25 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 2145-8 FPM NO MÊS DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 11/11/2020 | 73.15 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 15456-3- CRIANCAFELIZ NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 11/11/2020 | 104.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 14840-7 - FNAS NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 12/11/2020 | 1000.00 | 00049146084487 | SEVERINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV.MANOEL DE BARROS 97 - CENTRO REMIGIOPB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 12/11/2020 | 300.00 | 00010400995484 | ELMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PAGAMENTOS DE DEBITOS DE ENERGIA QUE ENCONTRAM-SE EM ATRADO E E DE ALIMENTACAO ESPECIAL PARA O SEU NETO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 12/11/2020 | 522.50 | 00071099699401 | MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PAGAMENTOS DE DEBITOS DE ALUGUEL QUE ENCONTRAM-SE EM ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 12/11/2020 | 522.50 | 00011968545484 | FERNANDA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR COM A COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE UM QUARTO EM SUA RESIDENCIA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 12/11/2020 | 250.00 | 00004828696407 | AFRANIA CLEMENTINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM BOTIJAO E GAS DE COZINHA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 12/11/2020 | 300.00 | 00006103121469 | ADAILTON GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PAGAMENTOS DE DEBITOS DE ALUGUEL QUE ENCONTRAM-SE EM ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 12/11/2020 | 250.00 | 00006598372429 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PAGAMENTOS DE DEBITOS DE ENERGIA QUE ENCONTRAM-SE EM ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 12/11/2020 | 250.00 | 00070928140490 | JULIANA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PAGAMENTOS DE DEBITOS DE ALUGUEL QUE ENCONTRAM-SE EM ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 12/11/2020 | 400.00 | 00009832072409 | MARIA ERINALDA DOS SANTOS NAZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PAGAMENTOS DE DEBITOS DE ALUGUEL QUE ENCONTRAM-SE EM ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 12/11/2020 | 300.00 | 00004340511447 | ANALICE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PAGAMENTOS DE DEBITOS DE ALUGUEL QUE ENCONTRAM-SE EM ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 12/11/2020 | 500.00 | 00005246562409 | JOAO CICERO FIDELIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PAGAMENTOS DE DEBITOS DE ALUGUEL QUE ENCONTRAM-SE EM ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 12/11/2020 | 300.00 | 00039882029833 | APARECIDA ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PAGAMENTOS DE DEBITOS DE ALUGUEL QUE ENCONTRAM-SE EM ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 12/11/2020 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 14837-7-GBF FNAS NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 12/11/2020 | 500.00 | 00004552949411 | MARIA APARECIDA SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A COMPRA DE UM BOTIJAO E UM FOGAO DE COZINHA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAONORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 12/11/2020 | 250.00 | 00011900573440 | MAYARA SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PAGAMENTOS DE DEBITOS DE ENERGIA E AGUA QUE ENCONTRAM-SE EM ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 12/11/2020 | 522.00 | 00013367392405 | MARIA ANDREINA MARTINS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE PARTE DE SUA RESIDENCIA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 12/11/2020 | 250.00 | 00008582120486 | MARIA DAS VITORIAS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PAGAMENTOS DE DEBITOS DE ENERGIA QUE ENCONTRAM-SE EM ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 12/11/2020 | 300.00 | 00005856072499 | LUZIA ILMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PAGAMENTOS DE DEBITOS DE ENERGIA QUE ENCONTRAM-SE EM ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 12/11/2020 | 350.00 | 00009408865456 | CARLIVANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A COMPRA DE UMA CAIXA DAGUA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC- 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 12/11/2020 | 400.00 | 00009467310473 | MARIA DE FATIMA CLEMENTINO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PAGAMENTOS DE DEBITOS DE ALUGUEL QUE ENCONTRAM-SE EM ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 12/11/2020 | 350.00 | 00009080571482 | JOSILEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A COMPRA DE UMA CAIXA DAGUA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC- 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 12/11/2020 | 500.00 | 00008442350403 | ANA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DO MURO DE SUA RESIDENCIA QUE DESABOU POIS A MESMA SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 12/11/2020 | 350.00 | 00009222667433 | SEBASTIANA CARLOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A COMPRA DE UMA CAIXA DAGUA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC- 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 12/11/2020 | 250.00 | 00010474597440 | ANA CRISTINA CHAVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PAGAMENTOS DE DEBITOS DE ALUGUEL QUE ENCONTRAM-SE EM ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 12/11/2020 | 500.00 | 00009379743408 | DANIELE FIDELIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A COMPRA DE MATERIAL PARA LEVANTAR O TELHADO DE SUA RESIDENCIA QUE DESABOU POIS A MESMA SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EEM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 12/11/2020 | 400.00 | 00001482370379 | EDRIEL FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A COMPRA DE UMA CAIXA DAGUA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC- 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 12/11/2020 | 522.50 | 00011803041870 | CICERO FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O LEVANTAMENTO DE UMA PARTE DA SUA CASA QUE E DE TAIPA QUE O RISCO DE DESABAMENTO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 12/11/2020 | 522.50 | 00070474970485 | JULIANA FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O LEVANTAMENTO DE UMA PARTE DA SUA CASA QUE E DE TAIPA QUE O RISCO DE DESABAMENTO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 12/11/2020 | 500.00 | 00016094735404 | ADALBERTO CAVALCANTI VITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA CAMILO CIRINO DA COSTA SN - CENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CURRAL DA FEIRA DO GADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 12/11/2020 | 500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 12/11/2020 | 41.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NA DATA 10112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 12/11/2020 | 177.65 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 2145-8 FPM NO MÊS DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 12/11/2020 | 83.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 12/11/2020 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCOREFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0-ICMS REPASSE NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 12/11/2020 | 198.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 148-6-FOPAG NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 12/11/2020 | 274.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 252-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 12/11/2020 | 724.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE LAUREANO 21 ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 12/11/2020 | 1000.00 | 00085339946487 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E DO NUCLEO DE APOIO DA SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 12/11/2020 | 1100.00 | 01738261000176 | IVANILDO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COPIAS DE CHAVES E CONSERTO DOS VIDROS ELETRICOS DOS VEICULOS A SERVICO DA FROTA MUNICIPAL SENDO FIAT UNO PLACAS OXO 3828 E OXO 4018 CORSA CLASSIC QFT 1508 AMBULANCIA STRADA QSC 0594 AMBULANCIA SAMU OGF 3263L 200 PLACAS QFN 9894 E QFN 9844 E FORD KA QSJ 2H85. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 12/11/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612015 | 0006074 | 12/11/2020 | 3956.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE CONFORME CONTRATO 0012016 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 12/11/2020 | 1200.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL SERAFIM FILHO 128 PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 12/11/2020 | 700.00 | 00049910990482 | MARIA DO SOCORRO DINIZ FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA SN PADRE CICERO NESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL APARECIDA FIDELIS - TIA TIDA NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 12/11/2020 | 1000.00 | 14583616000147 | REGILSON CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DA SALA DE EXIBICAO DO CINE RT PARA EXIBICAO DE FILMES EDUCATIVOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 12/11/2020 | 600.00 | 00003921623421 | FERNANDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV.MANOEL DE BARROS 218 PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA MERENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0006035 | 12/11/2020 | 2008.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS AMORTECEDOR TRASEIRO ANEL DO COMPRESSOR BRONZINA ETC DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGF-5440 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0006038 | 12/11/2020 | 2160.15 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS COXIM EMBUCHAMENTO DIANTEIRO JUMELO ETC DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGF-5440 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192020 | 0006039 | 12/11/2020 | 300.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FILMAGEM COM PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOS DA ENTREGA DAS APOSTILAS DE ESTUDO REMOTO E DA SEGUNDA ETAPA DA ENTREGA DOS KITS DA MERENDA ESCOLAR REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NOS DIA 18062020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 12/11/2020 | 1500.00 | 00016644118879 | JOSÉ TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO NOBERTO BRUNO N 44 PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 12/11/2020 | 1300.00 | 00013199132880 | MARIA DA PENHA DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA JOAQUINA DIAS N 15 ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 12/11/2020 | 500.00 | 00006333892424 | JOSE IORDAN DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL CORDEIRO N21 BAIRRO FREITAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEBASTIANA BATISTA DE NASCIMENTO - UBS IX REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0006042 | 12/11/2020 | 847.87 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS FILTRO DE AR FILTRO DE OLEO AMORTECEDOR ETC DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSJ-2H85 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 12/11/2020 | 4000.00 | 30804917000100 | SS SAUDE MENTAL E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTULTAS MEDICAS NA AREA DA PSIQUIATRIA REFERENTE A 40 CONSULTAS MENSAIS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 12/11/2020 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA DO SENHOR ANTONIO DE ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 12/11/2020 | 2000.00 | 00041943023468 | CELIA MARIA PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ BRONZEADO N 172 CENTRO DE REMIGIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CRAS ESPACO DO CONCURSEIRO ESPACO FERA COORDENACAO DA MULHER DIVERSIDADE E JUVENTUDE COORDENACAO DA INCLUSAO SOCIAL E A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 12/11/2020 | 1000.00 | 00002580156402 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS N 154 CENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME ACORDADO COM O GOVERNO DO ESTADO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 12/11/2020 | 700.00 | 00005829267420 | CICERO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA 129 CENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192020 | 0006034 | 12/11/2020 | 300.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FILMAGEM EDICAO E PRODUCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA CONFECCAO DE MASCARAS DE PROTECAO INDIVIDUAL 13 MIL EM TNT COM MATERIAIS DOADOS PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO NO DIA 1962020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 12/11/2020 | 500.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO DA COSTA 97 CENTRO. PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 12/11/2020 | 800.00 | 00011642062812 | MARINES MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ERMILIA DIAS DE BARROS N 334 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 12/11/2020 | 1000.00 | 00073867802491 | MARIA ROSELI DA CUNHA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS CIDADAOS REMIGENSES NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 12/11/2020 | 3701.86 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MASCARAS DESCARTAVEIS DESTINADAS A JUSTICA ELEITORAL PARA AS ELEICOES 2020 COMO FORMA DE COMBATE E PREVENCAO A PANDEMIA DO COVID 19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 12/11/2020 | 1500.00 | 00068868723468 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192020 | 0006031 | 12/11/2020 | 600.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOS COM ACOES DO PROGRAMA PAVIMENTA REMIGIO NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO E NO BAIRRO DO GIBAO E DAS OBRAS DE SANEAMENTO BASICO REALIZADAS NO BAIRRO DO GIBAO NOS DIAS 0406 E 08062020 NESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000472020 | 0006050 | 12/11/2020 | 2154.60 | 10673084000188 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 12 DOZE COLCHOES DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE VAO DESTACAR NESTE MUNICIPIO NA ELEICAO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 12/11/2020 | 3000.00 | 00078992419449 | JOSÉ ALDENI DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 UM TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DE ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 12/11/2020 | 700.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 12/11/2020 | 1200.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA SN PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 13/11/2020 | 2250.00 | 22012224000156 | ANTONIO MARCOS VENANCIO DE ALCANTARA 70022960430 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E CONFECCAO DE MATERIAIS E FORMULARIOS PARA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 13/11/2020 | 800.00 | 20691271000148 | HIAGO MATEUS SANTOS 01670810470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE MATERIAIS INFORMATIVOS CARDS E BANNERS PARA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO COM BOLETINS E INFORMACOES SOBRE O COVID 19 NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302020 | 0006078 | 13/11/2020 | 3764.85 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A COZINHA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302020 | 0006082 | 13/11/2020 | 3602.13 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO SAMU E PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0006077 | 13/11/2020 | 1279.80 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA TIPO PRATA DESTINADOS AOS KITS PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA COVID 19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 13/11/2020 | 624.00 | 00099703130453 | LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE 24 PECAS DE ANDAIMES DURANTE TREZE DIAS PARA EXECUCAO DE SERVICOS NO CAMPO MUNICIPAL O BROMZEADAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 16/11/2020 | 62.70 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NA DATA 13112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 16/11/2020 | 41.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCOREFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0-ICMS REPASSE NA DATA 13112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 16/11/2020 | 52.25 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 2145-8 FPM NA DATA 13 DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 16/11/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 8150-7-IPVA REPASSE NA DATA 13112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000432020 | 0006088 | 16/11/2020 | 3150.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 70 SETENTA EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERAL PARA RASTREAMENTO REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE FEITOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 16/11/2020 | 6101.06 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 17/11/2020 | 872.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 17112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 17/11/2020 | 66.84 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 17/11/2020 | 5100.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 DEBITADAS NA CC N 8.100-0-ICMS REPASSE NO DIA 17112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 17/11/2020 | 1500.00 | 34162714000118 | SERVIMED SERVICOS MEDICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 30 CONSULTAS MEDICAS EM ORTOPEDIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 REALIZADAS PELO PROFISSIONAL DR. HALLISON | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 17/11/2020 | 372.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 6 SEIS BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A COZINHA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 17/11/2020 | 7309.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTE AO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DEBITADO NA CC N 7007-6-FUS NO DIA 17112020 REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 17/11/2020 | 83.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO 09ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 17/11/2020 | 6882.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 DEBITADAS NA CC N 8.100-0-ICMS REPASSE NO DIA 17112020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 18/11/2020 | 32.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO JOGO SNONDE FUNCIONA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 18/11/2020 | 23.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO JOGO SNONDE FUNCIONA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 18/11/2020 | 36.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE 44ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0006097 | 18/11/2020 | 607.52 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS AMIODARONA PARACETAMOL SORO DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0006098 | 18/11/2020 | 1207.32 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO LOSARTANA POTASSICA E PARACETAMOL DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0006099 | 18/11/2020 | 135.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS FLUMAZENIL DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 18/11/2020 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO DA SENHORA LUZIA JORGE DOS SANTOS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192020 | 0006101 | 18/11/2020 | 1500.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FILMAGEM PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOS SOBRE LIVE TEMATICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DIA 1206 VIDEO SOBRE HOMENAGEM POSTUMA AO MEDICO DR. RICARDO PASSOS FUNCIONARIO DO MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO NO DIA 1506 REALIZACAO DE LIVE ACOES DAS SECRETARIAS NO DIA 1706 E DAS LIVES A PALAVRA DO PREFEITO NOS DIAS 236 E 30062020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0006103 | 18/11/2020 | 13380.40 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR FRUTAS BISCOITO VERDURAS LEGUMES FEIJAO FRANGO ETC DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS NOS MESES DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 19/11/2020 | 67.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA CON.RUI VIEIRA 129ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da Infraestrutura Rural e Urbana, por uma Remigio bem | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0006107 | 19/11/2020 | 53582.24 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DA EXECUCAO DA PAVIMENTACAO DA RUA CAMILO CIRINO DA COSTA DO CONTRATO DE REPASSE N 1042339-49 SICONV 847844 IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIA PUBLICA URBANA NO MUNICIPIO DE REMIGIO M. CIDADES PLANEJAMENTOURBANO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 19/11/2020 | 5000.00 | 25243665000157 | JULIO CESAR DE SOUSA RAMALHO 07431588496 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EM PROJETO ELETRICO PADRAO ENERGISA SUBESTACAO ABRIGADA 4125KVA E AGRUPAMENTO DE MEDICOES MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000482020 | 0006108 | 19/11/2020 | 18200.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 UM TELA RETRATIL E 01 UM PROJETOR 3 TRES IMPRESSORA LASER 2 DOIS COMPUTADORES COMPLETOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000442020 | 0006110 | 19/11/2020 | 2698.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR TESOURA METZEMBAUM PINCA POZZI E HISTEROMETRO DE COLLIN DESTINADOS A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 19/11/2020 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO DA SENHORA LUZIA JORGE DOS SANTOS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 19/11/2020 | 2500.00 | 21349701000100 | TAICHI COMERCIO INTERNACIONAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MASCARAS DESTINADAS A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO EM COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 19/11/2020 | 273.03 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO N 189-0081 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DA EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 20/11/2020 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UMA COPIADORA KYOCERA M3550 COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 23102020 A 20112020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 20/11/2020 | 430.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS 218ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 20/11/2020 | 41.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9102-2 SAL EDUC NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 20/11/2020 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL A LASER COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO PERIODO DE 23102020 A 20112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 20/11/2020 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UMA COPIADORA SAMSUNG SCX-6555 COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS NO PERIODO DE 23102020 A 20112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 20/11/2020 | 656.25 | 24627421000105 | MAXÍMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA IRNFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIOPB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 20/11/2020 | 1738.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS RECURSOS ORDINARIOS EXERCICIO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 20/11/2020 | 146.30 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 20/11/2020 | 52.25 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 8150-7-IPVA REPASSE NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 20/11/2020 | 52.25 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 2145-8 FPM NO MÊS DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 20/11/2020 | 52.25 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCOREFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0-ICMS REPASSE NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 20/11/2020 | 55.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA NA RUA CAMILO CIRILO DA COSTA 47 CENTRO DE REMIGIO FATURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0006128 | 20/11/2020 | 3066.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTACAO ISOSOURCE E IMPACT DESTINADAS AS PACIENTES CONFORME SENTENCAS JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0006117 | 20/11/2020 | 1591.62 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO SUGADOR DESC RESINA ETC DESTINADOS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0006119 | 20/11/2020 | 3059.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ESCOVA CERVICAL FRALDA GERIATRICA ESPECULO GEL CONTATO MICRONEBULIZADOR ETC DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0006120 | 20/11/2020 | 4984.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS ACIDO TRANEXAMICO CLORETO DE SODIO HYPLEX ETC DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 20/11/2020 | 88.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS SNONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 20/11/2020 | 1045.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A APAE-ESPERANCA CONFORME LEI DE N 11032018 NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0006126 | 20/11/2020 | 10550.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 100 CEM MAIOS P BALLET 100 CEM MAIOS P NATACAO 100 CEM MEIA CALCA PBALLET E 50 CINQUENTA SUNGAS PNATACAO DESTINADOS AS CRIANCAS DO PROGRAMA SCFV DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALFMAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 20/11/2020 | 522.00 | 00006188498406 | ORLANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL QUE ESTA ATRASADO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS CIDADAOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0006139 | 23/11/2020 | 5525.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 5 CINCO BEBEDOURO ESMALTEC 1 UM MULTIFUNCIONAL BROTHER 1 UMA TV 43P LCD DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0006140 | 23/11/2020 | 2785.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 2 DUAS MESA DE ESCRITORIO 1 UM ARMARIO EM ACO 3 TRES ARMARIOS EM ACO DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0006141 | 23/11/2020 | 3365.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 2 DUAS MESA DE ESCRITORIO 2 DOIS ARMARIO EM ACO 3 TRES ARMARIOS EM ACO DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0006142 | 23/11/2020 | 3365.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 2 DUAS MESA DE ESCRITORIO 2 DOIS ARMARIO EM ACO 3 TRES ARMARIOS EM ACO DESTINADO AO CRAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 23/11/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 14840-7 - FNAS NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0006134 | 23/11/2020 | 23028.34 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ALBENDAZOL ALPRAZOLAM AMOXILINA ATENOLOL ETC DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0006135 | 23/11/2020 | 9384.20 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS AMITRIPTILINA CLORPROMAZ HALO PROMETAZINA ETC DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0006136 | 23/11/2020 | 2466.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DEXAMETASONA DIPIFARMA KAVIT VITAMINA C ETC DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092020 | 0006144 | 23/11/2020 | 12300.00 | 02248312000144 | CEPALAB LABORATORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 80 OITENTA KITS DO EXAME DE COVID-19 IgGIgM DESTINADOS AO SETOR DE COVID NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092020 | 0006145 | 23/11/2020 | 18450.00 | 02248312000144 | CEPALAB LABORATORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 120 CENTO E VINTE KITS DO EXAME DE COVID-19 IgGIgM DESTINADOS AO SETOR DE COVID NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0006137 | 23/11/2020 | 3636.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTACAO ISOSOURCE E IMPACT DESTINADAS AS PACIENTES CONFORME SENTENCAS JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352015 | 0006138 | 23/11/2020 | 3900.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE IP DEDICADO COM VELOCIDADE DE 30 MB FULL DUPLEX DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO NO PERIODO DE 26102020 ATE 25112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 24/11/2020 | 22953.61 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS RECURSOS ORDINARIOS EXERCICIO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 24/11/2020 | 2090.00 | 23748242000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA COMARCA DE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DEMANDA DO PROCESSO JUDICIAL DE N 0801096-24.2020.8.15.0551.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 24/11/2020 | 12966.68 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0006147 | 24/11/2020 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0006148 | 24/11/2020 | 1470.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE DIVULGACAO DE CUIDADOS SOBRE A PREVENCAO DO COVID 19 SENDO 30 HORAS DIVULGACAO DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE BOCHECHA SENDO 3 HORAS E ENTREGA DA AMBULANCIA PARA O BAIRRODE LAGOA DO MATO SENDO 2 HORAS TOTALIZANDO 35 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 24/11/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 24/11/2020 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 24112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0006153 | 24/11/2020 | 1932.00 | 17760192000137 | VALDEMIR CLEMENTINO DE AGUIAR 97705047420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MEDIDAS PREVENTIVAS PARA O COVID 19 SENDOP 18 HORAS DIVULGACAO DA REALIZACAO DE VACINA ANTI RABICA SENDO 6 HORAS REFERENTE A NAO COLETA DE LIXO NO FERIADO SENDO 6 HORAS AVISOS DOS HORARIOS DA ELEICAO E MEDIDAS E DOS TRANSPORTES PARA OS ELEITORES SENDO 16 HORAS TOTALIZANDO 46 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 24/11/2020 | 408.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 24112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 24/11/2020 | 13388.04 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 24/11/2020 | 10945.85 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 24/11/2020 | 3000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 24/11/2020 | 2000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 24/11/2020 | 1294.00 | 18880026000137 | ELIOSVALDO ALVES DA SILVA 04288072751 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO MEDALHAS BOLAS DE FUTEBOL TROFEUS ETC DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 25/11/2020 | 6941.60 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 25/11/2020 | 6470.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 25/11/2020 | 4245.40 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 25/11/2020 | 1500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 25/11/2020 | 12137.18 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 25/11/2020 | 11495.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 25/11/2020 | 13866.11 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 25/11/2020 | 11050.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 25/11/2020 | 13740.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 25/11/2020 | 5000.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CAIXAS D'AGUA DESTINADO PARA DISTRIBUICAO DE AGUA NA ZONA URBANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 25/11/2020 | 26619.09 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 25/11/2020 | 39497.57 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 25/11/2020 | 1500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 25/11/2020 | 900.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMP SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 25/11/2020 | 978.00 | 13323372000109 | SENASAUDE - PROD. MED. ODONT. E ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS COM TROCA DE PECAS CADEIRAS ODONTOLOGICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 25/11/2020 | 5522.00 | 13323372000109 | SENASAUDE - PROD. MED. ODONT. E ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO REALIZADOS NOS UBS'S I II III IV V VI VII VIII IX NESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 25/11/2020 | 12575.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 25/11/2020 | 37269.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS PARA OS PSF'S LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 25/11/2020 | 32317.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS PARA OS PSF'SCOMP SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0006181 | 25/11/2020 | 1111.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS AGUA PINJECAO CEFTRIAXONA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 25/11/2020 | 6771.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'S LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 25/11/2020 | 83324.04 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEBLATB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 25/11/2020 | 7183.33 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude (Vigilancia Sanitaria, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 25/11/2020 | 15945.90 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIG.EPIDEMIOLOGICABLVGS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude (Vigilancia Sanitaria, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 25/11/2020 | 1487.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS AGENTES DE VIG.EPIDEMIOLOGICA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19GTESP RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 25/11/2020 | 73500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CONTRATADOS PARA OS PSF'S LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 25/11/2020 | 2310.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS MEDICOS CONTRATADOS PARA OS PSF'S LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19GTESP RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 25/11/2020 | 1180.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-1GTESP RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 25/11/2020 | 330.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DO SERVIDOR A DISPOSICAO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19GTESP RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 25/11/2020 | 3185.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 25/11/2020 | 6270.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOSPENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 25/11/2020 | 18660.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 25/11/2020 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 147-8-LIVRE MOVIMENTO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 25/11/2020 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 148-6-FOPAG NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 25/11/2020 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 252-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 25/11/2020 | 116019.85 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSFUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 25/11/2020 | 9655.10 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 25/11/2020 | 32865.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 25/11/2020 | 127800.46 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL EFETIVOSFUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 25/11/2020 | 16214.04 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 25/11/2020 | 3312.40 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REGENTES DE ENSINOMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 25/11/2020 | 245372.17 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 1 A 5 SERIE DO ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 25/11/2020 | 171537.35 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 6 A 9 SERIE DO ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 25/11/2020 | 22605.22 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARESFUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 25/11/2020 | 129236.39 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTIL EFETIVOSFUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 25/11/2020 | 3502.44 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO REGENTE DE ENSINOFUNDEB 40 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 25/11/2020 | 12303.49 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EJAFUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 25/11/2020 | 17048.66 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORESMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 25/11/2020 | 79734.72 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES DAS CRECHES MUNICIPAISFUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 25/11/2020 | 8357.70 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS A OUTRO ORGAO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 25/11/2020 | 3467.05 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES READAPTADOSMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 25/11/2020 | 31250.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 26/11/2020 | 296.89 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO N 189-0081 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DA EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 26/11/2020 | 48314.72 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1 A 5 SERIE DO ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 26/11/2020 | 33138.54 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 6 A 9 SERIE DO ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 26/11/2020 | 23956.29 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE EDUCACAO INFANTILFUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 26/11/2020 | 23410.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 26/11/2020 | 27554.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0006235 | 26/11/2020 | 1199.90 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE 05 CONCENTRADORES DE OXIGENIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01092020 A 30092020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0006238 | 26/11/2020 | 1199.90 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE 05 CONCENTRADORES DE OXIGENIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01102020 A 31102020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 26/11/2020 | 1000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 26/11/2020 | 2850.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 26/11/2020 | 11300.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O SAMU LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 26/11/2020 | 1665.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O SAMU LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0006228 | 26/11/2020 | 2417.83 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS BATERIA BOMBA DE OLEO E CILINDRO MESTRE DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER MB DE PLACA QSF-2743 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 26/11/2020 | 58790.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0006231 | 26/11/2020 | 11012.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU NO MES DE OUTUBRO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0006233 | 26/11/2020 | 2386.89 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS BALANCIM BATEDOR BATERIA BUCHA BIELA ETC DESTINADAS AO VEICULO REN MASTER DE PLACA NQG-2382 PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0006234 | 26/11/2020 | 13289.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P.A PRONTO ATENDIMENTO NO MES DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042019 | 0006236 | 26/11/2020 | 5400.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICO NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 26/11/2020 | 4064.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 26/11/2020 | 7800.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O NASF LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 26/11/2020 | 1500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O NASF LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19GTESP RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 26/11/2020 | 21270.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA OS PSF'S LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 26/11/2020 | 692.00 | 13323372000109 | SENASAUDE - PROD. MED. ODONT. E ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS COM TROCA DE PECAS CADEIRAS ODONTOLOGICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 26/11/2020 | 2723.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA OS PSF'S LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19GTESP RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 26/11/2020 | 650.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ELETROENCEFALOGRAMA NO SONO ESPONTANEO COM PROVAS DE ESTIMULACAO E DURACAO DE 120 MINUTOS REALIZADO NA PACIENTE ANALU BARBOSA DOS SANTOS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 26/11/2020 | 6735.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CEO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0006246 | 26/11/2020 | 2437.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS ADITIVO AGUA DESTILADA AMORTECEDOR DIANT ETC DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER MB DE PLACA QSF-2743 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 26/11/2020 | 690.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CEO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19GTESP RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude (Vigilancia Sanitaria, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 26/11/2020 | 2090.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIG.AMBIENTAL CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude (Vigilancia Sanitaria, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 26/11/2020 | 650.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS AGENTES VIG.AMBIENTAL CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19GTESP RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 26/11/2020 | 1045.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AGENTE VIG.SANITARIA CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude (Vigilancia Sanitaria, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 26/11/2020 | 175.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DO AGENTE DE VIG.SANITARIA CONTRATADO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19GTESP RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 26/11/2020 | 10085.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CAPS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 26/11/2020 | 750.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CAPS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19GTESP RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 26/11/2020 | 19690.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA CENTRO DO COVID-19 LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 26/11/2020 | 1860.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA CENTRO DO COVID-19 LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19GTESP RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 26/11/2020 | 22323.26 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 26/11/2020 | 2090.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 26/11/2020 | 54.76 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA EMBRATEL CLARO DO TELEFONE FIXO N 3364-1631 PERTENCENTE A SALA DE LICITACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 26/11/2020 | 107.60 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO N 3364-1833 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 26/11/2020 | 1045.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 26/11/2020 | 3825.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 26/11/2020 | 11005.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 26/11/2020 | 1200.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 26/11/2020 | 7090.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 26/11/2020 | 9825.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DES ECONOMICO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0006259 | 26/11/2020 | 2000.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM FREEZER DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 27/11/2020 | 42.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO 97ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSITO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 27/11/2020 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA DO SENHOR PEDRO FREIRE PINTO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0006264 | 27/11/2020 | 1575.90 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS AZITROMICINA E SOLUCAO DE GLICOSE DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0006265 | 27/11/2020 | 29857.05 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ACIDO TRANEXAMICO AGUA PINJECAO AMINOFILINA ARISCORTEN AZITROMICINA ETC DESTINADOS A PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 27/11/2020 | 218.05 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS RECURSOS ORDINARIOS EXERCICIO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 27/11/2020 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADEARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DO SERVIDOR PORTAL DO CONTRIBUINTE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 30/11/2020 | 4560.66 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS RECURSOS ORDINARIOS EXERCICIO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 30/11/2020 | 5.49 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS RECURSOS ORDINARIOS EXERCICIO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 30/11/2020 | 0.67 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS RECURSOS ORDINARIOS EXERCICIO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 30/11/2020 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 2145-8 FPM NO MÊS DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 30/11/2020 | 19733.80 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 30/11/2020 | 31513.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 30/11/2020 | 26943.12 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEFUS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 30/11/2020 | 4.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 13036-2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 30102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 30/11/2020 | 24585.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEFUS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 30/11/2020 | 7049.60 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO REGENTES DE ENSINO E PROFESSORESMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 30/11/2020 | 100650.73 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1 A 5 6 A 9 EDUC.INFANTIL EJA ORIENT.EDUC.SUPERVISORES ESCOLARES DO SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 30/11/2020 | 37605.18 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E MONITORES DAS CRECHES MUNICIPAISFUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 30/11/2020 | 20839.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFESSORESFUNDEB 60 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 30/11/2020 | 4442.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOSFUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 30/11/2020 | 505.00 | 59717553000617 | MULTILASER INDUSTRIAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MASCARAS E TERMOMETRO DESTINADOS AO SAMU NO COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 30/11/2020 | 2301.00 | 59717553000617 | MULTILASER INDUSTRIAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MASCARAS DESTINADAS A ATENCAO BASICA NO COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 30/11/2020 | 468.00 | 59717553000617 | MULTILASER INDUSTRIAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MASCARAS DESCARTAVEIS DESTINADAS AO PRONTO ATENDIMENTO NO COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 30/11/2020 | 115.00 | 59717553000617 | MULTILASER INDUSTRIAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 UM TERMOMETRO DESTINADO AO CEO NO COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 30/11/2020 | 390.00 | 59717553000617 | MULTILASER INDUSTRIAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MASCARAS DESCARTAVEIS DESTINADAS A POLICLINICA NO COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 30/11/2020 | 585.00 | 59717553000617 | MULTILASER INDUSTRIAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MASCARAS DESCARTAVEIS DESTINADAS A POLICLINICA NO COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 30/11/2020 | 505.00 | 59717553000617 | MULTILASER INDUSTRIAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MASCARAS DESCARTAVEIS E TERMOMETRO DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA NO COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 30/11/2020 | 585.00 | 59717553000617 | MULTILASER INDUSTRIAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MASCARAS DESCARTAVEIS DESTINADAS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA NO COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 30/11/2020 | 505.00 | 59717553000617 | MULTILASER INDUSTRIAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MASCARAS DESCARTAVEIS E TERMOMETRO DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO NO COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 30/11/2020 | 2985.00 | 59717553000617 | MULTILASER INDUSTRIAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MASCARAS DESCARTAVEIS E TERMOMETRO DESTINADOS A ATENCAO BASICA NO COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 30/11/2020 | 505.00 | 59717553000617 | MULTILASER INDUSTRIAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MASCARAS DESCARTAVEIS E TERMOMETRO DESTINADOS A ALA COVID NO COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 30/11/2020 | 468.00 | 59717553000617 | MULTILASER INDUSTRIAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MASCARAS DESCARTAVEIS DESTINADAS A ALA COVID NO COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 30/11/2020 | 468.00 | 59717553000617 | MULTILASER INDUSTRIAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MASCARAS DESCARTAVEIS DESTINADAS AO SAMU NO COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0006287 | 30/11/2020 | 858.96 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CAPTOPRIL E PARACETAMOL DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 30/11/2020 | 505.00 | 59717553000617 | MULTILASER INDUSTRIAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MASCARAS E TERMOMETRO DESTINADAS AO CAPS NO COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 30/11/2020 | 585.00 | 59717553000617 | MULTILASER INDUSTRIAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MASCARAS DESTINADAS AO CAPS NO COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0006291 | 30/11/2020 | 516.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ONDANSETRONA DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude (Vigilancia Sanitaria, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 30/11/2020 | 2408.69 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIG.EPIDEMIOLOGICABLVGS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 30/11/2020 | 13259.22 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEBLATB LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude (Vigilancia Sanitaria, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 30/11/2020 | 658.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL CONTRATADO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEBLVGS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 30/11/2020 | 2117.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS DO CAPS LOTADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 30/11/2020 | 2194.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CENTRO DE COVID-19 LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 30/11/2020 | 1414.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CEO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEBLMAC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 30/11/2020 | 17191.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEBLATB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 30/11/2020 | 2373.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O SAMU LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEBLMAC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072020 | 0006290 | 30/11/2020 | 3200.00 | 20503858000186 | SILANS & SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 30/11/2020 | 2259.94 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALFMAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 30/11/2020 | 4.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 14629-3-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 30102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 30/11/2020 | 3131.33 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 01/12/2020 | 500.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA PLACA EM INOX 40 X 30 DESTINADA AO CRAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 01/12/2020 | 4.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 14629-3-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 30112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 01/12/2020 | 184.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 01122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 01/12/2020 | 2907.52 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO ENVIADO NOS DIAS 04 A 27112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0006330 | 01/12/2020 | 5945.30 | 30351303000110 | BERLIN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUMINARIAS DESTINADAS A MANUNTECAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0006331 | 01/12/2020 | 30778.50 | 30351303000110 | BERLIN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATEIRAL ELETRICO LAMPADA LUMINARIAS E REFLETOR DESTINADO A MANUNTECAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602017 | 0006318 | 01/12/2020 | 5210.00 | 13323372000109 | SENASAUDE - PROD. MED. ODONT. E ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO REALIZADOS NOS UBS'S I II III IV V VI VII VIII IX NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602017 | 0006319 | 01/12/2020 | 5522.00 | 13323372000109 | SENASAUDE - PROD. MED. ODONT. E ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO REALIZADOS NOS UBS'S I II III IV V VI VII VIII IX NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602017 | 0006320 | 01/12/2020 | 692.00 | 13323372000109 | SENASAUDE - PROD. MED. ODONT. E ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS COM TROCA DE PECAS CADEIRAS ODONTOLOGICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602017 | 0006321 | 01/12/2020 | 978.00 | 13323372000109 | SENASAUDE - PROD. MED. ODONT. E ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS COM TROCA DE PECAS CADEIRAS ODONTOLOGICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0006326 | 01/12/2020 | 1887.43 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ADRENALINA HALOPERIDOL E TENOXICAN DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0006327 | 01/12/2020 | 1068.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO TENOXICAN DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 01/12/2020 | 7680.00 | 34783914000198 | JOSE WAGNER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO SOCORRO E UNIDADES HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO E URGENCIA EM REGIME DE PLANTAO 08 OITO PLANTOES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 01/12/2020 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO EXAME RM DA PELVE DA SENHORA TEREZINHA MONTEIRO DA CRUZ PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 01/12/2020 | 4240.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 01/12/2020 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0006324 | 01/12/2020 | 598.00 | 13323372000109 | SENASAUDE - PROD. MED. ODONT. E ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUNTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM ELETROCARDIOGRAFO EMAI TROCA DE BATERIA E PERAS NA POLICLINICA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 01/12/2020 | 4.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 13036-2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 30112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 01/12/2020 | 41.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 2145-8 FPM NO MÊS DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 01/12/2020 | 4.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 2145-8 FPM REFERENTE A 30 DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 01/12/2020 | 350.00 | 00010455184410 | ROBERTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL QUE ESTA ATRASADO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS CIDADAOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 01/12/2020 | 570.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 100 METROS DE MANGUEIRA LUMINOSA DE LED PARA DECORACAO NATALINA NESTE MUNICIPIO NATAL PAZ E LUZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0006332 | 01/12/2020 | 1596.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 QUATRO PNEUS 20570R15 DESTINADOS AO VEICULO DUCATO PLACA MND-5583PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 02/12/2020 | 500.00 | 00016094735404 | ADALBERTO CAVALCANTI VITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA CAMILO CIRINO DA COSTA SN - CENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CURRAL DA FEIRA DO GADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 02/12/2020 | 500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 02/12/2020 | 1000.00 | 00049146084487 | SEVERINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV.MANOEL DE BARROS 97 - CENTRO REMIGIOPB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 02/12/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCOREFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0-ICMS REPASSE NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 02/12/2020 | 1108.91 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 148-6-FOPAG NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 02/12/2020 | 10.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 252-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 02/12/2020 | 724.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE LAUREANO 21 ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 02/12/2020 | 1000.00 | 00085339946487 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E DO NUCLEO DE APOIO DA SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 02/12/2020 | 700.00 | 00049910990482 | MARIA DO SOCORRO DINIZ FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA SN PADRE CICERO NESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL APARECIDA FIDELIS - TIA TIDA NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 02/12/2020 | 1000.00 | 14583616000147 | REGILSON CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DA SALA DE EXIBICAO DO CINE RT PARA EXIBICAO DE FILMES EDUCATIVOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 02/12/2020 | 600.00 | 00003921623421 | FERNANDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV.MANOEL DE BARROS 218 PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA MERENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 02/12/2020 | 1200.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL SERAFIM FILHO 128 PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 02/12/2020 | 1800.00 | 34162714000118 | SERVIMED SERVICOS MEDICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 30 CONSULTAS MEDICAS EM ORTOPEDIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 REALIZADAS PELO PROFISSIONAL DR. HALLISON | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 02/12/2020 | 1500.00 | 00016644118879 | JOSÉ TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO NOBERTO BRUNO N 44 PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0006343 | 02/12/2020 | 13050.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000262019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 02/12/2020 | 1300.00 | 00013199132880 | MARIA DA PENHA DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA JOAQUINA DIAS N 15 ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 02/12/2020 | 4400.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS UROLOGISTA E DIAGNOSTICO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 02/12/2020 | 500.00 | 00006333892424 | JOSE IORDAN DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL CORDEIRO N21 BAIRRO FREITAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEBASTIANA BATISTA DE NASCIMENTO - UBS IX REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 02/12/2020 | 3000.00 | 00078992419449 | JOSÉ ALDENI DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 UM TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DE ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 02/12/2020 | 700.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 02/12/2020 | 1200.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA SN PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 02/12/2020 | 800.00 | 00011642062812 | MARINES MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ERMILIA DIAS DE BARROS N 334 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 02/12/2020 | 1000.00 | 00073867802491 | MARIA ROSELI DA CUNHA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS CIDADAOS REMIGENSES NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 02/12/2020 | 1500.00 | 00068868723468 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 02/12/2020 | 2000.00 | 00041943023468 | CELIA MARIA PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ BRONZEADO N 172 CENTRO DE REMIGIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CRAS ESPACO DO CONCURSEIRO ESPACO FERA COORDENACAO DA MULHER DIVERSIDADE E JUVENTUDE COORDENACAO DA INCLUSAO SOCIAL E A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 02/12/2020 | 700.00 | 00005829267420 | CICERO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA 129 CENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 02/12/2020 | 1000.00 | 00002580156402 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS N 154 CENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME ACORDADO COM O GOVERNO DO ESTADO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 02/12/2020 | 2216.18 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 02/12/2020 | 500.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO DA COSTA 97 CENTRO. PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 03/12/2020 | 300.00 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA VOTAR NO DIA 15112020 NO VEICULO DE PLACA BFG 1173PB EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 3° DA LEI 60911974 E REQUISITADO PELO OFICIO 542020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 03/12/2020 | 300.00 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA VOTAR NO DIA 15112020 NO VEICULO SPRINTER DE PLACA GTM 9191PB EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 3° DA LEI 60911974 E REQUISITADO PELO OFICIO 542020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 03/12/2020 | 300.00 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA VOTAR NO DIA 15112020 NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BFG 2438PB EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 3° DA LEI 60911974 E REQUISITADO PELO OFICIO 542020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 03/12/2020 | 300.00 | 19563523000174 | ANTONIO PEREIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA VOTAR NO DIA 15112020 NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BSV 2963PB EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 3° DA LEI 60911974 E REQUISITADO PELO OFICIO 542020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 03/12/2020 | 300.00 | 19263965000103 | JOSE SEVERINO LIMA 08363009806 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA VOTAR NO DIA 15112020 NO VEICULO VERANEIO DE PLACA JYK 4657PB EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 3° DA LEI 60911974 E REQUISITADO PELO OFICIO 542020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 03/12/2020 | 300.00 | 19636757000102 | GEISEL FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA VOTAR NO DIA 15112020 NO VEICULO VERANEIO DE PLACA JKT 0512PB EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 3° DA LEI 60911974 E REQUISITADO PELO OFICIO 542020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 03/12/2020 | 300.00 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA VOTAR NO DIA 15112020 NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BOY 0363PB EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 3° DA LEI 60911974 E REQUISITADO PELO OFICIO 542020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 03/12/2020 | 300.00 | 18973469000172 | ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA VOTAR NO DIA 15112020 NO VEICULO VERANEIO DE PLACA LHB 4500PB EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 3° DA LEI 60911974 E REQUISITADO PELO OFICIO 542020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 03/12/2020 | 300.00 | 19573631000128 | DANILO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA VOTAR NO DIA 15112020 NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BVZ 4122PB EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 3° DA LEI 60911974 E REQUISITADO PELO OFICIO 542020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 03/12/2020 | 300.00 | 19573498000100 | JOSE PASSOS SERAFIM DE OLIVEIRA 09220384493 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA VOTAR NO DIA 15112020 NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BRK 9704PB EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 3° DA LEI 60911974 E REQUISITADO PELO OFICIO 542020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 03/12/2020 | 300.00 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA VOTAR NO DIA 15112020 NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BNI 3334PB EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 3° DA LEI 60911974 E REQUISITADO PELO OFICIO 542020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 03/12/2020 | 300.00 | 19432537000159 | PAULO PONCIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA VOTAR NO DIA 15112020 NO VEICULO VERANEIO DE PLACA CTM 6988PB EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 3° DA LEI 60911974 E REQUISITADO PELO OFICIO 542020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 03/12/2020 | 300.00 | 27143877000198 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA VOTAR NO DIA 15112020 NO VEICULO DE PLACA BFG 4822PB EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 3° DA LEI 60911974 E REQUISITADO PELO OFICIO 542020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 03/12/2020 | 300.00 | 36009896000117 | MARCOS VENICIOS LIMA BATISTA 0726413405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA VOTAR NO DIA 15112020 NO VEICULO DE PLACA BIN 2744PB EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 3° DA LEI 60911974 E REQUISITADO PELO OFICIO 542020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 03/12/2020 | 300.00 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA VOTAR NO DIA 15112020 NO VEICULO DE PLACA BEW 0519PB EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 3° DA LEI 60911974 E REQUISITADO PELO OFICIO 542020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 03/12/2020 | 300.00 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA VOTAR NO DIA 15112020 NO VEICULO DE PLACA MOI 1207PB EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 3° DA LEI 60911974 E REQUISITADO PELO OFICIO 542020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 03/12/2020 | 300.00 | 36326180000143 | GEFERSON MORAIS BATISTA 06896637498 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA VOTAR NO DIA 15112020 NO VEICULO DE PLACA IAG 4315PB EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 3° DA LEI 60911974 E REQUISITADO PELO OFICIO 542020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 03/12/2020 | 300.00 | 19699196000182 | THIAGO FELIX DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA VOTAR NO DIA 15112020 NO VEICULO PLACA AVJ 9496PB EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 3° DA LEI 60911974 E REQUISITADO PELO OFICIO 542020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 03/12/2020 | 300.00 | 19332221000195 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA VOTAR NO DIA 15112020 NO VEICULO DE PLACA LIP 2454PB EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 3° DA LEI 60911974 E REQUISITADO PELO OFICIO 542020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 03/12/2020 | 300.00 | 27123627000196 | MARILIA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA VOTAR NO DIA 15112020 NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MAB 7967PB EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 3° DA LEI 60911974 E REQUISITADO PELO OFICIO 542020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 03/12/2020 | 1200.00 | 18198678000196 | ERINALDO PEREIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESSE MUNICIPIO PNEUS SENDO IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE PATOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 03/12/2020 | 80.48 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 03/12/2020 | 3600.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS NA AREA DA CARDIOLOGIA 60 CONSULTAS MENSAIS NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 03/12/2020 | 11900.00 | 19858858000110 | CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ABIMAR BURITI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO 35 PLANTOES DE 24 HORAS FINAL DE SEMANA E 35 PLANTOES DE 24 HORAS DE DIA DE SEMANA DE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0006393 | 03/12/2020 | 1277.85 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DETERGENTE ENZIMATICO SUGADOR DESC RESINA ETC DESTINADOS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0006394 | 03/12/2020 | 4811.36 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS KIT EMBREAGEM BOMBA COMBUSTIVEL COXIM DO MOTOR ROLAMENTO DIANTEIRO DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF-2743PB PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 03/12/2020 | 186.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 3 TRES BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A COZINHA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 03/12/2020 | 41.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCOREFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0-ICMS REPASSE NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 04/12/2020 | 200.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 QUATRO CART. DE TONER COMP.HP DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 04/12/2020 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 04/12/2020 | 41.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCOREFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0-ICMS REPASSE NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 04/12/2020 | 724.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE LAUREANO 21 ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 04/12/2020 | 1000.00 | 00085339946487 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E DO NUCLEO DE APOIO DA SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0006420 | 04/12/2020 | 25433.87 | 04923356000158 | FARIAS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS NITAZOXANIDA GABAPENTINA CLOPIDOGREL METOPROLOL ETC DESTINADOS AOS PACIENTES COM PROCESSOS JUDICIAIS CONFORME DEMANDAS POR LAUDO CIRCUNSTANCIADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302020 | 0006424 | 04/12/2020 | 2745.00 | 19627957000190 | EVANDRO DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNE CAPRINAOVINA DESTINADA A COZINHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO SAMU E PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 04/12/2020 | 1000.00 | 14583616000147 | REGILSON CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DA SALA DE EXIBICAO DO CINE RT PARA EXIBICAO DE FILMES EDUCATIVOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 04/12/2020 | 1200.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL SERAFIM FILHO 128 PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 04/12/2020 | 600.00 | 00003921623421 | FERNANDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV.MANOEL DE BARROS 218 PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA MERENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 04/12/2020 | 700.00 | 00049910990482 | MARIA DO SOCORRO DINIZ FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA SN PADRE CICERO NESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL APARECIDA FIDELIS - TIA TIDA NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 04/12/2020 | 1500.00 | 00016644118879 | JOSÉ TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO NOBERTO BRUNO N 44 PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 04/12/2020 | 1300.00 | 00013199132880 | MARIA DA PENHA DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA JOAQUINA DIAS N 15 ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 04/12/2020 | 500.00 | 00006333892424 | JOSE IORDAN DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL CORDEIRO N21 BAIRRO FREITAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEBASTIANA BATISTA DE NASCIMENTO - UBS IX REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 04/12/2020 | 3000.00 | 00078992419449 | JOSÉ ALDENI DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 UM TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DE ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 04/12/2020 | 700.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 04/12/2020 | 1200.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA SN PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 04/12/2020 | 1000.00 | 00073867802491 | MARIA ROSELI DA CUNHA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS CIDADAOS REMIGENSES NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 04/12/2020 | 1500.00 | 00068868723468 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 04/12/2020 | 800.00 | 00011642062812 | MARINES MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ERMILIA DIAS DE BARROS N 334 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 04/12/2020 | 320.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 DOIS TONER COMPATIVEL D208 SAMSUNG DESTINADO A IMPRESSORA DO SETOR DE ARQUIVOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 04/12/2020 | 500.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO DA COSTA 97 CENTRO. PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 04/12/2020 | 700.00 | 00005829267420 | CICERO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA 129 CENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 04/12/2020 | 2000.00 | 00041943023468 | CELIA MARIA PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ BRONZEADO N 172 CENTRO DE REMIGIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CRAS ESPACO DO CONCURSEIRO ESPACO FERA COORDENACAO DA MULHER DIVERSIDADE E JUVENTUDE COORDENACAO DA INCLUSAO SOCIAL E A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 04/12/2020 | 1000.00 | 00002580156402 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS N 154 CENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME ACORDADO COM O GOVERNO DO ESTADO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 04/12/2020 | 308.00 | 07488957000178 | FLORENCIO MARAVILHA ARTIGOS ARMARINHO LTDA ME-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS PLANTAS ARTIFICIAL 130CM E PLANTA ARTIFICIAL 160CM DESTINADOS AO CRAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 04/12/2020 | 280.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 QUATRO CARTUCHOS DE TONER COMP.SAMSUNG D111 DESTINADOS AS IMPRESSORAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 04/12/2020 | 420.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 DOIS CARTUCHOS DE TONER COMP.SAMSUNG DESTINADOS AS IMPRESSORAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 04/12/2020 | 480.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 QUATRO CART. DE TONER SAMSUNG D111 E 04 QUATRO CART DE TONER COMP HP DESTINADO A IMPRESSORA DO CRAS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0006422 | 04/12/2020 | 1400.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESORIA TECNICA SOCIAL ACERCA DE PROGRAMAS PROJETOS E ACOES DO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 04/12/2020 | 500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 04/12/2020 | 200.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 QUATRO CART. DE TONER COMP. COM HP DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 04/12/2020 | 97.50 | 03579119000230 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS CHAMOUSSE DESTINADO AO PRESEPIO NATALINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0006431 | 07/12/2020 | 1400.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESORIA TECNICA SOCIAL ACERCA DE PROGRAMAS PROJETOS E ACOES DO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 07/12/2020 | 2000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVOCOMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0006429 | 07/12/2020 | 300.00 | 19192694000134 | EDIMILSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA VOTAR NO DIA 15112020 NO VEICULO DE PLACA BFW 3153PB EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 3° DA LEI 60911974 E REQUISITADO PELO OFICIO 542020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 07/12/2020 | 1038.00 | 17923503000131 | ERALDO MARINHO DA SILVA 13540129847 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA EQUIPE DA JUSTICA ELEITORAL NOS DIAS 13 14 E 15112020 A PEDIDO DA JUSTICA LOCALEM APOIO PARA REALIZACAO DAS ELEICOES 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 07/12/2020 | 13388.04 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 07/12/2020 | 10926.35 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 07/12/2020 | 3000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 07/12/2020 | 2500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por outros motivos | 000472020 | 0006436 | 07/12/2020 | 2514.00 | 10673084000188 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DUAS BICLETAS E COMPLEMENTOS DESTINADO AO SAMU NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0006454 | 07/12/2020 | 6345.00 | 36105847000188 | MARCIA GABRIELLE ALVES FERNANDES COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 47 QUARENTA E SETE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AO CEO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 07/12/2020 | 41.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA SNONDE FUNCIONA A CRECHE TIA TIDA NO BAIRRO DO GIBAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 07/12/2020 | 64791.19 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL EFETIVOSFUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 07/12/2020 | 8276.69 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL EFETIVOSMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 07/12/2020 | 2117.45 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REGENTES DE ENSINOMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 07/12/2020 | 126119.99 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 1 A 5 SERIE DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL EFETIVOSFUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 07/12/2020 | 87336.42 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 6 A 9 SERIE DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL EFETIVOSFUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 07/12/2020 | 11302.63 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARESFUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 07/12/2020 | 64788.58 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTIL EFETIVOSFUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 07/12/2020 | 1979.06 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO REGENTE DE ENSINOFUNDEB 40 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 07/12/2020 | 6151.75 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EJA EFETIVOSFUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 07/12/2020 | 8786.13 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOSMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 07/12/2020 | 40737.65 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES DAS CRECHES MUNICIPAIS EFETIVOSFUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 07/12/2020 | 4281.63 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS A OUTRO ORGAO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612015 | 0006430 | 07/12/2020 | 3698.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE CONFORME CONTRATO 0012016 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 07/12/2020 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADEARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DO SERVIDOR PORTAL DO CONTRIBUINTE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊSDE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 07/12/2020 | 12927.68 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 08/12/2020 | 116116.81 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 08/12/2020 | 1733.53 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES READAPTADOSMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 08/12/2020 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO PARA BIOPSIA DE PROSTATA REALIZADO EM AURELIO FERREIRA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0006457 | 08/12/2020 | 1410.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPY-6605 DESTINADO A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000292017 - CONTRATO N 0962017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0006459 | 08/12/2020 | 2850.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA DE PLACA KFJ-2368 DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000292017 E CONTRATO 000962017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0006460 | 08/12/2020 | 9600.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIACACAMBA DE PLACA MON-7441 DESTINADO A COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000292017 E CONTRATO 000962017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0006463 | 08/12/2020 | 8900.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA HZG-1789 PB DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000292017 E CONTRATO 000962017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0006464 | 08/12/2020 | 9600.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE MADEIRA PLACA CZZ-4G03 PB DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000292017 E CONTRATO 000962017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0006458 | 08/12/2020 | 618.60 | 33848018000105 | LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA-EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 6 SEIS ESTABILIZADORES DESTINADO AO CRAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 09/12/2020 | 255.00 | 26694096000129 | RENATO CUNHA DA SILVA10768620473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 51 GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS NESTE MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 09/12/2020 | 522.50 | 00005371885412 | MARIA PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL QUE ESTA ATRASADO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS CIDADAOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000372020 | 0006524 | 09/12/2020 | 3329.80 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CABOS FLEXIVEL DESTINADO AO CRAS NESTE MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312020 | 0006526 | 09/12/2020 | 518.51 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO CAIXA ENERGIA ELETRODUTO CANDUITE ETC DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 09/12/2020 | 8506.23 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DES ECONOMICO RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 09/12/2020 | 6722.49 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312020 | 0006525 | 09/12/2020 | 839.77 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CADEADO ROLO E TINTA DESTINADO AO GINASIO O GERALDAO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000372020 | 0006547 | 09/12/2020 | 779.96 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CABO FLEXICOM DESTINADO AO GINASIO O GERALDAO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 09/12/2020 | 5422.10 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 09/12/2020 | 9800.17 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 09/12/2020 | 26580.09 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 09/12/2020 | 39497.57 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 09/12/2020 | 1500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 09/12/2020 | 23951.64 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312020 | 0006515 | 09/12/2020 | 3601.18 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL BROXA ROLO TINTA ETC DESTINADO A PINTURA DO FORUM DES. SIMEAO CANANEIA NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006518 | 09/12/2020 | 1680.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CIMENTO DESTINADO A CONSTRUCAO DE BASES PARA CAIXAS D'AGUA NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000372020 | 0006520 | 09/12/2020 | 7419.46 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERRIAL CABO FLEXIVEL DESTINADO A CONSTRUCAO DA CASA DA CIDADANIA NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312020 | 0006521 | 09/12/2020 | 690.97 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE MATERIAL ELETRICO CAIXA ENERGIA ELETRODUTO CANDUITE ETC DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CASA DA CIDADANIA NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000372020 | 0006523 | 09/12/2020 | 6249.52 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CABO FLEXICOM E CABO FLEXIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312020 | 0006527 | 09/12/2020 | 737.86 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CAVADEIRA ENXADA PA DE BICO PICARETA ETC DESTINADO A CONSTRUCAO DA LAGOA DO FREITAS NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006529 | 09/12/2020 | 840.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CIMENTO DESTINADO A CONSTRUCAO DA LAGOA DO FREITAS NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006531 | 09/12/2020 | 2100.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CIMENTO DESTINADO PARA MANUTENCAO DAS RUAS NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006533 | 09/12/2020 | 4060.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CIMENTO DESTINADO PARA A FABRICACAO DE PREMOLDADOS NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312020 | 0006535 | 09/12/2020 | 2124.27 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL BOTA BOTINA CAPA DE CHUVA PICARETA ETC DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA LIMPEZA PUBLICA NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312020 | 0006537 | 09/12/2020 | 1676.26 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL BROXA CAL PPINTURA COLA BRANCA ETC DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ACADEMIA DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006539 | 09/12/2020 | 1120.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CIMENTO DESTINADO AO ESGOTAMENTO DA RUA PETRONIO SERAFIM NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006541 | 09/12/2020 | 1083.70 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL AMPLIACAO CONECTOR DUPLO ISOL GERMER ETC DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312020 | 0006543 | 09/12/2020 | 911.28 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FERRO DESTINADO AO ESGOTAMENTO DA RUA PETRONIO SERAFIM NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312020 | 0006544 | 09/12/2020 | 783.40 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL BROXA ROLO TINTA DESTINADO A PINTURA DO CEMITERIO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 09/12/2020 | 605.00 | 26694096000129 | RENATO CUNHA DA SILVA10768620473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 121 GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS A VARIAS SECRETARIAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 09/12/2020 | 12413.32 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 09/12/2020 | 1128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 09122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 09/12/2020 | 648.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 09122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 09/12/2020 | 5710.41 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 09/12/2020 | 4225.90 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 09/12/2020 | 1500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 09/12/2020 | 3506.25 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 09/12/2020 | 12202.68 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 09/12/2020 | 12278.75 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 09/12/2020 | 11035.88 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 09/12/2020 | 69567.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'S LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 09/12/2020 | 83324.04 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude (Vigilancia Sanitaria, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 09/12/2020 | 15385.90 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICABLVGS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000602017 | 0006468 | 09/12/2020 | 704.00 | 13323372000109 | SENASAUDE - PROD. MED. ODONT. E ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 10 APARELHOS DE PRESSAO ARTERIAL COM TROCA DE PERAS E MANGUITOS PERTENCENTES AO PRONTO ATENDIEMNTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602017 | 0006471 | 09/12/2020 | 826.00 | 13323372000109 | SENASAUDE - PROD. MED. ODONT. E ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS COM TROCA DE PECAS CADEIRAS ODONTOLOGICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602017 | 0006477 | 09/12/2020 | 1410.00 | 13323372000109 | SENASAUDE - PROD. MED. ODONT. E ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS COM TROCA DE PECAS CADEIRAS ODONTOLOGICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602017 | 0006479 | 09/12/2020 | 4970.00 | 13323372000109 | SENASAUDE - PROD. MED. ODONT. E ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO REALIZADOS NOS UBS'S I II III IV V VI VII VIII IX NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602017 | 0006485 | 09/12/2020 | 5090.00 | 13323372000109 | SENASAUDE - PROD. MED. ODONT. E ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO REALIZADOS NOS UBS'S I II III IV V VI VII VIII IX NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0006489 | 09/12/2020 | 14648.40 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P.A PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0006491 | 09/12/2020 | 1660.93 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADAO AO VEICULO FORD KA PLACA QSJ-2H85PB PERTENCENTE AO PSF 8 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0006493 | 09/12/2020 | 1186.24 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SPRINT PLACA QSF-2743PB PERTENCENTE AO SAMU RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0006494 | 09/12/2020 | 154.52 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLQ-1D50PB PERTENCENTE A PSF II NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0006497 | 09/12/2020 | 1768.51 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO STRADA AMBULANCIA PLACA QSC-0594PB PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0006506 | 09/12/2020 | 327.37 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFG-3263PB PERTENCENTE AO SAMU RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0006517 | 09/12/2020 | 1739.31 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO AMBULANCIA MASTER PLACA NQG-2382PB PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312020 | 0006528 | 09/12/2020 | 2924.16 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL BROXA FECHADURA EXTERNA MASSA ACRILICA ETC DESTINADO AO PSF VII LETICIA DE SOUZA SILVA NESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312020 | 0006532 | 09/12/2020 | 823.91 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FECHADURA BUCHA PORTA TORNEIRA ETC DESTINADO AO CAPS NESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006534 | 09/12/2020 | 2358.45 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CAL ROLO THINNER ETC DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082020 | 0006548 | 09/12/2020 | 4713.73 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMRA DE MATERIAL ALMOFADAS PCARIMBO CLIPS GRAMPEADOR PASTA AZ REGUA ETC DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 09/12/2020 | 305.00 | 26694096000129 | RENATO CUNHA DA SILVA10768620473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 61 GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 09/12/2020 | 26778.08 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000372020 | 0006545 | 09/12/2020 | 239.96 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CABO FLEXICOM DESTINADO AO ANEXO GERCINA ELOY NESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312020 | 0006546 | 09/12/2020 | 169.80 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CADEADOS DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ESTANISLAU ELOY NESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 09/12/2020 | 9655.10 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0006472 | 09/12/2020 | 4651.22 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS AMORTECEDOR DIANT AMORTECEDOR TRAS E BICO INJETOR DESTINADO AO VEICULO AMB PEUGEOT BOXER DE PLACA KAA-9212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 09/12/2020 | 1835.00 | 26694096000129 | RENATO CUNHA DA SILVA10768620473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 367 GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0006487 | 09/12/2020 | 1062.59 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1488PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0006488 | 09/12/2020 | 3672.15 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA QSD-6309PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0006490 | 09/12/2020 | 53.44 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO 125 CARGO PLACA MNG-1199PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0006498 | 09/12/2020 | 180.78 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DO VEICULO ODONTOMOVEL PLACA MOU-0917PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 09/12/2020 | 29375.34 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0006503 | 09/12/2020 | 712.55 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO L200 PLACA QFN-9894PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0006507 | 09/12/2020 | 138.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTRO E LUBRIFICANTES DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1508PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0006510 | 09/12/2020 | 310.66 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1508PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0006512 | 09/12/2020 | 379.26 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3828PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0006514 | 09/12/2020 | 754.43 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIESTA PLACA OFC-4418PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0006516 | 09/12/2020 | 728.39 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADAO AO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-4018PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0006519 | 09/12/2020 | 1371.58 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO L200 PLACA QFN-9844PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 09/12/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 09/12/2020 | 6270.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOSPENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 09/12/2020 | 17097.48 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 09/12/2020 | 930.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA INTEGRADO COM O SISTEMA DE CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 09/12/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 8150-7-IPVA REPASSE NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 09/12/2020 | 52.25 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 2145-8 FPM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 09/12/2020 | 7509.69 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS RECURSOS ORDINARIOS EXERCICIO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 09/12/2020 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCOREFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0-ICMS REPASSE NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 10/12/2020 | 9378.70 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS RECURSOS ORDINARIOS EXERCICIO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 10/12/2020 | 0.09 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS RECURSOS ORDINARIOS EXERCICIO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 10/12/2020 | 198.55 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 2145-8 FPM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0006663 | 10/12/2020 | 669.80 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA LIMPADOR PERFUMADO LUSTRA MOVEISSACO PLIXO ETC DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 10/12/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCOREFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0-ICMS REPASSE NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 10/12/2020 | 315.00 | 14190604000152 | ESPERANÇA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0006688 | 10/12/2020 | 525.12 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA CERA LIQUIDA ESCOVA SANITARIA VASSOURA ETC DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0006641 | 10/12/2020 | 1199.90 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE 05 CONCENTRADORES DE OXIGENIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01112020 A 30112020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0006642 | 10/12/2020 | 2599.90 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE 07 CONCENTRADORES DE OXIGENIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01122020 A 31122020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 10/12/2020 | 12961.03 | 04923356000158 | FARIAS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS TRULICITY ARCOXIA OVESTRION ETC DESTINADOS AOS PACIENTES COM PROCESSOS JUDICIAIS CONFORME DEMANDAS POR LAUDO CIRCUNSTANCIADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302020 | 0006648 | 10/12/2020 | 6858.80 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR AMIDO DE MILHO ARROZ CARNE ETC DESTINADOS A REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DO CAPS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302020 | 0006650 | 10/12/2020 | 2745.00 | 19627957000190 | EVANDRO DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNE CAPRINAOVINA DESTINADA A COZINHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO SAMU E PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312020 | 0006659 | 10/12/2020 | 782.91 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ADESIVO PLASTICOBOMBA DAGUA TINTA THINNER VEDA ROSCA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0006669 | 10/12/2020 | 1003.80 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA LIMPADOR PERFUMADO LUSTRA MOVEISSACO PLIXO LUVAS VINIL ETC DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 10/12/2020 | 41.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 10/12/2020 | 945.00 | 14190604000152 | ESPERANÇA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 15 CAIXAS DE COPO DE PLASTICO DE 150 ML DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0006686 | 10/12/2020 | 643.75 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA ESCOVA SANITARIA VASSOURA ETC DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0006589 | 10/12/2020 | 1243.26 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO GOL PLACA QFZ-7426PBLOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312020 | 0006635 | 10/12/2020 | 1185.45 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FECHADURA INTERNA PORTA MADEIRA DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMEEF JULIA VITORIO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312020 | 0006653 | 10/12/2020 | 442.19 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ADESIVO PLASTICO ASSENTO SANITARIO FECHADURA CADEADO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE PROF.SOCORRO C. VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312020 | 0006656 | 10/12/2020 | 471.49 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ADESIVO PLASTICO CADEADO LAMINA SERRA BUCHA REJUNTE ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DA E.M.E.F. GERCINA ELOY NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 10/12/2020 | 1200.00 | 00088985571249 | WAGNER CHICOL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS WAGNER CHICOL DE CARVALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 10/12/2020 | 1200.00 | 00008400513100 | DAYAN GONZALEZ ALVAREZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DAYAN GONZALEZ ALVAREZ. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362020 | 0006593 | 10/12/2020 | 13000.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM EQUIPAMENTO ECO READER F200 PARA ANALISE E IDENTIFICACAO DO COVID-19 DESTINADO AO CENTRO DE COVID NESTE MUNICIPIO | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0006629 | 10/12/2020 | 37385.95 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS AFOLIC ALBENDAZOL ALPRAZOLAM ETC DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312020 | 0006633 | 10/12/2020 | 564.18 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ADESIVO ASSENTO SANITARIO FECHADURA ETC DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312020 | 0006637 | 10/12/2020 | 118.70 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ADESIVOS FECHADURA ETC DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DO SAMU NESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0006638 | 10/12/2020 | 17210.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS AMITRIPTILINA CARBAMAZEPINA CLORPROMAZ ETC DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0006639 | 10/12/2020 | 3480.00 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SABONETEIRA E DISPENSER DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA PARA PROMOCAO DA SAUDE E PREVENCAO DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0006640 | 10/12/2020 | 14637.70 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P.A PRONTO ATENDIMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2020 DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 10/12/2020 | 13500.00 | 19858858000110 | CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ABIMAR BURITI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO 75 PLANTOES DE 24 HORAS FINAL DE SEMANA DE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302020 | 0006644 | 10/12/2020 | 18588.21 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR AMIDO DE MILHO ARROZ BEBIDA LACTEA ETC DESTINADOS A REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302020 | 0006646 | 10/12/2020 | 1237.69 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR AMIDO DE MILHO ARROZ BISCOITO ETC DESTINADOS A REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006647 | 10/12/2020 | 8400.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CAIXAS DE FITAS DE GLICEMIA COM 50 UNIDADES DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO E SAMU NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006649 | 10/12/2020 | 78.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL LANCETA PARA PUNCAO MANUAL DESTINADO A ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006651 | 10/12/2020 | 180.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL LANCETA PARA PUNCAO MANUAL DESTINADO A ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006652 | 10/12/2020 | 16800.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CAIXAS DE FITAS DE GLICEMIA COM 50 UNIDADES DESTINADO A ATENCAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006654 | 10/12/2020 | 6000.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CAIXAS DE FITAS DE GLICEMIA DESTINADO A ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006655 | 10/12/2020 | 72.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL LANCETA PARA PUNCAO MANUAL DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO E SAMU NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006658 | 10/12/2020 | 6000.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CAIXAS DE FITAS DE GLICEMIA DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO E SAMU NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006660 | 10/12/2020 | 90.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL LANCETA PARA PUNCAO MANUAL DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO E SAMU NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0006665 | 10/12/2020 | 616.30 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA LIMPADOR PERFUMADO LUSTRA MOVEISSACO PLIXO GUARUFILME ETC DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0006666 | 10/12/2020 | 954.30 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA LIMPADOR PERFUMADO LUSTRA MOVEISSACO PLIXOAMACIANTE ETC DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0006667 | 10/12/2020 | 957.50 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA LIMPADOR PERFUMADO LUSTRA MOVEISSACO PLIXO ESPONJA DISPENSER ETC DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122020 | 0006671 | 10/12/2020 | 7520.00 | 16698619000151 | AMP HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM MOTOR DE ENDODONTIA X SMART PLUS DESTINADO AO CEO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0006679 | 10/12/2020 | 2840.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MOCHILA CAMISA MANGA LONGA CALCA EM HELANCA DESTINADO AO SAMU NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 10/12/2020 | 630.00 | 14190604000152 | ESPERANÇA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 10 CAIXAS DE COPO DE PLASTICO DE 150 ML DESTINADAS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0006683 | 10/12/2020 | 1455.25 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA CERA LIQUIDA ESCOVA SANITARIA VASSOURA ETC DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0006684 | 10/12/2020 | 1303.75 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA ESCOVA SANITARIA VASSOURA ETC DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0006685 | 10/12/2020 | 531.16 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO EVIDENCIADOR DE PLACA E BROCAS DESTINADO AO CEO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0006687 | 10/12/2020 | 316.76 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO EVIDENCIADOR DE PLACA E BROCAS DESTINADO AO CEO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0006594 | 10/12/2020 | 296.44 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO PALIO PLACA OGG-6585PB PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao dos Conselhos Vinculados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0006611 | 10/12/2020 | 247.08 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO AIR CROSS PLACA QSF-5809PB PERTENCENTE AO CONSELHO DO IDOSO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 10/12/2020 | 350756.30 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 277.838-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0006591 | 10/12/2020 | 577.34 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO VERSA PLACA QSA-8636PB LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0006592 | 10/12/2020 | 525.15 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO PALIO FIRE PLACA QFE-8506PB PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0006595 | 10/12/2020 | 115.45 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-1207 EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 3 DA LEI 60911974 E REQUISITADO PELO OFICIO 542020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0006596 | 10/12/2020 | 203.52 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO UNO DE PLACA IAG-4315 EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 3 DA LEI 60911974 E REQUISITADO PELO OFICIO 542020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0006598 | 10/12/2020 | 216.05 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO CORSA DE PLACA AVJ-9496 EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 3 DA LEI 60911974 E REQUISITADO PELO OFICIO 542020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0006599 | 10/12/2020 | 148.75 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO COMBI DE PLACA BEW-0519 EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 3 DA LEI 60911974 E REQUISITADO PELO OFICIO 542020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0006600 | 10/12/2020 | 246.52 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADA AO VEICULO VERANEIO DE PLACA JYH-4657 EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 3 DA LEI 60911974 E REQUISITADO PELO OFICIO 542020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0006602 | 10/12/2020 | 38.74 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO VERANEIO DE PLACA BRK-9704 EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 3 DA LEI 60911974 E REQUISITADO PELO OFICIO 542020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0006603 | 10/12/2020 | 254.45 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO SPRINTER DE PLACA GTM-9191 EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 3 DA LEI 60911974 E REQUISITADO PELO OFICIO 542020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0006604 | 10/12/2020 | 286.94 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADA AO VEICULO VERANEIO DE PLACA BFG-2438 EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 3 DA LEI 60911974 E REQUISITADO PELO OFICIO 542020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0006606 | 10/12/2020 | 246.47 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO VERANEIO DE PLACA HQV-5139 EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 3 DA LEI 60911974 E REQUISITADO PELO OFICIO 542020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0006608 | 10/12/2020 | 261.52 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO VERANEIO DE PLACA MAB-7967 EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 3 DA LEI 60911974 E REQUISITADO PELO OFICIO 542020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0006610 | 10/12/2020 | 262.20 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO BRASINCA DE PLACA LHB-4500 EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 3 DA LEI 60911974 E REQUISITADO PELO OFICIO 542020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0006612 | 10/12/2020 | 259.77 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO VERANEIO DE PLACA CFC-8512 EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 3 DA LEI 60911974 E REQUISITADO PELO OFICIO 542020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0006613 | 10/12/2020 | 299.20 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO VERANEIO DE PLACA LIB-2454 EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 3 DA LEI 60911974 E REQUISITADO PELO OFICIO 542020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0006615 | 10/12/2020 | 299.20 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO VERANEIO DE PLACA CTM-6988 EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 3 DA LEI 60911974 E REQUISITADO PELO OFICIO 542020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0006617 | 10/12/2020 | 299.20 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO VERANEIO DE PLACA BVZ-4122 EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 3 DA LEI 60911974 E REQUISITADO PELO OFICIO 542020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0006619 | 10/12/2020 | 299.20 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO VERANEIO DE PLACA BSV-2963 EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 3 DA LEI 60911974 E REQUISITADO PELO OFICIO 542020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0006622 | 10/12/2020 | 299.20 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO VERANEIO DE PLACA BFW-3153 EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 3 DA LEI 60911974 E REQUISITADO PELO OFICIO 542020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0006624 | 10/12/2020 | 299.20 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO VERANEIO DE PLACA BIN-2744 EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 3 DA LEI 60911974 E REQUISITADO PELO OFICIO 542020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0006626 | 10/12/2020 | 299.20 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO BRASINCA DE PLACA JMA-3176 EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 3 DA LEI 60911974 E REQUISITADO PELO OFICIO 542020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0006628 | 10/12/2020 | 299.20 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO VERANEIO DE PLACA BFG-4822 EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 3 DA LEI 60911974 E REQUISITADO PELO OFICIO 542020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0006630 | 10/12/2020 | 299.20 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO VERANEIO DE PLACA BOY-0363 EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 3 DA LEI 60911974 E REQUISITADO PELO OFICIO 542020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0006632 | 10/12/2020 | 299.20 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO VERANEIO DE PLACA BFG1173 EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 3 DA LEI 60911974 E REQUISITADO PELO OFICIO 542020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0006634 | 10/12/2020 | 299.20 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO VERANEIO DE PLACA JKT-0512 EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 3 DA LEI 60911974 E REQUISITADO PELO OFICIO 542020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0006636 | 10/12/2020 | 299.20 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO VERANEIO DE PLACA BNI-3334 EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 3 DA LEI 60911974 E REQUISITADO PELO OFICIO 542020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 10/12/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CNM-CONF.NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692019 | 0006580 | 10/12/2020 | 77.03 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO MOTO CG 125 PLACA NPT-0772PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0006585 | 10/12/2020 | 110.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE DESTINADA AO VEICULO CACAMBA PLACA OGE-2417PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0006587 | 10/12/2020 | 747.35 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO STRADA PLACA KJW-8231PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0006590 | 10/12/2020 | 580.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE E GRAXA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0006601 | 10/12/2020 | 88.80 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A ROCADEIRA SHT-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0006607 | 10/12/2020 | 469.53 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA NPY-6605PBLOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000372020 | 0006614 | 10/12/2020 | 7832.70 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL TUBO PLASTUBO TUBO ESGOTO DESTINADO PARA CONSTRUCAO DA REDE DE ESGOTAMENTO RESIDENCIAL DO BAIRRO GIBAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000372020 | 0006616 | 10/12/2020 | 6909.98 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TUBO PLASTUBOS TUBO ESGOTO DESTINADOS PARA A CONSTRUCAO DA REDE DE ESGOTAMENTO RESIDENCIAL DO CONJUNTO JOAO DELFINO SOUTO LOCALIZADO NA VILA DO PRESIDIO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000372020 | 0006618 | 10/12/2020 | 1735.60 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARALELEPIPEDO DESTINADO PARA MANUTENCAO DE RUAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006620 | 10/12/2020 | 2145.70 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA TIJOLOS BRITA DESTINADO PARA CONSTRUCAO DAS BASES DE CAIXA DAGUA PARA ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006621 | 10/12/2020 | 2279.28 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA BRITA DESTINADO PARA FABRICACAO DE PREMOLDADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006623 | 10/12/2020 | 1199.52 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA DESTINADO PARA MANUTENCAO DE RUAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006625 | 10/12/2020 | 939.22 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA TIJOLOS BRITA DESTINADO PARA ESGOTAMENTO NO CONJUNTO JOAO DELFINO SOUTO NA VILA DO PRESIDIO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006627 | 10/12/2020 | 1368.66 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA TIJOLO BRITA DESTINADO PARA ESGOTAMENTO NO BAIRRO GIBAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312020 | 0006631 | 10/12/2020 | 504.56 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARAFUSO ROLO THINNER ETC DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA QUADRA DO BAIRRO GIBAO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312020 | 0006657 | 10/12/2020 | 625.07 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL BROXA CAL ROLO TINTA ETC DESTINADO AS DEMANDAS DA LAGOA PARQUE SENHOR DOS PASSOA NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0006578 | 10/12/2020 | 319.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE DESTINADO VEICULO RETROESCAVADEIRA PLACA RET-0001PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0006583 | 10/12/2020 | 190.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA PLACA CAT-0001PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0006584 | 10/12/2020 | 203.72 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO NXRI 150 BROS PLACA NQI-0465PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0006586 | 10/12/2020 | 220.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE DESTINADO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OGG-6655PBPERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0006588 | 10/12/2020 | 890.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E FILTRO DE OLEO DESTINADO VEICULO PA CARREGADEIRAS PLACA HYU-0001PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0006605 | 10/12/2020 | 281.06 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA A BOMBA DA SECRETARIA DE ESPORTES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 10/12/2020 | 1045.00 | 30891470000153 | GILVAN DOS SANTOS 11718554435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE DANCAS TRADICIONAIS COM GRUPO DE CRIANCA E ADOLESCENTES DO SCFV DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE FORMA REMOTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 10/12/2020 | 1200.00 | 39154988000189 | LUCIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES DE FORMA REMOTA ACERCA DE AULAS DE HABILIDADES MANUAIS COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 10/12/2020 | 1200.00 | 30858593000192 | GILLIARD SANTOS DA SILVA 04676762402 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE VIOLINO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 DE FORMA REMOTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 10/12/2020 | 1200.00 | 33565190000143 | JOSIVALDO LUCIANO DE OLIVEIRA 10446553484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOA DE OFICINA DE SAX TENOR E TROMPETE COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 DE FORMA REMOTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 10/12/2020 | 1200.00 | 30554144000150 | MARIA ROSICLER GONCALVES DE OLIVEIRA 51109280459 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES REMOTA ACERCA DAS AULAS DE HABILIDADES MANUAIS COM GRUPO DE IDOSAS ATENDIDOS PELO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 10/12/2020 | 1200.00 | 31082268000143 | MARIA EUNICE FIDELIS DE LIMA 01844384462 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE VIOLAO COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 DE FORMA REMOTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 10/12/2020 | 1200.00 | 35342649000175 | LUCINALDO DE SOUZA LIMA 13325343414 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES DE FORMAS REMOTAACERCA DE AULAS DE RECREACAO COM GRUPO DE CRIANCAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 10/12/2020 | 1200.00 | 36683573000104 | WELLISON HENRIQUES MEIRA 09939356480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE TEATRO COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 DE FORMA REMOTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 10/12/2020 | 1200.00 | 29727020000140 | LUCAS FERREIRA DA COSTA 09484786405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE FLAUTA PARA GRUPO DA MELHOR IDADE DO SCFV DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 DE FORMA REMOTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 10/12/2020 | 1200.00 | 29616667000103 | CARLOS DANIEL CRUZ FERREIRA 47459129860 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OFICINA DE DESENHO E GRAFITE COM GRUPOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 DE FORMA REMOTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 10/12/2020 | 1500.00 | 30675801000118 | GILVAN FERREIRA DE LIMA 76872297468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO SOCIAL NAS ATIVIDADES REMOTAS ACERCA DAS AULAS DESTINADA AOS GRUPOS DE CRIANCAS ADOLESCENTES E MELHOR IDADE DE SCFV DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 10/12/2020 | 1300.00 | 31295824000160 | CARLA THATIANNE SALES FERNANDES 06938454493 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS E ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO DE USUARIOS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES SISTEMICAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 10/12/2020 | 1300.00 | 31991241000173 | RODRIGO AMORIM MONTEIRO 08251127459 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOBILIZACAO E BUSCA ATIVA DE USUARIOS PARA PARTICIPACAO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 10/12/2020 | 1200.00 | 32855981000145 | ANDREIA RODRIGUES PERDOMO 33979271889 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR VII BELA VISTA II E II E ALTO DA COLINA POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 10/12/2020 | 1045.00 | 36365643000186 | GEANE FIDELIS DE LIMA 05568969477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR V BAIRRO FREITAS E PADRE CICERO NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 10/12/2020 | 1045.00 | 29927874000170 | ANA MARIA PEREIRA DE LIMA 09170246483 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR III LAGOA DO MATO POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 10/12/2020 | 1045.00 | 34225891000104 | MARIA RISONEIDE ALVES FREIRE 03439334465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR VI BAIRRO SAO JUDAS TADEU POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 10/12/2020 | 1045.00 | 29870408000104 | MARIA LUCIA DIAS DE AQUINO GONCALO 04061801481 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR II BELA VISTA I LAMARK QUEIMADAS NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 POR MEIO DE VISISTAS REMOTAS E PRESENCIAIS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 10/12/2020 | 1045.00 | 29816462000163 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DO NASCIMENTO 13563074852 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR I MUTIRAO E BAIXA VERDE POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRODE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 10/12/2020 | 2000.00 | 29787633000173 | TALINI ROQUE DA SILVA 06117107498 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS TRABALHOS DE SUPERVISAO COM FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO NOS SETORES I II III IV V VI E VII NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0006597 | 10/12/2020 | 454.81 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3918PB PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0006609 | 10/12/2020 | 508.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA QNS-4268PB PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0006664 | 10/12/2020 | 538.30 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA LIMPADOR PERFUMADO LUSTRA MOVEISSACO PLIXOESPOJA ETC DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Programa de Promocao do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0006672 | 10/12/2020 | 13680.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE CURSO DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE MECANICA DE MOTOS REALIZADO COMO ACOES COMPLEMENTARES AO DESENVOLVIMENTO DAS FAMILIAS COM PERFIL CADuNICO EM ESPECIAL AS BENEFICIARIAS DOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0006673 | 10/12/2020 | 12600.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE CURSO DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE PANIFICACAO REALIZADO COMO ACOES COMPLEMENTARES AO DESENVOLVIMENTO DAS FAMILIAS COM PERFIL CADuNICO EM ESPECIAL AS BENEFICIARIAS DOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUAS Ofert | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0006674 | 10/12/2020 | 11880.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE CURSO DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE CORTE E COSTURA EM TECIDO REALIZADO COMO ACOES COMPLEMENTARES AO DESENVOLVIMENTO DAS FAMILIAS COM PERFIL CADuNICO EM ESPECIAL AS BENEFICIARIAS DOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0006676 | 10/12/2020 | 6320.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE CURSO DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE SALGADOS DE FESTA REALIZADO COMO ACOES COMPLEMENTARES AO DESENVOLVIMENTO DAS FAMILIAS COM PERFIL CADuNICO EM ESPECIAL AS BENEFICIARIAS DOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0006677 | 10/12/2020 | 11880.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE CURSO DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE SERIGRAFIA REALIZADO COMO ACOES COMPLEMENTARES AO DESENVOLVIMENTO DAS FAMILIAS COM PERFIL CADuNICO EM ESPECIAL AS BENEFICIARIAS DOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUAS Ofert | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0006678 | 10/12/2020 | 11880.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE CURSO DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE CORTE E COSTURA EM MALHA REALIZADO COMO ACOES COMPLEMENTARES AO DESENVOLVIMENTO DAS FAMILIAS COM PERFIL CADuNICO EM ESPECIAL AS BENEFICIARIAS DOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 11/12/2020 | 200.00 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE REPARO NA REDE ELETRICA NOVA NA SEDE DO CRAS NESTE MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0006725 | 11/12/2020 | 950.26 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS 500 OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO DUCATO PLACA MND-5583PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superacao, inclusao social e lazer | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0006728 | 11/12/2020 | 19500.00 | 25077870000190 | DEBORA FELIX MARTINS DO MONTE 03294115431 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CAMISETAS EM MALHA VISEIRAS MOCHILAS DESTINADO PARA A CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO NO CORRENTE ANO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0006707 | 11/12/2020 | 2488.57 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA PLACA NEW-0001PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0006711 | 11/12/2020 | 4773.65 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO CACAMBA PLACA OGE-2417PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0006716 | 11/12/2020 | 6641.51 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OGG-6655PBPERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0006722 | 11/12/2020 | 4801.56 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO RETROESCAVADEIRA PLACA RET-0001PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0006727 | 11/12/2020 | 2729.42 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA PLACA CAT-0001PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0006729 | 11/12/2020 | 3265.70 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO ESCAVADEIRA HIDRAULICA PLACA DOO-0001PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0006730 | 11/12/2020 | 3248.34 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO PA CARREGADEIRA PLACA HYU-0001PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0006698 | 11/12/2020 | 524.08 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO CAMINHAO VW 8.120 PLACA KHQ-8368PB LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 11/12/2020 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 31032021 DA OP 0373474-08CONFORME CONTRATO N767258. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 11/12/2020 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 31032021 DA OP 1010982-93CONFORME CONTRATO N794595. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0006708 | 11/12/2020 | 598.40 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO CAMIONETA F1000 PLACA KFJ-2368PB LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0006709 | 11/12/2020 | 1660.29 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO CAMINHAO L1113 PLACA KJI-1960PB LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 11/12/2020 | 19.33 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AVERBACAO REFERENTE AO SERVICO REGISTRO DE TERRENO PUBLICO LOCALIZADO NO CONJUNTO MAE RAINHA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 11/12/2020 | 110.06 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO SERVICO REGISTRO DE TERRENO PUBLICO LOCALIZADO NO CONJUNTO MAE RAINHA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0006714 | 11/12/2020 | 4036.72 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO CAMINHAO CACAMBA 1620 PLACA MON-7441PBLOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0006720 | 11/12/2020 | 25521.30 | 30351303000110 | BERLIN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO LUMINARIA DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0006726 | 11/12/2020 | 4040.67 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA HZG-1789PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0006732 | 11/12/2020 | 4825.84 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 E S10 DESTINADO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA CZZ-4G03PBLOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0006733 | 11/12/2020 | 9044.28 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPEMHA A COMPRA DE MATERIAL LAMPADA REATOR PARAFUSO DE MAQ ETC DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 11/12/2020 | 322.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA SNONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 11/12/2020 | 314.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA SNONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0006689 | 11/12/2020 | 3000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO PARECERES E AUDITORIA EM PROCESSOS DE LICITACAO E CONTRATOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0006690 | 11/12/2020 | 3000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO PARECERES E AUDITORIA EM PROCESSOS DE LICITACAO E CONTRATOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 11/12/2020 | 2317.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122020 | 0006691 | 11/12/2020 | 10170.00 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 TRÊS AUTOCLAVE DESTINADOS A SAuDE BUCAL NESTE MUNICIPIO | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 11/12/2020 | 200.00 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CARGA DE GAS DO AR CONDICIONADO NA FARMAICA DO PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122020 | 0006713 | 11/12/2020 | 2160.00 | 32519346000197 | GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA CUBA DE ULTRASSOM DESTINADA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122020 | 0006715 | 11/12/2020 | 3704.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CAMARA ESCURA ESFIG EM NYLON MINI INCUBADORA ETC DESTINADO A SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 11/12/2020 | 150.00 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO NO DORMITORIO DO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 11/12/2020 | 200.00 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CARGA DE GAS NO AR CONDICIONADO DO DORMITORIO DO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 11/12/2020 | 150.00 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE HIGIENIZACAO DO AR CONDICIONADO DORMITORIO MEDICO NO PRONTO ATENDIMENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 11/12/2020 | 150.00 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE HIGIENIZACAO DO AR CONDICIONADO DA FARMACIA DO PRONTO ATENDIMENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 11/12/2020 | 200.00 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CARGA DE GAS DO AR CONDICIONADO DORMITORIO MEDICO DO PRONTO ATENDIMENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122020 | 0006731 | 11/12/2020 | 602.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESFIG EM NYLON ESTETO DUO ETC DESTINADO AO CEO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122020 | 0006734 | 11/12/2020 | 950.00 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO 1 UM DESTILADOR DE AGUA DESTINADOS AO CEO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 11/12/2020 | 20427.23 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO INCENTIVO PMAQ. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 11/12/2020 | 11656.49 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO INCENTIVO PMAQ. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 11/12/2020 | 33849.45 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'S LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO INCENTIVO PMAQ. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 11/12/2020 | 45064.02 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO INCENTIVO PMAQ. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 11/12/2020 | 3913.60 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO INCENTIVO PMAQ. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 11/12/2020 | 12229.48 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS MEDICOS CONTRATADOS PARA OS PSF'S LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO INCENTIVO PMAQ. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 11/12/2020 | 1787.57 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO PROFISSIONAL DE SAUDE CONTRATADO PARA O PRONTO ATENDIMENTO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO INCENTIVO PMAQ. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 11/12/2020 | 5901.24 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O NASF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO INCENTIVO PMAQ. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122020 | 0006749 | 11/12/2020 | 6234.60 | 38259748000186 | MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 4 CONTRA ANGULO 1 APARELHO DFOTOPOLIMERIZADOR 4 MICROMOTOR BAIXA ROTACAO 4 CANETA DE ALTA ROTACAO 1 APARELHO DE ULTRASSOM CJATO DE BICARBONATO DESTINADO A CEO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122020 | 0006750 | 11/12/2020 | 61818.90 | 38259748000186 | MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA 02 COMPRESSOR DE AR PARA USO ODONTO 11 CONTRA ANGULO BAIXA ROTACAO 09 APARELHO DFOTOPOLIMERIZADOR 11 MICROMOTOR BAIXA ROTACAO 03 MOCHO ODONTOLOGICO 11 CANETA DE ALTA ROTACAO 08APARELHO DE ULTRASSOM CJATO DE BICARBONATO DESTINADOS A SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Apoio a Estudantes de Nivel Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 11/12/2020 | 22215.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO AOS ESTAGIARIOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 01 A 30112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0006695 | 11/12/2020 | 538.75 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOK-9112PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0006696 | 11/12/2020 | 441.30 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO ONIBUS 15190 PLACA OFA-8029PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 11/12/2020 | 23.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO JOGO SNONDE FUNCIONA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0006700 | 11/12/2020 | 328.79 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA OGC-5489 PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0006704 | 11/12/2020 | 496.48 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO ONIBUS INDUSCAR PLACA MOK-6812 PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0006705 | 11/12/2020 | 434.39 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OFE-2414PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 11/12/2020 | 6168.82 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEFUS REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 11/12/2020 | 484.00 | 17923503000131 | ERALDO MARINHO DA SILVA 13540129847 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PRONTA ALMOLCO E JANTAR PARA ATIVIDADES REALIZADAS PELAS EQUIPES PARA SECRETARIA DE GESTAO SOB SOLICITALCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 11/12/2020 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADEARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DO SERVIDOR PORTAL DO CONTRIBUINTE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 11/12/2020 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-DCTF NO PERIODO DE APURACAO 112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 11/12/2020 | 350.00 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPARO NAS CAMARAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 11/12/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCOREFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0-ICMS REPASSE NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 11/12/2020 | 26620.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 14/12/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 14/12/2020 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 2145-8 FPM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 14/12/2020 | 280.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 252-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 14/12/2020 | 200.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 148-6-FOPAG NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0006808 | 14/12/2020 | 7272.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTACAO ISOSOURCE E IMPACT DESTINADAS AS PACIENTES CONFORME SENTENCAS JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 14/12/2020 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 14/12/2020 | 14928.49 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA OS PSF'S LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO INCENTIVO PMAQ. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 14/12/2020 | 4646.34 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CEO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO INCENTIVO PMAQ. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 14/12/2020 | 7619.99 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO INCENTIVO PMAQ. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 14/12/2020 | 2354.77 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DA ENFERMEIRA A DISPOSICAO LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO INCENTIVO PMAQ. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 14/12/2020 | 300.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A CAMPANHA DE VACINACAO CSM. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 14/12/2020 | 3159.60 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 14/12/2020 | 1650.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A CAMPANHA DE VACINACAO CSM. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 14/12/2020 | 1700.00 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 14/12/2020 | 1500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE FETIVOS DOS PSF'S LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A CAMPANHA DE VACINACAO CSM. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0006772 | 14/12/2020 | 652.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS AMIODARONA OXITOCINA INJ SORO DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 14/12/2020 | 1000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A CAMPANHA DE VACINACAO CSM. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 14/12/2020 | 150.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A CAMPANHA DE VACINACAO CSM. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude (Vigilancia Sanitaria, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 14/12/2020 | 150.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO AGENTE DE VIGIL.EPIDEMIOLOGICA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A CAMPANHA DE VACINACAO CSM. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 14/12/2020 | 150.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR CONTRATADO PARA O PA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A CAMPANHA DE VACINACAO CSM. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 14/12/2020 | 1050.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA OS PSF'S LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A CAMPANHA DE VACINACAO CSM. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 14/12/2020 | 1500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A CAMPANHA DE VACINACAO CSM. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 14/12/2020 | 1500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude (Vigilancia Sanitaria, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 14/12/2020 | 500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO AGENTE DE VIGIL.EPIDEMIOLOGICA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude (Vigilancia Sanitaria, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 14/12/2020 | 500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO AGENTE DE VIGIL.AMBIENTAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 14/12/2020 | 255.00 | 26694096000129 | RENATO CUNHA DA SILVA10768620473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 51 GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 14/12/2020 | 1350.00 | 37948244000100 | RENALY PATRICIO SANTOS 08857457443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS PARA A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO DEVIDO AS DEMANDAS ONLINE NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 14/12/2020 | 2000.00 | 17645592000100 | NIVALDO BARROS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDES DE COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIASDESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 14/12/2020 | 1000.00 | 23700991000110 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA 08965662427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DAS ACOES REALIZADAS CONTRA O COVID 19 E MEDIDAS PREVENTIVAS POR ESTE MUNICIPIO EM PORTAL NA INTERNET NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 14/12/2020 | 800.00 | 30970095000137 | JOZIVAL ALVES DA SILVA 45242135468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCUCAO E GRAVACAO DE VINHETAS PARA AS DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAIS NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 14/12/2020 | 1250.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO TAXISTA PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DENTRE AS SECRETARIAS E DEMAIS ORGAOS DA ADMINISTRACAO NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 14/12/2020 | 800.00 | 20691271000148 | HIAGO MATEUS SANTOS 01670810470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE MATERIAIS INFORMATIVOS CARDS E BANNERS PARA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO COM BOLETINS E INFORMACOES SOBRE O COVID 19 NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192020 | 0006792 | 14/12/2020 | 1500.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EDITORIA DIAGRAMACAO E REVISAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 14/12/2020 | 404.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLO COXINHA PASTEL ETC DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE TRABALHO DO FORUM ELEITORAL NAS ELEICOES MUNICIPAIS NOS DIAS 13 14 E 15 DE NOVEMBRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000412020 | 0006794 | 14/12/2020 | 2700.00 | 21919858000124 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA 26799634404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO 8110 PLACA KHQ 8368 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 14/12/2020 | 1375.00 | 00008356249430 | JAIR ALVES F.RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA METALIZA PARA FECHAMENTO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS PARA QUE SEJAM TOMADAS MEDIDAS PREVENTIVAS AO COVID 19 NOS DIAS 03101724 E 31 DE OUTUBRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 14/12/2020 | 1100.00 | 00008356249430 | JAIR ALVES F.RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA METALIZA PARA FECHAMENTO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS PARA QUE SEJAM TOMADAS MEDIDAS PREVENTIVAS AO COVID 19 NOS DIAS 07 14 21 28 DE NOVEMBRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 14/12/2020 | 1550.00 | 23816108000152 | RICARDO GOMES DOS SANTOS 03329722401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DA FEIRA PARA FISCALIZACAO DOS FECHAMENTOS E ENTRADAS PARA REALIZACAO DA FEIRA LIVRE DURANTE A PANDEMIA DO COVID 19 NOS SABADOS NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 14/12/2020 | 2560.00 | 37291042000139 | JAILTON DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERACAO DE MAQUINA MOTONIVELADORA PARA REALIZACAO DOS SEGUINTES SERVICOS LIMPEZA E TERRAPLANAGEM NO SERVICO DE URBANIZACAO DA LAGOA DO FREITAS E REABERTURA DE RUAS NO BAIRRO DO PADRE CICERO TOTALIZADO 160 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 14/12/2020 | 2560.00 | 37291042000139 | JAILTON DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERACAO DA CACAMBA PARA REALIZACAO DOS SEGUINTES SERVICOS TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS E PONTOS DE ABASTECIMENTOCOLETIVOS INSTALADOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO PADRE CICERO GIBAO RUA MARIA ENEDINA CONJUNTO MONSENHOR FIDELIS CONJUNTO MAE RAINHA VILA DO PRESIDIO COMUNIDADE CARLOS LAMARCA ETCDURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 14/12/2020 | 1300.00 | 28839880000103 | JESSICA KAROLINE DE SOUTO BATISTA 11838916440 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CUIDADOS REALIZADOS NOS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 14/12/2020 | 2400.00 | 30638133000159 | ALEXANDRE LOPES 04682583450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFETENTE AOS SERVICOS DE OPERACAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA PARA REALIZAR OS SEGUINTES SERVICO ABERTURA DE VALAS PARA ESGOTAMENTO SANITARIO NO BAIRRO DO GIBAO LIMPEZA DE BARREIROS NO SITIO MACAQUINHOS E ESCACACAO DE MATERIAL PARA ATERRAMENTO NA LAGOA DO FREITAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 14/12/2020 | 2560.00 | 30638133000159 | ALEXANDRE LOPES 04682583450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERACAO DE MAQUINA PC HIDRAULICA REFERENTE A LIMPEZA E CONSTRUCAO DE ACUDES NO SITIO QUEIMADAS RETIRADA DE MATERIAL PARA ATERRAMENTO E TERRAPLANAGEM DA LAGOA DO FREITAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 14/12/2020 | 2560.00 | 37291042000139 | JAILTON DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERACAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA PARA REALIZACAO DOS SEGUINTES SERVICOS LIMPEZA E APOIO NA RETIRADA DE MATERIAL PARA URBANIZACAO DA LAGOA DO FREITAS RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS E RETIRADA DE MATERIAL NA LIMPEZA DE BARREIROS E ACUDE NO SITIO QUEIMADAS TOTALIZANDO 160 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 14/12/2020 | 1920.00 | 24518477000121 | ERMINIO PEREIRA DE OLIVEIRA 03814233441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE JARDINAGEM REALIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVONO JARDIM DO PRONTO ATENDIMENTO PRACA REMIGIO DOS REIS E PRACA LUIZ SOARES REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 14/12/2020 | 750.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS REFEICAO E LANCHES DESTINADOS PARA A EQUIPES DE TRABALHO DA BARREIRA SANITARIA DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL NO PERIODO DE 0711 A 12122020 NESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO COVID 19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000422020 | 0006798 | 14/12/2020 | 28310.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM CAMINHAO COM CAPACIDADE DE 10 MIL LITROS PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 149 CARRADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000422020 | 0006800 | 14/12/2020 | 14400.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM CAMINHAO COM CAPACIDADE DE 10 MIL LITROS PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES URBANAS DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 80 CARRADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000422020 | 0006801 | 14/12/2020 | 14400.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM CAMINHAO COM CAPACIDADE DE 10 MIL LITROS PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES URBANAS DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 80 CARRADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000422020 | 0006802 | 14/12/2020 | 13680.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM CAMINHAO COM CAPACIDADE DE 10 MIL LITROS PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 72 CARRADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000422020 | 0006803 | 14/12/2020 | 28500.00 | 29561256000150 | DIMAS DA COSTA ALVES 10985830433 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM CAMINHAO COM CAPACIDADE DE 10 MIL LITROS PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 150 CARRADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000422020 | 0006804 | 14/12/2020 | 9900.00 | 29561256000150 | DIMAS DA COSTA ALVES 10985830433 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM CAMINHAO COM CAPACIDADE DE 10 MIL LITROS PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 55 CARRADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000422020 | 0006805 | 14/12/2020 | 13320.00 | 38439696000120 | RUBENS BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM CAMINHAO COM CAPACIDADE DE 10 MIL LITROS PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 74 CARRADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 14/12/2020 | 900.00 | 36385043000180 | GRAZIELE DINIZ FERNANDES PIMENTA 70928429482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AULAS DE FITDANCE DO PROJETO REMIDANCE COM GRUPO DE MULHERES PARA O DESENVOLVIMENTO DE PRATICAS DE ATIVIDADES FISICAS REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 14/12/2020 | 1800.00 | 37926503000100 | FILIPH DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADIO O BRONZEADAO COMO CAPINAGEM DE EVAS DANINHAS NIVELAMENTO DO SOLO COM ROLO MANUAL E APLICACAO DE ADUBOS NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 14/12/2020 | 1280.00 | 34350284000168 | RAFAEL FAUSTINO DE SOUZA 70335006450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O DESEMPENHO REGULAR DE ATIVIDADES MATERIAIS ACESSORIAS E COMPLEMENTARES AOS ASSUNTOS QUE CONSTITUEM A AREA DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0006760 | 14/12/2020 | 5120.00 | 18110666000168 | ROGERIO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 JOGO DE SOFA 2 E 3 LUGARES DESTINADO AO CRAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0006786 | 14/12/2020 | 174.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COXINHA E PASTEL DESTINADOS A INAUGURACAO DO NOVO CRAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0006790 | 14/12/2020 | 1108.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLO PAO COXINHA ETC DESTINADOS PARA O CURSO REALIZADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE 0511 A 1412 E LANCHE PARA ENTREGA DE CERTIFICADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 14/12/2020 | 104.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 14840-7 - FNAS NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 14/12/2020 | 73.15 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 15456-3- CRIANCAFELIZ NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 15/12/2020 | 300.00 | 00014961785482 | JACKYSON LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRORJ TENDO COMO BENEFICIARIO JEAN MARCIO PACHU DA SILVA POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO C | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0006815 | 15/12/2020 | 1212.00 | 36271343000138 | JONAS GONÇALVES RODRIGUES DE LIMA 57992940172 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA CONFECCAO DE TUBO DE 600MM PRE-MOLDADOS PARA ESGOTAMENTO SANITARIO NESTE MUNICIPIO SENDO 101 UNIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0006816 | 15/12/2020 | 1575.00 | 36271343000138 | JONAS GONÇALVES RODRIGUES DE LIMA 57992940172 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA CONFECCAO DE MEIO FIO PRE-MOLDADOS PARA USO EM PAVIMENTACAO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO SENDO 350 UNIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0006819 | 15/12/2020 | 1952.00 | 29416266000100 | CICERO RENATO SOUZA SILVA 05855997421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO PARA REPAROS NO CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO SENDO 122 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0006820 | 15/12/2020 | 2640.00 | 29416266000100 | CICERO RENATO SOUZA SILVA 05855997421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO PARA REPAROS NA REDE DE ESGOTOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO SENDO 165 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0006821 | 15/12/2020 | 672.00 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DAS CALCADAS NA RUA MARIA JOSE DA SILVA NO BAIRRO BAIXA VERDE NESTE MUNICIPIO SENDO 38 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0006822 | 15/12/2020 | 816.00 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DAS CALCADAS NA RUA CAMILO SIRINO DA COSTA NO BAIRRO SAO JUDAS NESTE MUNICIPIO SENDO 50 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0006825 | 15/12/2020 | 2567.00 | 36244814000119 | ROBSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO SENDO 151 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0006826 | 15/12/2020 | 1190.00 | 36244814000119 | ROBSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SENDO 70 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0006827 | 15/12/2020 | 480.00 | 27514467000106 | JOSE DE ARIMATEIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA CONSTRUCAO DE CAIXA DE ESGOTOS NO LOTEAMENTO SERAFIM II NO BAIRRO DA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO SENDO 30 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0006828 | 15/12/2020 | 816.00 | 36244814000119 | ROBSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA PARA ORNAMENTACAO DA LAGOA PARQUE PARA AS FESTVIDADES DE FINAL DE ANO DESTE MUNICIPIO SENDO 48 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0006829 | 15/12/2020 | 656.00 | 27514467000106 | JOSE DE ARIMATEIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA CONSTRUCAO DE BASE PARA CAIXA D'AGUA NO BAIRRO DA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO SENDO 41 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0006830 | 15/12/2020 | 2256.00 | 27514467000106 | JOSE DE ARIMATEIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QEUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA LAGOA DO FREITAS NESTE MUNICIPIO SENDO 140 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0006832 | 15/12/2020 | 6750.00 | 23948823000149 | JURACI DE MELO SILVA 03882280409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NO ASSENTAMENTO DE PARALELEPIDE GRANILITICO INCLUINDO REJUNTAMENTO DO CALCAMENTO DA RUA ANTONIA RICATE NO BAIRRO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 750 M2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0006833 | 15/12/2020 | 2096.00 | 32666493000190 | VITOR FERREIRA DOS SANTOS 09470814452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO ESGOTAMENTO SANITARIO NO BAIRRO GIBAO NESTE MUNICIPIO SENDO 131 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0006835 | 15/12/2020 | 1376.00 | 32666493000190 | VITOR FERREIRA DOS SANTOS 09470814452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA CISTERNA PARA ATENDER A COMUNIDADE VILA JACARE LOCALIZADA NO SITIO JACARE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SENDO 86 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0006837 | 15/12/2020 | 382.95 | 31390801000134 | JOSEMI ROBERTO DE FREITAS 08726908492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERRALHEIRO E SOLDADOR NA ORNAMENTACAO DA LAGOA PARQUE PARA AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO SENDO 22 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0006841 | 15/12/2020 | 1015.65 | 31390801000134 | JOSEMI ROBERTO DE FREITAS 08726908492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERRALHEIRO E SOLDADOR NO CONSERTO E REPARO DE 10 CARROCAS DE LIXO DA LIMPEZA PUBLICA SENDO 61 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 15/12/2020 | 2200.00 | 32555813000134 | JOSE SILVA SOUSA 47536870400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONDUTOR DO CAMINHAO DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS BAIRROS BELA VISTA FLORIDA BAIXA VERDE CENTRO E COMUNIDADE DE CEPILHO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0006844 | 15/12/2020 | 1280.00 | 32621662000175 | BELARMINO ROQUE DA SILVA NETO 01683378431 | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA DESEMPENHO REGULAR DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0006845 | 15/12/2020 | 2400.00 | 29482840000110 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO 06911828414 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS DE APOIO NA COLETA DE LIXO NOS CAMINHOES PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0006850 | 15/12/2020 | 1081.00 | 34133527000106 | PEDRO HENRIQUE FIDELIS DA SILVA 10773589465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VARRICAO E COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NA COMUNIDADE DE CEPILHO NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0006871 | 15/12/2020 | 2350.00 | 30443124000102 | JOSE LYRA PEREIRA 02163303438 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO NA RUAS DO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 15/12/2020 | 4152.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 DEBITADAS NA CC N 8.100-0-ICMS REPASSE NO DIA 15122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 15/12/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 15/12/2020 | 632.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 15122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 15/12/2020 | 2259.94 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALFMAS REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0006818 | 15/12/2020 | 2240.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE REPARO NAS INSTALACOES PINTURA E RETIRADA DE INFILTRACOES NO PREDIO DO PSF DO SITIO COELHO SENDO 140 HORAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0006831 | 15/12/2020 | 2576.78 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ALCOOL 5L CATETER POXIGENIO LENCOL LUVA ETC DESTINADOS AO CENTRO DO COVID DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0006834 | 15/12/2020 | 15107.85 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR AGULHA ANESTESICA ALCOOL ATADURA ETC DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 15/12/2020 | 10850.62 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ABAIXADOR DE LINGUA AGULHA BOBINA DE PAPEL ETC DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 15/12/2020 | 8048.22 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR AGUA OXIGENADA ALGODAO ATADURA ETC DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 15/12/2020 | 9619.39 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CATETER INTRAVENOSO EQUIPO FIO CATGUT GAZES ETC DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 15/12/2020 | 2175.63 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ALMOTOLIA COMPRESSA DE GAZE ETC DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000362020 | 0006847 | 15/12/2020 | 5980.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA E REVITALIZACAO DOS EQUIPAMENTOS DE EXERCICIOS MANUAIS DAS 3 ACADEMIAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 15/12/2020 | 810.00 | 36416137000179 | MARINEZ FAUSTINO 04725426482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE REFEICOES PARA A COZINHA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO QUE ATENDE AO USUARIOS DO CAPS I REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 15/12/2020 | 610.00 | 36415682000140 | CELIA REGINA IZIDIO DE ANDRADE 97980536487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE REFEICOES PARA COZINHA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO QUE ATENDE OS USUARIOS DO CAPS NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 15/12/2020 | 610.00 | 36328179000158 | ELIANE GONCALVES GOMES 25647928803 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF VI DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 15/12/2020 | 1000.00 | 36394457000175 | JOAO VICTOR DE OLIVEIRA GONCALVES 09843480422 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO E ASSISTÊNCIA A PACIENTES NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 15/12/2020 | 900.00 | 36401036000124 | MARIA DO SOCORRO LAURENTINO DA SILVA 45241325468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF III DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 15/12/2020 | 960.00 | 36277230000140 | JOSILEIDE SOUZA VIANA FERNANDES 06058281482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF II DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 15/12/2020 | 900.00 | 36330418000104 | ANDREIA TRAJANO DOS SANTOS 06604177408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS PARA O PSF I DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 15/12/2020 | 610.00 | 36603897000195 | REJANE BATISTA DA CRUZ 05593650470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA LIMPEZA E COPA NO ESF VIII LETICIA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 15/12/2020 | 610.00 | 37108957000166 | JOELY PAULLYANA DE ARAUJO FIDELIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF VI DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 15/12/2020 | 900.00 | 37110976000127 | MARIA COSMA FREIRE DOS SANTOS 06262745408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF I DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000502020 | 0006872 | 15/12/2020 | 39600.00 | 18668305000131 | W B LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE LAVATORIOS E TOTEM DISPENSER DE ALCOOL GEL DESTINADOS AO PROGRAMA SAuDE NA ESCOLA NESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE COMBATE E PREVENCAO DA PANDEMIA COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000502020 | 0006874 | 15/12/2020 | 6600.00 | 18668305000131 | W B LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 44 TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO DESTINADOS AO PROGRAMA SAuDE NA ESCOLA NESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE COMBATE E PREVENCAO DA PANDEMIA COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 15/12/2020 | 15431.61 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEBLATB LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 15/12/2020 | 1000.00 | 00048394882404 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLANTAO NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O ATENDIMENTO NO PA 24H E PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 15/12/2020 | 1300.00 | 35309364000132 | CARLOS RODRIGO FIDELIS TAVARES 13188066406 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS E ENTREGAS DE DOCUMENTOS CONVITES EM APOIO A SECRETARIA DE SAuDE NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 15/12/2020 | 1300.00 | 38198053000131 | SILVANA PEREIRA DA SILVA 08539232480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO DE REMIGIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 15/12/2020 | 2000.00 | 38041045000187 | JOAO PAULO SALVADOR DA SILVA 03399791437 | REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO E EXAMES EM JOAO PESSOA MEDIANTE PANDEMIA DE COVID 19 E NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 15/12/2020 | 2000.00 | 38058364000103 | JOSE ALEXANDRE SANTOS CARDOSO 02726187480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTES COM COMORBIDADES PARA CAMPINA GRANDE VIA DEMANDAS JUDICIAIS MEDIANTE PANDEMIA DE COVID 19 CONFORME NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 15/12/2020 | 2000.00 | 25226913000151 | OTACILIO SEBASTIÃO DE S. NETO 08206924418 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA OUTRAS CIDADES NO MICRO ONIBUS MEDIANTE PANDEMIA DE COVID 19 CONFORME NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 15/12/2020 | 2000.00 | 38042181000191 | ADRIANO CARLOS DOS SANTOS SILVA 03929196484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES E EQUIPES NOS FINAIS DE SEMANA MEDIANTE PANDEMIA DO COVID 19 E NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 15/12/2020 | 1460.00 | 36766570000134 | SIMONE FAUSTINO DOS SANTOS 05961077497 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO E MONITORAMENTO DO SISTEMA SISREG LOCAL NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 PARA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 15/12/2020 | 1460.00 | 36319807000139 | ANA EMILIA DANIEL DA SILVA 09461623445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO E MONITORAMENTO DO SISTEMA SISREG LOCAL DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 15/12/2020 | 800.00 | 33558426000114 | RAFAELA PEREIRA BENEVENUTO 09459716482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO E MONITORACAO DAS ATIVIDADES FISICAS DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA REMIGIO NA MEDIDA CERTA NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 15/12/2020 | 8297.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTE AO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DEBITADO NA CC N 7007-6-FUS NO DIA 15122020 REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 15/12/2020 | 36176.76 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEFUS REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 15/12/2020 | 114.95 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 2145-8 FPM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 15/12/2020 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCOREFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0-ICMS REPASSE NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 15/12/2020 | 23947.46 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 15/12/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0006817 | 15/12/2020 | 1296.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE PINTURA NAS ESCOLAS JULIA VITORIO ESTANISLAU ELOY PARA REALIZACAO DAS ELEICOES MUNICIPAIS SENDO 81 HORAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0006824 | 15/12/2020 | 2560.00 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REPARO ADAPTACOES E RETIRADA DE INFILTRACOES NAS ESCOLAS MARGARIDA ALMEIDA ESTANISLAU ELOY JULIA VITORIO GERCINA ELOY FREIRE CRECHE SOCORRO VIANA PEDRO BATISTA PARA REALIZACAO DAS ELEICOES MUNICIPAIS SENDO 160 HORAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0006838 | 15/12/2020 | 1315.35 | 31390801000134 | JOSEMI ROBERTO DE FREITAS 08726908492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E REPARO NAS ESCOLAS MARGARIDA ALMEIDA ESTANISLAU ELOY JULIA VITORIO GERCINA ELOY FREIRE PEDRO BATISTA E CRECHE SOCORRO VIANA SENDO 79 HORAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0006846 | 15/12/2020 | 6960.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇAO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL DE APOSTILAS PRETOBRANCO E COLORIDAS DESTINADAS PARA TODOS ALUNOS PROFESSORES MONITORES DO SISTEMA DE EDUCACAO DE REMIGIO SER PARA ATENDER AO PROGRAMA ESCOLA INTERATIVA - DURANTE O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 15/12/2020 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE CONSELHO ESCOLAR E.M.E.F.C.I.PAULO FREIRE PARA QUE ESTA RETORNEM A SEU FUNCIONAMENTO REGULAR REFERENTE A 112018. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 15/12/2020 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE CONSELHO ESCOLAR EMEJA PARA QUE ESTA RETORNEM A SEU FUNCIONAMENTO REGULAR REFERENTE A 122018. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 15/12/2020 | 6877.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 DEBITADAS NA CC N 8.100-0-ICMS REPASSE NO DIA 15122020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 15/12/2020 | 106300.48 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1 A 5 6 A 9 EDUC.INFANTIL EJA ORIENT.EDUC.SUPERVISORES ESCOLARES DO SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 15/12/2020 | 39023.67 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E MONITORES DAS CRECHES MUNICIPAISFUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 15/12/2020 | 7427.94 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO REGENTES DE ENSINO E PROFESSORESMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0006889 | 16/12/2020 | 1870.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFZ-7426 PB DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000492017 E CONTRATO 0001372017. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 16/12/2020 | 1752.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL SERAFIM FILHO 128 PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO A FEVEREIRO E ABRIL DE 2016 OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017 FEVEREIRO E OUTUBRO DE 2018 DE JANEIRO A JUNHO E SETEMBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019 E DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 16/12/2020 | 94.05 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 2145-8 FPM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 16/12/2020 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCOREFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0-ICMS REPASSE NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 16/12/2020 | 254.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 148-6-FOPAG NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 16/12/2020 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude (Vigilancia Sanitaria, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 16/12/2020 | 2849.47 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIG.EPIDEMIOLOGICABLVGS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0006891 | 16/12/2020 | 2450.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSA-8636 PB PARA SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0492017 CONTRATO N 01372017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 16/12/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ANOTACAO RESP.TECNICA -ART REFERENTE A PAVIMENTACAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000492020 | 0006892 | 16/12/2020 | 19344.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS ACUCAR ARROZ CAFE FEIJAO SARDINHA ETC DESTINADOS A FORMACAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUCAO COM A POPULACAO EM VULNERABILIDADE POR CAUSA DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 17/12/2020 | 150.00 | 00010955633435 | DAMIANA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS CIDADAOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 17/12/2020 | 150.00 | 00010950619418 | MARIA DO CARMO ALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL POR ESTA ATRASADO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS CIDADAOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 17/12/2020 | 180.00 | 00005887227400 | MARIA DO PATROCINIO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE DEBITO DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS CIDADAOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 17/12/2020 | 750.00 | 00068871007468 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 3 MESES PARA A SENHORA MARIA REJANE RODRIGUES DE ANDRADE COMO PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS1993 E EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 17/12/2020 | 2200.00 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA SECRETARIA DE ESPORTES PARA PARTICIPACAO DE TORNEIOS FORA DO MUNICIPIO NO DIA 28112020 COM TIME DE FUTEBOL PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VIAGENS PARA AS CIDADES DE BAYEUX ECAMPINA GRANDE DIAS 07122020 10122020 06112020 E VIAGEM NO DIA 10122020 COM O TIME DE FUTSAL PARA POCINHOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0006929 | 17/12/2020 | 45265.77 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 PRIMEIRA MEDICAO RELATIVO A CONSTRUCAO DO SETOR DE COMERCIALIZACAO DE CARNES NO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE REMIGIOPB CONFORME TOMADA DE PRECOS N 00012020 - CONTRATO N 000482020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 17/12/2020 | 36658.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DA CAGEPA REFERENTE AS FATURAS EM ATRASO DESTA EDILIDADE CONFORME ACORDO FEITO DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 17/12/2020 | 109.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS SNONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 17/12/2020 | 999.89 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 17/12/2020 | 1016.65 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 17/12/2020 | 4394.51 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 17/12/2020 | 5030.80 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 17/12/2020 | 1099.18 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 17/12/2020 | 276.27 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 17/12/2020 | 1053.47 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 17/12/2020 | 6101.06 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 17/12/2020 | 6101.06 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 17/12/2020 | 5083.28 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 17/12/2020 | 1384.66 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0006899 | 17/12/2020 | 8605.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA10949041475 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO GRAFICO ENVELOPES FICHA SIAB RECEITUARIOS ETC MATERIAL DESTINADOS AO SAMU NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0006900 | 17/12/2020 | 13660.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA10949041475 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO GRAFICO BLOCO DE CADASTRO BLOCO DE CONSULTA BLOCO DE CARTAO BLOCO DE REQUISICAO DE EXAMES ETC MATERIAL DESTINADOS A ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0006901 | 17/12/2020 | 25500.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA10949041475 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO GRAFICO BLOCO DE FICHA DE ATENDIMENTO BLOCO DE REGISTRO SEMANAL BLOCO DE FICHA VISITA ETC MATERIAL DESTINADOS A ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 17/12/2020 | 2410.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000422020 | 0006909 | 17/12/2020 | 2256.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DECARRO PIPA 10.000 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDERAS DEMANDAS DO PA SAMU E ALA DE COVID DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO SENDO DOZE CARRADAS D'AGUA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 17/12/2020 | 950.00 | 22901279000117 | PLINIO LEMOS ALVES PEREIRA 93148399404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DE MATO ROCO NOS ENTORNOS PSF PAULO CABRAL VITORIO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 17/12/2020 | 1700.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DO EXAME DE UMA LIGADURA ELASTICA REALIZADA NA SENHORA VANDETE ALVES DA SILVA CPF 391.422.994-20 PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0006903 | 17/12/2020 | 2240.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE REPARO NAS INSTALACOES PINTURA E RETIRADA DE INFILTRACOES NO PREDIO DO PSF DO SITIO COELHO SENDO 140 HORAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302020 | 0006904 | 17/12/2020 | 3764.85 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ABACAXI JERIMUM ALFACE ALHO BATATA ETC DESTINADOS A COZINHA DA SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302020 | 0006912 | 17/12/2020 | 3764.85 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ABACAXI JERIMUM ALFACE ALHO BATATA ETC DESTINADOS A COZINHA DA SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 17/12/2020 | 240.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 2145-8 FPM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 17/12/2020 | 488.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 148-6-FOPAG NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 18/12/2020 | 3068.69 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS RECURSOS ORDINARIOS EXERCICIO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 18/12/2020 | 0.21 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS RECURSOS ORDINARIOS EXERCICIO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 18/12/2020 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL A LASER COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO PERIODO DE 20112020 A 18122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 18/12/2020 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UMA COPIADORA SAMSUNG SCX-6555 COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS NO PERIODO DE 20112020 A 18122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 18/12/2020 | 687.00 | 05065874000140 | EUDILENE GON?ALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECEBIMENTO DE DAM DE IMPOSTO DE TAXAS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO PERIODO DE 10 DE JULHO A 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 18/12/2020 | 36.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE 44ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 18/12/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 8150-7-IPVA REPASSE NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 18/12/2020 | 83.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 2145-8 FPM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 18/12/2020 | 104.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 18/12/2020 | 73.15 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCOREFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0-ICMS REPASSE NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 18/12/2020 | 164.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 148-6-FOPAG NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 18/12/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 18/12/2020 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UMA COPIADORA KYOCERA M3550 COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 20112020 A 18122020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 18/12/2020 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9102-2 SAL EDUC NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0006936 | 18/12/2020 | 341.04 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO CAPTOPRIL E PARACETAMOL DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0006938 | 18/12/2020 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da Infraestrutura Rural e Urbana, por uma Remigio bem | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006937 | 18/12/2020 | 17276.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CALCADAS DA RUA TARSO AMAURY GARCIA SERAFIM E MANOEL ALEXANDRE FILHO NO BAIRRO DA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. OBRA DE EXECUCAO PROPRIA. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da Infraestrutura Rural e Urbana, por uma Remigio bem | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006939 | 18/12/2020 | 809.07 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO RIPA MADEIRA DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CALCADAS DA RUA TARSO AMAURY GARCIA SERAFIM E MANOEL ALEXANDRE FILHO NO BAIRRO DA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. OBRA DE EXECUCAO PROPRIA. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da Infraestrutura Rural e Urbana, por uma Remigio bem | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006942 | 18/12/2020 | 18473.12 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA E BRITA DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CALCADAS DA RUA TARSO AMAURY GARCIA SERAFIM E MANOEL ALEXANDRE FILHO NO BAIRRO DA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. OBRA DE EXECUCAO PROPRIA. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da Infraestrutura Rural e Urbana, por uma Remigio bem | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006943 | 18/12/2020 | 47729.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARALELEPIPEDO GRANILITICO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CALCADAS DA RUA TARSO AMAURY GARCIA SERAFIM E MANOEL ALEXANDRE FILHO NO BAIRRO DA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. OBRA DE EXECUCAO PROPRIA. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 18/12/2020 | 1700.00 | 32462070000158 | WILHAMY GENESEIS DE LIMA MATIAS 09788043410 | VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE QUE OCORRERAM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 E TAMBEM APOIO NA FISCALIZACAO PARA COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO A FIM DE EVITAR POSSIVEIS AGLOMERACOES AOS SABADOS E CONTROLEDE FLUXO DE PESSOAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 18/12/2020 | 1800.00 | 22909263000150 | JOSE DE ARIMATEIA R.GONÇALVES 01608645428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE GESTAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 E ORNAMENTACAO NATALINA DA LAGOA PARQUE SENHOR DOS PASSOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 18/12/2020 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 14840-7 - FNAS NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 21/12/2020 | 1200.00 | 33565190000143 | JOSIVALDO LUCIANO DE OLIVEIRA 10446553484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOA DE OFICINA DE SAX TENOR E TROMPETE COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 DE FORMA REMOTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 21/12/2020 | 1200.00 | 30858593000192 | GILLIARD SANTOS DA SILVA 04676762402 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE VIOLINO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 DE FORMA REMOTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 21/12/2020 | 1200.00 | 36683573000104 | WELLISON HENRIQUES MEIRA 09939356480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE TEATRO COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 DE FORMA REMOTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 21/12/2020 | 1200.00 | 35342649000175 | LUCINALDO DE SOUZA LIMA 13325343414 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES DE FORMAS REMOTAACERCA DE AULAS DE RECREACAO COM GRUPO DE CRIANCAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 21/12/2020 | 1200.00 | 39154988000189 | LUCIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES DE FORMA REMOTA ACERCA DE AULAS DE HABILIDADES MANUAIS COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 21/12/2020 | 1200.00 | 30554144000150 | MARIA ROSICLER GONCALVES DE OLIVEIRA 51109280459 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES REMOTA ACERCA DAS AULAS DE HABILIDADES MANUAIS COM GRUPO DE IDOSAS ATENDIDOS PELO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 21/12/2020 | 1200.00 | 29727020000140 | LUCAS FERREIRA DA COSTA 09484786405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE FLAUTA PARA GRUPO DA MELHOR IDADE DO SCFV DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 DE FORMA REMOTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 21/12/2020 | 1200.00 | 29616667000103 | CARLOS DANIEL CRUZ FERREIRA 47459129860 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OFICINA DE DESENHO E GRAFITE COM GRUPOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 DE FORMA REMOTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 21/12/2020 | 1300.00 | 31295824000160 | CARLA THATIANNE SALES FERNANDES 06938454493 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS E ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO DE USUARIOS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES SISTEMICAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 21/12/2020 | 1200.00 | 31082268000143 | MARIA EUNICE FIDELIS DE LIMA 01844384462 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE VIOLAO COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 DE FORMA REMOTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 21/12/2020 | 1045.00 | 30891470000153 | GILVAN DOS SANTOS 11718554435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE DANCAS TRADICIONAIS COM GRUPO DE CRIANCA E ADOLESCENTES DO SCFV DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE FORMA REMOTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 21/12/2020 | 1500.00 | 30675801000118 | GILVAN FERREIRA DE LIMA 76872297468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO SOCIAL NAS ATIVIDADES REMOTAS ACERCA DAS AULAS DESTINADA AOS GRUPOS DE CRIANCAS ADOLESCENTES E MELHOR IDADE DE SCFV DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 21/12/2020 | 1300.00 | 31991241000173 | RODRIGO AMORIM MONTEIRO 08251127459 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOBILIZACAO E BUSCA ATIVA DE USUARIOS PARA PARTICIPACAO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 21/12/2020 | 1200.00 | 32855981000145 | ANDREIA RODRIGUES PERDOMO 33979271889 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR VII BELA VISTA II E II E ALTO DA COLINA POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 21/12/2020 | 1045.00 | 34225891000104 | MARIA RISONEIDE ALVES FREIRE 03439334465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR VI BAIRRO SAO JUDAS TADEU POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 21/12/2020 | 1045.00 | 36365643000186 | GEANE FIDELIS DE LIMA 05568969477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR V BAIRRO FREITAS E PADRE CICERO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 21/12/2020 | 1045.00 | 29927874000170 | ANA MARIA PEREIRA DE LIMA 09170246483 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR III LAGOA DO MATO POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 21/12/2020 | 1045.00 | 29870408000104 | MARIA LUCIA DIAS DE AQUINO GONCALO 04061801481 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR II BELA VISTA I LAMARK QUEIMADAS NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 POR MEIO DE VISISTAS REMOTAS E PRESENCIAIS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 21/12/2020 | 1045.00 | 29816462000163 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DO NASCIMENTO 13563074852 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR I MUTIRAO E BAIXA VERDE POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRODE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 21/12/2020 | 1045.00 | 39908075000100 | IZABEL CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS TRABALHOS DE SUPERVISAO COM FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO NO SETOR IV SITIO MALACACHETA MONTE SANTO LOTEAMENTO LEAL POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NO PERIODODO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 21/12/2020 | 2000.00 | 29787633000173 | TALINI ROQUE DA SILVA 06117107498 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS TRABALHOS DE SUPERVISAO COM FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO NOS SETORES I II III IV V VI E VII NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 21/12/2020 | 73.15 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 14840-7 - FNAS NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 21/12/2020 | 3120.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ANALISE DE EMPREENDIMENTO REANALISE DO CONTRATO DE REPASSE 7672582011 -OPERACAO 0373474-08-MUNICIPIO DE REMIGIO -REPROGRAMACAO -PA DE 10122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 21/12/2020 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 31032021 DA OP 1042339-49CONFORME CONTRATO N8478442017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 21/12/2020 | 1045.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A APAE-ESPERANCA CONFORME LEI DE N 11032018 NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 21/12/2020 | 300.00 | 00016781161814 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA VOTAR NO DIA 15112020 NO VEICULO DE PLACA BIO 3794PB EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 3 DA LEI 60911974 E REQUISITADO PELO OFICIO 542020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 21/12/2020 | 300.00 | 00085340553434 | GIVANILDO DA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE TRANSPORTE DE PASSAGEM PARA VOTAR NO DIA 15112020 NO VEICULO DE PLACA CFC 8512PB EM COMPRIMENTO AO ARTIGO 3° DA LEI 60901974 E REQUISITADO PELO OFICIO 542020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072020 | 0006954 | 21/12/2020 | 3200.00 | 20503858000186 | SILANS & SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 21/12/2020 | 94.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA CON.RUI VIEIRA 129ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 21/12/2020 | 1000.00 | 00048394882404 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | VALOR QUES E EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLANTAO NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O ATENDIMENTO NO PA 24H E PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 21/12/2020 | 2000.00 | 38041045000187 | JOAO PAULO SALVADOR DA SILVA 03399791437 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO E EXAMES EM JOAO PESSOA MEDIANTE PANDEMIA DE COVID 19 E NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0006982 | 21/12/2020 | 33911.06 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO AFASTADOR LABIAL ALVEOLOTOMO LUER APLICADOR DE HIDROXIDO ETC DESTINADO A SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 21/12/2020 | 2000.00 | 38042181000191 | ADRIANO CARLOS DOS SANTOS SILVA 03929196484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES E EQUIPES NOS FINAIS DE SEMANA MEDIANTE PANDEMIA DO COVID 19 E NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 21/12/2020 | 2000.00 | 38058364000103 | JOSE ALEXANDRE SANTOS CARDOSO 02726187480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM COMORBIDADES PARA CAMPINA GRANDE VIA DEMANDAS JUDICIAIS MEDIANTE PANDEMIA DE COVID 19 CONFORME NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 21/12/2020 | 2000.00 | 25226913000151 | OTACILIO SEBASTIÃO DE S. NETO 08206924418 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA OUTRAS CIDADES NO MICRO ONIBUS MEDIANTE PANDEMIA DE COVID 19 CONFORME NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 21/12/2020 | 1460.00 | 36319807000139 | ANA EMILIA DANIEL DA SILVA 09461623445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO E MONITORAMENTO DO SISTEMA SISREG LOCAL DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 21/12/2020 | 1460.00 | 36766570000134 | SIMONE FAUSTINO DOS SANTOS 05961077497 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO E MONITORAMENTO DO SISTEMA SISREG LOCAL NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 PARA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 21/12/2020 | 1300.00 | 38198053000131 | SILVANA PEREIRA DA SILVA 08539232480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO DE REMIGIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 21/12/2020 | 610.00 | 37108957000166 | JOELY PAULLYANA DE ARAUJO FIDELIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF VI DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 21/12/2020 | 810.00 | 36416137000179 | MARINEZ FAUSTINO 04725426482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE REFEICOES PARA A COZINHA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO QUE ATENDE AO USUARIOS DO CAPS I REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 21/12/2020 | 610.00 | 36415682000140 | CELIA REGINA IZIDIO DE ANDRADE 97980536487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE REFEICOES PARA COZINHA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO QUE ATENDE OS USUARIOS DO CAPS NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 21/12/2020 | 1000.00 | 36394457000175 | JOAO VICTOR DE OLIVEIRA GONCALVES 09843480422 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO E ASSISTÊNCIA A PACIENTES NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 21/12/2020 | 900.00 | 36401036000124 | MARIA DO SOCORRO LAURENTINO DA SILVA 45241325468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF III DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 21/12/2020 | 900.00 | 37110976000127 | MARIA COSMA FREIRE DOS SANTOS 06262745408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF I DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 21/12/2020 | 610.00 | 36603897000195 | REJANE BATISTA DA CRUZ 05593650470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA LIMPEZA E COPA NO ESF VIII LETICIA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 21/12/2020 | 960.00 | 36277230000140 | JOSILEIDE SOUZA VIANA FERNANDES 06058281482 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF II DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 21/12/2020 | 900.00 | 36330418000104 | ANDREIA TRAJANO DOS SANTOS 06604177408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS PARA O PSF I DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 21/12/2020 | 1300.00 | 35309364000132 | CARLOS RODRIGO FIDELIS TAVARES 13188066406 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS E ENTREGAS DE DOCUMENTOS CONVITES EM APOIO A SECRETARIA DE SAuDE NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 21/12/2020 | 610.00 | 36328179000158 | ELIANE GONCALVES GOMES 25647928803 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF VI DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312020 | 0007009 | 21/12/2020 | 3455.51 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA BROXA MASSA ACRILICA ROLO TINTA ETC DESTINADOS A PINTURA DO PREDIO DO PSF IV LOCALIZADA NO SITIO COELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0007011 | 21/12/2020 | 1250.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS OXITOCINA E SORO GLICO DESTINADOS AO PA-PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312020 | 0007010 | 21/12/2020 | 3329.73 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA BROXA MASSA ACRILICA ROLO TINTA ETC DESTINADOS A PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Apoio a Estudantes de Nivel Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 21/12/2020 | 2020.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO AOS ESTAGIARIOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 01 A 31122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 21/12/2020 | 7481.54 | 04923356000158 | FARIAS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIOVAN AMLO DEXILANT ARTROLIVE SOMALGIN ETC DESTINADOS AOS PACIENTES COM PROCESSOS JUDICIAIS CONFORME DEMANDAS POR LAUDO CIRCUNSTANCIADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 21/12/2020 | 656.25 | 24627421000105 | MAXÍMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA IRNFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIOPB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 21/12/2020 | 62.70 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 21/12/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 2145-8 FPM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 22/12/2020 | 230.34 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS RECURSOS ORDINARIOS EXERCICIO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 22/12/2020 | 3900.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE IP DEDICADO COM VELOCIDADE DE 30 MB FULL DUPLEX DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO NO PERIODO DE 26112020 ATE 25122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 22/12/2020 | 21414.34 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS RECURSOS ORDINARIOS EXERCICIO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 22/12/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 2145-8 FPM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 22/12/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 22/12/2020 | 135.85 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCOREFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0-ICMS REPASSE NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 22/12/2020 | 343.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 148-6-FOPAG NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 22/12/2020 | 47.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 252-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 22/12/2020 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 22/12/2020 | 87.26 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO N 3364-1566 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0007027 | 22/12/2020 | 1128.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA 10.000 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SENDO 6 SEIS CARRADAS D'AGUA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 22/12/2020 | 1600.00 | 00099627922404 | JOSEFA MISSIAS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PESCA E APREENSAO DE DE 2000 DUAS MIL PIABAS PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO PARA CONTER AVANCOS DO AEDES AEGYPTI NOS RESERVATORIOS PARA O SETOR DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302020 | 0007015 | 22/12/2020 | 10942.36 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR ARROZBISCOITO CAFE OLEO DE SOJA ETC DESTINADOS A REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DO SAMU E PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0007018 | 22/12/2020 | 53240.14 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AMINOFILINA AZITROMICINA BROMOPRIDA BEPEBEN AMITRIPTILINA ETC DESTINADOS AO PA-PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0007020 | 22/12/2020 | 2656.30 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AZITROMICINA E SOLUCAO DE GLICOSE DESTINADOS AO PA-PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0007021 | 22/12/2020 | 7868.30 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CLOPIDOGREL FENTANILA GENTAMICINA KEFLIN ETC DESTINADOS AO PA-PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0007022 | 22/12/2020 | 15513.70 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ALPRAZOLAM ALUMIMAX AMITRIPTILINA CINETOL ETC DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 22/12/2020 | 1640.00 | 11905158000127 | JAIR FLORENCIO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E TROCA DE PECAS DE AR CONDICIONADOS NOS SETORES DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122020 | 0007025 | 22/12/2020 | 7144.69 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NEGATOSCOPIO SLIM E SELADORA ALTSEAL DESTINADOS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0007026 | 22/12/2020 | 1873.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO AFASTADOR ALAVANCA HEINDERBRINK CINZEL CURETA ESCAVADOR DENTINA ETC DESTINADOS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 22/12/2020 | 1145.00 | 38177893000118 | JOAO PAULO GONCALVES 04471612450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E ARQUIVAMENTO PARA O PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 22/12/2020 | 113.82 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO N 3364-1243 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 22/12/2020 | 2520.00 | 00013348214459 | ANDREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RETROESCAVADEIRA PARA ABERTURA DE REDE DE ESGOTO NO BAIRRO DO GIBAO SENDO 21 HORAS MAQUINA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da Infraestrutura Rural e Urbana, por uma Remigio bem | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0007039 | 22/12/2020 | 6193.98 | 18917544000188 | M. A. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REAJUSTE DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM VIA PUBLICA URBANA DE 06 SEIS RUAS NO MUNICIPIO DE REMIGIO RUA NOBERTO BRUNO RUA HERMITA CAVALCANTE MANOEL CORDEIRO ANTONIO CLEMENTINO E TRAVESSA ESMERINO PEREIRA CONFORME PROCESSODE ADITAMENTO ESPECIFICO N TP 00012019-002.20 E CONTRATO N 8478432017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000492020 | 0007017 | 22/12/2020 | 12896.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS ACUCAR ARROZ CAFE FEIJAO SARDINHA ETC DESTINADOS A FORMACAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUCAO COM A POPULACAO EM VULNERABILIDADE POR CAUSA DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0007032 | 22/12/2020 | 2099.98 | 20081724000114 | IMPÉRIO DO PAPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 DUAS MULTIFUNCIONAIS CANON JT PIXMA G3111 DESTINADAS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 22/12/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 15456-3- CRIANCAFELIZ NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 22/12/2020 | 600.00 | 00078856639491 | JOSÉ ROBERTO BELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE UNHAS DA MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 23/12/2020 | 6101.06 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0007046 | 23/12/2020 | 45482.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DORMEC ESCOPEN LEVOZINE NEO FEDIPINA ETC DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0007048 | 23/12/2020 | 12658.50 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000262019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 23/12/2020 | 1000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 24/12/2020 | 5.70 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS RECURSOS ORDINARIOS EXERCICIO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0007050 | 24/12/2020 | 9991.90 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MOBILIARIO MESA CADEIRA ARMARIO ETC DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0007051 | 24/12/2020 | 719.40 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MOBILIARIO 06 CADEIRA PARA SALA DE ESPERA DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0007058 | 28/12/2020 | 1504.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DECARRO PIPA 10.000 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDERAS DEMANDAS DO SCFV CRAS E SEDE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO SENDO OITO CARRADAS D'AGUA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0007066 | 28/12/2020 | 346.18 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3918PB PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0007069 | 28/12/2020 | 317.05 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA QNS-4268PB PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 28/12/2020 | 100.00 | 00008981246700 | MARIA EDILEUZA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A SENHORA BRUNA PEREIRA DOS SANTOS PARA ARCAR COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS CIDADAOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 28/12/2020 | 100.00 | 00004865577408 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA O SENHOR FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA PARA ARCAR COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS CIDADAOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 28/12/2020 | 100.00 | 00007509242410 | MARIA NAZARE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS CIDADAOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 28/12/2020 | 150.00 | 00004990066405 | EVA SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS CIDADAOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 28/12/2020 | 100.00 | 00010570308488 | ALESSANDRO SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A SENHORA ALINE DA SILVA SOARES PARA ARCAR COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS CIDADAOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 28/12/2020 | 150.00 | 00004352531405 | MARIA DA GUIA MIGUEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS CIDADAOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 28/12/2020 | 200.00 | 00004206030421 | MARIA JOSE FELICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS CIDADAOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 28/12/2020 | 100.00 | 00006205600455 | JANETE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS CIDADAOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0007059 | 28/12/2020 | 132.54 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO NXRI 150 BROS PLACA NQI-0465PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0007068 | 28/12/2020 | 6532.64 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO CACAMBA PLACA OGE-2417PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0007074 | 28/12/2020 | 110.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE DESTINADA AO VEICULO CACAMBA PLACA OGE-2417PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692019 | 0007084 | 28/12/2020 | 375.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA PLACA NEW-0001PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0007087 | 28/12/2020 | 1212.80 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO ESCAVADEIRA HIDRAULICA PLACA DOO-0001PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0007094 | 28/12/2020 | 2652.58 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OGG-6655PBPERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0007101 | 28/12/2020 | 1030.16 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO RETROESCAVADEIRA PLACA RET-0001PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0007109 | 28/12/2020 | 1915.12 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA PLACA CAT-0001PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0007112 | 28/12/2020 | 2337.79 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO PA CARREGADEIRA PLACA HYU-0001PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0007113 | 28/12/2020 | 2650.00 | 31390801000134 | JOSEMI ROBERTO DE FREITAS 08726908492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DO TANQUE CACAMBA OGE 2417 REVISAO ELETRICA EM GERAL E SOLDA DO TANQUE DO CAMINHAO PIPA OGG 6655 REVISAO ELETRICA GERAL CAMINHAO CACAMBA OGE 2417 SERVICO DE SOLDA NO PARACHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO OGE 2717 RETIRADA DO CILINDRO TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA SOLDA E TROCA DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS MOTONIVELADORA CATERPILLAR REVISAO ELETRICA EM GERAL E RETIRADA E MONTAGEM DOS CUBOS DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 28/12/2020 | 802.75 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DISPENSA DE LICENCA REFERENTE AO PRAD DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Fortalecimento do Patrimonio Artistico e Cultural do Municipio-Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 28/12/2020 | 2700.00 | 00005101698482 | ALISSON RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS COMPRIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL 3 REFERENTE A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N 14.0172020 QUE TEM COMO CARATER DE AUXILIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Fortalecimento do Patrimonio Artistico e Cultural do Municipio-Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 28/12/2020 | 2700.00 | 00006807202431 | ANDERSON FIRMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS COMPRIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL 3 REFERENTE A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N 14.0172020 QUE TEM COMO CARATER DE AUXILIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Fortalecimento do Patrimonio Artistico e Cultural do Municipio-Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 28/12/2020 | 2700.00 | 00003037068485 | JOSÉ XAVIER DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS COMPRIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL 3 REFERENTE A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N 14.0172020 QUE TEM COMO CARATER DE AUXILIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Fortalecimento do Patrimonio Artistico e Cultural do Municipio-Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 28/12/2020 | 2700.00 | 00010632704489 | MARLON ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS COMPRIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL 3 REFERENTE A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N 14.0172020 QUE TEM COMO CARATER DE AUXILIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Fortalecimento do Patrimonio Artistico e Cultural do Municipio-Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 28/12/2020 | 2700.00 | 00001620424428 | ROMULO DOS SANTOS RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS COMPRIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL 3 REFERENTE A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N 14.0172020 QUE TEM COMO CARATER DE AUXILIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Fortalecimento do Patrimonio Artistico e Cultural do Municipio-Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 28/12/2020 | 2700.00 | 00001273187474 | SIDNEY CANTALICE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS COMPRIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL 3 REFERENTE A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N 14.0172020 QUE TEM COMO CARATER DE AUXILIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Fortalecimento do Patrimonio Artistico e Cultural do Municipio-Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 28/12/2020 | 2700.00 | 00011030378460 | FELIPE AGUIAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS COMPRIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL 3 REFERENTE A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N 14.0172020 QUE TEM COMO CARATER DE AUXILIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Fortalecimento do Patrimonio Artistico e Cultural do Municipio-Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 28/12/2020 | 800.00 | 00012545995410 | DELFINA MARIA PORTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS COMPRIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL 2 REFERENTE A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N 14.0172020 QUE TEM COMO CARATER DE AUXILIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Fortalecimento do Patrimonio Artistico e Cultural do Municipio-Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 28/12/2020 | 800.00 | 00045044404829 | DJENILSON FELICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS COMPRIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL 2 REFERENTE A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N 14.0172020 QUE TEM COMO CARATER DE AUXILIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Fortalecimento do Patrimonio Artistico e Cultural do Municipio-Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 28/12/2020 | 800.00 | 00079701094468 | ELIODORO DA SILVA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS COMPRIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL 2 REFERENTE A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N 14.0172020 QUE TEM COMO CARATER DE AUXILIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Fortalecimento do Patrimonio Artistico e Cultural do Municipio-Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 28/12/2020 | 800.00 | 00001612491405 | JOABSON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS COMPRIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL 2 REFERENTE A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N 14.0172020 QUE TEM COMO CARATER DE AUXILIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Fortalecimento do Patrimonio Artistico e Cultural do Municipio-Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 28/12/2020 | 2700.00 | 00012932711440 | ALBIERI FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS COMPRIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL 3 REFERENTE A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N 14.0172020 QUE TEM COMO CARATER DE AUXILIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Fortalecimento do Patrimonio Artistico e Cultural do Municipio-Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 28/12/2020 | 2700.00 | 00036514780415 | ADEILDA TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS COMPRIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL 3 REFERENTE A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N 14.0172020 QUE TEM COMO CARATER DE AUXILIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Fortalecimento do Patrimonio Artistico e Cultural do Municipio-Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 28/12/2020 | 800.00 | 00011098006496 | MARCIO ROMANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS COMPRIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL 2 REFERENTE A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N 14.0172020 QUE TEM COMO CARATER DE AUXILIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Fortalecimento do Patrimonio Artistico e Cultural do Municipio-Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 28/12/2020 | 800.00 | 00001574161431 | SAMARA KATINALLY DOS SANTOS FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS COMPRIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL 2 REFERENTE A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N 14.0172020 QUE TEM COMO CARATER DE AUXILIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Fortalecimento do Patrimonio Artistico e Cultural do Municipio-Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 28/12/2020 | 800.00 | 00010797516450 | JEANE CARLA CLEMENTINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS COMPRIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL 02 REFERENTE A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N 14.0172020 QUE TEM COMO CARATER DE AUXILIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Fortalecimento do Patrimonio Artistico e Cultural do Municipio-Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 28/12/2020 | 800.00 | 00011172072426 | EDVALDO FREIRE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS COMPRIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL 2 REFERENTE A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N 14.0172020 QUE TEM COMO CARATER DE AUXILIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Fortalecimento do Patrimonio Artistico e Cultural do Municipio-Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 28/12/2020 | 800.00 | 00001683382463 | MARIA PATRICIA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS COMPRIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL 2 REFERENTE A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N 14.0172020 QUE TEM COMO CARATER DE AUXILIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Fortalecimento do Patrimonio Artistico e Cultural do Municipio-Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 28/12/2020 | 2700.00 | 00010059389460 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS COMPRIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL 3 REFERENTE A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N 14.0172020 QUE TEM COMO CARATER DE AUXILIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Fortalecimento do Patrimonio Artistico e Cultural do Municipio-Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 28/12/2020 | 5000.00 | 00006912409490 | FELIPE RANGEL DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPRIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL 05 REFERENTE A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N 14.0172020 QUE TEM COMO CARATER DE AUXILIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Fortalecimento do Patrimonio Artistico e Cultural do Municipio-Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 28/12/2020 | 800.00 | 00012392769400 | MESSIAS BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS COMPRIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL 2 REFERENTE A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N 14.0172020 QUE TEM COMO CARATER DE AUXILIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Fortalecimento do Patrimonio Artistico e Cultural do Municipio-Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 28/12/2020 | 800.00 | 00097835048434 | DORISMAR PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS COMPRIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL 2 REFERENTE A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N 14.0172020 QUE TEM COMO CARATER DE AUXILIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Fortalecimento do Patrimonio Artistico e Cultural do Municipio-Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 28/12/2020 | 800.00 | 00012676274414 | WELLINGTON VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS COMPRIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL 2 REFERENTE A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N 14.0172020 QUE TEM COMO CARATER DE AUXILIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Fortalecimento do Patrimonio Artistico e Cultural do Municipio-Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 28/12/2020 | 800.00 | 00009456579433 | RHAILSSOM LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS COMPRIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL 2 REFERENTE A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N 14.0172020 QUE TEM COMO CARATER DE AUXILIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Fortalecimento do Patrimonio Artistico e Cultural do Municipio-Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 28/12/2020 | 5000.00 | 00058643010278 | MARIA DO SOCORRO ALVES DOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPRIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL 04 REFERENTE A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N 14.0172020 QUE TEM COMO CARATER DE AUXILIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Fortalecimento do Patrimonio Artistico e Cultural do Municipio-Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 28/12/2020 | 8000.00 | 00001346312427 | FRANCISCO HANIEL DE ARAUJO E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPRIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL 04 REFERENTE A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N 14.0172020 QUE TEM COMO CARATER DE AUXILIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Fortalecimento do Patrimonio Artistico e Cultural do Municipio-Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 28/12/2020 | 5000.00 | 00012803168456 | DAIANE DOS SANTOS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPRIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL 05 REFERENTE A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N 14.0172020 QUE TEM COMO CARATER DE AUXILIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Fortalecimento do Patrimonio Artistico e Cultural do Municipio-Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 28/12/2020 | 8000.00 | 00070254126430 | JULIO CESAR RODRIGUES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPRIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL 04 REFERENTE A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N 14.0172020 QUE TEM COMO CARATER DE AUXILIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Fortalecimento do Patrimonio Artistico e Cultural do Municipio-Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 28/12/2020 | 9000.00 | 14583616000147 | REGILSON CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS COMPRIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL 1 REFERENTE A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N 14.0172020 QUE TEM COMO CARATER DE AUXILIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Fortalecimento do Patrimonio Artistico e Cultural do Municipio-Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 28/12/2020 | 3200.00 | 00005932245409 | JOAQUIM BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPRIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL 07 REFERENTE A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N 14.0172020 QUE TEM COMO CARATER DE AUXILIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Fortalecimento do Patrimonio Artistico e Cultural do Municipio-Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 28/12/2020 | 3200.00 | 00039235959802 | GALVIN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPRIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL 07 REFERENTE A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N 14.0172020 QUE TEM COMO CARATER DE AUXILIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Fortalecimento do Patrimonio Artistico e Cultural do Municipio-Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 28/12/2020 | 3200.00 | 00012135025860 | CICERO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPRIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL 07 REFERENTE A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N 14.0172020 QUE TEM COMO CARATER DE AUXILIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Fortalecimento do Patrimonio Artistico e Cultural do Municipio-Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 28/12/2020 | 5000.00 | 00004828701419 | EDVANI DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPRIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL 05 REFERENTE A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N 14.0172020 QUE TEM COMO CARATER DE AUXILIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Fortalecimento do Patrimonio Artistico e Cultural do Municipio-Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 28/12/2020 | 5000.00 | 00007859085445 | EDNALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPRIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL 05 REFERENTE A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N 14.0172020 QUE TEM COMO CARATER DE AUXILIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Fortalecimento do Patrimonio Artistico e Cultural do Municipio-Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 28/12/2020 | 806.80 | 00003329722401 | RICARDO GOMES DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONFECCAO DE 150PECAS ARTESANAIS -CHAVEIRO DE COURO EM COMPRIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL 06 REFERENTE A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N 14.0172020 QUE TEM COMO CARATER DE AUXILIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Fortalecimento do Patrimonio Artistico e Cultural do Municipio-Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 28/12/2020 | 3200.00 | 00049146840478 | CLAUDEMIR CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPRIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL 07 REFERENTE A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N 14.0172020 QUE TEM COMO CARATER DE AUXILIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Fortalecimento do Patrimonio Artistico e Cultural do Municipio-Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 28/12/2020 | 806.80 | 37768240000140 | MARIELMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 12 PECAS ARTESANAIS-PASSADEIRAS DE MESA EM CROCHE EM COMPRIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL 07 REFERENTE A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N 14.0172020 QUE TEM COMO CARATER DE AUXILIO EMERGENCIAL AO SETORCULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Fortalecimento do Patrimonio Artistico e Cultural do Municipio-Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 28/12/2020 | 806.80 | 00003487170400 | IVANEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONFECCAO DE 20 PECAS ARTESANAIS ARRANJO DE LOUCA DE BARRO EM COMPRIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL 06 REFERENTE A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N 14.0172020 QUE TEM COMO CARATER DE AUXILIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Fortalecimento do Patrimonio Artistico e Cultural do Municipio-Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 28/12/2020 | 806.80 | 00014395056830 | FRANCISCA MARQUES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONFECCAO DE 8 PECAS ARTESANAIS CONJUNTO DE JOGO AMERICANO EM COMPRIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL 06 REFERENTE A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N 14.0172020 QUE TEM COMO CARATER DE AUXILIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Fortalecimento do Patrimonio Artistico e Cultural do Municipio-Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 28/12/2020 | 8000.00 | 30105898000123 | JOSE MOISES DIAS DOS SANTOS 10248839497 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE SONORIZACAO E TRANSMISSAO AO VIVO EM COMPRIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL 09 REFERENTE A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N 14.0172020 QUE TEM COMO CARATER DE AUXILIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Fortalecimento do Patrimonio Artistico e Cultural do Municipio-Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 28/12/2020 | 806.80 | 00080744656087 | CARLOS ALEXANDRE MEDEIROS DA ROZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONFECCAO DE 30 PECAS ARTESANAIS PORTA RETRATO DE DOBRADURA EM PAPEL EM COMPRIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL 06 REFERENTE A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N 14.0172020 QUE TEM COMO CARATER DE AUXILIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Fortalecimento do Patrimonio Artistico e Cultural do Municipio-Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 28/12/2020 | 806.80 | 00003966531461 | EDNALVA PEREIRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONFECCAO DE 35 PECAS ARTESANAIS PECAS DE UTENSILIOS DE CASA EM CROCHE E PINTURAS EM COMPRIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL 07 REFERENTE A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N 14.0172020 QUE TEM COMO CARATER DE AUXILIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Fortalecimento do Patrimonio Artistico e Cultural do Municipio-Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 28/12/2020 | 806.80 | 00021924678420 | MARIA LUCIA MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONFECCAO DE 90 PECAS ARTESANAIS-CHAVEIROS DE BRUXINHA DA VOVO EM COMPRIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL 07 REFERENTE A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N 14.0172020 QUE TEM COMO CARATER DE AUXILIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Fortalecimento do Patrimonio Artistico e Cultural do Municipio-Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 28/12/2020 | 806.80 | 00068869312453 | MARIA DO PATROCINIO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 20 PECAS ARTESANAIS-BONECAS DE PANO COM REPRESENTACAO REGIONAL EM COMPRIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL 06 REFERENTE A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N 14.0172020 QUE TEM COMO CARATER DE AUXILIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Fortalecimento do Patrimonio Artistico e Cultural do Municipio-Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 28/12/2020 | 806.80 | 00028704947851 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 35 PECAS ARTESANAIS-MASCARA DE CROCHE COM FORRO DE PANO EM COMPRIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL 06 REFERENTE A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N 14.0172020 QUE TEM COMO CARATER DE AUXILIO EMERGENCIAL AOSETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Fortalecimento do Patrimonio Artistico e Cultural do Municipio-Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 28/12/2020 | 806.80 | 00021925739449 | MARIA DAS NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONFECCAO DE 25 PECAS ARTESANAIS-SUPORTE EM CANTO DE PORTA EM COMPRIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL 06 REFERENTE A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N 14.0172020 QUE TEM COMO CARATER DE AUXILIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Fortalecimento do Patrimonio Artistico e Cultural do Municipio-Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 28/12/2020 | 806.80 | 00098066854404 | MARIA ALDA PIRANGY DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONFECCAO DE 09 PECAS ARTESANAIS-SUPLA EM CROCHE EM COMPRIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL 06 REFERENTE A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N 14.0172020 QUE TEM COMO CARATER DE AUXILIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Fortalecimento do Patrimonio Artistico e Cultural do Municipio-Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 28/12/2020 | 806.80 | 00047631074453 | MARIA DA PAZ BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONFECCAO DE 50 PECAS ARTESANAIS-PECAS DE UTENSILIOS DE CASA EM PINTURAS MANUAIS E CROCHE EM COMPRIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL 06 REFERENTE A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N 14.0172020 QUE TEM COMO CARATER DE AUXILIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Fortalecimento do Patrimonio Artistico e Cultural do Municipio-Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 28/12/2020 | 806.80 | 00051109972415 | LUCIA LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONFECCAO DE 90 PECAS ARTESANAIS-CHAVEIRO DE BONEQUINHA DE PANO EM COMPRIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL 06 REFERENTE A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N 14.0172020 QUE TEM COMO CARATER DE AUXILIO EMERGENCIAL AO SETORCULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Fortalecimento do Patrimonio Artistico e Cultural do Municipio-Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 28/12/2020 | 806.80 | 00001785126482 | KATIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONFECCAO DE 25 PECAS ARTESANAIS-KIT DE BORDADO DE PECAS PARA ENXOVAIS DE BEBE EM COMPRIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL 06 REFERENTE A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N 14.0172020 QUE TEM COMO CARATER DE AUXILIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Fortalecimento do Patrimonio Artistico e Cultural do Municipio-Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 28/12/2020 | 806.80 | 00013128098840 | JACINTA DE FATIMA PESSOA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONFECCAO DE 50 PECAS ARTESANAIS-MASCARA EM TECIDO EM COMPRIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL 06 REFERENTE A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N 14.0172020 QUE TEM COMO CARATER DE AUXILIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Fortalecimento do Patrimonio Artistico e Cultural do Municipio-Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00076872351420 | IOLEDA LIMA DO NASCIMENTO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZACAO DE OFICINA PINTURA EM TECIDOS EM COMPRIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL 08 REFERENTE A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N 14.0172020 QUE TEM COMO CARATER DE AUXILIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Fortalecimento do Patrimonio Artistico e Cultural do Municipio-Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00009467614421 | EDNA DE LIMA BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZACAO DE OFICINA METODO CL EM RESINA EM COMPRIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL 08 REFERENTE A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N 14.0172020 QUE TEM COMO CARATER DE AUXILIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Fortalecimento do Patrimonio Artistico e Cultural do Municipio-Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00003841981470 | EJITANIO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZACAO DE OFICINA NUMA PEQUENA TELA UM GRANDE OLHAR EM COMPRIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL 08 REFERENTE A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N 14.0172020 QUE TEM COMO CARATER DE AUXILIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Fortalecimento do Patrimonio Artistico e Cultural do Municipio-Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00070152014454 | ERASMO VENANCIO DE LUNA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZACAO DE OFICINA DANCA DE RUA EM COMPRIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL 08 REFERENTE A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N 14.0172020 QUE TEM COMO CARATER DE AUXILIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Fortalecimento do Patrimonio Artistico e Cultural do Municipio-Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00007872575400 | EUNICE FRAGOSO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZACAO DE OFICINA TEATRO DA COMPLEXAO-APREDIZAGEM DO EXPECTADOR E DIALOGOS EM REDE EM COMPRIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL 08 REFERENTE A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N 14.0172020 QUE TEM COMO CARATER DE AUXILIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Fortalecimento do Patrimonio Artistico e Cultural do Municipio-Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00056984960487 | EUZILENE FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZACAO DE OFICINA ARTE EM TRICO EM COMPRIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL 08 REFERENTE A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N 14.0172020 QUE TEM COMO CARATER DE AUXILIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Fortalecimento do Patrimonio Artistico e Cultural do Municipio-Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 28/12/2020 | 3200.00 | 00047459129860 | CARLOS DANIEL CRUZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONFECCAO E SERVICOS EM COMPRIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL 07 REFERENTE A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N 14.0172020 QUE TEM COMO CARATER DE AUXILIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Fortalecimento do Patrimonio Artistico e Cultural do Municipio-Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00008671330400 | SKARLATTY LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZACAO DE OFICINA CONFECCAO DE LACOS E FAIXA DE RECEM NASCIDOS EM COMPRIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL 08 REFERENTE A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N 14.0172020 QUE TEM COMO CARATER DE AUXILIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Fortalecimento do Patrimonio Artistico e Cultural do Municipio-Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00070758262477 | SARAH CRISTINNE FIRMINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZACAO DE OFICINA TEATRALIZE-SE EM COMPRIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL 08 REFERENTE A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N 14.0172020 QUE TEM COMO CARATER DE AUXILIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Fortalecimento do Patrimonio Artistico e Cultural do Municipio-Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00007396009405 | MUCIO FREIRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZACAO DE OFICINA EDICAO E MIXAGEM DE AUDIO PARA TRILHAS E APRESENTACOES ARTISTICA DE FORMA DIDATICO EM COMPRIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL 08 REFERENTE A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N 14.0172020 QUE TEM COMOCARATER DE AUXILIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Fortalecimento do Patrimonio Artistico e Cultural do Municipio-Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00070254465480 | MAYARA CAROLYNE DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZACAO DE OFICINA MUSICALIZANDO EM COMPRIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL 08 REFERENTE A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N 14.0172020 QUE TEM COMO CARATER DE AUXILIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Fortalecimento do Patrimonio Artistico e Cultural do Municipio-Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00004828307435 | MARIA DO SOCORRO PACHÚ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZACAO DE OFICINA CRIACAO DE PECAS EM CROCHE EM COMPRIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL 08 REFERENTE A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N 14.0172020 QUE TEM COMO CARATER DE AUXILIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Fortalecimento do Patrimonio Artistico e Cultural do Municipio-Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00001922775452 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZACAO DE OFICINA TRANSFORMANDO MATERIAL RECICLADO EM ARTE EM COMPRIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL 08 REFERENTE A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N 14.0172020 QUE TEM COMO CARATER DE AUXILIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Fortalecimento do Patrimonio Artistico e Cultural do Municipio-Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00027468087814 | MARIA JOSE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINA TRABALHOS MANUAIS COM CROCHÊ E TRICO EM COMPRIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL 08 REFERENTE A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N 14.0172020 QUE TEM COMO CARATER DE AUXILIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Fortalecimento do Patrimonio Artistico e Cultural do Municipio-Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00009990596450 | MARIA JESSICA BEZERRA MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINA BISCUIT ITENS COLECIONAVEIS SOBRE A HISTORIA REMIGENSE EM COMPRIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL 08 REFERENTE A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N 14.0172020 QUE TEM COMO CARATER DE AUXILIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Fortalecimento do Patrimonio Artistico e Cultural do Municipio-Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00003836024403 | MARCIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINA PRODUCAO CULINARIA ARTISTICA EM COMPRIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL 08 REFERENTE A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N 14.0172020 QUE TEM COMO CARATER DE AUXILIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Fortalecimento do Patrimonio Artistico e Cultural do Municipio-Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00001839672404 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINA BONECAS DE PANO EM COMPRIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL 08 REFERENTE A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N 14.0172020 QUE TEM COMO CARATER DE AUXILIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Fortalecimento do Patrimonio Artistico e Cultural do Municipio-Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00009484786405 | LUCAS FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINA CURSO PRATICO TEORICO PARA TROMPETE E METIAS COM VALVULAS TROMBONITO TROMPA BOMBARDINO TUBA EM COMPRIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL 08 REFERENTE A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N 14.0172020 QUE TEM COMO CARATER DE AUXILIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Fortalecimento do Patrimonio Artistico e Cultural do Municipio-Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00010446553484 | JOSIVALDO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINA PINTURAS DECORATIVAS EM COMPRIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL 08 REFERENTE A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N 14.0172020 QUE TEM COMO CARATER DE AUXILIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Fortalecimento do Patrimonio Artistico e Cultural do Municipio-Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00005459203457 | JOSEILMA DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINA GASTRONOMIA NOSSA TERRA EM COMPRIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL 08 REFERENTE A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N 14.0172020 QUE TEM COMO CARATER DE AUXILIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Fortalecimento do Patrimonio Artistico e Cultural do Municipio-Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00009012728410 | JOANA DARC DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINA OFICINAS EM BRINQUEDOS POPULARES EM COMPRIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL 08 REFERENTE A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N 14.0172020 QUE TEM COMO CARATER DE AUXILIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Fortalecimento do Patrimonio Artistico e Cultural do Municipio-Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00001137981482 | IVANEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINA OFICINAS DE CULTIVO DE PLANTAS E HORTAS EM COMPRIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL 08 REFERENTE A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N 14.0172020 QUE TEM COMO CARATER DE AUXILIO EMERGENCIAL AO SETORCULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Fortalecimento do Patrimonio Artistico e Cultural do Municipio-Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00007636201496 | IGOR SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINA OFICINA DE GASTRONOMIA - CULINARIA REGIONAL EM COMPRIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL 08 REFERENTE A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N 14.0172020 QUE TEM COMO CARATER DE AUXILIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Fortalecimento do Patrimonio Artistico e Cultural do Municipio-Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00000056838409 | HELIA PATRICIA DE SOUZA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINA OFICINA DE GASTRONOMIA-SABORES REGIONAL EM COMPRIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL 08 REFERENTE A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N 14.0172020 QUE TEM COMO CARATER DE AUXILIO EMERGENCIAL AO SETORCULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Fortalecimento do Patrimonio Artistico e Cultural do Municipio-Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00011497450454 | JOAO GUILHERME BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINA OFICINA DE AMIGURUMI EM COMPRIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL 08 REFERENTE A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N 14.0172020 QUE TEM COMO CARATER DE AUXILIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Fortalecimento do Patrimonio Artistico e Cultural do Municipio-Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00099666650487 | GLORIA DE FATIMA DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINA MANDALAS DA TERRA EM COMPRIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL 08 REFERENTE A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N 14.0172020 QUE TEM COMO CARATER DE AUXILIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Fortalecimento do Patrimonio Artistico e Cultural do Municipio-Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00004346978428 | FRANCENILDA LEITE PRAXEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINA FACA E VENDA EM COMPRIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL 08 REFERENTE A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N 14.0172020 QUE TEM COMO CARATER DE AUXILIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0007057 | 28/12/2020 | 244.20 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A BOMBA DE PLACA BOM-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTES QUE FICA LOCALIZADA NO CAMPO DE FUTEBOL BRONZEADAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0007106 | 28/12/2020 | 211.14 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO DUCATO PLACA MND-5583PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 28/12/2020 | 120.00 | 06151969000140 | CENTRO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMUNITARIO DOS BAIRROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECEBIMENTO DE DAM DE IMPOSTO E TAXAS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO PERIODO DE 30 DE JULHO DE 2020 A 28 DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 28/12/2020 | 2000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 28/12/2020 | 12966.68 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 28/12/2020 | 6270.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOPENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 28/12/2020 | 2000.00 | 33569790000180 | INSTITUTO NOITE ADENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DEMANDA DO PROCESSO JUDICIAL DE N 0801096-24.2020.8.15.0551REFERENTE A ACAO CIVIL PUBLICA INFANCIA E JUVENTUDE DO ADOLESCENTE LIEDSON DA SILVA MOIZINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 28/12/2020 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 2145-8 FPM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 28/12/2020 | 73.15 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCOREFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0-ICMS REPASSE NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 28/12/2020 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 148-6-FOPAG NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 28/12/2020 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 252-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 28/12/2020 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 147-8-LIVRE MOVIMENTO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000422020 | 0007116 | 28/12/2020 | 376.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DECARRO PIPA 10.000 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDERAS DEMANDAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO SENDO DUAS CARRADAS D'AGUA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 28/12/2020 | 36176.76 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEFUS REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0007063 | 28/12/2020 | 163.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE E FILTRO DESTINADO VEICULO GOL PLACA QFZ-7426PBLOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0007064 | 28/12/2020 | 447.96 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO GOL PLACA QFZ-7426PBLOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082020 | 0007120 | 28/12/2020 | 3472.77 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CLIPS GRAMPO TESOURA LIVRO DE PONTO ETC DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082020 | 0007131 | 28/12/2020 | 5665.79 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ENVELOPE CARTA PERCEVEJO EXTRATOR DE GRAMPO ETC DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0007142 | 28/12/2020 | 1570.00 | 31390801000134 | JOSEMI ROBERTO DE FREITAS 08726908492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE CONVERSORES 24V12V PARA ACIONAMENTO DAS CAMERAS DO ONIBUS E MICRO ONIBUS ESCOLARES EXIGIDOS PELO DETRAN INSTALACAO DE MONITOR DE CAMERA SOLDA DE PARACHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO SOLDA E MONTAGEMDO CANO DE AR CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0007144 | 28/12/2020 | 1870.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFZ-7426 PB DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000492017 E CONTRATO 0001372017. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0007151 | 28/12/2020 | 564.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA 10.000 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO SENDO TRES CARRADAS D'AGUA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082020 | 0007155 | 28/12/2020 | 1029.85 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE APONTADOR BOLA DE ISOPOR CORRETIVO ESTILETE ETC DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 28/12/2020 | 39023.67 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E MONITORES DAS CRECHES MUNICIPAISFUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 28/12/2020 | 106300.48 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1 A 5 6 A 9 EDUC.INFANTIL EJA ORIENT.EDUC.SUPERVISORES ESCOLARES DO SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 28/12/2020 | 3825.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 28/12/2020 | 127559.44 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 28/12/2020 | 16318.54 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 28/12/2020 | 3312.40 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REGENTES DE ENSINO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 28/12/2020 | 247229.41 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 1 A 5 SERIE DO ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 28/12/2020 | 171996.78 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 6 A 9 SERIE DO ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0007060 | 28/12/2020 | 564.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DECARRO PIPA 10.000 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDERAS DEMANDAS DO CAPS E COZINHA DESTE MUNICIPIOSENDO TRÊS CARRADAS D'AGUA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 28/12/2020 | 645.00 | 15602075000110 | SEGINALDO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE ME PROTOCOLO DE PREVENCAO AO COVID 19 VEICULOS L 2000 QFN 9844 QFN 9894 FIAT UUNO OXO 3828 UNO OXO 4018 CORSA CLASSIC QFT 1488 QFT 1508 AMBULANCIA STRADA MOT 8792 STRADA QSC 0594 RENAULT NQG 2382 E SPRINT SAMU FIESTA OFC 4418. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 28/12/2020 | 500.00 | 03343150000196 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL NATALINO PISCA DE LED ENF. NATALINO ETC DESTINADO A ORNAMENTACAO DO SETOR DO SAMU NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 28/12/2020 | 700.00 | 03343150000196 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL NATALINO PISCA ARROZ COLORIDO PISCA 100 MICRO NAT. NATAL CASCATA ENR. DE NATAL ETC MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO DO CAPS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0007150 | 28/12/2020 | 3384.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DECARRO PIPA 10.000 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDERAS DEMANDAS DOS PSF'S E ANCORASDESTE MUNICIPIOSENDO DEZOITO CARRADAS D'AGUA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0007153 | 28/12/2020 | 940.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DECARRO PIPA 10.000 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDERAS DEMANDAS DO CEO POLICLINICA E CENTRO DE FISIOTERAPIADESTE MUNICIPIOSENDO CINCO CARRADAS D'AGUA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 28/12/2020 | 760.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19GTESP RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 28/12/2020 | 2000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVOCOMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 28/12/2020 | 6101.06 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0007065 | 28/12/2020 | 175.21 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO PALIO PLACA OGG-6585PB PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao dos Conselhos Vinculados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0007070 | 28/12/2020 | 408.40 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO AIR CROSS PLACA QSF-5809PB PERTENCENTE AO CONSELHO DO IDOSO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 28/12/2020 | 737.50 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE S EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MESAS CADEIRAS E TENDAS PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES DA GESTAO CONFORME RELATORIO EM ANEXO NO DECORRER DOS MESES ABRIL MAIO E JUNHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 28/12/2020 | 10182.00 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MESAS CADEIRAS E TENDAS PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES DA GESTAO CONFORME RELATORIO EM ANEXO NO DECORRER DOS MESES OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 28/12/2020 | 3538.50 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MESAS CADEIRAS E TENDAS PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES DA GESTAO CONFORME RELATORIO EM ANEXO NO DECORRER DOS MESES JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0007072 | 28/12/2020 | 662.92 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO PALIO FIRE PLACA QFE-8506PB PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 28/12/2020 | 579.00 | 03343150000196 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL JARRO TAPETE GARRAFA TERMICA FLOR ARTIFICIAL ETC DESTINADO A CENTRAL DE VELORIOS NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 28/12/2020 | 300.00 | 00002508289442 | PEDRO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA VOTAR NO DIA 15112020 NO VEICULO DE PLACA HQV-5139PB EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 3 DA LEI 60911974 E REQUISITADO PELO OFICIO 542020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0007149 | 28/12/2020 | 2450.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSA-8636 PB PARA SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0492017 CONTRATO N 01372017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 28/12/2020 | 11050.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO LOTADO NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 28/12/2020 | 520.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS TORTA DOCE EMPADA RISOLE ETC DESTINADO A CONFRATERNIZACAO COM SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO REALIZADO NO DIA 18122020 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 28/12/2020 | 13388.04 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 28/12/2020 | 10945.85 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 28/12/2020 | 3000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0007054 | 28/12/2020 | 22.20 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A ROCADEIRA SHT-0002 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0007061 | 28/12/2020 | 20.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO MOTO CG 125 PLACA NPT-0772PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0007062 | 28/12/2020 | 55.87 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO CG 125 PLACA NPT-0772PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0007067 | 28/12/2020 | 591.92 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA NPY-6605PBLOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0007071 | 28/12/2020 | 660.57 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO STRADA PLACA KJW-8231PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0007073 | 28/12/2020 | 44.40 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A ROCADEIRA SAT-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692019 | 0007077 | 28/12/2020 | 876.41 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO CAMINHAO VW 8.120 PLACA KHQ-8368PB LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0007081 | 28/12/2020 | 4255.67 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO CAMINHAO CACAMBA 1620 PLACA MON-7441PBLOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0007090 | 28/12/2020 | 1835.27 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO CAMINHAO L1113 PLACA KJI-1960PB LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0007103 | 28/12/2020 | 299.20 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO CAMIONETA F1000 PLACA KFJ-2368PB LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0007114 | 28/12/2020 | 22.20 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A ROCADEIRA SHT-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 28/12/2020 | 63.63 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A DOCUMENTACAO DO DESMEMBRAMENTO DA CASA DA CIDADANIA COM O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE REMIGIO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 28/12/2020 | 271.11 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A DOCUMENTACAO DO DESMEMBRAMENTO DA CASA DA CIDADANIA COM O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE REMIGIO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 28/12/2020 | 3100.00 | 03343150000196 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL NATALINO NAT. CASCATA LED PISCA LED ETC DESTINADO PARA A ORNAMENTACAO DA LAGOA PARQUE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0007134 | 28/12/2020 | 8900.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA HZG-1789 PB DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000292017 E CONTRATO 000962017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0007136 | 28/12/2020 | 1410.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPY-6605 DESTINADO A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000292017 - CONTRATO N 0962017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0007140 | 28/12/2020 | 9600.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIACACAMBA DE PLACA MON-7441 DESTINADO A COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000292017 E CONTRATO 000962017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0007143 | 28/12/2020 | 2850.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA DE PLACA KFJ-2368 DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000292017 E CONTRATO 000962017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0007148 | 28/12/2020 | 9600.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE MADEIRA PLACA CZZ-4G03 PB DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000292017 E CONTRATO 000962017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 29/12/2020 | 2090.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0007284 | 29/12/2020 | 3328.10 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 E S10 DESTINADO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA CZZ-4G03PBLOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 29/12/2020 | 39497.57 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 29/12/2020 | 464.74 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVOCOMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 29/12/2020 | 25265.48 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0007249 | 29/12/2020 | 415.28 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO VERSA PLACA QSA-8636PB LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 29/12/2020 | 1200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 29122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 29/12/2020 | 368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 29122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 29/12/2020 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 29122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 29/12/2020 | 522.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 29/12/2020 | 12241.68 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 29/12/2020 | 10450.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 29/12/2020 | 4245.40 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 29/12/2020 | 1500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVOCOMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSITO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0007238 | 29/12/2020 | 1068.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO TENOXICAN DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0007248 | 29/12/2020 | 2177.55 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADAO AO VEICULO FORD KA PLACA QSJ-2H85PB PERTENCENTE AO PSF 8 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 29/12/2020 | 69300.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CONTRATADOS PARA OS PSF'SBLATB LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 29/12/2020 | 1914.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS MEDICOS CONTRATADOS PARA OS PSF'S LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19GTESP RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 29/12/2020 | 1387.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19GTESP RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 29/12/2020 | 3901.32 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA OS PSF'S LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 29/12/2020 | 501.99 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA OS PSF'S LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19GTESP RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0007267 | 29/12/2020 | 170.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE E FILTRO DESTINADAO AO VEICULO FORD KA PLACA QSJ-2H85PB PERTENCENTE AO PSF 8 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 29/12/2020 | 1940.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CENTRO DO COVID-19 LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 29/12/2020 | 19690.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CENTRO DO COVID-19 LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0007272 | 29/12/2020 | 138.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE E FILTRO DESTINADO VEICULO STRADA AMBULANCIA PLACA QSC-0594PB PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 29/12/2020 | 200.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CAPS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0007275 | 29/12/2020 | 116.07 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLQ-1D50PB PERTENCENTE A PSF II NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 29/12/2020 | 6000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CAPS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 29/12/2020 | 3253.33 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 29/12/2020 | 1665.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O SAMU LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 29/12/2020 | 39563.16 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 29/12/2020 | 9925.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O SAMU LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude (Vigilancia Sanitaria, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 29/12/2020 | 15469.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGIL.EPIDEMIOLOGICA-BLVGS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude (Vigilancia Sanitaria, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 29/12/2020 | 1540.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS AGENTES DE VIG.EPIDEMIOLOGICABLVGS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 29/12/2020 | 1180.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 29/12/2020 | 330.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 29/12/2020 | 7475.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 29/12/2020 | 83926.04 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 29/12/2020 | 6838.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS PSF'S LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 29/12/2020 | 32617.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'SCOMP SUS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 29/12/2020 | 36956.23 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'S LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 29/12/2020 | 900.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'SCOMP SUS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 29/12/2020 | 12105.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA OS PSF'S LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19GTESP RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 29/12/2020 | 22605.22 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES DO ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 60 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 29/12/2020 | 129617.13 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTIL EFETIVOSFUNDEB 60 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 29/12/2020 | 3502.44 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO REGENTE DE ENSINOFUNDEB 40 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 29/12/2020 | 12303.49 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EJAFUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 29/12/2020 | 17048.66 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORESMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 29/12/2020 | 9021.64 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1 A 5 SERIE DO ENS. FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 29/12/2020 | 8119.48 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 6 A 9 SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 29/12/2020 | 8357.70 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCEDIDOS A OUTRO ORGAO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 29/12/2020 | 3467.05 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PROFESSORREADAPTADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 29/12/2020 | 80591.25 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES DAS CRECHES MUNICIPAISFUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 29/12/2020 | 13250.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVICOS E VIGILANTES CONTRATADOS DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 29/12/2020 | 120.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA CONSERTO DE PNEUS PLACAS QSJ 2H85 FORD KA QFT 1488 CORSA CLASSIC OFC 4418 FIESTA OXO 3028 FIAT UNO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0007239 | 29/12/2020 | 163.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1488PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0007242 | 29/12/2020 | 575.53 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3828PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0007244 | 29/12/2020 | 2673.54 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA QSD-6309PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0007247 | 29/12/2020 | 1187.31 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO L200 PLACA QFN-9844PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 29/12/2020 | 110723.02 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 29/12/2020 | 9655.10 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0007268 | 29/12/2020 | 620.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE E FILTRO DESTINADO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA QSD-6309PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0007270 | 29/12/2020 | 177.99 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIESTA PLACA OFC-4418PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0007274 | 29/12/2020 | 41.57 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO 125 CARGO PLACA MNG-1199PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0007278 | 29/12/2020 | 286.95 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADAO AO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-4018PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0007280 | 29/12/2020 | 738.38 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1508PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0007282 | 29/12/2020 | 719.74 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO L200 PLACA QFN-9894PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0007285 | 29/12/2020 | 152.70 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO MOTO TITAN PLACA MON-2370PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0007287 | 29/12/2020 | 20.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE DESTINADO VEICULO MOTO TITAN PLACA MON-2370PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 29/12/2020 | 16884.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 29/12/2020 | 8915.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 29/12/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 2145-8 FPM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 29/12/2020 | 370.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA CONSERTO DE PNEUS0 DOS VEICULOS CAMINHAO CACAMBA OGE 2417 CAMINHAO PIPA OGG 6655 E DAS MAQUINAS PA CARREGADEIRA RETRO ESCAVADEIRA E CATERPILLAR PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 29/12/2020 | 1200.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 29/12/2020 | 6941.60 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 30/12/2020 | 5320.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS RECURSOS ORDINARIOS EXERCICIO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 30/12/2020 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-DCTF NO PERIODO DE APURACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 30/12/2020 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 56139-8-FUNDO ESPECIAL NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 30/12/2020 | 146.30 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCOREFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0-ICMS REPASSE NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 30/12/2020 | 73.15 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 2145-8 FPM DIA 30122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 2146-6 DIVERSOS NO DIA 30122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 30/12/2020 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 30/12/2020 | 3440.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE CONFORME CONTRATO 0012016 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0007317 | 30/12/2020 | 2160.64 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1488PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 30/12/2020 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 7007-6 FUS NO DIA 30122020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 30/12/2020 | 121.57 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV.DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DA CC N 16036-9- NO DIA 30122020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0007313 | 30/12/2020 | 718.62 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SPRINT PLACA QSF-2743PB PERTENCENTE AO SAMU RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0007314 | 30/12/2020 | 1875.22 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO STRADA AMBULANCIA PLACA QSC-0594PB PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0007315 | 30/12/2020 | 1232.25 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO AMBULANCIA MASTER PLACA NQG-2382PB PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 30/12/2020 | 4000.00 | 30804917000100 | SS SAUDE MENTAL E SERVICOS MEDICOS LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS NA AREA DA PSIQUIATRIA REFERENTE A 40 CONSULTAS MENSAIS NO DECORRER DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude (Vigilancia Sanitaria, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 30/12/2020 | 15469.74 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGIL.EPIDEMIOLOGICA-BLVGS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 30/12/2020 | 333509.38 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 277.838-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0007316 | 30/12/2020 | 4774.97 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA HZG-1789PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 31/12/2020 | 49391.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 31/12/2020 | 48051.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 31/12/2020 | 49560.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 31/12/2020 | 47308.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 31/12/2020 | 49388.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 31/12/2020 | 49560.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 31/12/2020 | 48824.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 31/12/2020 | 49524.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 31/12/2020 | 30.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS RECURSOS ORDINARIOS EXERCICIO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 14834-2 ACESUAS NA DATA 18 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 7183
Última atualização: 11/06/2024